2022年事業(yè)單位自查報(bào)告

1、XX事業(yè)單位自查報(bào)告通過(guò)自查,將存在部分財(cái)務(wù)治理制度和內(nèi)部掌握制度的 建立不完善、執(zhí)行不到位的問(wèn)題；今后將進(jìn)一步完善制度,強(qiáng)化內(nèi)控治理,切實(shí)提高會(huì)計(jì)工作效率；以下是由 XX 為大 家整理的相關(guān)內(nèi)容,歡迎閱讀參考,隨喜轉(zhuǎn)載；我市行政事業(yè)單位的財(cái)務(wù)大檢查工作,根據(jù)國(guó)務(wù)院和市 人民政府的部署,于一九八三年九月底十月初全面綻開(kāi),到 目前為止,市屬各單位和各區(qū)、縣分別進(jìn)行了自查,各級(jí)財(cái) 政、審計(jì)部門(mén)和主管部門(mén)仍組織力氣,進(jìn)行了重點(diǎn)檢查；這 次檢查涉及到市屬部門(mén)、各區(qū)、縣和兩千多個(gè)基層單位；據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),其中有70%左右的單位存在著不同程度的違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律問(wèn)題,違紀(jì)金額達(dá)三百二十萬(wàn)元；在這次檢查中,多數(shù)單位

2、態(tài)度是積極的,不少單位的領(lǐng) 導(dǎo)親自主持討論部署,發(fā)動(dòng)群眾,分析財(cái)務(wù)治理和收支中的 問(wèn)題,并組織財(cái)會(huì)部門(mén)深化基層進(jìn)行檢查,并準(zhǔn)時(shí)提出處理 看法；市訓(xùn)練局除發(fā)動(dòng)所屬單位自查外,財(cái)務(wù)部門(mén)仍對(duì)所屬 單位全部進(jìn)行了檢查,工作比較深化；但是也有少數(shù)單位進(jìn) 展緩慢,工作被動(dòng),敷衍塞責(zé),個(gè)別單位甚至弄虛作假,欺 上瞞下；現(xiàn)在,各單位正在整理匯總自查情形和進(jìn)行處理工 作；從檢查的結(jié)果看,行政事業(yè)單位的財(cái)務(wù)治理工作主流是 好的；但是,由于治理水平仍不適應(yīng)形勢(shì)進(jìn)展的需要,加之 不正之風(fēng)的影響,違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的現(xiàn)象仍不斷顯現(xiàn),有些情況仍比較嚴(yán)峻；主要表現(xiàn)是：一、以種種手段化公為私或者損公肥私；近幾年,事業(yè) 經(jīng)費(fèi)雖然比較

3、緊急,但有關(guān)方面仍是盡可能的擠出了一些錢(qián),舉辦了一些群眾急需的事業(yè)；但有些單位卻把這些事業(yè)作為 謀利手段；如：學(xué)校辦學(xué)前班原來(lái)是利用余外的人員和設(shè)備 開(kāi)展學(xué)前訓(xùn)練,并為群眾解決后顧之憂的好措施,但有些學(xué)校卻將此辦成了“ 集體班”,按集體幼兒園的標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi),增加的收費(fèi)要家長(zhǎng)向單位報(bào)銷(xiāo); 國(guó)辦幼兒園顯現(xiàn)了“ 議價(jià)班”;體育場(chǎng)顯現(xiàn)了私分旱冰場(chǎng)收入; 有些市政工程隊(duì)把工程款存到街道服務(wù)隊(duì),然后套取現(xiàn)金,街道服務(wù)隊(duì)從中提取 1-5% 的手續(xù)費(fèi),工程隊(duì)將所余部分以種種名義分給職工；二、濫發(fā)衣料、工作服；有的單位自行提高了發(fā)放工作 服的標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量 ; 有的單位根本不應(yīng)發(fā)放工作服,卻私自發(fā) 了化纖服裝或毛料服裝

