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文檔簡介

1、 附件3部門管理流程說明及關注第1.2.3類部門管理流程主要分成幾個重要階段項目需求立項關注（第14點）關注：需求內容要注明業(yè)務需求目的和業(yè)務部門預期上線時間；新項目開發(fā)需求要明確業(yè)務或管理規(guī)則、工作流程等情況確定需求負責人項目需求分析（第59點）關注：信息技術部因應申請部門需求的情況，與相關業(yè)務部門、職能部門溝通分析項目的可行性、風險評估并落實需求系統(tǒng)設置。項目需求通過（第1014點）關注：項目需求由申請部門主管、該業(yè)務機構的（副）總經理、相關部門、信息技術部主管批準，涉及1、2或3類（22人日以上）,須經由分管（副）總裁、首席執(zhí)行官簽名批準。系統(tǒng)開發(fā)設置（第15點）關注：信息技術部實時向需

2、求提出方發(fā)布項目計劃書、項目需求說明書。系統(tǒng)功能用戶測試及問題總結（第16點）關注需求提出方落實系統(tǒng)功能角色和使用權限、落實測試人員名單，如需要公測，則確定公測范圍和時間。需求提出方指定上線前測試時間計劃，相應項目負責人把系統(tǒng)測試過程中發(fā)現(xiàn)的問題匯總并實時匯報系統(tǒng)功能應用培訓（第17點）關注：信息技術部向需求提出方進行系統(tǒng)應用培訓，明確系統(tǒng)相關角色、權限、規(guī)則等設置情況。信息技術部只提供上線運營的操作培訓，業(yè)務培訓由各個需求提出方自己組織，同時需求提出方對其它同事進行代培訓。系統(tǒng)上線（第1821點）落實上線時間點，評估是否影響公司的業(yè)務正常進行。上線后申請部門需要統(tǒng)籌好功能數(shù)據(jù)轉換的驗證工作。系統(tǒng)上線后維護（第22點）需求申請部門和信息

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