三體系程序文件

1、程序文件匯編受控編號版次/修訂狀態(tài)A/0編制各職能部門審批他要求符合性檢查記錄。4. 2. 2遵循情況評價綜合部定期（每半年至少一次）對法律、法規(guī)的遵循情況進行評價，評價時依據日常 檢查結果和外部檢測情況進行，編制評價報告，填寫法律、法規(guī)及其他要求遵循情 況評價報告，該結果還應作為管理評審的輸入之一。分公司各施工工程部在工程施工 過程中至少一次對工程的法律法規(guī)及其他要求的遵守情況進行評價，并將評價結果反 饋到綜合部。4. 3其他要求遵循情況評價4. 3.1遵循情況監(jiān)控綜合部將識別出的其他要求適用條款進行匯編，下發(fā)公司各部門、崗位，在編制培訓 計劃時要包括其他要求內容的培訓。每季度綜合部組織有關

2、部門對其他要求在各部門的實施情況進行檢查，主要查看其他 要求是否落實、通過何種方式，并填寫法律、法規(guī)及其他要求符合性檢查表。綜合部定期（每半年至少一次）對其他要求的遵循情況進行評價，評價時依據日常檢 查結果和外部檢測情況進行，編制評價報告，填寫法律法規(guī)符合性報告，該結果還 應作為管理評審的輸入之一。法律法規(guī)和其他要求符合性檢查記錄環(huán)境因素識別與評價控制程序編號：DLHC-CX04-20151、目的通過建立和保持此程序，最大限度地識別出組織在活動、施工或服務中能控制或可望 施加影響的環(huán)境因素，同時評價出重要環(huán)境因素，并根據公司相關情況的變化及有關法律、 法規(guī)和其他要求的變化，及時更新環(huán)境因素，實

3、現(xiàn)對環(huán)境污染的預防和有效控制。2、適用范圍適用于公司各部門和各施工工程部環(huán)境因素的識別與評價。3、職責管理者代表負責批準公司重要環(huán)境因素清單。綜合部負責公司環(huán)境因素的監(jiān)督管理，編制公司重要環(huán)境因素及目標指標一覽表。3其它各部門負責本部門所涉及的環(huán)境因素的識別與評價，并報綜合部。3.4施工工程部負責本工程的環(huán)境因素識別與評價，確定重要環(huán)境因素，將結果上報 公司綜合部。4、工作程序4.1環(huán)境因素的識別應對在公司辦公和施工生產活動中存在或可能對環(huán)境造成影響的環(huán)境因素進 行識別、確認。識別范圍包括“能夠控制”和“可望施加影響”的環(huán)境因素。其中“能 夠控制”的環(huán)境因素指的是本公司可以直接控制的環(huán)境因素，

4、多指內部施工現(xiàn)場、施 工過程、采購、材料運輸、辦公等工作中發(fā)生的影響環(huán)境因素，例如原料的消耗；“可 望施加影響”的環(huán)境因素主要指相關方在與本公司業(yè)務關連環(huán)節(jié)產生的需加以控制的 環(huán)境因素，例如：原料供應商所送原料中帶來的影響環(huán)境因素。識別環(huán)境因素時應充 分關注正常、異常和緊急三種狀態(tài)及過去、現(xiàn)在和將來三種時態(tài)。應從公司各種產品實現(xiàn)過程提供的生命周期信息出發(fā)，對環(huán)境因素進行全面識 別，以“預防為主、防治結合”為指導思想，采用產品實現(xiàn)過程流程圖分析、統(tǒng)計分 析及問卷調查等方式，對本公司涉及到的所有環(huán)境因素進行調查，找出與空氣、水體、 噪音、固體廢棄物及輻射污染有關的環(huán)境因素。在上述調查的基礎上，各相

5、關部門應編制環(huán)境因素識別及評價記錄，上報 綜合部。根據環(huán)境因素識別及評價記錄，綜合部依據重要環(huán)境因素評價方法，組成 重要環(huán)境因素評價小組，對環(huán)境因素進行評價打分，將評價出的重要環(huán)境因素編制成重要環(huán)境因素清單，報管理者代表批準。當辦公環(huán)境發(fā)生變化、施工階段發(fā)生變化或新接工程時，由該部門及施工工程部對發(fā) 生變化的環(huán)境因素進行補充識別。調查、分析影響環(huán)境的辨識一評價環(huán)境因素對環(huán)境的影響程度f確定重要環(huán)境因素。4.1影響全球范圍、社區(qū)強烈關注、不符合有關環(huán)保法律、法規(guī)和行業(yè)規(guī)定的都應 確定為重要環(huán)境因素。4. 2其他情況下確定重要環(huán)境因素時應考慮以下情況：a、影響范圍；b、影響程度；c、發(fā)生頻次；d、

6、法規(guī)符合性；e、社區(qū)關注程度；f、 可節(jié)約程度5. 1影響的范圍： TOC o 1-5 h z 1）超出社區(qū)a=52 ）周圍社區(qū)a=33）場界內a=l1）嚴重b = 52） 一般b = 33）輕微b = l1）持續(xù)發(fā)生d = 52）間歇發(fā)生d = 33）偶然發(fā)生d = l1）超標e = 52）接近標準e = 33）達標e = l1）強f=52）一般f=33）弱f=l4. 5. 6可節(jié)約程度（能源資源評價方法） TOC o 1-5 h z 1）加強管理可明顯見效g = 52）改造工藝可明顯見效g = 33）較難節(jié)約g=l6.1對污染物及噪聲排放的評價為：當2 N14評價為重要環(huán)境因素；當a或b或

7、d=5 時，亦評價為重要環(huán)境因素。6. 2對能源、資源消耗的評價為：當g=5確定為重要環(huán)境因素。當作業(yè)環(huán)境變化后，應對環(huán)境因素重新識別、更新。8.1相關部門對環(huán)境因素進行識別，填寫環(huán)境因素識別及評價記錄上報綜合部。 綜合部依據各職能部門、施工工程部上報的環(huán)境因素識別及評價記錄組織公司領 導小組進行評價，編制公司重要環(huán)境因素清單。綜合部每年一次，將重要環(huán)境因素及目標指標一覽表報公司管理者代表批準后，下發(fā) 到體系覆蓋的各部門和各施工工程部。5、相關文件6、記錄環(huán)境因素識別評及價記錄危險源辨識、風險評價和風險控制程序編號：DLHC-CX05-20151、目的通過對危險辯識、風險評價并對其進行有效控制