4、,塘沽區(qū)有十二所幼兒園所,在市人 民政府關(guān)于檢查處理濫發(fā)服裝的文件發(fā)布以后,搶發(fā)了毛料 服裝；據(jù)初步統(tǒng)計(jì),有九十五個(gè)行政事業(yè)單位違反規(guī)定發(fā)放 了衣料、服裝,共開(kāi)支五十一萬(wàn)元；其中有和平區(qū)訓(xùn)練系統(tǒng) 的四十個(gè)單位,開(kāi)支十四萬(wàn)多元；三、巧立名目,濫發(fā)獎(jiǎng)金、補(bǔ)助、津貼、實(shí)物；行政事 業(yè)單位的獎(jiǎng)金發(fā)放方法,市人民政府已有明確規(guī)定,但有些 單位不按規(guī)定執(zhí)行,巧立名目發(fā)放各種獎(jiǎng)金、補(bǔ)助、津貼、實(shí)物；如：寒假獎(jiǎng)、暑假獎(jiǎng)、學(xué)期獎(jiǎng)、節(jié)日獎(jiǎng)、子女訓(xùn)練補(bǔ)助、崗位津貼、方案生育手術(shù)補(bǔ)助等；有的單位以收入不入 帳或造假帳的方法私分公款；有的中學(xué)把行政預(yù)算的福利基 金多次轉(zhuǎn)給工會(huì),然后以工會(huì)活動(dòng)費(fèi)的名義分給職工；發(fā)放實(shí)物的

5、品種也許多,如躺椅、 電鍍椅、 棉外套、 雨衣、蚊帳、鋁鍋、 保溫瓶、 書(shū)包、 茶葉、 醬牛肉、 熏雞、 小肚、 火腿腸、奶粉、罐頭等；亂發(fā)實(shí)物的資金來(lái)源, 主要是勤工儉學(xué)收入,辦業(yè)余學(xué)校、補(bǔ)習(xí)班的學(xué)雜費(fèi)收入或其他預(yù)算外資金；四、公費(fèi)旅行；有的借出差的機(jī)會(huì)游山玩水,有的以各 種名義外出參觀；據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),檢查出來(lái)的公費(fèi)旅行共一 千二百多起；河?xùn)|、南開(kāi)兩個(gè)區(qū)所屬十四個(gè)單位公費(fèi)旅行涉 及一千一百八十一人,到過(guò)十七個(gè)地區(qū)；有的仍是區(qū)領(lǐng)導(dǎo)批 準(zhǔn)或參與的；漢沽區(qū)衛(wèi)生局組織醫(yī)務(wù)人員在海邊進(jìn)行心血管 病調(diào)查,終止后到薊縣、北戴河旅行五天；有的單位在組織 公費(fèi)旅行的同時(shí),對(duì)沒(méi)有參與旅行的人員仍發(fā)了“ 旅行補(bǔ)助

6、 費(fèi)” ；五、私設(shè)“ 小錢(qián)柜”；有些單位實(shí)行收入不入帳,私自提高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)或虛列開(kāi)支等方法截留公款；私設(shè)“ 小錢(qián)柜”或以個(gè)人名義存入銀行；這類(lèi)問(wèn)題在有預(yù)算外收入的單位最 多；紅橋區(qū)一所中學(xué)就實(shí)行開(kāi)收據(jù)不入帳、不開(kāi)收據(jù)不走帳 和隨收隨支等手段,將校辦工廠賣(mài)銅灰的業(yè)務(wù)收入和學(xué)校出 租教室的住宿費(fèi)收入、同學(xué)賠償費(fèi)收入,虛列開(kāi)支私分一萬(wàn) 二千八百多元,以個(gè)人名義和儲(chǔ)金會(huì)名義分別存入銀行；紅橋區(qū)訓(xùn)練局體衛(wèi)科組織同學(xué)透視付給某中學(xué)的透視機(jī)折舊 費(fèi),學(xué)校就作為 “ 小錢(qián)柜” ,事后以補(bǔ)助的名義私分給職工；六、亂攤派、亂收費(fèi)、牟取非法收入；有些單位任憑提 高收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) ; 有些費(fèi)用應(yīng)當(dāng)統(tǒng)一報(bào)銷(xiāo),卻要由所在單位報(bào)銷(xiāo)

7、 ; 國(guó)辦學(xué)校業(yè)余班任憑提高收費(fèi),有的業(yè)余學(xué)校一學(xué)期收費(fèi)三 十元 ; 借用學(xué)校教室,有的一間教室一個(gè)月收租金五十元；; 有些醫(yī)療部門(mén)自費(fèi)藥品不自費(fèi),西于莊衛(wèi) 派出所收治安費(fèi) 生院亂開(kāi)自費(fèi)藥品,任憑記入醫(yī)療費(fèi)聯(lián)單,并私分了蚊香九 千盒、衛(wèi)生紙四千一百卷、紅梅飲四千瓶等自費(fèi)藥品,共達(dá) 二萬(wàn)四千多元；七、用事業(yè)經(jīng)費(fèi)搞基本建設(shè)；當(dāng)前,各級(jí)行政事業(yè)經(jīng)費(fèi) 比較緊急,各單位也常常反映經(jīng)費(fèi)困難,但仍有些單位用經(jīng) 費(fèi)搞基本建設(shè)；市體委用體育經(jīng)費(fèi)蓋了職工宿舍 ; 寶坻縣教 育局用訓(xùn)練事業(yè)費(fèi)給局里蓋了辦公室,開(kāi)支四萬(wàn)多元；八、帳目不清、 治理紛亂； 從這次財(cái)務(wù)大檢查的情形看,基層財(cái)務(wù)治理力氣非常薄弱、帳目不清、治理

