新辦生產(chǎn)企業(yè)審核標(biāo)準(zhǔn)(農(nóng)業(yè)部)

1、PAGE 附件2 編號(hào)：飼料添加劑和添加劑預(yù)混合飼料生產(chǎn)企業(yè)綜合審核表申 報(bào) 類 型：首次（ ) 換證（ ） 重新（ ） 增項(xiàng)（ ）申 證 名 稱： 申報(bào)企業(yè)名稱： 企業(yè)注冊(cè)地址： 企業(yè)生產(chǎn)地址： 填 報(bào) 單 位： （公章）聯(lián) 系 電 話： 傳 真： 電 子 郵 件： 聯(lián) 系 人： 填 報(bào) 日 期： 年 月 日 農(nóng)業(yè)部全國(guó)飼料工作辦公室 制二四年十二月修訂填 寫 說 明 一、此表由農(nóng)業(yè)部全國(guó)飼料工作辦公室統(tǒng)一規(guī)定。封面編號(hào)由省級(jí)飼料管理部門統(tǒng)一編寫。飼添XX（XXXX）XXX或飼預(yù)XX（XXXX）XXX。XX表示省份序號(hào)，（XXXX）表示年份，XXX表示企業(yè)固定編號(hào)。省份序號(hào)和企業(yè)固定編號(hào)與產(chǎn)

2、品批準(zhǔn)文號(hào)統(tǒng)一編號(hào)格式序列相同（見農(nóng)業(yè)部1999年23號(hào)令）。 二、本審核表由省級(jí)飼料管理部門填寫，上報(bào)農(nóng)業(yè)部全國(guó)飼料工作辦公室一份，省級(jí)飼料管理部門存檔一份。 三、填報(bào)內(nèi)容應(yīng)客觀真實(shí)，不得隨意涂改?？?核 說 明 一、省級(jí)飼料管理部門應(yīng)成立評(píng)審組，每個(gè)評(píng)審組由3-5人組成，評(píng)審組成員須具備中級(jí)以上技術(shù)職稱或相應(yīng)行政職務(wù)，具有較豐富的有關(guān)被審查企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)品的專業(yè)知識(shí)。 二、評(píng)審組成員必須高效廉潔、客觀公正、嚴(yán)守秘密，維護(hù)審核工作的科學(xué)性、公正性和權(quán)威性。飼料添加劑和添加劑預(yù)混合飼料生產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)審核匯總表考 核 項(xiàng) 目項(xiàng) 目 數(shù)合 格 項(xiàng) 目 數(shù)審核合格項(xiàng)目數(shù)說明：1、類別分為：關(guān)鍵項(xiàng)（A）、重

3、要項(xiàng)（B）和一般項(xiàng)（C）2、單項(xiàng)考核結(jié)論分為：符合（Y）、不符合（N）3、最終考核結(jié)論分為：合格、不合格4、合格企業(yè)判定標(biāo)準(zhǔn)：（1）關(guān)鍵項(xiàng)（A）必須全部符合；（2）重要項(xiàng)（B）應(yīng)達(dá)到80%以上；（3）一般項(xiàng)（C）應(yīng)達(dá)到50%以上；關(guān)鍵項(xiàng)A重要項(xiàng) B一般項(xiàng)C關(guān)鍵項(xiàng)A重要項(xiàng) B一般項(xiàng)C關(guān)鍵項(xiàng)A重要項(xiàng) B一般項(xiàng)C一、人員要求1514二、生產(chǎn)場(chǎng)地要求166三、生產(chǎn)設(shè)備要求156四、質(zhì)量檢驗(yàn)要求165五、管理制度要求123六、生產(chǎn)環(huán)境要求014合 計(jì)5253852019評(píng)審小組意見評(píng)審組長(zhǎng)簽字： 年 月 日企業(yè)意見企業(yè)負(fù)責(zé)人簽字：評(píng)審組成員簽字姓 名職務(wù)或職稱工作單位簽字現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)間年 月 日至 年 月