8、及持續(xù)改進，提高職業(yè)健康平安績效。2、適用范圍適用于公司在施工生產過程及生活、辦公場所的危險辨識及風險評價與更新。3、職責最高管理者中的被認命者負責審批公司不可接受風險及目標指標一覽表。各部門負責公司辦公區(qū)域內的危險源辨識與評價，并報綜合部。施工工程部負責確定本工程的危險源辨識及風險評價臺帳和不可接受風險及目 標指標一覽表，上報綜合部。5各職能部門負責對本工作崗位的危險源進行辨識，并上報綜合部。綜合部負責公司不可接受風險的匯總、評價、確認、更新，建立危險源辨識及風險 評價臺帳和不可接受風險及目標指標一覽表。4、工作程序a.物體打擊；b.車輛傷害；c.機械傷害；d.起重傷害；e.觸電；f.燙傷；

9、g.火災；h.高處墜落；i.化學爆炸；j.物理爆炸；k.中毒和窒息；1.其他。(1)危險源的存在范圍A、辦公區(qū)域B、生活區(qū)域C、生產區(qū)域(2)危險源辨識應考慮a、危險源存在過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)。b、常規(guī)和非常規(guī)活動c、所有進入工作場所的人員(包括承包方人員和訪問者)的活動。d、人的行為、能力和其他人的因素。e、已識別的源于工作場所外，能夠對工作場所內組織控制下的人員的健康平安產生不 利影響的危險源；f、在工作場所附近，由公司控制下的工作相關活動所產生的危險源；g、由本公司或外界所提供的工作場所的基礎設施、設備和材料；h、公司及其活動、材料的變更，或計劃的變更，產生的危險源：i、職業(yè)健康平安

10、管理體系的更改包括臨時性變更等，產生的危險源；j、與公司相關的法律、法規(guī)和標準。(3)危險源辨識方法及途徑。a、平安檢查b、查閱有關記錄c、現(xiàn)場觀察d、詢問、交談e、獲取外部信息（4）危險源識別的步驟a、綜合部組織各部門持續(xù)做好危險源識別與風險評價工作。b、各施工工程部在開工前對危險源進行識別，實施風險評價并記錄，并報送綜合部。c、綜合部每年對各部門的危險源進行匯總、評價并記錄。（5）危險源的識別應在活動、產品、服務過程中隨時評價，及時補充發(fā)現(xiàn)的新的危險 源。D=LECD危險源帶來的風險值L發(fā)生事故的可能性大小E人員暴露在這種危險環(huán)境中的頻繁程度C旦發(fā)生事故會造成的損失后果發(fā)生事故的可能性（L

11、）分數值事故發(fā)生的可能性10完全可能預料6相當可能3可能但不經常1可能性小，完全意外很不可能，可以設想極不可能實際不可能暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E）分數值暴露于危險環(huán)境中的頻繁程度10連續(xù)暴露每天工作時間內暴露3每周一次或偶然暴露2每月一次暴露1每年幾次暴露非常罕見地暴露發(fā)生事故產生的后果（C）4. 2.2風險的評估分級和控制分數值發(fā)生事故產生的后果10010人以上死亡402-9人死亡151人死亡7傷殘3重傷1輕傷a、根據風險的嚴重后果和可能性將風險劃分為五級，分級的劃分見下表。風險分級劃分（D）分數值風險級別危險程度320五級及其危險160-320四級高度危險70160三級顯著危險2070

12、二級一般危險20一級稍有危險b、風險的分級控制一級：毋須采取措施且不必保存文件記錄。二級：是指風險減低到合理可行的最低水平，不需要另外的控制措施，應考慮投資效 果更佳的解決方案或不增加額外本錢的改進措施，需要監(jiān)測來確?？刂拼胧┑靡跃S持。 三級：有顯著的危險源應努力降低風險，需要及時整改。四級：直至風險降低后才開始工作，為降低風險有時必須配給大量資源。當風險涉及 正在進行中的工作時，就應采用應急措施，應在方案和規(guī)章制度中制定控制方法，并對其實施監(jiān)控。五級：環(huán)境非常危險，應立即停止生產直到環(huán)境得到改善為止。對違反相關法律、法規(guī)和其他要求的直接判定為不可接受風險。分數70分以上的全部判定為不可接受風

13、險。根據定量評價法的結果，確定不可接受風險及目標指標一覽表a、由綜合部編制發(fā)放危險源辨識及風險評價臺帳，施工工程部根據本工程的工程 特點，進行本工程危險源的識別、確認，建立危險源辨識及風險評價表臺帳， 經工程經理審批后，報綜合部備案。b、綜合部負責進行辦公區(qū)域內危險源的識別、評價、確認，報綜合部備案。c、綜合部對施工工程部、職能部門上報材料進行匯總、評價、確認，形成公司危險 源辨識及風險評價臺帳和不可接受風險及其控制措施清單，報最高管理者中的被 認命者審批，下發(fā)至職能部門、施工工程部。1根據風險評價結果，提出風險控制措施。凡無法制定控制措施的不可接受風險 為無法控制危險源，必須停止相應作業(yè)過程

14、。3. 2在確定風險控制措施時，應按以下順序考慮控制和降低風險。a、消除;b、替代；c、工程控制措施；d、標志、警告和（或）管理控制措施；e、個體防護設備。風險控制措施可以是職業(yè)健康平安管理方案、施工方案、平安技術交底或程序 文件，假設找不到控制風險的措施，該項活動予以放棄。風險控制措施在實施前應予以評審，評審是否使風險控制到可接受水平，評審 是否產生新的危險源，評審風險控制措施的可行性。綜合部填寫“不可接受風險清單”，報最高管理者中的被認命者審批后下發(fā)。公司應對風險控制措施持續(xù)進行監(jiān)視，以確?？刂拼胧┑某浞中院陀行缘玫?保持。1各部門隨時識別、評價危險源，綜合部每年年初組織各部門進行一次危

