采購(gòu)內(nèi)控規(guī)章制度培訓(xùn)資料

1、目 錄 TOC o 1-3 h z uHYPERLINK N:整理后l第一章采購(gòu)需求打算 PAEREF _To7718668 h 3PERLNK l_oc3719 第一節(jié) 采購(gòu)打算治理制度 PERE _oc37866 h 3HYPERLINK N:整理后第二節(jié) 采購(gòu)需求打算流程PAGERE _Tc7710860 h HYPERLINK N:整理后第三節(jié) 采購(gòu)需求打算表格PAEREF _Toc108671 hHYPERLINK N:整理后l一、采購(gòu) 申 請(qǐng) 表AGEE _oc310867 h 7HYPERLINK N:整理后l二、采購(gòu)數(shù)量打算表 PAGEToc37173h8YPELINKl _T

2、oc37710867三、年度采購(gòu)打算表 PER _To377108674 h 9HYPERLINK N:整理后第二章 采購(gòu)價(jià)格治理制度 AGRE _Toc37710867h 10 HYELIK l_Toc37708 第一節(jié) 采購(gòu)價(jià)格治理制度 GEF _oc371067h 10 HPERLINK l _oc377108677 第二節(jié) 采購(gòu)價(jià)格治理表格PRFToc3770877 h12HYPERLINK N:整理后l一、采購(gòu)詢價(jià)單PGEREF _o3182 PERINK l _Toc37718679 二、議價(jià)記錄表 AGEREF _Toc3710879 h3 HPERLINK l_To3168第三

3、章 采購(gòu)操縱治理AGEEF_Toc371880h 1 HYPERLINK l _c377108681 第一節(jié) 采購(gòu)操縱制度 PGEE Toc770868 h 4 HYPERLINK l _o370882 第四章 采購(gòu)申請(qǐng)審批治理 PAGERE _Toc3771862 h HPERLINK l _oc3710868第一節(jié) 采購(gòu)申請(qǐng)審批制度 PAERF Toc77108683h 1HYPERLINK N:整理后第五章物料采購(gòu)跟催方案GEREF _To37788 h 2HYPERINK lToc377108685 第六章 采購(gòu)供應(yīng)商治理 PGR _To71085 h 25 HPELIK l c710

4、86第一節(jié) 供應(yīng)商治理制度 AREF _oc1068 h 2 HYPERLINK l _Toc370868第二節(jié) 供應(yīng)商選擇流程 PAGEREF_Toc377107 h3HYPERLINK N:整理后l第三節(jié) 采購(gòu)供應(yīng)商治理表格 AGEREc710868 31HYPERLINK N:整理后l一、供 應(yīng) 商 評(píng) 估 表(內(nèi)部) GF Toc37108689 h 31HYPERLINK N:整理后二、供應(yīng)商評(píng)定表 PAEREF Toc77108690 3 PERLINK l _Toc31869 三、_年供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表PGEEF _Toc371081 hHYPERLINK N:整理后l第七章 采購(gòu)合

5、同治理 AR _Toc371086 h 4 HPERNKl_Tc7718693 第一節(jié)采購(gòu)合同治理制度 PGEREF _oc37893 h 4 HYPRLINK l To3771069 第二節(jié) 采購(gòu)合同簽訂流程 AGEREF _oc37710869h 38HYPERLINK N:整理后l第三節(jié) 采購(gòu)合同治理 PAGEEF_Tc3771695 h 39 HYPERIl _377196 一、合同簽訂審批單 PAGEREF _Toc710696 9 HYRLINK lo7108697 二、合同信息統(tǒng)計(jì)表 PAGRE To37108697h0 HYPELINK l _Toc7710898 第八章采購(gòu)招

6、標(biāo)治理 PAGERE Toc3771089 h 1 HYPRLINK l _Tc10699 招標(biāo)采購(gòu)治理制度 AGEEF _To37710899 41HYPERLINK N:整理后第二節(jié) 招標(biāo)采購(gòu)工作流程 PAGEF _Toc310700 44HYPERLINK N:整理后第三節(jié) 采購(gòu)招標(biāo)治理表格 PAGERF7708701 4 HPERLINK l_Toc37710872一、擬報(bào)價(jià)招標(biāo)單位名單 AGRF _Tc3710870 h HYPERLINK N:整理后第九章 采購(gòu)驗(yàn)收治理工作 AGREF_Toc3771703h 46 HPERLINK l _Toc3771084 第一節(jié) 采購(gòu)驗(yàn)收治理

7、制度 PAGER _c3718704 h 46HYIK l _To37108705 第二節(jié) 采購(gòu)驗(yàn)收流程PGEREF _Toc37108705 h 49HYPERLINK N:整理后第三節(jié)采購(gòu)驗(yàn)收治理表格PAGREF _Toc3106h 50HYPERLINK N:整理后一、原輔材料及外購(gòu)、外協(xié)件報(bào)檢單 PAGEEF Toc3710870 h 5 YPERLINKl _Toc37718708 二、質(zhì)量（讓步）特采申請(qǐng)單 PAGRE_oc377108708 h 51HYPERLINK N:整理后l三、進(jìn)貨檢驗(yàn)驗(yàn)證記錄AGERE _c3771079 h 52 HYERLINK l _Toc3717

8、10 第十章 采購(gòu)付款治理 PAREF _oc3718710 h 53 PERLNK l _Toc77108711 第一節(jié) 采購(gòu)付款工作治理制度PGERF_Tc3108711h3HYPERLINK N:整理后l第二節(jié) 采購(gòu)付款工作流程 AGEREF _c71871 h 56HYPERLINK N:整理后第三節(jié) 采購(gòu)付款治理表格PEEF _Toc1871 h 7HYPERLIN l _Toc310874 一、材料采購(gòu)付款匯總表 PAGERE _oc10814 h 7第一章 采購(gòu)需求打算第一節(jié) 采購(gòu)打算治理制度一、目的為加強(qiáng)采購(gòu)打算的治理，規(guī)范采購(gòu)打算的編制、執(zhí)行與調(diào)整等工作事項(xiàng),保證公司各部門(mén)的

9、采購(gòu)需求按時(shí)按質(zhì)的完成，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)順利有序的進(jìn)行,特制訂本制度。二、適用范圍采購(gòu)打算制度適用范圍如下1、作業(yè)信息的起點(diǎn)：需求部門(mén)的申購(gòu)信息以及公司歷史采購(gòu)信息。2、作業(yè)信息的終點(diǎn)：采購(gòu)打算任務(wù)的分解信息。3、采購(gòu)打算作業(yè)的起點(diǎn):采購(gòu)需求的收集與分析。4、采購(gòu)打算作業(yè)的終點(diǎn):采購(gòu)打算的下達(dá)與執(zhí)行。三、治理職責(zé)的明細(xì)分工1、采購(gòu)部經(jīng)理負(fù)責(zé)年度、季度、月度采購(gòu)打算的審批與操縱，以及采購(gòu)預(yù)算的編制工作。、采購(gòu)打算人員負(fù)責(zé)年度、季度、月度的單項(xiàng)采購(gòu)打算的編制,以及臨時(shí)采購(gòu)的申請(qǐng)。3、采購(gòu)人員需要嚴(yán)格按照采購(gòu)打算來(lái)執(zhí)行采購(gòu)活動(dòng)，遇臨時(shí)采購(gòu)、緊急采購(gòu)需執(zhí)行相應(yīng)程序。四、采購(gòu)需求的分析與確定(一）采

10、購(gòu)需求預(yù)測(cè)采購(gòu)部在進(jìn)行采購(gòu)需求分析之前，采購(gòu)打算人員應(yīng)收集采購(gòu)歷史數(shù)據(jù)、市場(chǎng)銷售打算和生產(chǎn)打算等各類資料，并將收集到的資料進(jìn)行分類、整理和分析，并對(duì)公司的采購(gòu)需求做出預(yù)測(cè)。（二)物資請(qǐng)購(gòu)各請(qǐng)購(gòu)部門(mén)應(yīng)當(dāng)及時(shí)匯總部門(mén)內(nèi)部的物資需求，編制物資請(qǐng)購(gòu)單，并在規(guī)定的提早期內(nèi)將物資請(qǐng)購(gòu)單及時(shí)提交采購(gòu)部。(三)物資需求匯總采購(gòu)打算人員需將各部門(mén)的物資請(qǐng)購(gòu)單進(jìn)行匯總并及時(shí)編制物資需求匯總表，并與歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比，查看需求是否存在異常。(四）確定物資需求量1、采購(gòu)人員應(yīng)首先依照需求預(yù)測(cè)以及各部門(mén)的實(shí)際需求狀況,確定獨(dú)立需求物資的需求數(shù)量。2、獨(dú)立需求物資訂購(gòu)批量和訂購(gòu)點(diǎn)的確定,能夠采納定量訂貨和定期訂貨。3、確定