4、 日省級(jí)飼料管理部門審核意見 （章）年 月 日 備案情況年度備案情況飼料添加劑和添加劑預(yù)混合飼料生產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)審核表（一）序號(hào)考 核 項(xiàng) 目考 核 細(xì) 目考 核 內(nèi) 容考核方式 記 錄類別考核結(jié)論一 人員要求（一）機(jī)構(gòu)設(shè)置1、有機(jī)構(gòu)設(shè)置文件查閱文件C2、有部門負(fù)責(zé)人的人員任命書（包括企業(yè)負(fù)責(zé)人）查閱文件C（二）企業(yè)負(fù)責(zé)人1、熟悉飼料法規(guī)及相關(guān)法規(guī)考核B2、了解飼料、養(yǎng)殖或所生產(chǎn)產(chǎn)品的相關(guān)專業(yè)知識(shí)交談C3、具有生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)和組織能力交談C（三）質(zhì)量負(fù)責(zé)人1、專職從事該工作三年以上，熟悉飼料法規(guī)及相關(guān)法規(guī)考核B2、具有相關(guān)專業(yè)大專以上文化程度查驗(yàn)證書C3、檢驗(yàn)部門負(fù)責(zé)人取得中級(jí)以上檢驗(yàn)職業(yè)資格證書查驗(yàn)證

5、書C（四）技術(shù)負(fù)責(zé)人1、專職從事該工作兩年以上，熟悉飼料法規(guī)及相關(guān)法規(guī)考核B2、具有相關(guān)專業(yè)大專以上文化程度或中級(jí)以上技術(shù)職稱查驗(yàn)證書C3、熟悉動(dòng)物營(yíng)養(yǎng)、飼料配方技術(shù)和（或）所生產(chǎn)產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝考核B（五）生產(chǎn)負(fù)責(zé)人1、專職從事該工作兩年以上，熟悉飼料法規(guī)及相關(guān)法規(guī)考核C2、具有相關(guān)專業(yè)大專以上文化程度或中級(jí)以上技術(shù)職稱查驗(yàn)證書C3、熟悉生產(chǎn)工藝和生產(chǎn)管理交談C（六）管理人員1、質(zhì)量、生產(chǎn)、倉(cāng)庫(kù)管理部門應(yīng)有專職管理人員查閱文件C2、管理人員具有相應(yīng)的專業(yè)知識(shí)、生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)及組織能力交談C3、技術(shù)服務(wù)人員應(yīng)具備相應(yīng)的知識(shí)交談C（七）特有工種持證上崗及技能考核1、檢化驗(yàn)人員至少2人持證上崗且掌握本崗位

6、的基本知識(shí)和技能查驗(yàn)證書、實(shí)際操作考核A2、其他特有工種持證上崗查驗(yàn)證書B3、生產(chǎn)操作工掌握本崗位的基本知識(shí)和技能實(shí)際操作考核C飼料添加劑和添加劑預(yù)混合飼料生產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)審核表（二）序號(hào)考核 項(xiàng)目考 核 細(xì) 目考 核 內(nèi) 容考核方式記 錄類別考核結(jié)論二生產(chǎn)場(chǎng)地要求（一）廠房建筑布局1、廠房建筑布局合理，生產(chǎn)區(qū)、辦公區(qū)、倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)、生活區(qū)分開，防止交叉污染現(xiàn)場(chǎng)查看、查閱文件B2、廠區(qū)內(nèi)道路平整現(xiàn)場(chǎng)查看C（二）車間和場(chǎng)地1、具有獨(dú)立的生產(chǎn)車間，布局合理，符合生產(chǎn)工藝流程要求，防止交叉污染現(xiàn)場(chǎng)查看B2、生產(chǎn)、倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)面積應(yīng)與設(shè)計(jì)能力相匹配現(xiàn)場(chǎng)查看B3、現(xiàn)場(chǎng)生產(chǎn)秩序良好，工序銜接合理現(xiàn)場(chǎng)查看C4、生產(chǎn)過程中半