8、紛亂的現(xiàn)象不 是個(gè)別的,給違法亂紀(jì)甚至貪污盜竊造成了可乘之機(jī)；四十二中學(xué)校辦工廠五年不記帳; 六十五中學(xué)有幾筆帳款下落不明,校辦工廠冶煉銅差幾十噸對(duì)不上數(shù) ; 市中心婦產(chǎn)科醫(yī)院帳款不符,差幾百元,這些紛亂現(xiàn)象,有些可能涉及到經(jīng)濟(jì)犯罪問(wèn)題；對(duì)于上述這些問(wèn)題,多數(shù)單位是重視的,并準(zhǔn)時(shí)根據(jù)國(guó)務(wù)院和市人民政府的指示精神進(jìn)行了處理；紅橋區(qū)、河西區(qū) 仍分別在區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)紀(jì)檢籌備組的主持下,挑選典型 案例召開(kāi)了處理大會(huì),保護(hù)了財(cái)經(jīng)紀(jì)律,訓(xùn)練了群眾,改進(jìn) 了治理, 取得了良好的成效； 但也有一些單位仍持觀望態(tài)度,不是從全國(guó)“ 一盤(pán)棋” 的思想動(dòng)身,而是把亂發(fā)獎(jiǎng)金實(shí)物看 作是群眾得點(diǎn)實(shí)惠,把“ 小錢(qián)柜” 之

9、類(lèi)看作是“ 自主權(quán)”,對(duì)于違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的問(wèn)題不積極處理,甚至對(duì)已經(jīng)明確的處 理方法仍在考慮打折扣；這些情形必需莊重對(duì)待；第一是單 位的領(lǐng)導(dǎo)和責(zé)任者,要主動(dòng)承擔(dān)責(zé)任,要負(fù)責(zé)查明事情的真 象、產(chǎn)生的緣由并仔細(xì)進(jìn)行自我檢查,從中吸取體會(huì)教訓(xùn),并提出改進(jìn)的方案；把財(cái)務(wù)治理整頓好,并把事業(yè)引向正常 進(jìn)展的軌道；同時(shí),對(duì)檢查中發(fā)覺(jué)的問(wèn)題要莊重仔細(xì)的進(jìn)行處理,不能搞“ 下不為例”；要以中心、國(guó)務(wù)院和市人民政府及有關(guān)部門(mén)的規(guī)定為依據(jù),本著自查出來(lái)的從寬,檢查出 來(lái)的從嚴(yán) ; 主動(dòng)檢查的從寬,弄虛做假、隱瞞不報(bào)的從嚴(yán) ; 由 于熟悉不明確違犯了制度的從寬,明知故犯的從嚴(yán)的精神,一般按以下原就分別處理：一、凡屬非

10、法牟取的收入,由同級(jí)財(cái)政沒(méi)收交庫(kù) ; 獨(dú)立章法規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn),立刻停止執(zhí)行; 凡屬挪用經(jīng)費(fèi)搞基本建設(shè)或其他非法開(kāi)支的,一般要從一九八四年經(jīng)費(fèi)中抵扣；二、對(duì)于濫發(fā)衣料、廠服的問(wèn)題,必需根據(jù)市人民政府 辦公廳津政辦發(fā)的要求嚴(yán)格執(zhí)行；不準(zhǔn)與托付商店合謀弄虛作假,實(shí)行“ 就地作價(jià)處理” 的方法；三、獎(jiǎng)金、津貼、補(bǔ)助應(yīng)按市人民政府的規(guī)定和有關(guān)標(biāo) 準(zhǔn)執(zhí)行；亂發(fā)實(shí)物、獎(jiǎng)金和補(bǔ)助的,原就上應(yīng)當(dāng)退回；考慮 到各單位的詳細(xì)情形不同,并照料職工償仍才能,可以實(shí)行 分期扣回或酌情減免一部份的方法,但單位的領(lǐng)導(dǎo)干部和責(zé) 任者必需全部扣回；扣回期限最遲不得超過(guò)一九八四年年底；詳細(xì)扣仍方法,由單位提出看法,按隸屬關(guān)系報(bào)主管部門(mén)