15、險源識 別、風險評價工作。工程經理在新工程開工前組織一次危險源識別、風險評價工作以 確保其適用性和有效性。2為保證危險源識別、風險評價的有效性，當出現(xiàn)以下情況時應及時對危險源進 行更新。4. 2.1公司目標、要求發(fā)生變化時；4. 2. 2公司的活動、產品、服務發(fā)生較大變化（生產新產品、增加新設備、采用新 材料、新技術、新工藝等）；2. 3有關的法律法規(guī)和其他要求發(fā)生變化時；4. 4. 2. 4相關方提出合理抱怨和要求時。當施工環(huán)境、施工工藝、以及法律法規(guī)等發(fā)生重大變化時，工程經理應組織相 關人員重新識別危險源，并將危險源辨識及風險評價臺帳立即反應給綜合部更新。由綜合部組織對危險源辨識及風險評價

16、臺帳進行評價，評價內容包括識別風險的 充分性、適宜性和符合性，評審發(fā)現(xiàn)問題時綜合部組織進行現(xiàn)場風險評價，確定不可 接受風險。5、相關文件6、記錄信息溝通與交流、參與和協(xié)商控制程序編號：DLHC-CX06-20151、目的確保工作人員、承包方及外部相關方就相關環(huán)境、職業(yè)健康平安信息的溝通、交流和 對公司環(huán)境、職業(yè)健康平安事務的參與、協(xié)商。2、適用范圍適用于公司工作人員、承包方及外部相關方對各類信息的溝通交流和對公司環(huán)境、職 業(yè)健康平安事務的參與、協(xié)商。3、職責3.1公司經營部為本程序主控部門，負責：3. 1.1負責環(huán)境、職業(yè)健康平安方針、目標、審核和管理評審信息的傳遞和溝通。3. 1.2負責來自

17、內部、外部環(huán)境信息、職業(yè)健康平安信息的接收、傳遞和管理；1.3負責對各部門、各施工工程部環(huán)境信息交流管理工作執(zhí)行狀況的監(jiān)督管理；經營部負責組織工作人員、承包方及外部相關方參與、協(xié)商公司環(huán)境、職業(yè)健康 平安事務；其他各部門及施工工程部負責職責范圍內環(huán)境及職業(yè)健康平安信息內部及外部交 流。4、工作程序信息溝通與交流信息內容應真實、準確。信息交流與協(xié)商的途徑可以是口頭、書面形式，或者其它可 以利用的通訊及宣傳工具，可分為內部信息和外部信息。內部溝通與交流綜合部負責將環(huán)境和職業(yè)健康平安的方針及管理體系運行情況及時傳到達公 司各部門及分公司的各施工工程部。綜合部及時收集、整理、匯總、傳遞來自各個方面的環(huán)

18、境信息、職業(yè)健康安 全信息，并將重要環(huán)境因素清單以及環(huán)境法律、法規(guī)與其他要求的清單，以書面或局 域網的形式傳遞給各部門、各施工工程部公司職業(yè)健康平安事務代表負責向職工宣傳職業(yè)健康平安管理體系，員 工職業(yè)健康平安的意見和建議，傳遞至綜合部，由綜合部、職業(yè)健康平安事務代表、 總經理共同協(xié)商并反應信息。關于管理目標和其他改進活動的信息及可能對公司質量、環(huán)境和職業(yè)健康安 全體系產生影響的變化的有關信息，由各部門按照職責劃分進行公司內部溝通與交流。緊急狀態(tài)、事故、事件，由產生單位立即上報公司相關部門、公司領導，必 要時上報上級單位、政府部門，并作好記錄。不符合項糾正與預防措施實施的公司職能部門和單位必須

19、在整改過程中，將 TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark20 o Current Document 文件和記錄控制程序4 HYPERLINK l bookmark42 o Current Document 法律法規(guī)與其他要求獲取、確認程序7 HYPERLINK l bookmark52 o Current Document 合規(guī)性評價控制程序9 HYPERLINK l bookmark2 o Current Document 環(huán)境因素識別與評價控制程序10 HYPERLINK l bookmark4 o Current Document 危險源辨識、風險評價和風險

20、控制程序13 HYPERLINK l bookmark6 o Current Document 信息溝通與交流、參與和協(xié)商控制程序18 HYPERLINK l bookmark8 o Current Document 人力資源控制程序21 HYPERLINK l bookmark10 o Current Document 基礎設施和工作環(huán)境控制程序24 HYPERLINK l bookmark12 o Current Document 與顧客有關要求控制程序29 HYPERLINK l bookmark14 o Current Document 工程設計更改控制程序31 HYPERLINK l

21、 bookmark16 o Current Document 采購控制程序32 HYPERLINK l bookmark18 o Current Document 施工和服務控制程序37 HYPERLINK l bookmark22 o Current Document 環(huán)境運行控制程序41 HYPERLINK l bookmark24 o Current Document 相關方管理控制程序48 HYPERLINK l bookmark26 o Current Document 易燃易爆品控制程序50 HYPERLINK l bookmark28 o Current Document 職業(yè)健

22、康平安運行控制程序52 HYPERLINK l bookmark30 o Current Document 勞動保護及平安防護用品控制程序57 HYPERLINK l bookmark32 o Current Document 施工現(xiàn)場平安防護控制程序58 HYPERLINK l bookmark34 o Current Document 環(huán)境、職業(yè)健康平安監(jiān)視與測量控制程序60 HYPERLINK l bookmark36 o Current Document 應急準備與響應控制程序63 HYPERLINK l bookmark38 o Current Document 顧客滿意度測量控制程

23、序65 HYPERLINK l bookmark40 o Current Document 內部審核控制程序68信息傳遞到公司相關職能部門，并作好記錄。管理體系運行中的重要信息，由產生部門傳遞到公司綜合部，綜合部做好記 錄，要求答復的，必須限期予以答復。2與承包方和其他訪問者的溝通與交流對于執(zhí)行特定任務或開展工作的區(qū)域相關的運行控制措施的信息，應在承包 方進入現(xiàn)場前予以傳達；1. 2. 2與承包方的溝通和交流內容（1）與承包方相關的質量、環(huán)境因素和危險源控制要求；（2）與承包方相關的質量、環(huán)境和職業(yè)健康平安法律法規(guī)；（3）以往的質量、環(huán)境和職業(yè)健康平安管理經驗；（4）工作現(xiàn)場多個承包方的合作要