11、獨(dú)立需求物資的需求數(shù)量之后,采購(gòu)打算人員應(yīng)當(dāng)進(jìn)一步確定相關(guān)需求物資的需求數(shù)量。4、相關(guān)需求物資數(shù)量的確定能夠用傳統(tǒng)的訂貨法處理，也可按照相關(guān)產(chǎn)品的需求數(shù)量進(jìn)行分解。、確定上述兩類物資需求數(shù)量后,應(yīng)當(dāng)依照庫(kù)存狀況及在途物資的狀況，確定好采購(gòu)需求數(shù)量。6、采購(gòu)需求數(shù)量能夠由凈需求數(shù)量減去可用庫(kù)存數(shù)量、扣減立即到貨的物資數(shù)量后確定。五、采購(gòu)打算的編制與審核(一）采購(gòu)打算的編制1、采購(gòu)打算人員在編制采購(gòu)打算時(shí)，應(yīng)該考慮經(jīng)營(yíng)打算、需求部門(mén)的采購(gòu)申請(qǐng)、物資庫(kù)存狀況、公司現(xiàn)金流狀況等相關(guān)因素。2、采購(gòu)打算人員要分析和掌握公司市場(chǎng)營(yíng)銷部依照經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、客戶訂單意向、市場(chǎng)預(yù)測(cè)等資料做的市場(chǎng)銷售預(yù)測(cè)情況。3、采購(gòu)打

12、算人員要明確公司的生產(chǎn)打算和庫(kù)存狀況,及時(shí)掌握生產(chǎn)部依照銷售預(yù)測(cè)打算制定的生產(chǎn)打算和物資需求打算。、采購(gòu)人員在匯總各種物資需求和請(qǐng)購(gòu)單的基礎(chǔ)上,結(jié)合庫(kù)存數(shù)據(jù),編制采購(gòu)打算。（二）采購(gòu)打算的審核和審批1、年度采購(gòu)打算和月度采購(gòu)打算需報(bào)請(qǐng)公司主管采購(gòu)副總進(jìn)行審批；短期采購(gòu)打算由采購(gòu)部經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行；急需物資,應(yīng)填寫(xiě)“緊急采購(gòu)申請(qǐng)表”,經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審核簽字后報(bào)公司主管采購(gòu)副總核準(zhǔn)后列入采購(gòu)范圍。2、采購(gòu)打算應(yīng)同時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)部門(mén)審核,以利于公司各項(xiàng)資金打算工作的完成。（三）采購(gòu)打算審核內(nèi)容采購(gòu)或財(cái)務(wù)的相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)在審核采購(gòu)打算時(shí),采購(gòu)打算審查重點(diǎn)如下:1、各項(xiàng)采購(gòu)打算的口徑是否一致。、采購(gòu)打算與銷售打算、生

13、產(chǎn)打算是否相符。3、制定采購(gòu)打算所采納的物資需求打算與物資清單、庫(kù)存狀況等資料是否準(zhǔn)確。4、采購(gòu)打算中的各類物資數(shù)量、打算單價(jià)、金額等是否合理。六、采購(gòu)打算的分解與下達(dá)執(zhí)行（一）采購(gòu)打算的分解采購(gòu)打算人員應(yīng)將審批后的采購(gòu)打算按照時(shí)刻、職務(wù)、部門(mén)等分解成單項(xiàng)采購(gòu)任務(wù)。（二)采購(gòu)打算任務(wù)的下達(dá)1、采購(gòu)經(jīng)理需將采購(gòu)任務(wù)分配到個(gè)人,并落實(shí)責(zé)任,向采購(gòu)人員傳達(dá)采購(gòu)任務(wù)的內(nèi)容,并講明采購(gòu)的品種、數(shù)量、價(jià)格、期限和供應(yīng)商情況等內(nèi)容。2、采購(gòu)部經(jīng)理需推斷采購(gòu)作業(yè)是否屬于大額采購(gòu)，對(duì)不同的采購(gòu)作業(yè)采取不同的執(zhí)行方法。大額采購(gòu),需由采購(gòu)經(jīng)理簽發(fā)采購(gòu)操縱書(shū),報(bào)請(qǐng)主管副總審批后，再按照采購(gòu)作業(yè)打算執(zhí)行采購(gòu)任務(wù);小額采

14、購(gòu),可由采購(gòu)部經(jīng)理直接安排采購(gòu)工作。(三）采購(gòu)任務(wù)執(zhí)行采購(gòu)人員應(yīng)按照采購(gòu)打算進(jìn)行采購(gòu)工作,并做好采購(gòu)過(guò)程中的情況記錄工作;采購(gòu)打算人員應(yīng)對(duì)采購(gòu)人員的采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行進(jìn)度監(jiān)督。第二節(jié) 采購(gòu)需求打算流程總經(jīng)理 財(cái)務(wù)總監(jiān) 采購(gòu)經(jīng)理 采購(gòu)員 相關(guān)部門(mén)下達(dá)年度公司經(jīng)營(yíng)打算收集并分析相關(guān)信息下達(dá)經(jīng)營(yíng)目 標(biāo)編制本部門(mén)采購(gòu)打算匯總各部門(mén)采購(gòu)打算進(jìn)行相關(guān)信息分 析分析上年度經(jīng)營(yíng)狀況及年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)等確定采購(gòu)種類、數(shù)量、時(shí)刻、方式等制定審批采購(gòu)計(jì) 劃審核審核審核編制總體采購(gòu)預(yù)算編制采購(gòu)打算審核審核審核執(zhí)行采購(gòu)打算定期編制采購(gòu)差異分析報(bào)告調(diào)整采購(gòu)打算及時(shí)更新采購(gòu)打算第三節(jié)采購(gòu)需求打算表格一、采 購(gòu) 申請(qǐng) 表 申請(qǐng)部門(mén):

15、填報(bào)日期: 年 月 日采購(gòu)類不:設(shè)備 材料 工程 服務(wù) 低值易耗 其他 購(gòu)置緣故：序號(hào)名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量估價(jià)（總價(jià)）交貨期備注123456備注：編制人： 部門(mén)負(fù)責(zé)人： 總經(jīng)理：二、采購(gòu)數(shù)量打算表編號(hào): 填寫(xiě)日期:物資編號(hào)物資名稱規(guī)格型號(hào)月月月供應(yīng)商備注期初存量已購(gòu)未入量總存量打算用量期末結(jié)存期初存量已購(gòu)未入量總存量打算用量期末結(jié)存期初存量已購(gòu)未入量總存量打算用量期末結(jié)存編制人： 審核人： 批準(zhǔn)日期：年 月 日三、年度采購(gòu)打算表編號(hào): 填寫(xiě)日期：物資名稱規(guī)格需求部門(mén)需求總量單價(jià)金額每月采購(gòu)打算量備注123456789101112編制人: 審核人: 批準(zhǔn)日期：第二章 采購(gòu)價(jià)格治理制度第一節(jié) 采購(gòu)價(jià)格

16、治理制度一、目的為規(guī)范采購(gòu)價(jià)格治理流程和采購(gòu)價(jià)格審核治理，確保所采購(gòu)物資高品質(zhì)、低價(jià)格，保證采購(gòu)物資質(zhì)量的同時(shí)，實(shí)現(xiàn)降低成本的目標(biāo),特制定本制度。二、適用范圍采購(gòu)價(jià)格治理作業(yè)規(guī)范的適用范圍如下:、作業(yè)信息的起點(diǎn)：采購(gòu)物資的價(jià)格調(diào)查信息。、作業(yè)信息的終點(diǎn):采購(gòu)物資的價(jià)格確定信息。3、采購(gòu)價(jià)格治理作業(yè)的起點(diǎn):采購(gòu)部對(duì)采購(gòu)價(jià)格資料進(jìn)行調(diào)查。4、采購(gòu)價(jià)格治理作業(yè)的終點(diǎn):采購(gòu)部進(jìn)行采購(gòu)價(jià)格治理工作。三、職責(zé)劃分1、采購(gòu)部經(jīng)理負(fù)責(zé)審核與批準(zhǔn)采購(gòu)價(jià)格。、采購(gòu)部負(fù)責(zé)執(zhí)行采購(gòu)價(jià)格治理工作。3、其他相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)提供相關(guān)資源，協(xié)助采購(gòu)部實(shí)施采購(gòu)價(jià)格治理工作。四、采購(gòu)價(jià)格調(diào)查1、采購(gòu)部相關(guān)人員必須進(jìn)行必要的采購(gòu)價(jià)格調(diào)

17、查,經(jīng)常分析或收集資料，明確采購(gòu)物資的實(shí)際成本，以確定采購(gòu)價(jià)格。2、公司各相關(guān)部門(mén)具有協(xié)助提供價(jià)格信息的義務(wù)，協(xié)助采購(gòu)部開(kāi)展工作，以便進(jìn)行采購(gòu)物資的比價(jià)參考。五、物資詢價(jià)與議價(jià)1、采購(gòu)人員應(yīng)選擇三家以上符合采購(gòu)條件的供應(yīng)商作為詢價(jià)對(duì)象。2、供應(yīng)商提供報(bào)價(jià)的物資規(guī)格與請(qǐng)購(gòu)規(guī)格不同或?qū)偬娲窌r(shí),采購(gòu)人員應(yīng)送采購(gòu)需求部門(mén)確認(rèn)。、專業(yè)材料、用品的采購(gòu),采購(gòu)部應(yīng)會(huì)同使用部門(mén)共同詢價(jià)與議價(jià)。4、已核定的材料,采購(gòu)部必須經(jīng)常分析或收集資料，作為降低成本的依據(jù)。5、議價(jià)應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。六、采購(gòu)價(jià)格制定1、物資價(jià)格包括物資的到廠價(jià)、出廠價(jià)、現(xiàn)金價(jià)、凈價(jià)、毛價(jià)、現(xiàn)貨價(jià)及合約價(jià)等。2、采購(gòu)人員通過(guò)科學(xué)計(jì)

