EHS質(zhì)量體系管理評審報(bào)告

1、質(zhì)量體系管理評審報(bào)告2018年12月目錄一質(zhì)量體系管理評審計(jì)劃（2）二質(zhì)量體系管理評審會議紀(jì)要（3）三各部門匯報(bào)狀況1、質(zhì)量負(fù)責(zé)人工作狀況匯報(bào)（3）2、技術(shù)負(fù)責(zé)人工作狀況匯報(bào)（4）3、綜合室負(fù)責(zé)人工作狀況匯報(bào)理（5）4、能源檢測室負(fù)責(zé)人工作狀況匯報(bào)（6）5、化檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)人工作狀況匯報(bào)（8）6、站長總結(jié)講話四質(zhì)量體系管理評審綜述（10）五質(zhì)量體系管理評審結(jié)論（11）六發(fā)現(xiàn)問題及跟蹤驗(yàn)證記錄（12）質(zhì)量體系管理評審（審核）計(jì)劃管理評審時(shí)間：2018年11月27日開始至2018年11月30日終止。審核組組長：#審核組成員：# #審核目的：由站長主持對本站管理體系的適合性、充分性、有效性及其效率進(jìn)行綜

2、合評價(jià)，識別管理體系存在的問題，采取措施持續(xù)提升管理體系，確保質(zhì)量方針目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。審核范圍（部門）：綜合辦公室、檢測室、化驗(yàn)室審核依據(jù)：1.RB/T214 檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評價(jià)檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)通用要求2.本站的質(zhì)量管理手冊管理評審內(nèi)容：本次管理評審主要就以下內(nèi)容進(jìn)行管理評審輸入應(yīng)包括以下信息：1)檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化；2)目標(biāo)的可行性；3)政策和程序的適用性；4)以往管理評審所采取措施的狀況；5)近期內(nèi)部審核的結(jié)果；6)改正措施；7)由外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行的評審；8)工作量和工作類型的變化或檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)活動范圍的變化；9)客戶反饋；10)投訴；11)實(shí)施提升的有效性；12)資源配備的

3、合理性；13)風(fēng)險(xiǎn)識別的可控性；14)結(jié)果質(zhì)量的保障性；15)其他相關(guān)因素，如監(jiān)視活動和培訓(xùn)。管理評審輸出應(yīng)包括以下內(nèi)容：1)管理體系及其過程的有效性；2)符合本標(biāo)準(zhǔn)要求的提升；3)提供所需的資源；4)變更的需求。質(zhì)量負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人及各部門負(fù)責(zé)人按以下圖標(biāo)做準(zhǔn)備：（帶部分的內(nèi)容為務(wù)必準(zhǔn)備的內(nèi)容）質(zhì)量負(fù)責(zé)人技術(shù)負(fù)責(zé)人辦公室主任檢測室主任化驗(yàn)室主任輸入包括以下信息檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化目標(biāo)的可行性政策和程序的適用性以往管理評審所采取措施的狀況近期內(nèi)部審核的結(jié)果改正措施由外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行的評審工作量和工作類型的變化或檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)活動范圍的變化客戶反饋投訴實(shí)施提升的有效性資源配備的合理性風(fēng)

4、險(xiǎn)識別的可控性結(jié)果質(zhì)量的保障性其他相關(guān)因素，如監(jiān)視活動和培訓(xùn)輸出包括以下內(nèi)容管理體系及其過程的有效性符合本標(biāo)準(zhǔn)要求的提升提供所需的資源變更的需求管理評審會議簽到表JTSNC/CX-10-03會議類別日期加入人員審核組成員姓名職務(wù)首次會議組長組員末次會議組長組員二、質(zhì)量體系管理評審會議紀(jì)要會議召開時(shí)間：2018年11月27日會議主持者：#會議加入人：#記錄及整理：# 會議中心內(nèi)容：本次管理評審會于2018年11月27日上午8：0012：00在站長辦公室召開，由站長#主持，質(zhì)量負(fù)責(zé)人#通過對質(zhì)量體系的管理評審，確保我站質(zhì)量體系的正常運(yùn)行，更好的執(zhí)行質(zhì)量體系文件、貫徹質(zhì)量方針、實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)、保證質(zhì)量