24、求；（5）承包方中執(zhí)行質量、環(huán)境和職業(yè)健康平安活動的人員的要求；（6）與承包方相關的應急響應要求；（7）對于執(zhí)行高風險任務人員的要求；（8）對承包方確定的環(huán)境及職業(yè)健康平安績效的準那么符合性的評價要求；（9）不符合和糾正措施的報告要求；（10）其他相關信息。與承包方和外部相關方關于施工具體的信息的溝通和交流內容見顧客和相 關方滿意度測量控制程序。1. 2. 4與訪問者的溝通和交流內容（1）與訪問者相關的環(huán)境和職業(yè)健康平安要求；（2）與訪問者相關的應急響應要求；（3）交通控制措施；（4）準入控制措施和陪同要求；（5）任何所需穿戴的防護裝備要求。2. 5與外部相關方的溝通和交流內容（1）外部相關方

25、提出的與公司相關的環(huán)境和職業(yè)健康平安信息，應將這些信息形成文 件并作出回應；（2）公司的管理方針和目標、重大環(huán)境因素及其他環(huán)境和職業(yè)健康平安信息；（3）其他相關信息。4. 2參與和協(xié)商1工作人員的參與和協(xié)商（1）適當參與環(huán)境因素、危險源辨識、風險評價和控制措施確實定；（2）適當參與事件調查；（3）參與管理方針和目標的制定和評審；（4）對影響他們職業(yè)健康平安的任何變更進行協(xié)商；（5）對環(huán)境、職業(yè)健康平安事務發(fā)表意見；（6）清楚關于他們參與的安排，包括誰是他們的職業(yè)健康平安事務代表。2. 2承包方和外部相關方的參與和協(xié)商（1）與承包方相關的新的或不熟悉的危險源;（2）重組;（3）新的或改進的控制措

26、施；（4）材料、設備和有害暴露的變化；（5）應急安排的變更；（6）相關法律法規(guī)和其他要求的變化。4. 2. 3與外部相關方協(xié)商，公司應考慮下例因素外部相關方的參與和協(xié)商（1）應急安排的變更；（2）可能影響相鄰單位或居民的危險源或來自他們的危險源；（3）相關法律法規(guī)和其他要求的變化。4. 3公司對信息交流溝通和參與協(xié)商情況應進行記錄，填寫信息交流記錄表和重 點施加影響相關方一覽表。5、相關文件5.1顧客滿意度測量控制程序人力資源控制程序編號：DLHC-CX07-20151、目的對從事影響公司工程施工質量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理體系有關的工作人員進 行管理，確保本公司員工的能力和素質滿足要求。2、

27、適用范圍該程序適用于所有對質量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理體系運行產生影響的人員的 控制與管理。3、職責人資部負責人力資源的控制與管理；2各部門協(xié)助配合。4、工作程序人力資源的調配：如果出現(xiàn)以下情況之一，各部門根據崗位需求和任職條件擬定用人計劃報人資部：a）組織機構調整與設置的需求；b）人員補充、更新的需求；c）崗位條件變化的需求；d）新工藝、新技術、新材料、新設備應用的需求。人資部根據各部門上報的用人需求，結合公司實際情況進行調查、溝通。人力資源的來源分為：a）公司內部調劑；b）人才市場招聘；c）勞動力市場招聘。各崗位人員能力要求執(zhí)行崗位職責及任職條件：人資部進行人力資源配置時應遵循的原那么應堅

28、持：a）定員定崗的原那么；b）因崗設人的原那么；c）適人適位的原那么；d）公開、平等、競爭、擇優(yōu)的原那么；e）德才兼?zhèn)洹⑷稳宋ㄙt的原那么。1.4人資部經過充分調查研究，形成人員配備提案，呈報公司經理研究決定。1.5人員配備提案經領導研究決定后，由人資部負責組織實施。包括：a）高校畢業(yè)生年度需求計劃的制定和落實。b）干部的年度綜合考核，匯總考核情況呈報公司領導審定。人資部負責組織專業(yè)管理崗位競聘工作。人資部負責組織制定公司的崗位職責及任職條件，公司的所有鹵位人員應按照其職 權的規(guī)定開展質量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理活動。2.1為了對公司人力資源進行管理進行評價和改進,確保各崗位員工能夠勝任工作需

29、要,人資部制定并實施了員工績效考核制度。職工的年度崗位考核，包括： 員工考核表的內容是思想道德、工作績效、能力和工作態(tài)度。2. 2管理人員年度崗位考核，公司采取工作業(yè)績評價的方式進行考核。職工作的人員應給予培訓的機會或采取其他的措施滿足其崗位任職要求。1培訓的工作流程：計劃一實施一考核（有效性評價）一存檔。. 3. 2培訓的類別：有內部培訓和外部培訓。.3.3培訓需求：人資部在每年年底根據培訓需求確定培訓內容，制定下一年度培訓 需求。培訓需求包括：a）質量、環(huán)境、職業(yè)健康平安管理體系運行的需求；b）相關法律法規(guī)和其他要求變化的培訓需求；c）應急準備與響應知識培訓的需求；d）新崗位人員上崗的需求

30、；e）持證上崗的需求；f）崗位能力滿足的需求等。3.4培訓計劃：人資部負責根據各部門的培訓需求，結合公司實際，在每年的年初 制定本年度的公司培訓計劃。年度培訓計劃包含的內容：承辦部門、負責人、培訓地 點、培訓對象、培訓時間、培訓內容、參加人數。人資部將公司的年度培訓計劃報公司總經理批準，發(fā)至各相關部門及人員。由綜合部 組織實施，各個部門配合。3. 6送外培訓的人員，人資部要落實場所、時間、地點、內容及費用。培訓有效性的評價：由人資部負責對公司員工培訓的有效性進行評價，并填寫 培訓效果評價記錄評價的方式有：a）理論考試；b）現(xiàn)場操作；c）面談；d）考評等。培訓檔案：所有參加培訓人員的培訓情況，記

31、入職工培訓檔案，由人資部人 力資源崗負責存檔。人資部應建立公司員工花名冊，準確記錄每個員工的相關信息，包括姓名、出生口 期、文化程度、專業(yè)、參加工作時間、工作經歷、身份證號碼、資格證件號碼及年檢 的信息。人資部負責對于特種作業(yè)人員（如焊工、電工等必須持證上崗）進行分類登記，并建 立特種作業(yè)人員花名冊，內容包括：姓名、年齡、文化程度、本崗位工作時間、工 種、發(fā)證單位、證件編號、有效期等。為了使公司的員工結構穩(wěn)定，長期適合公司開展的需要，使員工具有多崗位經 驗，能夠根據工作需要，隨時可以適應新崗位的要求，公司制定并實施了人力資源 開展規(guī)劃，對人才的需要，轉變觀念，創(chuàng)新思維，努力培養(yǎng)一支有遠見、善管