18、算物資價(jià)格能夠精確確定供應(yīng)商的價(jià)格底線,協(xié)助進(jìn)行采購(gòu)談判。3、公司所采購(gòu)物資價(jià)格的制定可采納成本加成法、市價(jià)法以及投資酬勞率法等方法來(lái)確定。七、采購(gòu)價(jià)格審核、采購(gòu)人員詢價(jià)、議價(jià)完成后,在比價(jià)、議價(jià)記錄單上填寫(xiě)詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果，并附價(jià)格審核單呈采購(gòu)部經(jīng)理進(jìn)行審核,并交主管副總進(jìn)行審批。2、采購(gòu)部經(jīng)理和主管副總均可視需要再進(jìn)行議價(jià)或要求采購(gòu)員進(jìn)一步議價(jià)。八、采購(gòu)價(jià)格變動(dòng)處理1、已核定的物資采購(gòu)單價(jià)如需上漲或降低，采購(gòu)人員要提供采購(gòu)價(jià)格分析表、物資價(jià)格行情走勢(shì)、同類產(chǎn)品其他供貨渠道的價(jià)格信息，并以書(shū)面的形式講明緣故,上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批。2、當(dāng)公司物資采購(gòu)數(shù)量或頻率有明顯增加時(shí),采購(gòu)人員應(yīng)要求供應(yīng)商適當(dāng)降低單

19、價(jià)。九、采購(gòu)價(jià)格整理存檔采購(gòu)人員整理并歸檔物資的采購(gòu)價(jià)格后,在價(jià)格檔案中詳細(xì)描述物資的價(jià)格變動(dòng)情況、價(jià)格制定過(guò)程及審議記錄等。第二節(jié) 采購(gòu)價(jià)格治理表格一、采購(gòu)詢價(jià)單( )購(gòu) 字第 號(hào)物資名稱規(guī)格講明單位需求數(shù)量質(zhì)量要求報(bào)價(jià)須知交貨期限需于 年 月 日往常交清 訂購(gòu)后 天內(nèi)交清交貨地點(diǎn)付款方式交貨驗(yàn)收合格后付款 試用合格后付款訂購(gòu)方式分項(xiàng)訂購(gòu) 以總金額為準(zhǔn)報(bào)價(jià)期限報(bào)價(jià)截止日期以上報(bào)價(jià)請(qǐng)于 年月日往?；萦鑸?bào)價(jià)以便采購(gòu)為荷。報(bào)價(jià)保留時(shí)效請(qǐng)保留報(bào)價(jià)有效期至詢價(jià)截止日期起 天以上。報(bào)價(jià)途徑以上報(bào)價(jià)請(qǐng)?zhí)钪仆瓿珊?郵寄至二、議價(jià)記錄表編號(hào)： 日期: 年 月日項(xiàng)目供應(yīng)商原詢單價(jià)貨幣類不議價(jià)后單價(jià)議價(jià)后總價(jià)付款

20、條件價(jià)格條件交貨日期交運(yùn)方式采購(gòu)擬購(gòu)核準(zhǔn)檢核承辦單位主管承辦備注第三章采購(gòu)操縱治理第一節(jié) 采購(gòu)操縱制度一、 目的明確采購(gòu)方式、采購(gòu)數(shù)量、采購(gòu)訂單、供應(yīng)商選擇等各項(xiàng)規(guī)定,確保采購(gòu)過(guò)程透明化。二、權(quán)責(zé)單位1、采購(gòu)部負(fù)責(zé)本制度的制定、修改、廢除等工作。、主管副總負(fù)責(zé)本制度的制定、修改、廢除的審批。三、采購(gòu)方式分類1.訂單采購(gòu)方式(1)采購(gòu)部依照批準(zhǔn)的請(qǐng)購(gòu)單簽發(fā)訂購(gòu)單,訂購(gòu)單上注明求購(gòu)商品或勞務(wù)的具體項(xiàng)目、價(jià)格、數(shù)量、交貨時(shí)刻等,送交供應(yīng)商并表明購(gòu)買(mǎi)意愿。(）供應(yīng)商按照訂單上面的要求生產(chǎn)和供應(yīng)商品或勞務(wù)。(3)訂單在提交給供應(yīng)商之前應(yīng)由主管副總檢查訂單的合理性。2合同訂貨方式（1)采購(gòu)部與供應(yīng)商通過(guò)談

21、判就采購(gòu)的物資的質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)格水平、運(yùn)輸條件、結(jié)算方式等項(xiàng)內(nèi)容達(dá)成一致，同時(shí)以購(gòu)銷合同的形式確定下來(lái)。(2）供應(yīng)商按合同提供物資并取得貨款，公司按合同驗(yàn)收物資并支付款項(xiàng)。3直接采購(gòu)方式采購(gòu)人員依照批準(zhǔn)的請(qǐng)購(gòu)單，就其所列物資直接向供應(yīng)商購(gòu)買(mǎi)的一種采購(gòu)方式。4.比質(zhì)比價(jià)采購(gòu)方式選擇三家以上的供應(yīng)商,就其質(zhì)量、價(jià)格、供貨期等進(jìn)行對(duì)比分析,在符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的前提下，選擇價(jià)格最低的供應(yīng)商。5緊急采購(gòu)方式因緊急情況,需要以最快的速度使采購(gòu)商品或勞務(wù)到位。緊急采購(gòu)方式一般只有在臨時(shí)性、突發(fā)性需要時(shí)方可采納。四、采購(gòu)方式選擇1依照商品或勞務(wù)的性質(zhì)及其供應(yīng)情況確定采購(gòu)方式。2.一般商品或勞務(wù)的采購(gòu)應(yīng)采納采購(gòu)訂單

22、或合同訂貨等方式。3小額零星商品或勞務(wù)等的采購(gòu)能夠采納直接購(gòu)買(mǎi)等方式。4.重要的商品或勞務(wù)以及政策性采購(gòu)等應(yīng)當(dāng)通過(guò)決策論證和專門(mén)的審批程序后，采納訂單或合同方式或者比質(zhì)比價(jià)方式。5.大宗原料、然料和輔料的采購(gòu)、基建或技改項(xiàng)目要緊物資的采購(gòu)以及其它金額較大的大宗物資采購(gòu)采納比質(zhì)比價(jià)采購(gòu)方式。五、采購(gòu)數(shù)量應(yīng)該嚴(yán)格按照采購(gòu)打算進(jìn)行確定。六、 采購(gòu)員應(yīng)審查每一份請(qǐng)購(gòu)單的請(qǐng)購(gòu)數(shù)量是否在操縱限額的范圍內(nèi)。七、 檢查使用商品和獲得勞務(wù)的部門(mén)負(fù)責(zé)人是否在請(qǐng)購(gòu)單上簽字同意。八、關(guān)于需大量采購(gòu)的原材料、零配件等,必須做各種采購(gòu)數(shù)量對(duì)成本阻礙的分析，將各種請(qǐng)購(gòu)進(jìn)行有效的歸類,然后利用經(jīng)濟(jì)批量法來(lái)測(cè)算成本。九、 關(guān)于

23、請(qǐng)購(gòu)數(shù)量不大,或者零星采購(gòu)的商品,采購(gòu)批量的成本分析操縱可對(duì)比資金預(yù)算來(lái)執(zhí)行。十、 采購(gòu)時(shí)刻包括請(qǐng)購(gòu)單的報(bào)送審批時(shí)刻、訂單處理時(shí)刻、供應(yīng)商備貨時(shí)刻、運(yùn)貨時(shí)刻、驗(yàn)收時(shí)刻和入庫(kù)時(shí)刻等。十一、 依照請(qǐng)購(gòu)性質(zhì)和采購(gòu)方式確定具體的采購(gòu)時(shí)刻。1現(xiàn)用現(xiàn)購(gòu)商品或勞務(wù)從實(shí)際使用或需要日期算起，倒算出合理的采購(gòu)時(shí)刻。以最佳成本為原則確定最經(jīng)濟(jì)的訂貨方式采購(gòu)時(shí)刻通常是按照庫(kù)存量操縱的方法確定采購(gòu)時(shí)刻。3.保險(xiǎn)儲(chǔ)備量和定量當(dāng)某一商品達(dá)到訂貨點(diǎn)時(shí)確實(shí)是采購(gòu)時(shí)刻。十二、對(duì)采購(gòu)時(shí)刻的操縱是防止正常的業(yè)務(wù)活動(dòng)被推遲,或者過(guò)早地使現(xiàn)金被使用而形成過(guò)大的存量資產(chǎn)。十三、采購(gòu)時(shí)刻的操縱由倉(cāng)庫(kù)治理部門(mén)運(yùn)用經(jīng)濟(jì)批量法和分析最低存貨點(diǎn)來(lái)

24、進(jìn)行，但當(dāng)請(qǐng)購(gòu)單差不多提出,采購(gòu)員應(yīng)及時(shí)處理請(qǐng)購(gòu)單,并將處理結(jié)果及時(shí)通知倉(cāng)庫(kù)治理部門(mén)。十四、 供應(yīng)商初步評(píng)價(jià)1.采購(gòu)部與使用部門(mén)依照公司實(shí)際需求查找適合的供應(yīng)商,同時(shí)收集多方面的資料，如質(zhì)量、服務(wù)、交貨期、價(jià)格作為篩選的依據(jù),并要求有合作意向的供應(yīng)商填寫(xiě)“供應(yīng)商差不多資料表”。2.采購(gòu)員對(duì)“供應(yīng)商差不多資料表”進(jìn)行初步評(píng)價(jià),選擇出值得進(jìn)一步評(píng)審的供應(yīng)商，填寫(xiě)供應(yīng)商候選名單,交采購(gòu)經(jīng)理審核。3.選擇供應(yīng)商標(biāo)準(zhǔn)（1)供應(yīng)商應(yīng)有合法的經(jīng)營(yíng)許可證，應(yīng)有必要的資金能力。(）供應(yīng)商按國(guó)家（國(guó)際）標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量體系并已通過(guò)認(rèn)證。(3）有良好的售前、售后服務(wù)措施和服務(wù)意識(shí)。()具有足夠的生產(chǎn)能力，能滿足本公司經(jīng)