5、體系持續(xù)有效和不斷完善，使各項(xiàng)質(zhì)量活動處于受控狀態(tài)，力求使我站各項(xiàng)工作自我完善、自我發(fā)展，不斷減少、預(yù)防和改正質(zhì)量缺點(diǎn)。在今后的檢驗(yàn)檢測工作中還要更加嚴(yán)格落實(shí)檢驗(yàn)檢測標(biāo)準(zhǔn)，細(xì)化各項(xiàng)操作規(guī)程，充實(shí)和完善作業(yè)指導(dǎo)書，更好的做好檢測工作。三、各部門工作狀況匯報(bào)：1.質(zhì)量負(fù)責(zé)人工作狀況匯報(bào)總結(jié)（1）檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化；（2）目標(biāo)的可行性；（3）政策和程序的適用性；（4）以往管理評審所采取措施的狀況；（5）近期內(nèi)部審核的結(jié)果；（6）改正措施；（7）由外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行的評審；（8）工作量和工作類型的變化或檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)活動范圍的變化；（9）客戶反饋；（10）資源配備的合理性；（11）風(fēng)險(xiǎn)識別的可

6、控性；（12）結(jié)果質(zhì)量的保障性；（13）其他相關(guān)因素，如監(jiān)視活動和培訓(xùn);（14）管理體系及其過程的有效性；（15）符合本標(biāo)準(zhǔn)要求的提升；（16）手冊宣貫狀況;（17）手冊執(zhí)行狀況。（18）手冊變動、修改狀況。檢查內(nèi)容方法及結(jié)果檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化目標(biāo)的可行性政策和程序的適用性以往管理評審所采取措施的狀況近期內(nèi)部審核的結(jié)果改正措施由外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行的評審工作量和工作類型的變化或檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)活動范圍的變化客戶反饋資源配備的合理性風(fēng)險(xiǎn)識別的可控性結(jié)果質(zhì)量的保障性其他相關(guān)因素，如監(jiān)視活動和培訓(xùn)管理體系及其過程的有效性符合本標(biāo)準(zhǔn)要求的提升貫徹檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評審準(zhǔn)則的根本狀況站內(nèi)人員是否有

7、變化？檢查設(shè)施與環(huán)境狀況檢查質(zhì)量保證體系是否有違反公正性聲明和規(guī)定的狀況發(fā)生？質(zhì)量負(fù)責(zé)人及業(yè)務(wù)管理職能部門，是否對質(zhì)量手冊執(zhí)行狀況進(jìn)行了檢查和考核？1.各檢測室人員配備及技術(shù)機(jī)構(gòu)是否合理？2.能否適應(yīng)檢驗(yàn)檢測工作的需要？1.各檢測室人員配備及技術(shù)機(jī)構(gòu)根本合理2.能夠適應(yīng)檢驗(yàn)檢測工作的需要1.質(zhì)量申訴和質(zhì)量信息反饋是否有記錄？2.質(zhì)量申訴和質(zhì)量信息反饋是否按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行？1.有無人員培訓(xùn)計(jì)劃？2.是否執(zhí)行計(jì)劃？3.是否有記錄？2.技術(shù)負(fù)責(zé)人工作狀況匯報(bào)總結(jié)（1）檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化；（2）由外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行的評審；（3）工作量和工作類型的變化或檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)活動范圍的變化；（4）客戶反饋