32、理、懂 技術、素質高、能打硬仗的生產、經營、管理等多方面的人力資源。5、相關文件6、記錄6.2年度培訓計劃6. 3培訓記錄基礎設施和工作環(huán)境控制程序編號：DLHC-CX08-20151、目的為使機械設備的能力滿足施工要求，確保工程質量，最大限度地減少設備在運行 和維修過程中對環(huán)境造成的不良影響，特制定本程序。2適用范圍本程序適用于本公司工程施工工程過程中有關的設備管理。3、職責送變電工程分公司為本程序的主控制部門，主要負責：監(jiān)督設備“三定”制度的落實和機加工設備操作證的管理，負責建立公司設 備大修臺賬。負責所管機械設備的租賃、維修、保養(yǎng)與設備能力的認可，為施工現(xiàn)場提供 完好設備。負責所管設備“

33、三定”制度的落實和機加工設備操作證的申報，建立所管設 備的維修臺賬和檔案。編制和落實設備維修計劃。3.1. 5負責工程施工工程所需機械設備的承租和設備能力的認可以及設備的監(jiān)督、 檢查等管理工作和設備的管理、使用、保養(yǎng)、維修，確保設備的完好。送變電工程分公司的各施工工程部負責現(xiàn)場使用設備的日常維護工作。4.程序內容4. 1定義1.1設備：指能夠在生產過程中長期（三年以上）使用而不改變原有實物形態(tài)，且價 值在2000元以上的生產用固定資產。設備“三定”：定人、定機、定崗位責任制?！笆肿鳂I(yè)”：對設備進行的“清潔、緊固、潤滑、調整、防腐”作業(yè)。日常保養(yǎng)：由操作人員在班前班后進行的例行保養(yǎng)，主要為“十

34、字作業(yè)”?！八臅保簳S修、會操作、會保養(yǎng)、會排除故障，懂構造、懂原理、懂 性能。“三不放過”原那么：是指事故發(fā)生后必須遵守的：“事故原因沒分析清楚不放 過、職工沒受到教育不放過、沒有切實可行的糾正措施不放過”原那么。一級保養(yǎng)：由操作人員負責的以緊固、潤滑為重點，并進行清洗、調整、排 除故障。二級保養(yǎng)（或小修）：由修理工負責以檢查、調整為重點的專業(yè)性保養(yǎng)。三級保養(yǎng)：對設備進行全面的清洗、檢查、調整與清除隱患，是比二級保養(yǎng) 更高一級的保養(yǎng)作業(yè)。送變電工程分公司根據實際所需，提出配備計劃，應寫明設備的名稱、型號、 規(guī)格、數量、使用時間，并經經營部負責人簽字認可后提出申請或外租。按主管審批的計劃

35、購置設備時，應認真選擇生產廠家，根據產品質量、環(huán)保、 平安性能要求；價格、運費、交貨及售后服務方式等多方面進行衡量，經營部擇優(yōu)選購。機械設備到貨后，必須按相關質量檢驗方法、驗收標準及安裝、運輸等方面 要求，做好驗收工作。驗收內容主要包括：機械設備的技術狀況及隨機附件、易損配件、專用工具、 有關技術資料的清點工作；根據有關質量標準和技術參數，按照隨機說明書規(guī)定的操作程 序進行驗收和檢驗。設備的標識新購入的機械設備經驗收合格后，建立設備檔案，由公司送變電工程分公司 負責保存。新購入的機械設備由送變電工程分公司負責統(tǒng)一編號，每臺（部）機械設備的 編號均為唯一編號，并建立相應的臺賬。設備的認可進入施工

36、現(xiàn)場的設備在進場前要由送變電工程分公司對設備的機械性能、平安裝置、 環(huán)境要求等進行檢查確保完好。設備的使用管理.1實行設備“三定”，操作人員要嚴格遵守平安技術操作規(guī)程，按照設備性能合 理安排，正確使用，充分發(fā)揮設備的效能。嚴禁違章或設備帶病作業(yè)；采取有效措施保護 環(huán)境，減少運輸揚塵，降低噪聲，杜絕漏油、漏氣、漏水現(xiàn)象的發(fā)生。.2在機械設備使用時應加強計劃性，充分利用現(xiàn)有設備在保證施工（生產）任務 需要的前提下，提高利用率，盡量減少設備占用總數。同時機械設備的工作能力要與施工 量和環(huán)境條件相適應，保證既節(jié)約動力又不超負荷作業(yè)。4.5 .3設備發(fā)生異常情況時，設備操作人員應立即向送變電工程分公司主

37、管設備負責人報告，采取相應處理措施。4.5 .4送變電工程分公司應對設備產生的噪聲、廢油、廢氣等污染進行有效控制， 對于超標的施工設備應責令采取措施或停止使用。機械設備的環(huán)保及平安要求(1)機械設備在使用過程中如發(fā)現(xiàn)環(huán)境及平安狀況超標時應及時進行修理，經修理后 仍達不到要求者，更換相關部件以至報廢。(2)機械設備退場時，相關人員應對機械設備的環(huán)境及平安績效進行分析，以便了解機 械設備的狀況。(3)對產生噪聲、振動的施工設備應嚴格按照設備操作規(guī)程執(zhí)行，嚴禁違章操作，以減 輕噪聲。(4)機械設備在保養(yǎng)維修過程中所產生的廢棄油料及棉紗，必須及時清理、收集，嚴禁隨 意丟棄。(7)機械設備使用前和使用中

38、要隨時對其電路漏電、限位、平安裝置、傳動帶防護等設置 進行檢查，以保護操作者的人身平安。4.6設備的維護、保養(yǎng)、修理4. 6. 1維護、保養(yǎng)、修理計劃(1)日常保養(yǎng)由操作工進行；(2)二級保養(yǎng)由送變電工程分公司編制維護保養(yǎng)計劃；(3)設備大修由送變電工程分公司編制年度大修理計劃并聯(lián)系有資質廠家。4. 6. 2檢查確認。工程的設備故障修理，由送變電工程分公司機具員組織實施，并由修理人員負責填 寫施工機械與機具大中型修理記錄。4. 7廢充物的控制本程序僅對設備使用和維修過程中的廢機油、潤滑油(脂)等廢棄物進行控制。4.8設備退庫4. 8.1工程竣工后，退回設備要保證其完好無損，要由送變電工程分公司