25、營(yíng)需要。(）同等價(jià)格擇其優(yōu)，同等質(zhì)量擇其廉，同價(jià)同質(zhì)擇其近。.采購(gòu)員在對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行初步評(píng)審時(shí),需確定采購(gòu)的物資是否符合國(guó)家法律法規(guī)的要求和安全要求，關(guān)于有毒品、危險(xiǎn)品，需要求供應(yīng)商提供相關(guān)證明文件。十五、 供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審1.采購(gòu)部會(huì)同使用部門(mén)、請(qǐng)購(gòu)部門(mén)、生產(chǎn)部門(mén)、質(zhì)量治理部門(mén)、技術(shù)部門(mén)以及財(cái)務(wù)部門(mén)共同進(jìn)行供應(yīng)商的現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審,并提出相應(yīng)的意見(jiàn)和建議。2.供應(yīng)商評(píng)價(jià)內(nèi)容（1）采購(gòu)部要緊負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)供應(yīng)商的資質(zhì)、經(jīng)營(yíng)狀況、信用等級(jí)及服務(wù)等方面。(2)財(cái)務(wù)部要緊負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)供應(yīng)商要求的付款條件等。（3）使用部門(mén)、質(zhì)量治理部門(mén)要緊負(fù)責(zé)評(píng)價(jià)供應(yīng)商提供商品的質(zhì)量。（)上述所有部門(mén)共同對(duì)采購(gòu)的價(jià)格、交貨時(shí)刻進(jìn)行評(píng)價(jià)。適

26、用范圍(1)依照所采購(gòu)物資對(duì)公司經(jīng)營(yíng)的重要程度,將采購(gòu)的商品分為關(guān)鍵、重要、一般三個(gè)級(jí)不,不同級(jí)不實(shí)行不同的等級(jí)操縱。()必須對(duì)提供關(guān)鍵與重要材料的供應(yīng)商進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審。()關(guān)于一般物資的供應(yīng)商，無(wú)需進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審。（4）緊急、小額零星的采購(gòu)，由使用部門(mén)直接提出申請(qǐng)，采購(gòu)員進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查后,直接選擇供應(yīng)商，經(jīng)采購(gòu)經(jīng)理審批后,進(jìn)行采購(gòu)。十六、供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議”的簽定采購(gòu)部負(fù)責(zé)與現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審合格的關(guān)鍵、重要材料的供應(yīng)商和一般物資供應(yīng)商簽定“供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議”。2“供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議”一式兩份，雙方各執(zhí)一份，作為供應(yīng)商提供合格物資的一種契約。十七、樣品需求與供應(yīng)商送樣1.如有樣品需求,由采購(gòu)員通知供應(yīng)商送

27、交樣品,使用部門(mén)、質(zhì)量治理部門(mén)等相關(guān)人員需對(duì)樣品提出詳細(xì)的質(zhì)量要求,如品名、規(guī)格、包裝方式等。2樣品應(yīng)為供應(yīng)商正常經(jīng)營(yíng)情況下的具有代表性的商品，數(shù)量應(yīng)多于兩件。十八、 樣品確認(rèn)1樣品在送達(dá)公司后，由驗(yàn)收人員及使用部門(mén)完成樣品的質(zhì)量、性能、尺寸、外觀等方面的檢驗(yàn),并填寫(xiě)“樣品簽樣試用回單”。2經(jīng)確認(rèn)合格的樣品,需在樣品上貼“樣品標(biāo)簽”，并注明合格或不合格，標(biāo)識(shí)檢驗(yàn)狀態(tài)。合格的樣件至少為兩件,一件返還供應(yīng)商，一件留在采購(gòu)部作為今后檢驗(yàn)的依據(jù)。十九、確定合格供應(yīng)商名單.采購(gòu)員依照現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審結(jié)果和樣品檢查結(jié)果選擇合格供應(yīng)商,無(wú)需進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審的,直接填寫(xiě)合格供應(yīng)商名單后,交采購(gòu)經(jīng)理審核。2.采購(gòu)經(jīng)理審核無(wú)

28、誤后，交主管副總審核。3原則上一種商品需兩家或兩家以上的合格供應(yīng)商，以供采購(gòu)時(shí)選擇。4.唯一供應(yīng)商或獨(dú)占市場(chǎng)的供應(yīng)商,可直接列入“合格供應(yīng)商名單”。二十、選定合格的供應(yīng)商后,采購(gòu)員在合格的供應(yīng)商名單內(nèi)找出合適的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。二十一、采購(gòu)價(jià)格審核財(cái)務(wù)部、使用部門(mén)等相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)審核采購(gòu)價(jià)格,并報(bào)財(cái)務(wù)總監(jiān)、主管副總審批。2對(duì)所有超過(guò)規(guī)定價(jià)格的訂單必須通過(guò)主管副總專門(mén)審批。二十二、 條款審核財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)采購(gòu)訂單進(jìn)行審核，專門(mén)條款必須由法律辦公室或?qū)I(yè)法律顧問(wèn)把關(guān)。二十三、 合同審批依照采購(gòu)授權(quán)審批制度的相關(guān)規(guī)定，報(bào)相關(guān)人員按權(quán)限進(jìn)行審批。二十四、登記采購(gòu)訂單1.采購(gòu)員應(yīng)該按編號(hào)編制采購(gòu)訂單。一式四聯(lián)。

29、（1）一聯(lián)提出請(qǐng)購(gòu)部門(mén)，以便讓請(qǐng)購(gòu)部門(mén)驗(yàn)證訂單的內(nèi)容是否符合他們的要求。（2)一聯(lián)提交質(zhì)量治理部門(mén)，一聯(lián)提交倉(cāng)庫(kù)保管部門(mén)，作為驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)。（3)一聯(lián)提交財(cái)務(wù)部,作為入賬憑證。.采購(gòu)員要及時(shí)對(duì)采購(gòu)訂單進(jìn)行歸檔，在采購(gòu)訂單每月存檔時(shí)應(yīng)檢查已處理的采購(gòu)?fù)问欠襁B續(xù)編號(hào)。3定期匯總所有被取消和修改過(guò)的訂單，并編制報(bào)表。4.定期匯總所有未完成的采購(gòu)申請(qǐng)，并編制報(bào)表。二十五、本制度經(jīng)主管副總審批后,自頒布之日起執(zhí)行。二十六、本制度由采購(gòu)部負(fù)責(zé)解釋。第四章 采購(gòu)申請(qǐng)審批治理第一節(jié) 采購(gòu)申請(qǐng)審批制度第 1 條 公司為明確商品或勞務(wù)采購(gòu)的申請(qǐng)與審批規(guī)范，特制定本制度。第 2 條本公司內(nèi)所有部門(mén)的請(qǐng)購(gòu)，除另有規(guī)定

30、外，均依本制度的規(guī)定辦理。第 3 條責(zé)權(quán)單位。1.采購(gòu)部負(fù)責(zé)公司所需物資的采購(gòu)工作。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的貨款支付工作。3.物資使用部門(mén)和倉(cāng)庫(kù)部門(mén)提出采購(gòu)申請(qǐng)。4.財(cái)務(wù)總監(jiān)、主管副總依照權(quán)限審批采購(gòu)項(xiàng)目。第 4 條原材料或零配件的請(qǐng)購(gòu)。1.需求部門(mén)請(qǐng)購(gòu)。(1）原材料或零配件由需求部門(mén)依照采購(gòu)打算或?qū)嶋H經(jīng)營(yíng)需要提出請(qǐng)購(gòu)單。（2)倉(cāng)庫(kù)材料保管員接到請(qǐng)購(gòu)單后,查看材料保管卡上記錄的庫(kù)存數(shù),將庫(kù)存數(shù)與生產(chǎn)部門(mén)需要的數(shù)量進(jìn)行比較。(3)當(dāng)生產(chǎn)所需材料和倉(cāng)庫(kù)最低庫(kù)存量合計(jì)已超過(guò)庫(kù)存數(shù)量時(shí),則同意請(qǐng)購(gòu)。.倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)請(qǐng)購(gòu)。(1)倉(cāng)庫(kù)部門(mén)在庫(kù)存材料已達(dá)到最低庫(kù)存量時(shí)提出請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)。(2）倉(cāng)庫(kù)主管簽字的請(qǐng)購(gòu)單需要通過(guò)兩