8、；（5）實(shí)施提升的有效性；（6）資源配備的合理性；（7）風(fēng)險(xiǎn)識別的可控性；（8）結(jié)果質(zhì)量的保障性；（9）其他相關(guān)因素，如監(jiān)視活動和培訓(xùn)。（10）符合本標(biāo)準(zhǔn)要求的提升；。（11）變更的需求檢查內(nèi)容方法及結(jié)果檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化改正措施工作量和工作類型的變化或檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)活動范圍的變化客戶反饋實(shí)施提升的有效性資源配備的合理性風(fēng)險(xiǎn)識別的可控性結(jié)果質(zhì)量的保障性其他相關(guān)因素，如監(jiān)視活動和培訓(xùn)符合本標(biāo)準(zhǔn)要求的提升變更的需求3.綜合辦公室負(fù)責(zé)人工作狀況匯報(bào)總結(jié)（1）改正措施（2）客戶反饋（3）投訴（4）結(jié)果質(zhì)量的保障性（5）提供所需的資源（6）變更的需求（7）儀器設(shè)備管理。（8）檔案資料管理和

9、信息資料的收集。（9）檢驗(yàn)報(bào)舉報(bào)送與登記。（10）藥品、樣品的收發(fā)、保管。（11）試驗(yàn)室的檢測設(shè)施以及環(huán)境條件檢查內(nèi)容方法及結(jié)果改正措施客戶反饋投訴結(jié)果質(zhì)量的保障性提供所需的資源變更的需求儀器設(shè)備是否按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行了溯源檢定？1.檢查儀器標(biāo)志填寫與張貼是否正確？ 2.標(biāo)志與檢定結(jié)果是否相符？儀器設(shè)備一覽表與帳、卡、物是否相符？儀器設(shè)備配備是否齊全？放置是否合理儀器設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)是否及時(shí)？檢驗(yàn)檢測樣品的接收、處置、保護(hù)、存儲、保存、清理狀況試驗(yàn)室的設(shè)施以及環(huán)境條件不會使檢驗(yàn)檢測結(jié)果無效，或不會對所要求的檢驗(yàn)檢測質(zhì)量產(chǎn)生不良影響新的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范是否收集齊全并采用？查閱全部收樣和報(bào)舉報(bào)出登記，審查

10、有無超出認(rèn)證批準(zhǔn)的檢測范圍？有無漏發(fā)狀況？試驗(yàn)室應(yīng)保存對檢驗(yàn)檢測具有重要影響的設(shè)備及其軟件的記錄。檢查儀器設(shè)備檔案填寫是否規(guī)范？4.能源檢測室負(fù)責(zé)人工作狀況匯報(bào)總結(jié)（1）改正措施（2）結(jié)果質(zhì)量的保障性（3）變更的需求（4）電能檢測（5）熱能檢測（6）檢測報(bào)告的編制（7）樣品采集（8）原始記錄（9）數(shù)據(jù)處理檢查內(nèi)容方法及結(jié)果改正措施結(jié)果質(zhì)量的保障性變更的需求查看檢測報(bào)告是否正確使用了計(jì)量認(rèn)證標(biāo)志？原始記錄和檢測報(bào)告的格式是否符合規(guī)定要求？檢測報(bào)告是否履行簽字手續(xù)？原始記錄和檢測報(bào)告中是否全部使用了法定計(jì)量單位？有效數(shù)字的表達(dá)是否正確？每次檢驗(yàn)的記錄是否有足夠的信息以保證其能夠再現(xiàn)？檢驗(yàn)結(jié)果是否依

11、照檢驗(yàn)方法中的規(guī)定，確切、清楚、明確、客觀的在檢驗(yàn)報(bào)告中表達(dá)？檢查樣品登記簿，樣品的標(biāo)記是否唯一，樣品登記是否齊全？樣品登記簿填寫明白，信息登記齊全。5.理化檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)人工作狀況匯報(bào)總結(jié)（1）改正措施（2）結(jié)果質(zhì)量的保障性（3）變更的需求（4）燃煤、爐渣、飛灰、漏煤質(zhì)量檢驗(yàn)。（5）化驗(yàn)報(bào)告的原始記錄、數(shù)據(jù)處理與報(bào)告編寫。檢查內(nèi)容方法及結(jié)果改正措施結(jié)果質(zhì)量的保障性變更的需求試驗(yàn)室內(nèi)是否清潔整齊？查看試驗(yàn)室內(nèi)的溫度、濕度、防塵、噪音、抗干擾等是否滿足檢測工作的需要？檢驗(yàn)檢測報(bào)告和原始記錄的格式是否規(guī)范、原始記錄是否齊全？1.原始記錄和檢驗(yàn)檢測報(bào)告中是否全部使用了法定計(jì)量單位?2.有效數(shù)字的表達(dá)是否