11、批 準(zhǔn)；四、對(duì)于私設(shè)的“ 小錢(qián)柜”,要根據(jù)市人民政府的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行清理；一切公款都必需按規(guī)定入帳,屬于劃預(yù)算內(nèi)為預(yù)算外的應(yīng)當(dāng)劃回預(yù)算內(nèi); 屬于按規(guī)定應(yīng)列入預(yù)算外治理的應(yīng)按規(guī)定用途使用 ; 用個(gè)人名義或其他方式私設(shè)的“ 小錢(qián) 柜” ,一律追回,上交財(cái)政部門(mén)；五、各區(qū)、縣、局已經(jīng)對(duì)其所屬單位違紀(jì)問(wèn)題做過(guò)處理打算的,如與上述看法沒(méi)有原就出入的,一般可仍按其原處 理打算辦理；各單位對(duì)于這次財(cái)務(wù)檢查中發(fā)覺(jué)的問(wèn)題和處理情形,應(yīng)寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告連同附表匯總上報(bào)；以上報(bào)告,如無(wú)不妥,請(qǐng)批轉(zhuǎn)有關(guān)單位執(zhí)行；根據(jù)市委關(guān)于開(kāi)展黨的群眾路線訓(xùn)練實(shí)踐活動(dòng)的部署要求,為進(jìn)一步加強(qiáng)機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè),* 結(jié)合實(shí)際仔細(xì)開(kāi)展了機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)

12、專(zhuān)項(xiàng)整治工作,現(xiàn)將專(zhuān)項(xiàng)整治工作有關(guān)情形總 結(jié)如下：一、自查情形 一 理論聯(lián)系實(shí)際不夠有力；存有重詳細(xì)工作輕理論指 導(dǎo)的思想,注意日常工作的處理,忽視理論學(xué)問(wèn)的武裝,有 對(duì)理論學(xué)習(xí)不夠自覺(jué)、不夠積極、不夠主動(dòng)的現(xiàn)象,理論學(xué) 習(xí)不夠深化,用科學(xué)理論指導(dǎo)推動(dòng)國(guó)資國(guó)企改革進(jìn)展做得仍 不夠；特別是面對(duì)復(fù)雜的宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì),對(duì)推動(dòng)國(guó)企轉(zhuǎn)型發(fā) 展的政策措施討論仍不夠深化,指導(dǎo)不夠有力； 二 聯(lián)系職工群眾不夠緊密；工作中與一線職工群眾接觸的機(jī)會(huì)不多, 下基層有時(shí)流于形式,在與蜻蜓點(diǎn)水、 走馬觀花；企業(yè)職工接觸聯(lián)系上不夠常常,走進(jìn)企業(yè)班組、走到職 工身邊的次數(shù)不多,與職工群眾面對(duì)面談心談話的少,對(duì)企 業(yè)一手資料把

13、握不夠； 三 服務(wù)和諧工作不夠主動(dòng)；作為國(guó)資監(jiān)管部門(mén),工作 重點(diǎn)更多地放在對(duì)市屬?lài)?guó)企的監(jiān)督治理上,更多強(qiáng)調(diào)出資人 職責(zé),有時(shí)淡化了委機(jī)關(guān)的服務(wù)職能,主動(dòng)服務(wù)意識(shí)不強(qiáng),往往是針對(duì)企業(yè)需求,被動(dòng)開(kāi)展工作,主動(dòng)把握企業(yè)問(wèn)題和 為企業(yè)供應(yīng)幫忙指導(dǎo)不夠,對(duì)企業(yè)可能遇到的困難缺乏預(yù)見(jiàn) 性和有效應(yīng)對(duì)方案,處置企業(yè)需求時(shí),有時(shí)審批或決策的周 期較長(zhǎng),強(qiáng)調(diào)嚴(yán)格按程序辦事,不能準(zhǔn)時(shí)答復(fù)和解決,降低 了為企業(yè)辦事效率；二、整改措施 一 健全工作機(jī)構(gòu),加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)；成立了機(jī)關(guān)效能建 設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組；領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室在監(jiān)察室,詳細(xì)承擔(dān)專(zhuān)項(xiàng) 治理日常工作； 二 明確工作職責(zé),狠抓工作落實(shí)；* 的專(zhuān)項(xiàng)治理工作由領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室