31、方面的審批。采購(gòu)員審查請(qǐng)購(gòu)單,檢查該項(xiàng)請(qǐng)購(gòu)是否在執(zhí)行后又重復(fù)提出，以及是否存在不合理的請(qǐng)購(gòu)品種和數(shù)量。假如采購(gòu)員認(rèn)為請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)合理,則依照所掌握的市場(chǎng)價(jià)格,編制采購(gòu)預(yù)算。經(jīng)采購(gòu)員簽署同意的請(qǐng)購(gòu)單交財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核，假如該項(xiàng)請(qǐng)購(gòu)在經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和采購(gòu)預(yù)算范圍內(nèi),財(cái)務(wù)部簽字確認(rèn)后可交采購(gòu)部門(mén)辦理采購(gòu)手續(xù)。采購(gòu)部應(yīng)將處理過(guò)的請(qǐng)購(gòu)單歸檔備案。第 5 條臨時(shí)性商品的請(qǐng)購(gòu)。1.臨時(shí)性商品的采購(gòu)申請(qǐng)由使用部門(mén)直接提出。2使用部門(mén)需要在請(qǐng)購(gòu)單上對(duì)采購(gòu)商品作出描述,解釋其目的和用途。3.請(qǐng)購(gòu)單須由使用部門(mén)負(fù)責(zé)人審批同意，并須經(jīng)財(cái)務(wù)部和主管副總簽字后,采購(gòu)部方可辦理采購(gòu)手續(xù)。第 條資本支出和租賃合同。1關(guān)于資本支出和租賃合

32、同,應(yīng)該由經(jīng)辦部門(mén)提出請(qǐng)購(gòu)，股東大會(huì)進(jìn)行決策。2對(duì)重要的、技術(shù)性較強(qiáng)的請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目,應(yīng)當(dāng)組織專家進(jìn)行論證,集體決策和審批,防止決策失誤而造成嚴(yán)峻損失。第 條請(qǐng)購(gòu)單的開(kāi)列和遞送。1.請(qǐng)購(gòu)單的開(kāi)列。(）請(qǐng)購(gòu)經(jīng)辦人員應(yīng)依照庫(kù)存量治理基準(zhǔn)、用料預(yù)算以及庫(kù)存情況開(kāi)立請(qǐng)購(gòu)單。(2)請(qǐng)購(gòu)單分為打算內(nèi)采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單和打算外采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單。(3）各部門(mén)在生產(chǎn)、基建、維護(hù)工作中需采購(gòu)的各類物資、工具、儀器儀表以及房屋裝修、維修等各類開(kāi)支,都必須按打算內(nèi)采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單和打算外采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單所列內(nèi)容填報(bào)。（)請(qǐng)購(gòu)單經(jīng)使用部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后,依請(qǐng)購(gòu)核準(zhǔn)權(quán)限報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn),并依照內(nèi)部治理要求編號(hào),送采購(gòu)部門(mén)。.需用日期相同且屬同一供應(yīng)商提

33、供的統(tǒng)購(gòu)材料,請(qǐng)購(gòu)部門(mén)應(yīng)依照請(qǐng)購(gòu)單附表,以一單多品方式，提出請(qǐng)購(gòu)。緊急請(qǐng)購(gòu)時(shí),由請(qǐng)購(gòu)部門(mén)于請(qǐng)購(gòu)單中注明緣故，并加蓋“緊急采購(gòu)”章。4材料檢驗(yàn)必須通過(guò)特定方式進(jìn)行的,請(qǐng)購(gòu)部門(mén)應(yīng)于請(qǐng)購(gòu)單上注明要求。.物料治理部門(mén)按月依耗用狀況,并考慮庫(kù)存情況填制請(qǐng)購(gòu)單，提出請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)。第 8 條請(qǐng)購(gòu)事項(xiàng)的撤銷1撤銷請(qǐng)購(gòu)事項(xiàng)時(shí)應(yīng)由原請(qǐng)購(gòu)部門(mén)立即通知采購(gòu)部門(mén)停止采購(gòu),同時(shí)在請(qǐng)購(gòu)單第1、2 聯(lián)加蓋紅色“撤銷”的標(biāo)記并注明撤銷緣故。2采購(gòu)部門(mén)撤銷請(qǐng)購(gòu)時(shí),注意辦理以下事項(xiàng)。（）采購(gòu)部門(mén)在原請(qǐng)購(gòu)單加蓋“撤銷”章后，送回原請(qǐng)購(gòu)部門(mén)。(2）原“請(qǐng)購(gòu)單”已送物料治理部門(mén)待辦收料時(shí)，采購(gòu)部門(mén)通知撤銷,并由物料治理部門(mén)將原請(qǐng)購(gòu)單退回原請(qǐng)

34、購(gòu)部門(mén)。()原請(qǐng)購(gòu)單未能撤銷時(shí),采購(gòu)部門(mén)應(yīng)通知原請(qǐng)購(gòu)部門(mén)。第 條 本制度經(jīng)主管副總審批,自頒布之日起執(zhí)行。第1 條本制度由采購(gòu)部負(fù)責(zé)解釋。第五章 物料采購(gòu)跟催方案一、目的為操縱采購(gòu)交期、確保生產(chǎn)順利進(jìn)行、規(guī)范有效的實(shí)施物料跟催,特制定本方案。二、適用范圍本方案適用于采購(gòu)物料跟催的治理工作。三、治理職責(zé)采購(gòu)部為采購(gòu)物料工作的歸口治理部門(mén)。四、制定跟催工作規(guī)劃(一）跟催工作預(yù)備1 確定交貨日期及數(shù)量。. 了解供應(yīng)商要緊生產(chǎn)設(shè)備利用率。3. 要求供應(yīng)商提供生產(chǎn)打算表或交貨日程規(guī)劃。.了解供應(yīng)商物料治理及生產(chǎn)治理能力。5.在采購(gòu)條款中規(guī)定加重違約罰款或解約責(zé)任。. 預(yù)備替代物料來(lái)源。(二)擬定采購(gòu)進(jìn)度

35、時(shí)刻操縱表1. 規(guī)劃合理的購(gòu)運(yùn)時(shí)刻。采購(gòu)部需對(duì)請(qǐng)購(gòu)、采購(gòu)、供應(yīng)商預(yù)備、運(yùn)輸、檢驗(yàn)等各項(xiàng)作業(yè)所需的時(shí)刻進(jìn)行合理的規(guī)劃。2. 比較生產(chǎn)進(jìn)度。需在采購(gòu)訂單或者合同中明確要求供應(yīng)商編制生產(chǎn)進(jìn)度打算表、實(shí)際生產(chǎn)進(jìn)度表,并將兩項(xiàng)表格進(jìn)行對(duì)比,嚴(yán)格操縱交貨時(shí)刻。(三）制訂溝通打算. 采購(gòu)部需和銷售部、生產(chǎn)部緊密聯(lián)系，隨時(shí)關(guān)注銷售市場(chǎng)情形和生產(chǎn)部打算變更情況,以便據(jù)此更改采購(gòu)打算。2. 采購(gòu)部需制訂打算定期與供應(yīng)商進(jìn)行聯(lián)系，以便掌握供應(yīng)商的實(shí)時(shí)信息。五、跟催方法物料跟催包括但不限于以下四種方法，物料采購(gòu)專員應(yīng)據(jù)情況選擇合適的方法，確保采購(gòu)交期的達(dá)成。(一）訂單跟催按照訂單預(yù)定進(jìn)料日期,提早一定時(shí)刻進(jìn)行跟催,具

36、體包括以下兩種方法。1. 聯(lián)單法，將訂購(gòu)單按照日期順序排列,提早一定時(shí)刻進(jìn)行跟催。2. 統(tǒng)計(jì)法,將訂購(gòu)單統(tǒng)計(jì)成報(bào)表，提早一定時(shí)刻進(jìn)行跟催。(二）定期跟催每周在固定的時(shí)刻將需跟催的訂單整理好，打印成報(bào)表,統(tǒng)一定期進(jìn)行跟催。(三）設(shè)置物料跟催表物料采購(gòu)專員依照物料跟催表掌握供料狀況，確定跟催對(duì)象,保證及時(shí)供料。六、采購(gòu)跟催措施（一)定制物料跟催定制的物料需對(duì)供應(yīng)商生產(chǎn)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控。1. 物料采購(gòu)專員需及時(shí)了解供應(yīng)商備料情形。2.為供應(yīng)商提供必要的材料、模具或技術(shù)支援。3 物料采購(gòu)專員了解供應(yīng)商的生產(chǎn)進(jìn)度情況。4. 交期及數(shù)量變更時(shí)及時(shí)通知供應(yīng)商。（二)非定制采購(gòu)的跟催1 物料采購(gòu)專員需注意是否按規(guī)

37、定時(shí)刻收到驗(yàn)收表。2 物料采購(gòu)專員及時(shí)電話查詢交貨進(jìn)度。(三)重要物料跟催1. 采購(gòu)部需審核供應(yīng)商的打算供應(yīng)進(jìn)度,并分不從各項(xiàng)資料獲得供應(yīng)商的實(shí)際進(jìn)度。2 重要物料采購(gòu)除要求供應(yīng)商按期報(bào)送進(jìn)度表之外,采購(gòu)部還應(yīng)實(shí)地前往供應(yīng)商處進(jìn)行訪問(wèn)查證。3 必要時(shí)派專人駐場(chǎng)監(jiān)控,確保供應(yīng)商按時(shí)交貨。4. 將累計(jì)交貨結(jié)果以報(bào)表形式告知供應(yīng)商,促進(jìn)其改善。七、跟催工作考核(一）采購(gòu)人員跟催考核采購(gòu)部需將跟催工作中如下內(nèi)容納入采購(gòu)人員績(jī)效考核體系。1采購(gòu)人員對(duì)交貨延誤緣故進(jìn)行分析的情況。2.采購(gòu)人員對(duì)供應(yīng)商跟催的次數(shù)及溝通情況。. 采購(gòu)人員對(duì)交期的操盡情況。（二)供應(yīng)商交期考核. 將供應(yīng)商交期延誤次數(shù)、時(shí)刻、數(shù)量