39、機具員共同進 行檢驗認可后，方能辦理退庫手續(xù)。4. 8.2對在使用過程中因管理不善而造成的設備損壞、脫保失修，應修繕后退庫。來不 及修復的，其修理費應同設備一起轉回設備所屬單位，由設備所屬單位組織力量修復。4. 9機械設備存放4. 9.1長期存放：長期存放前，應按停放保養(yǎng)要求進行檢查保養(yǎng)，放出燃油和冷卻水， 然后將油箱、管道洗凈，把所需潤滑處進行潤滑。4. 9.2短期存放：短期存放（一般在45天以下）應按停放保養(yǎng)要求進行檢查保養(yǎng)，輪式機 械要懸置于專用支架上，要有必要的防雨覆蓋措施。4. 9.3在機械設備重新使用前，應由維修人員對其進行檢驗，確保機械設備能滿足使用要 求。4. 10設備的報廢.

40、 10. 1因設備使用周期限制，己到達報廢要求的，公司主管經理同意辦理報廢手續(xù)，報 廢的設備應及時從機械設備臺賬中刪除。.10.2凡因機械設備事故造成報廢者，除按“三不放過”原那么處理外，并應及時報送變 電工程分公司設備負責人，從設備臺賬中刪除。4.11設備的租用機械設備的供方評審和選擇向社會有關部門租用機械設備時，應對其進行評審和選擇，主要評審內容為機械設備的 完好率、磨損率情況，服務維護情況、服務價格、環(huán)保和平安意識等。與本公司屢次合作 且信譽較好者優(yōu)先選擇使用。需向社會租用機械設備時，由送變電工程分公司提出計劃，經經營部審核，總經 理批準后實施。所租用的機械設備要與工程施工對機械的性能、

41、技術參數的要求相符，要保證經 濟適用，滿足施工要求。送變電工程分公司要與出租機械設備的單位簽訂租賃合同。5、相關文件管理手冊6、相關記錄施工機械與機具檢修計劃施工機械與機具驗收記錄施工機械與機具臺帳設4施工機械與機具大中型修理記錄施工機械與機具日常保養(yǎng)記錄施工機械與機具封存記錄施工機械與機具報廢申請表與顧客有關要求控制程序編號：DLHC-CX09-2015 1、目的對確保顧客需求和期望得到充分理解的過程做出規(guī)定，準確理解和評審招標文件與 合同，規(guī)范投標及合同評審工作，并加以實施和保持。2、適用范圍適用于公司承接的所有工程施工工程合同簽訂前的評審及其合同的履行。3、職責經營部負責顧客要求確實定，

42、組織對合同進行評審，評審合同的合法性,完整性，明確 性，并負責與顧客的聯(lián)絡，收集、反應顧客信息。經營部負責合同交底及合同履約情況的監(jiān)督。3總工程師負責對擬施合同的技術、質量要求進行審核。送變電工程分公司負責對擬施合同的施工能力、工期保障、環(huán)境保護和勞動平安要求進行 審核。4、工作程序1.1 一般合同：常規(guī)的工程工程。4. 1.2特殊合同：除一般合同外顧客有特殊要求的，國家重大工程工程的合同均為特殊合 同。4. 2工程工程要求確實定.經營部負責確定顧客明示的要求并識別顧客的潛在要求，包括習慣上隱含的，無需明示的 要求，必須履行的與電力工程工程有關的義務，相關法律、法規(guī)、相關產品國家和行業(yè)標 準的

43、要求，以及顧客對工程工程的其它要求.4. 2. 2在確定顧客要求的基礎上，與顧客簽定合同.4. 3合同評審由經營部組織公司主要部門人員參加以會議的形式對投標書有關內容進行評審。a、評投標書的內容、格式是否符合規(guī)定的要求； TOC o 1-5 h z HYPERLINK l bookmark44 o Current Document 工程質量監(jiān)視和測量控制程序70 HYPERLINK l bookmark46 o Current Document 事件調查、不符合控制程序73 HYPERLINK l bookmark48 o Current Document 不合格品控制程序76 HYPERLI

44、NK l bookmark50 o Current Document 糾正和預防措施控制程序78b、投標書能否滿足招標書的所有要求；C、應向招標單位提供的材料是否齊全；d、檢查標書中印章，密封方式是否符合要求；4. 3. 2.1中標后，按4. 3.1a范圍和方式進行評審并記錄。合同的評審應在合同簽定前進行, 確保顧客的各項要求合理，明確，書面化且雙方協(xié)調一致，公司有能力滿足。4. 3. 2. 2工程預算人員對所接工程圖紙進行工程預算，并將預算結果做為合同評審的依據 之一。經營部組織分公司負責人、工程負責人及財務部等相關部門人員以會議的形式進行，由總 經理制授權業(yè)務人員進行簽訂。經營部保存合同評

45、審的有關記錄。. 1對于合同條款的任何修訂，都需征求原合同評審部門或顧客的意見，由經營部及時 更改的信息傳遞給相關單位和部門。.2發(fā)生工程變更時，施匚工程部現(xiàn)場人員應及時、準確地與顧客在工程現(xiàn)場辦理工程 洽商，確認施工量；同時通知經營部預算人員就工程洽商所認定的工程量做出準確的預算。 經營部應保存合同更改的記錄。5、相關文件管理手冊糾正/預防措施控制程序3顧客滿意度測量控制程序 6、相關記錄工程設計更改控制程序編號：DLHC-CX10-20151、目的為了對設計輸出文件批準放行后發(fā)生的設計更改進行評審、驗證、確認和批準，特制 定本程序。2、適用范圍適用于所有已交付的工程工程設計文件的設計修改變