7、成品堆放整齊，實(shí)施標(biāo)志管理現(xiàn)場(chǎng)查看C（三）生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境1、飼料添加劑生產(chǎn)企業(yè)環(huán)保應(yīng)符合國(guó)家要求；添加劑預(yù)混合飼料生產(chǎn)企業(yè)噪音、粉塵等應(yīng)符合環(huán)保要求現(xiàn)場(chǎng)查看、查閱文件B2、配備消防設(shè)施或設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)查看B3、具有良好的通風(fēng)、照明現(xiàn)場(chǎng)查看C4、環(huán)境清潔、無垃圾、無積水現(xiàn)場(chǎng)查看C（四）倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)1、飼料添加劑有安全管理要求的，應(yīng)設(shè)立獨(dú)立危險(xiǎn)品倉(cāng)庫(kù)；添加劑預(yù)混合飼料產(chǎn)品應(yīng)設(shè)有獨(dú)立倉(cāng)儲(chǔ)庫(kù)存放藥物飼料添加劑和危險(xiǎn)品現(xiàn)場(chǎng)查看A2、與生產(chǎn)能力相適應(yīng)，倉(cāng)庫(kù)地面平整，符合防水、防濕、防火、防鼠害要求現(xiàn)場(chǎng)查看B3、原料、成品、包裝、標(biāo)簽分開存放，物料分類堆放，整齊，實(shí)施標(biāo)志管理現(xiàn)場(chǎng)查看C飼料添加劑和添加劑預(yù)混合飼料生產(chǎn)企業(yè)

8、現(xiàn)場(chǎng)審核表（三）序號(hào)考 核 項(xiàng) 目考 核 細(xì) 目考 核 內(nèi) 容考核方式記 錄類別考核結(jié)論三 生產(chǎn)設(shè)備要求（一）生產(chǎn)設(shè)備1、生產(chǎn)設(shè)備齊全、完好，能滿足生產(chǎn)產(chǎn)品需要。添加劑預(yù)混合飼料應(yīng)有二臺(tái)以上混合機(jī)、除塵設(shè)備、計(jì)量設(shè)備、包裝設(shè)備等，其中混合機(jī)規(guī)格應(yīng)與生產(chǎn)工藝相配套，為不銹鋼制造，混合均勻度變異系數(shù)5%、物料自然殘留率低，密封性好，無粉塵外溢現(xiàn)象，應(yīng)配置帶安全裝置的人工清理口等；采用混合工藝的飼料添加劑生產(chǎn)企業(yè)所用混合機(jī)要求同上核對(duì)設(shè)備說明書、現(xiàn)場(chǎng)查看并生產(chǎn)檢驗(yàn)A2、生產(chǎn)環(huán)境有潔凈要求的，須有空氣凈化設(shè)施和設(shè)備。添加劑預(yù)混合飼料應(yīng)配置除塵系統(tǒng)，且投料口、打包口除塵系統(tǒng)分開設(shè)置現(xiàn)場(chǎng)查看B3、原料接收

9、、配料、打包等計(jì)量器具符合要求現(xiàn)場(chǎng)查看、查驗(yàn)證書B（二）生產(chǎn)工藝1、工藝流程布局合理，不會(huì)導(dǎo)致交叉污染現(xiàn)場(chǎng)查看B2、生產(chǎn)設(shè)備安裝符合工藝流程要求，便于維護(hù)和保養(yǎng)現(xiàn)場(chǎng)查看B3、有完整的工藝流程文件查閱文件C4、應(yīng)對(duì)生產(chǎn)中的重要工序或產(chǎn)品關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行控制，并應(yīng)在生產(chǎn)工藝流程圖上標(biāo)出關(guān)鍵控制點(diǎn)查閱文件C（三）設(shè)備管理1、建立儀器、設(shè)備檔案查閱文件C2、有儀器、設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)計(jì)劃和記錄查閱記錄C3、設(shè)備有安全防護(hù)措施且便于維護(hù)和保養(yǎng)查閱記錄C4、有對(duì)設(shè)備、器具中殘留定期清理，防止交叉污染的規(guī)定查閱文件B5、主要設(shè)備配件管理有序查閱記錄C飼料添加劑和添加劑預(yù)混合飼料生產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)審核表（四）序號(hào)考 核 項(xiàng)