38、等納入供應(yīng)商的考核體系。2. 供應(yīng)商交期延誤對(duì)本工廠造成的損失納入供應(yīng)商的考核體系。3. 對(duì)交貨及時(shí)、質(zhì)量?jī)?yōu)良的供應(yīng)商,增加付款優(yōu)惠及其他獎(jiǎng)勵(lì)第六章 采購(gòu)供應(yīng)商治理第一節(jié) 供應(yīng)商治理制度第1章 總則第1條 為加強(qiáng)工廠在采購(gòu)時(shí)對(duì)供應(yīng)商的治理,保證生產(chǎn)所需物料的供應(yīng)，對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)和能力進(jìn)行客觀的評(píng)價(jià)，特制定本制度。第條 本制度適用于對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行治理時(shí)的相關(guān)事宜。第章供應(yīng)商的調(diào)查第3條 工廠的采購(gòu)人員應(yīng)隨時(shí)隨地地進(jìn)行市場(chǎng)信息的收集，關(guān)注與工廠生產(chǎn)所需物料相關(guān)的供應(yīng)商的信息及供應(yīng)價(jià)格，建立供應(yīng)商調(diào)查表，以記錄整理潛在或合格供應(yīng)商的信息。第4條建立的供應(yīng)商調(diào)查表的內(nèi)容。 供應(yīng)商的差不多資料，包括供應(yīng)商

39、的名稱、資質(zhì)、地址、法人代表、聯(lián)系方式、注冊(cè)資本、是否進(jìn)行直銷等。2. 供應(yīng)商的物料供應(yīng)狀況。3. 供應(yīng)商供應(yīng)的物料品質(zhì)狀況。4. 供應(yīng)商的專業(yè)技術(shù)能力。 供應(yīng)商的生產(chǎn)能力。6.供應(yīng)商的治理水平。7. 供應(yīng)商的財(cái)務(wù)及信用狀況。第5條 采購(gòu)人員在查找潛在供應(yīng)商的途徑。1. 工廠與供應(yīng)商的歷史交往記錄。. 供應(yīng)商的商品目錄。.相關(guān)行業(yè)的行業(yè)期刊。4. 工廠固定供應(yīng)商的介紹。5. 銷售代理的介紹。. 工廠的銷售代表。7. 網(wǎng)絡(luò)搜索。第條 凡是情愿與工廠建立供應(yīng)關(guān)系且符合條件的供應(yīng)商，都應(yīng)制作供應(yīng)商調(diào)查表，并不定時(shí)進(jìn)行填寫(xiě)，作為對(duì)供應(yīng)商評(píng)價(jià)的依據(jù)。第條當(dāng)供應(yīng)商調(diào)查表中的供應(yīng)商的相關(guān)條件發(fā)生變化時(shí)，采購(gòu)

40、人員應(yīng)及時(shí)更新供應(yīng)商調(diào)查表中的相關(guān)信息。第8條 關(guān)于與工廠目前存在供應(yīng)關(guān)系的供應(yīng)商,采購(gòu)人員應(yīng)做好與供應(yīng)商發(fā)生每次供應(yīng)關(guān)系的詳細(xì)記錄，并將相關(guān)內(nèi)容及時(shí)填入供應(yīng)商調(diào)查表中。第章 供應(yīng)商的評(píng)審第9條 采購(gòu)人員應(yīng)不斷地對(duì)新的供應(yīng)商及現(xiàn)有的供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審,淘汰不符合條件的供應(yīng)商。第0條 合格的供應(yīng)商應(yīng)符合的條件。1 供應(yīng)商應(yīng)有合法的經(jīng)營(yíng)許可證和與工廠規(guī)模相匹配的綜合實(shí)力。2. 供應(yīng)商已建立起質(zhì)量體系并通過(guò)了驗(yàn)證。. 供應(yīng)商具有良好的信用和良好的售前、售后服務(wù)能力和服務(wù)意識(shí)。4.供應(yīng)商能夠滿足工廠所需物料的供應(yīng)和緊急物料的供應(yīng)。5. 供應(yīng)商所供應(yīng)的物料在同等的價(jià)格上,質(zhì)量占優(yōu);在同等的質(zhì)量上，價(jià)格更廉價(jià)

41、。6. 供應(yīng)商所提供的供應(yīng)物料的樣品通過(guò)試用同時(shí)合格。.供應(yīng)商若為代理商則應(yīng)調(diào)查其生產(chǎn)廠商是否符合以上條件。第11條 供應(yīng)商評(píng)審小組成員構(gòu)成及職責(zé)。1. 供應(yīng)商的評(píng)審工作由供應(yīng)商評(píng)審小組負(fù)責(zé)。. 評(píng)審小組由采購(gòu)主管、質(zhì)量主管、技術(shù)主管及財(cái)務(wù)經(jīng)理等人員組成。第2條 供應(yīng)商的評(píng)審的內(nèi)容。能力，包括供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、創(chuàng)新能力、財(cái)務(wù)能力、配送能力、技術(shù)水平等。2 質(zhì)量，包括供應(yīng)商提供物料質(zhì)量的操縱、產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性、產(chǎn)品的質(zhì)量認(rèn)證等。. 價(jià)格,包括采購(gòu)價(jià)格的穩(wěn)定、采購(gòu)的相對(duì)價(jià)格、付款條件等。4時(shí)刻,包括供應(yīng)商所提供物料的生產(chǎn)周期、訂貨周期、交貨周期、交貨時(shí)刻、緊急物料的交貨時(shí)刻等。.服務(wù),包括供應(yīng)商所

42、提供的售前服務(wù)、售后服務(wù)、訂單跟蹤服務(wù)等。6. 其他，包括供應(yīng)商的抗風(fēng)險(xiǎn)能力、人員的穩(wěn)定性、安全方面的措施等。第3條 關(guān)于工廠臨時(shí)的且提供物料的總金額在000元以下的供應(yīng)商,可直接由采購(gòu)部對(duì)其進(jìn)行審核,報(bào)采購(gòu)部經(jīng)理批準(zhǔn)即可。第1條 關(guān)于工廠的長(zhǎng)期合作供應(yīng)商， 必須到其生產(chǎn)地進(jìn)行實(shí)地評(píng)審，并編制評(píng)審結(jié)果。第15條供應(yīng)商的評(píng)審時(shí)刻。1.一般供應(yīng)商一般的評(píng)審周期為一年。2. 提供重要材料的供應(yīng)商至少每半年評(píng)審一次。3. 與工廠簽訂長(zhǎng)期供應(yīng)合同的供應(yīng)商至少每季度評(píng)審一次。第4章合格供應(yīng)商檔案治理第16條 采購(gòu)人員應(yīng)將評(píng)審合格的供應(yīng)商錄入合格供應(yīng)商名單，工廠進(jìn)行采購(gòu)時(shí)將首先考慮名單中的供應(yīng)商。第1條 采

43、購(gòu)部所編制的的合格供應(yīng)商名單必須報(bào)主管副總及總經(jīng)理進(jìn)行審批。第18條 采購(gòu)部應(yīng)在工廠所需物料的每個(gè)品種下應(yīng)依照評(píng)審分?jǐn)?shù)的高低選擇2家供應(yīng)商作為工廠的要緊供應(yīng)商,其他供應(yīng)商為備選供應(yīng)商，并按照評(píng)審等級(jí)的高低進(jìn)行采購(gòu)數(shù)量的分配。第19條 合格供應(yīng)商名單不是一成不變的，實(shí)行優(yōu)勝劣汰原則,即每次評(píng)審后將不合格的供應(yīng)商從檔案中刪除。第章供應(yīng)商考核第20條 由采購(gòu)部按照不同頻率對(duì)列入合格供應(yīng)商名單中的所有供應(yīng)商進(jìn)行考核。第21條考核方法。對(duì)供應(yīng)商實(shí)行評(píng)分分級(jí)制度，滿分為10分。10100分為一級(jí)供應(yīng)商。28089分為二級(jí)供應(yīng)商。37079分為三級(jí)供應(yīng)商。4.7分以下為不合格供應(yīng)商。第22條 考核項(xiàng)目和評(píng)分

44、標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)供應(yīng)商的考核項(xiàng)目及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)如下表所示。供應(yīng)商的考核項(xiàng)目及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)表考核項(xiàng)目權(quán)重總分評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量狀況0.60分6（合格批數(shù)總交貨批數(shù))交付情況020分(按時(shí)交貨批數(shù)總交貨批數(shù))服務(wù)質(zhì)量0.110分配合度、送樣速度、糾正措施回復(fù)、超額運(yùn)費(fèi)價(jià)格水平0.0分偏高3分、居中6分、居下分總計(jì)100分第23條考核頻率。關(guān)鍵、重要物料的供應(yīng)商每月考核一次,一般物料的供應(yīng)商每季度考核一次。第條考核結(jié)果的處理。1考核結(jié)果在0分以上的供應(yīng)商,優(yōu)先采購(gòu)。. 考核結(jié)果在889分的供應(yīng)商，要求其對(duì)不足部分進(jìn)行整改，并將整改結(jié)果以書(shū)面形式提交,采購(gòu)部對(duì)其提交的糾正措施和結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)并存檔。3.考核結(jié)果在779分的供