46、更。3、職責配電工程分公司是本程序的歸口管理部門，負責本程序的編制、實施和修訂；負責 更改的審核；總工程師負責重大設計更改的審批；工程負責人負責對具體實施設計的更改。4程序識別設計更改的原因a）原始資料或顧客提出的設計條件發(fā)生變更；b）顧客對設計合同中規(guī)定的設計條件提出變更；c）施工過程中要求的設計變更；d）設計本身需要變更。當原工程工程組得到更改要求信息后，應對更改要求進行識別和確認，根據需要和 可能，及時進行更改。更改可按其程度和難度分為圖紙更改和洽商更改。4. 2. 1圖紙更改4. 2. 1. 1當顧客（業(yè)主）提出較大的設計變更、補充時，應簽訂補充設計合同（或協(xié) 議書）。當設計圖需要進行

47、較大修改或者作廢局部原圖時，應重新出圖或補圖，不得在 歸檔后的原設計圖紙上修改。4.2. 1.3工程負責人負責組織相關專業(yè)，按工程設計流程進行修改設計、驗證、放行，必 要時還應經過設計評審和確認并記錄。新繪制的圖紙應按設計管理規(guī)定編號，履行圖紙作廢、更改、增補手續(xù)。4. 2.1. 5變更通知單原件由工程負責人保存并隨修改圖紙一同歸檔。復印件隨交付顧 客的修改圖紙一同交付顧客，其份數同圖紙。4. 2.2施工洽商單在工程施工過程中，由于各種原因引起的局部修改變更或影響面較小的專業(yè)技術變更, 可由施工單位提出施工洽商單，由原設計專業(yè)負責人或工程負責人審核簽字，一并歸檔。 4.3凡有影響到合同條款的更

48、改時應對有關條款進行修訂，并于修訂前按與顧客有關 過程控制程序進行評審。4. 4本程序的執(zhí)行情況由技術業(yè)務部門組織抽查監(jiān)督。5、支持文件與顧客有關過程控制程序5.2設計管理規(guī)定6、記錄6. 1變更通知單6. 2設計更改記錄采購控制程序編號:DLHC-CX11-20151目的通過對影響工程質量、環(huán)境因素和職業(yè)健康平安的物資、勞保防護用品采購過程進行 有效控制，保證采購的產品滿足要求。2適用范圍適用于工程分包、勞務分包、施工、生產所用施工機具、建筑材料、構配件、設備、 勞保防護用品的采購。3職責經營部負責采購的歸口管理。主要負責：1.1施工機具、建筑材料、構配件、設備、工程勞保物資供方的調查和評價

49、、采購。2工程分包方的調查評價和控制管理。送變電工程分公司機械租賃供方、勞務分包的調查評價和管理。3. 2. 2業(yè)主提供物資及公司原材料物資的檢驗。2. 3各施工工程部負責勞務供方及設備租賃方在施工過程中的管理。3. 2. 4各施工工程部負責施工物資的現(xiàn)場管理控制。4工作程序A類為重要物資：直接影響最終工程使用或平安性能、環(huán)保性能，可能導致重大質量、 環(huán)境及平安問題或顧客投訴的物資。B類為一般物資:其他物資公司采購實行分類管理，A類的采購執(zhí)行本程序，B類的采購在滿足使用要求及部門負 責人批準的前提下，可直接到正規(guī)廠家或經銷商處采購。經營部組織各相關部門對滿足采購要求的供方進行評價。評價結果由經

50、理進行審批。對施工機具供方進行評價時考慮以下方面：a）經營資格和信譽；b）產品和服務的質量；c）供貨能力；d）風險因素。2.1. 2對建筑材料、構配件和設備的供方進行評價時考慮以下方面：a）經營資格和信譽；b）主要物資必須有銷售或生產許可證；c）建筑材料、構配件和設備必須滿足國家及行業(yè)的標準、規(guī)定、供貨時能夠提供有效 的合格證書及檢驗報告；d）供方有良好的售后服務，并能提供特殊材料的施工技術和操作方法，必要時能夠提 供技術支持；e）國家大型企業(yè)生產的產品或獲國家免檢產品，免予評價可直接列入合格供方名單f）與本公司長期合作，信譽良好，并且有穩(wěn)定的貨源供方，應優(yōu)先選擇列入合格供方 名單。g）供方具

51、備定的生產規(guī)模，能夠滿足本公司需要，并且有良好的質量管理體系來確 保產品質量。h）施工中使用的主要材料在選擇供方時，供方應具備生產許可證及銷售許可證。1.3對工程、勞務分包方及設備租賃方的調查和評價，見分包管理制度。a）所提供的產品影響公司產品質量的。b）履約不及時影響公司生產的。c）服務態(tài)度差，售后服務質量低的。d）供方生產現(xiàn)場（二、三方）審核不合格的。上述情況的供方為不合格供方，應從供方名冊中除去。2. 3各相關部門根據評價意見考察、評審、確定合格供方，經經理審批后建立合格供 方名冊。2. 4發(fā)包方指定的供方、分包方由發(fā)包提供資質、業(yè)績資料。2. 5必要時，要求供方提供樣品，由經營部會同施

52、工工程部對樣品進行檢驗和驗證。2. 6.1各相關部門于每年12月對本年度發(fā)生過的采購供方、分包方和設備租賃方進 行再評價。2. 6. 2當面臨以下情況時適時對供方、分包方及設備租賃方進行再評價：a）由于供方的原因導致質量問題時；b）需長期使用某一供方的重要產品和服務時；c）需要使用過去放棄的供方時。（1）對施工機具供方的再評價具體包括：a）技術更新水平；b）管理服務提升層次；c）應急響應能力；d）信息溝通渠道；e）風險預防措施。（2）對建筑材料、構配件和設備的供方的再評價具體包括：a）質量水平和相應的穩(wěn)定性；b）服務的及時性和滿意度；c）技術更新的程度；d）質量管理體系的變化情況；e）行業(yè)中的

53、信譽；f）滿足法規(guī)要求；g）風險預防措施。經營部綜合施工工程部對供方的評價意見，對合格供方的資格進行再評審。刪除不合 格的供方，編制下年度合格供方名冊，經總經理批準后發(fā)布。送變電工程分公司在進行施工籌劃時.，制定需求計劃，在施工過程中根據進度制定需 求計劃表。a）施工機具的采購計劃應明確名稱、性能、規(guī)格、數量、型號、產品標準、用途等； b）建筑材料、構配件、設備的采購計劃應明確名稱、規(guī)格、等級、數量、型號、質量 要求、用途等；c）分包方采購計劃應明確：分包方類別、暫估造價、合同形式、對分包方的資質要求、 付款方式、特殊要求、分包方的名稱、聯(lián)絡方式等。3. 2對于工程用物資，價格在一萬元以上（含

54、-萬元）由經營部負責采購。一萬元以 下的分公司可自行采購。經營部根據需求計劃表，編制采購合同，在合格供方 名冊中選擇供方、分包方實施采購，與供方、分包方簽訂合同或協(xié)議。合同的內容一 般包括當事人的名稱或者姓名和住所，標的，數量，質量，價款或者報酬，履行期限、 地點和方式，違約責任，解決爭議的方法。3. 3對確需采購的供方不在公司合格供方名冊中，按照“”的規(guī)定報經理審批。3.4進場施工機具、建筑材料、構配件和設備應有生產廠家的材質證明（包括廠名、 品種、出廠日期、出廠編號、試驗數據）或出廠合格證。合格證書、檢（試）驗報告為 復印件的必須加蓋供貨單位印章方為有效。經營部的材料采購人員須經培訓。4.