10、 目考 核 細(xì) 目考 核 內(nèi) 容考核方式 記 錄類別考核結(jié)論四 質(zhì)量檢驗(yàn)要求（一）質(zhì)檢部門1、應(yīng)設(shè)立質(zhì)檢部門，且直屬企業(yè)負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場(chǎng)查看B2、設(shè)有儀器室、檢驗(yàn)操作室，場(chǎng)地能滿足檢驗(yàn)要求現(xiàn)場(chǎng)查看B3、設(shè)有留樣觀察室，留樣柜能滿足各種成品、原料的存放，樣品保留時(shí)間應(yīng)超過保質(zhì)期至少2個(gè)月現(xiàn)場(chǎng)查看B（二）質(zhì)檢儀器設(shè)備1、應(yīng)配有常規(guī)項(xiàng)目的檢測(cè)儀器、設(shè)備；無法檢測(cè)的項(xiàng)目應(yīng)有與法定質(zhì)檢機(jī)構(gòu)委托代檢協(xié)議書，委托檢測(cè)項(xiàng)目應(yīng)明確（含衛(wèi)生指標(biāo)）現(xiàn)場(chǎng)查看、查閱文件A2、質(zhì)檢儀器應(yīng)有有效的檢定證書查驗(yàn)證書B3、檢測(cè)儀器（天平、分光光度計(jì)等）有使用記錄（樣本）查閱記錄C（三）標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量檢驗(yàn)操作規(guī)程1、原料、產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)（

11、含檢測(cè)方法標(biāo)準(zhǔn)）齊全查閱文件B2、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布符合要求 查標(biāo)準(zhǔn)C3、有規(guī)范的操作規(guī)程查閱文件C（四）檢驗(yàn)記錄和檢驗(yàn)報(bào)告1、有完整的原料、成品檢驗(yàn)記錄（樣本）和檢驗(yàn)報(bào)告，并應(yīng)保存二年以上查閱記錄B2、留樣觀察記錄齊全完整（保存二年以上）（樣本）查閱文件C3、檢驗(yàn)報(bào)告（樣本）齊全、完整，應(yīng)有質(zhì)檢人員和質(zhì)檢負(fù)責(zé)人簽字查報(bào)告C飼料添加劑和添加劑預(yù)混合飼料生產(chǎn)企業(yè)現(xiàn)場(chǎng)審核表（五）序號(hào)考 核 項(xiàng) 目考 核 細(xì) 目考 核 內(nèi) 容考核方式記 錄類別考核結(jié)論五管理制度要求制度和文件及執(zhí)行情況1、各類文件（含飼料法規(guī)）應(yīng)建立檔案，能迅速查閱查閱文件C2、建立規(guī)范的崗位責(zé)任制度、生產(chǎn)管理制度、檢驗(yàn)化驗(yàn)制度、標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量保證制度、安全衛(wèi)生制度、產(chǎn)品留樣觀察制度、計(jì)量管理制度等管理制度，且執(zhí)行良好查閱文件、現(xiàn)場(chǎng)考核、交談B3、有原料接收和生產(chǎn)過程程序和記錄（樣本）查閱文件B4、涉及菌種的飼料添加劑產(chǎn)品，應(yīng)有齊全的生產(chǎn)過程管理記錄（樣本）；添加劑預(yù)混合飼料應(yīng)有藥物飼料添加劑的接收和使用記錄（樣本）查閱文件A5、有產(chǎn)品管理記錄（含銷售記錄）樣本查閱文件C6、有處理客戶投訴