14、詳細(xì)負(fù)責(zé),機(jī)關(guān)各科室積極協(xié)作,領(lǐng)導(dǎo)小 組辦公室成員根據(jù)責(zé)任分工抓落實(shí)；堅(jiān)持主要領(lǐng)導(dǎo)親自抓、負(fù)總責(zé),分管領(lǐng)導(dǎo)詳細(xì)負(fù)責(zé)、直接抓,層層抓落實(shí)；堅(jiān)持領(lǐng) 導(dǎo)帶頭自查自糾、帶頭改進(jìn)作風(fēng)、帶頭真抓實(shí)干,形成全委 上下推動(dòng)治理工作的強(qiáng)大合力； 三 加強(qiáng)監(jiān)督檢查,堅(jiān)持邊整邊改；堅(jiān)持把監(jiān)督檢查和 邊整邊改貫穿整個(gè)治理工作的全過(guò)程；堅(jiān)持邊查邊改,強(qiáng)化 整改措施和整改成效； 通過(guò)邊整邊改, 以整促改, 以改促建,不斷解決活動(dòng)中顯現(xiàn)的突出問(wèn)題,確保治理工作取得實(shí)效； 四 加大宣揚(yáng)力度,營(yíng)造深厚氛圍；* 堅(jiān)持面對(duì)群眾,開(kāi)門(mén)治庸,發(fā)動(dòng)群眾積極參與,主動(dòng)接受群眾監(jiān)督；堅(jiān)持把 群眾是否中意、是否贊成、是否興奮作為衡量治理工作成

15、效 的重要標(biāo)準(zhǔn),充分發(fā)揮群眾及社會(huì)輿論的監(jiān)督作用；準(zhǔn)時(shí)宣 傳各科室在治理工作中的新思路、新舉措、新成效 ; 大力宣 傳在優(yōu)化進(jìn)展環(huán)境、轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)、服務(wù)基層群眾方面表現(xiàn) 突出的先進(jìn)典型；三、整改成效 一 思想作風(fēng)得以進(jìn)一步轉(zhuǎn)變；深化開(kāi)展政治思想訓(xùn)練、反腐倡廉訓(xùn)練、群眾工作紀(jì)律訓(xùn)練,引導(dǎo)全體黨員干部強(qiáng)化 宗旨意識(shí)、責(zé)任意識(shí)和廉政勤政意識(shí),提高以人為本、執(zhí)政 為民的使命感和責(zé)任感；深化開(kāi)展真心為民服務(wù)訓(xùn)練,引導(dǎo) 干部職工堅(jiān)固樹(shù)立“ 機(jī)關(guān)就是服務(wù)、領(lǐng)導(dǎo)就是服務(wù)、公務(wù)員 就是服務(wù)員” 的意識(shí),把主動(dòng)服務(wù)、創(chuàng)新服務(wù)、盡責(zé)服務(wù)、高效服務(wù)和廉潔服務(wù)轉(zhuǎn)變?yōu)楦刹柯毠さ淖杂X(jué)行動(dòng)； 二 服務(wù)才能得以進(jìn)一步提升；以“

16、 治庸提才能、治懶 增效率、治散聚合力” 為工作目標(biāo),堅(jiān)固樹(shù)立“ 作風(fēng)就是生產(chǎn)力,效能就是競(jìng)爭(zhēng)力”的思想,進(jìn)一步加強(qiáng)機(jī)關(guān)效能建設(shè),進(jìn)一步強(qiáng)化黨員干部才能意識(shí)、危機(jī)意識(shí)、責(zé)任意識(shí)、服務(wù) 意識(shí)和奮勉有為意識(shí), 形成解放思想、 勇于擔(dān)當(dāng)、 敢抓敢管、真抓真管的良好氛圍,做到內(nèi)容與形式、目的與成效相互融 合、相互促進(jìn)； 三 制度體系得以進(jìn)一步完善；一是建立完善崗位責(zé)任 制；進(jìn)一步明確各科室工作職責(zé),以及科室之間相關(guān)工作的 連接、續(xù)辦、協(xié)作等事項(xiàng)的界定；二是建立完善工作目標(biāo)考 核評(píng)判制度；制定完善科室和個(gè)人工作目標(biāo)綜合考核評(píng)判辦 法,建立績(jī)效考核體系；三是建立完善工作督查問(wèn)責(zé)制度；建立嚴(yán)格的“ 問(wèn)責(zé)制”,實(shí)行有責(zé)必負(fù)、失責(zé)必究；四是建立健全日常治理制度；建立健全績(jī)效記載考核、差錯(cuò)治理、工作考勤以及會(huì)議、學(xué)習(xí)、值班等制度,進(jìn)一步規(guī)范干部的 行為,使機(jī)關(guān)保持良好的工作秩序,干部保持