12、正確?檢測報(bào)告查看是否正確使用了計(jì)量認(rèn)證標(biāo)志？有關(guān)人員對檢測對象、所用儀器、質(zhì)量操縱以及有關(guān)法律知識的把握是否適合檢測工作的要求？檢查水、電、易燃、易爆等物品是否采取了有效的安全管理措施？6.站長對管理評審工作的總結(jié)講話#通過這次評審，我覺得有以下幾個(gè)方面需要引起重視：一是要嚴(yán)格落實(shí)崗位職責(zé)，確保各項(xiàng)規(guī)定落在日常。#二是要加強(qiáng)業(yè)務(wù)技術(shù)學(xué)習(xí)，提升素質(zhì)能力。#四、質(zhì)量體系管理評審綜述為保證質(zhì)量管理手冊能夠有效運(yùn)行，更好的執(zhí)行質(zhì)量體系文件、貫徹質(zhì)量方針、實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)、保證質(zhì)量體系持續(xù)有效和不斷完善。由站長主持召開質(zhì)量體系管理評審會議，會上綜合辦公室、能源檢測室、理化分析室和質(zhì)量負(fù)責(zé)人對本次評審會議進(jìn)

13、行了工作匯報(bào)，對質(zhì)量體系進(jìn)行了評審。#五、質(zhì)量體系管理評審結(jié)論質(zhì)量管理體系符合#質(zhì)量管理體系能有效實(shí)施，各種質(zhì)量活動處于受控狀態(tài)。管理體系能保證持續(xù)適應(yīng)性和有效性。本站制定的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)，符合本站實(shí)際狀況，管理體系的有效運(yùn)行為實(shí)現(xiàn)本年度的質(zhì)量目標(biāo)起到了保證作用。#管理體系文件根本符合RB/T214 檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定能力評價(jià)檢驗(yàn)檢測機(jī)構(gòu)通用要求要求。#目前本站的基礎(chǔ)設(shè)施、環(huán)境條件、儀器設(shè)備配備、人員能力根本滿足現(xiàn)有工作量對資源的要求。六、發(fā)現(xiàn)問題及跟蹤驗(yàn)證記錄發(fā)現(xiàn)問題匯總序號問題點(diǎn)改正預(yù)防措施完成期限負(fù)責(zé)人檢查人123趙建生發(fā)現(xiàn)問題跟蹤驗(yàn)證記錄編號：JTSNC/CX07-01部門綜合辦公室化驗(yàn)室負(fù)責(zé)人工程審核日期2018.10.30問題發(fā)生日期2018.07.17不符合項(xiàng)描述不符合項(xiàng)結(jié)論不符合不符合項(xiàng)性質(zhì)嚴(yán)重一般微弱改正措施驗(yàn)證狀況驗(yàn)證人：年月日發(fā)現(xiàn)問題跟蹤驗(yàn)證記錄編號：JTSNC/CX07-01部門能源檢測室負(fù)責(zé)人工程審核日期2018.10.30問題發(fā)生日期2018.01.30不符合項(xiàng)描述不符合項(xiàng)結(jié)論不符合不符合項(xiàng)性質(zhì)嚴(yán)重一般微弱改正措施驗(yàn)證狀況驗(yàn)證人：年月日發(fā)現(xiàn)問題跟蹤驗(yàn)證記錄編號：JTSNC/CX07-01部門綜合辦公室化驗(yàn)