45、應(yīng)商，要求其對(duì)不足部分進(jìn)行整改，并將整改結(jié)果以書(shū)面形式提交,采購(gòu)部組對(duì)其提交的糾正措施和結(jié)果進(jìn)行確認(rèn),并決定是否對(duì)其采購(gòu)或是減少采購(gòu)量,其結(jié)果應(yīng)報(bào)主管副總及總經(jīng)理審批。4. 對(duì)考核結(jié)果在70分以下的供應(yīng)商需從合格供應(yīng)商名單中刪除，并終止對(duì)其采購(gòu)。5. 考核標(biāo)準(zhǔn)和考核結(jié)果由采購(gòu)人員書(shū)面通知供應(yīng)商。第25條對(duì)合格供應(yīng)商的質(zhì)量監(jiān)督。1. 質(zhì)量治理部和采購(gòu)部應(yīng)保存合格供貨方的供貨質(zhì)量記錄,關(guān)于批量產(chǎn)品不合格應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商，產(chǎn)品不合格的對(duì)供應(yīng)商提出警告,連續(xù)兩批產(chǎn)品不合格則暫停采購(gòu)，另選供應(yīng)商或待其提高產(chǎn)品質(zhì)量后再行采購(gòu)。2.對(duì)不合格的供應(yīng)商應(yīng)取消其供貨資格，并修訂合格供應(yīng)商名單。第6章附則第26條

46、本制度由公司采購(gòu)部負(fù)責(zé)制定并解釋。第27條 本制度由公司采購(gòu)部負(fù)責(zé)檢查與考核。第2條 本制度報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)后施行，修改時(shí)亦同。第29條 本制度施行后，原有的相關(guān)制度自行終止,與本制度有抵觸的規(guī)定，以本制度為準(zhǔn)。第二節(jié) 供應(yīng)商選擇流程總經(jīng)理 采購(gòu)經(jīng)理 采購(gòu)員 供應(yīng)商進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)查進(jìn)行市場(chǎng)調(diào) 研提供相關(guān)信息收集潛在供應(yīng)商相關(guān)信息初步分析、評(píng)價(jià)供應(yīng)商供應(yīng)商初選提出候選名單審核審核依照采購(gòu)種類組織現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審審核評(píng)定供應(yīng)商審核匯總評(píng)審結(jié)果需要樣品檢查樣品匯總質(zhì)量信息提供樣品確定供應(yīng)商確定供應(yīng)商名單審核審核建立供應(yīng)商檔案第三節(jié)采購(gòu)供應(yīng)商治理表格 一、供 應(yīng) 商 評(píng) 估 表(內(nèi)部) 日期:企業(yè)名稱:企業(yè)性質(zhì)：地

47、址:成立時(shí)刻:法人代表：負(fù)責(zé)人：郵編:公司電話:聯(lián)系人：傳真：稅號(hào):郵箱:公司網(wǎng)址:廠房面積: 平方米倉(cāng)儲(chǔ)能力：要緊產(chǎn)品：職工總數(shù)： 名(其中：治理人員 名；技術(shù)人員 名；工人 名）年產(chǎn)值： 萬(wàn)元月生產(chǎn)能力（產(chǎn)量）：樣品供貨周期:批量供貨周期:生產(chǎn)特點(diǎn)：成批生產(chǎn) 流水線大量生產(chǎn)單臺(tái)生產(chǎn) 部格外購(gòu) 全部外購(gòu)要緊生產(chǎn)設(shè)備： 臺(tái)流水線： 條要緊客戶（公司/行業(yè)）：公司各部門(mén)使用標(biāo)準(zhǔn)名稱和編號(hào)：使用或依據(jù)的產(chǎn)品、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn): 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 無(wú)標(biāo)準(zhǔn)要緊檢測(cè)設(shè)備及數(shù)量:工藝文件： 齊備 有一部分沒(méi)有 工藝員: 名檢驗(yàn)檢測(cè)部門(mén)：專職檢驗(yàn)/檢測(cè)人員: 名進(jìn)料檢驗(yàn)文件：齊備 有一部分 沒(méi)有過(guò)程檢驗(yàn)

48、文件：齊備 有一部分 沒(méi)有最終檢驗(yàn)文件：齊備 有一部分 沒(méi)有檢驗(yàn)記錄: 齊備 有一部分 沒(méi)有檢測(cè)設(shè)備： 齊備 有一部分 沒(méi)有檢驗(yàn)工具: 齊備 有一部分 沒(méi)有產(chǎn)品外觀同意標(biāo)準(zhǔn)：產(chǎn)品標(biāo)識(shí): 齊備 有一部分 沒(méi)有測(cè)試設(shè)備校準(zhǔn)狀況: 有計(jì)量室 全部托付外部計(jì)量機(jī)構(gòu) 無(wú)檢測(cè)是否通過(guò)產(chǎn)品或體系認(rèn)證:是（指出具體內(nèi)容) 否新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)能力:能自行設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品 只能開(kāi)發(fā)簡(jiǎn)單產(chǎn)品 沒(méi)有自行開(kāi)發(fā)能力國(guó)際合作經(jīng)驗(yàn): 給外資提供產(chǎn)品 無(wú)對(duì)外合作經(jīng)驗(yàn)工廠消防與安全:專門(mén)好 較好 一般 較差評(píng) 估 等 級(jí): 一類 二類 三類 四類 評(píng) 估: 日期： 二、供應(yīng)商評(píng)定表供方名稱主供產(chǎn)品地 址聯(lián)系人電話/傳真評(píng)價(jià)方式和內(nèi)容：選

49、以下兩種方法:收集相應(yīng)資質(zhì):如生產(chǎn)許可證書(shū)、質(zhì)量證明、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書(shū)、認(rèn)證證書(shū)、代理商托付書(shū)等；以往合作情況(包括工程業(yè)績(jī))現(xiàn)場(chǎng)實(shí)地調(diào)查其他使用者的評(píng)價(jià)結(jié)果樣品檢驗(yàn)或試用評(píng)價(jià)結(jié)果簡(jiǎn)述（也可附樣品測(cè)試、使用結(jié)果、現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)記錄）：其他附件：評(píng) 定 部 門(mén)意 見(jiàn)部 門(mén)評(píng) 價(jià) 意 見(jiàn)評(píng)定人日 期批準(zhǔn): 簽字: 日期: 年 月 日三、年供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表 供方名稱供貨時(shí)刻產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量?jī)r(jià)格產(chǎn)品質(zhì)量使用效果供貨及時(shí)性售后服務(wù)年度綜合評(píng)定結(jié)果: 年 月 日評(píng)定人:第七章 采購(gòu)合同治理第一節(jié) 采購(gòu)合同治理制度第1章 總則第1條為規(guī)范工廠對(duì)采購(gòu)合同的治理事宜，做好采購(gòu)合同的編制、簽訂、執(zhí)行、修改等工作，使

50、其符合采購(gòu)治理的要求及工廠的利益，特制定本制度。第條 本制度適用于對(duì)采購(gòu)合同治理的相關(guān)事宜。第章 采購(gòu)合同的編寫(xiě)第條 公司采購(gòu)部是采購(gòu)合同的對(duì)口治理部門(mén),負(fù)責(zé)工廠采購(gòu)合同的編制、簽訂、執(zhí)行、操縱等治理事項(xiàng)。第4條 采購(gòu)合同的編寫(xiě)程序。調(diào)查供應(yīng)商。在編寫(xiě)合同前，采購(gòu)部應(yīng)組織專人對(duì)初選供應(yīng)商名單中的供應(yīng)商展開(kāi)調(diào)查,調(diào)查的要緊內(nèi)容包括供應(yīng)商的經(jīng)營(yíng)范圍、銀行資金、履約能力、技術(shù)水平、治理水平、產(chǎn)品質(zhì)量、法人資格、信用等級(jí)等方面，以確定可進(jìn)行談判的供應(yīng)商。2. 進(jìn)行談判。采購(gòu)部應(yīng)與合格的供應(yīng)商展開(kāi)談判，談判內(nèi)容包括采購(gòu)物料的價(jià)格、數(shù)量、質(zhì)量以及供貨方式、貨款支付等,并依照談判所形成的方案選擇對(duì)公司最有利

51、的供應(yīng)商。3. 擬定草案并評(píng)審。采購(gòu)部應(yīng)依照談判所形成的方案擬定采購(gòu)合同草案,并交各部門(mén)進(jìn)行評(píng)審,同時(shí)報(bào)送法律顧問(wèn)及總經(jīng)理進(jìn)行審批。4.擬定正式的采購(gòu)合同。采購(gòu)部應(yīng)依照各相關(guān)部門(mén)、法律顧問(wèn)及總經(jīng)理的意見(jiàn)對(duì)采購(gòu)合同草案進(jìn)行修訂,并據(jù)此形成正式的采購(gòu)合同。第條 正式的采購(gòu)合同要緊包括以下九個(gè)方面的內(nèi)容。1. 合同簽訂雙方的姓名、住宅和聯(lián)系方式。2. 標(biāo)的的全稱、價(jià)格及酬勞。3. 標(biāo)的的數(shù)量和規(guī)格型號(hào)。4.標(biāo)的的品質(zhì)和技術(shù)要求。. 標(biāo)的的履約方式、期限和地點(diǎn)。.標(biāo)的的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方式。7 付款方式和期限。. 售后服務(wù)和其他優(yōu)惠條件。違約責(zé)任和解決爭(zhēng)議的方法。第6條采購(gòu)合同的條款內(nèi)容必須齊備、明確、具體