55、 1施工機具到場后，采購人員會同施工工程部技術人員對進場機具進行驗收，必要 時，由其他職能科室共同參與。驗證內容包括：a）數量；b）技術參數；c）平安防護裝置；d）使用手冊；e）維修說明；f）備用件及其他特殊要求。有些特殊施工機具如塔吊等按照有關規(guī)定實施專門驗收。經驗證合格后方可入場，不 合格執(zhí)行不合格品控制程序。4. 2建筑材料、構配件和設備到場后，采購人員應進行進貨驗證，內容包括：a）品種、數量、等級、規(guī)格、型號等是否符合采購合同的規(guī)定：b）外包裝是否完好無損；c）質保書、出廠檢測報告、合格證、說明書、有關技術資料是否齊全等；d）對于公司采購及業(yè)主提供的原材料的檢驗試驗，由送變電工程分公司

56、按原材料檢 驗規(guī)程規(guī)定進行外觀、證明文件、數量、規(guī)定檢驗，其他的性能由業(yè)主委托有資格 的試驗單位進行。e）建筑材料、構配件和設備與國家、行業(yè)和公司有關職業(yè)健康平安和環(huán)保的規(guī)定要求 的符合性。f）建筑材料、構配件和設備經驗證和檢驗試驗合格后，方可由采購人員辦理入場入庫 手續(xù)，不合格執(zhí)行不合格品控制程序。4. 3凡使用新技術、新工藝、新材料、新設備的，應有法定單位鑒定證明和生產許可 證，供方應提供產品的質量標準、使用說明和工藝要求。4. 4. 4業(yè)主指定的供方，如其供貨質量不能滿足要求時，采購單位與業(yè)主協(xié)調處理。應從以下幾方面對采購進行監(jiān)督、檢查，確保采購的施工機具、建筑材料、構配件和 設備及分包

57、方滿足質量和服務要求：a）對采購文件（采購信息）的控制，檢查施工工程部的采購合同是否規(guī)范；b）對供方的控制，檢查采購是否首先從合格供方名冊中選擇供方，對從非合格供方處 采購，報經理批準；c）采購產品的驗證控制，檢查對采購產品是否進行了驗證、檢驗，對不合格材料的處 理是否符合規(guī)定；d）材料采購人員是否具備上崗資格。6應保持采購過程中的所有記錄，作為采購追溯的依據。7公司對工程分包、勞務分包方和設備租賃方的控制詳見分包管理制度。5、支持文件5.1分包管理制度原材料檢驗規(guī)程6、記錄勞務供方評價表工程供方評價表需求計劃表施工和服務控制程序編號：DLHC-CX12-20151目的對工程施工進行全過程管理

58、，確保工程質量、工期、成木、環(huán)保和職業(yè)健康平安到達 規(guī)定要求，并對工程施工各個階段的狀態(tài)進行標識，以實現(xiàn)可追溯性。2適用范圍適用于工程施工全過程的控制。3職責分配送變電工程分公司為此程序主控部門。主要負責：施工進度和作業(yè)文件實施和工序施工和竣工工程的檢驗試驗、產品防護、驗收等 過程監(jiān)督管理。3. 1.2設備租賃、建筑材料、構配件和設備的驗收、產品防護等過程監(jiān)督管理。3勞務供方及設備租賃供方的調查評價及控制管理工作。各施工工程部負責工程施工全過程的自我控制及勞務供方的監(jiān)督管理。經營部2.1負責施工過程中的本錢、合同管理及顧客溝通和滿意度測評。2. 2負責物資供方、工程、勞務供方及設備租賃供方的調

59、查評價。綜合部負責施工人員資格審查、施工機具、環(huán)保、職業(yè)健康平安和文明施工等過程監(jiān) 督管理。4、工作程序1施工準備送變電工程分公司參加圖紙會審。送變電工程分公司工程經理負責組織編制工程管理實施規(guī)劃，公司質量、技術 及平安負責人審核，主管經理審批，由各施工工程部負責存檔。施工中特殊工種作業(yè)人員必須執(zhí)有效證件上崗。施工中設備按基礎設施和工作環(huán)境控制程序執(zhí)行，以保證在用設備始終處于 完好運行狀態(tài)。施工中送變電工程分公司嚴把材料驗收關，具體按采購控制程序實施，出現(xiàn) 原材料不合格時執(zhí)行不合格品控制程序。. 5公司按計劃配備經鑒定合格的監(jiān)視和測量設備。.6過程控制4. 6.1送變電工程分公司在編制工程管理

60、實施規(guī)劃時，應依據施工圖、有關技術標準、 施工驗收規(guī)范、施工工藝流程圖以及合同要求，確定工程工程特殊過程及可能具有對于環(huán) 境、平安重大影響的相關過程。4. 6.2施工前由專業(yè)技術人員按照設計文件、國家現(xiàn)行標準、規(guī)范及其工藝標準對施 工班組進行書面技術交底。特殊過程控制a.特殊過程是指那些工程中不宜檢驗，完工后又不能完全驗證，投入使用后又容易出 現(xiàn)問題的施工過程。如：焊接施工、防水施工、深坑支護、大體積混凝土工程及大型構件 吊裝和噴涂過程過程。送變電工程分公司應編制特殊過程作業(yè)指導書。人資部組織送變電工程分公司對特殊過程作業(yè)人員進行崗前技術技能培訓，特殊工種 作業(yè)人員要持證上崗。d.在特殊過程施