52、,文字的表述必須嚴(yán)謹(jǐn)。第3章 采購(gòu)合同的簽訂第7條 公司采購(gòu)合同原則上由總經(jīng)理負(fù)責(zé)簽訂，但金額在500元以下時(shí)通過(guò)總經(jīng)理的授權(quán)可托付采購(gòu)部經(jīng)理出面代表工廠進(jìn)行合同的簽訂。第8條 與公司簽訂采購(gòu)合同的供應(yīng)商必須具有法人資格，并以其自己的名義簽訂采購(gòu)合同，假如托付他人代簽,采購(gòu)部應(yīng)審驗(yàn)其托付證明。第9條公司與供應(yīng)商簽訂的合同必須采納書(shū)面的形式，不能采取其他任何形式,否則視為無(wú)效合同。第0條 關(guān)于金額在10萬(wàn)元以下的采購(gòu)合同,能夠采納傳確實(shí)方式進(jìn)行簽訂,即公司將合同擬訂好后傳真給供應(yīng)商,供應(yīng)商進(jìn)行蓋章簽字后回傳，公司蓋章簽字后發(fā)給供應(yīng)商回執(zhí)，視為合同成立。第11條 簽訂后的合同由財(cái)務(wù)部保管采購(gòu)合同的

53、原件并復(fù)印三份,分不交行政部、采購(gòu)部及法律顧問(wèn)處進(jìn)行保管。第4章 采購(gòu)合同的執(zhí)行與操縱第2條 合同簽訂后即具有了法律約束力，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)向供應(yīng)商發(fā)送訂貨單,使供應(yīng)商及時(shí)預(yù)備公司所需的物料。第1條采購(gòu)部應(yīng)配合質(zhì)量治理部進(jìn)行采購(gòu)物料的進(jìn)廠驗(yàn)收工作，當(dāng)所采購(gòu)的物料不符合合同所約定的質(zhì)量要求時(shí),采購(gòu)部應(yīng)積極聯(lián)系供應(yīng)商進(jìn)行處理。第14條采購(gòu)的所有物料都必須附帶由供應(yīng)商提供的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，且在驗(yàn)收?qǐng)?bào)告中有供應(yīng)商的簽章。第15條 采購(gòu)部應(yīng)建立合同履約的治理臺(tái)賬,對(duì)雙方的履約進(jìn)程進(jìn)行逐次、詳細(xì)的書(shū)面登記，并保存好能夠證明合同履約的原始憑證。第16條 關(guān)于供應(yīng)商需要按照樣品或圖紙加工的物料,假如存在加工周期長(zhǎng)、加工

54、變數(shù)大、監(jiān)控過(guò)程比較復(fù)雜的現(xiàn)象,應(yīng)要求供應(yīng)商提供進(jìn)度安排，采購(gòu)部依照進(jìn)度安排與供應(yīng)商進(jìn)行聯(lián)絡(luò)，進(jìn)行積極的協(xié)商,確保物料能夠及時(shí)運(yùn)送到公司。若供應(yīng)商提供的物料將延緩公司的生產(chǎn),采購(gòu)部應(yīng)減少在供應(yīng)商處的采購(gòu)數(shù)量并與其他供應(yīng)商聯(lián)系，增加采購(gòu)數(shù)量。第17條 在合同的執(zhí)行過(guò)程中采購(gòu)部要處理好與供應(yīng)商的關(guān)系,將供應(yīng)商視為公司的戰(zhàn)略進(jìn)展伙伴,便于在生產(chǎn)旺季加大物料采購(gòu)時(shí)能夠得到及時(shí)供應(yīng)，在生產(chǎn)淡季時(shí)能夠縮減或取消物料采購(gòu)的數(shù)量。第1條采購(gòu)部應(yīng)本著經(jīng)濟(jì)性的原則做好物料的采購(gòu)進(jìn)度操縱，既保證倉(cāng)庫(kù)中所采購(gòu)的物料庫(kù)存最低,同時(shí)保證庫(kù)存物料滿足生產(chǎn)的需求。第5章 采購(gòu)合同的修改與終止第19條 在合同執(zhí)行過(guò)程中，因供應(yīng)

55、商的緣故造成無(wú)法按需求量供應(yīng)的采購(gòu)物料，采購(gòu)部經(jīng)調(diào)查核實(shí)后,可與供應(yīng)商簽訂新的采購(gòu)物料的數(shù)量規(guī)定，作為采購(gòu)合同的附件予以執(zhí)行。第20條 在合同執(zhí)行過(guò)程中，若外部市場(chǎng)環(huán)境發(fā)生變化,因原材料價(jià)格或工資上漲而導(dǎo)致供應(yīng)商無(wú)法按合同規(guī)定的價(jià)格交貨,采購(gòu)部可與供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商，簽訂新的供貨價(jià)格的條款,作為采購(gòu)合同的附件執(zhí)行。第1條 在合同執(zhí)行過(guò)程中，若因不可抗力導(dǎo)致供應(yīng)商無(wú)法按時(shí)交貨,采購(gòu)部通過(guò)核實(shí)后可與供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商、簽訂雙方的延期交貨規(guī)定,作為采購(gòu)合同的附件予以執(zhí)行。第22條 有下列情形之一者，視為合同終止。. 因不可抗力導(dǎo)致合同無(wú)法接著執(zhí)行，雙方同意取消合同。2. 因市場(chǎng)環(huán)境或需求的變化一方提出取消合

56、同，由雙方協(xié)商解決賠償事宜。 出現(xiàn)違背合同中條約的狀況。4 合同約定期滿。5 發(fā)生符合合同條款中合約解除的事項(xiàng)。第6章合同糾紛的處理與合同治理第23條當(dāng)公司與供應(yīng)商所簽訂的合同出現(xiàn)糾紛時(shí), 一般情況采取以下四種解決方法。1與供應(yīng)商協(xié)商解決。2請(qǐng)第三方協(xié)調(diào)解決。由仲裁機(jī)構(gòu)進(jìn)行仲裁。4. 通過(guò)法律途徑解決。第24條 采購(gòu)合同的簽訂人員與資料治理人員要遵守合同的治理紀(jì)律,有下列情形之一的，公司將依照情節(jié)的輕重進(jìn)行相應(yīng)的處理。1. 泄露合同內(nèi)容。2 私自更改合同內(nèi)容。3. 丟失合同。4. 在合同簽訂及資料保管時(shí)發(fā)生損害公司利益的行為。第5條 參與采購(gòu)合同履行與監(jiān)督的人員違反公司的相關(guān)規(guī)定，給公司造成經(jīng)

57、濟(jì)損失和其他損失的，公司將依照性質(zhì)與情節(jié)輕重對(duì)責(zé)任人進(jìn)行行政和經(jīng)濟(jì)處罰,情節(jié)嚴(yán)峻、觸犯法律的,將依法追究其法律責(zé)任。第7章 附則第2條 本制度未盡事宜,依照國(guó)家相關(guān)的法律、法規(guī)和政策執(zhí)行。第7條 本制度自總經(jīng)理辦公會(huì)議審議后執(zhí)行。第二節(jié) 采購(gòu)合同簽訂流程總經(jīng)理 財(cái)務(wù)總監(jiān) 采購(gòu)經(jīng)理 采購(gòu)員 供應(yīng)商確定供應(yīng)商選擇供應(yīng)商審核審核審核評(píng)審供應(yīng)商進(jìn)行談判 采購(gòu)談判依照公司采購(gòu)權(quán)限規(guī)定進(jìn)行相應(yīng)的采購(gòu)談判編制購(gòu)貨合 同起草購(gòu)貨合同審核審核審核形成正式采購(gòu)合同簽署合同簽訂合同合同歸檔第三節(jié) 采購(gòu)合同治理一、合同簽訂審批單采購(gòu)業(yè)務(wù)口采購(gòu)物資名稱合同編號(hào)送入系統(tǒng)時(shí)刻合同草簽差不多內(nèi)容供應(yīng)商名稱采購(gòu)數(shù)量采購(gòu)單價(jià)采購(gòu)

58、金額交貨日期采購(gòu)經(jīng)理審核意見(jiàn)簽字： 日期：法律顧問(wèn)審核意見(jiàn)簽字： 日期:主管副總審核意見(jiàn)簽字： 日期:二、 合同信息統(tǒng)計(jì)表登記人: 登記日期：序號(hào)合同編號(hào)合同內(nèi)容供應(yīng)單位合同數(shù)量合同單價(jià)合同金額采購(gòu)形式聯(lián)系人第八章 采購(gòu)招標(biāo)治理 招標(biāo)采購(gòu)治理制度第1章 總則第1條為規(guī)范公司的采購(gòu)招標(biāo)行為，確保公司的物料采購(gòu)價(jià)格合理、質(zhì)量上乘,保證采購(gòu)的招標(biāo)本著公開(kāi)、公平、公正的原則進(jìn)行,杜絕舞弊行為,特制定本制度。第2條 本制度適用于公司采購(gòu)招標(biāo)的治理事宜。第2章 招標(biāo)前作業(yè)第3條 公司進(jìn)行采購(gòu)時(shí)的物料總采購(gòu)額達(dá)到五萬(wàn)元時(shí)必須進(jìn)行招標(biāo)采購(gòu)。第4條 采購(gòu)部人員應(yīng)編制物料招標(biāo)報(bào)告報(bào)相關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批,招標(biāo)報(bào)告一般

59、包括以下七個(gè)方面的內(nèi)容。1.招標(biāo)內(nèi)容。2. 招標(biāo)方式。 招標(biāo)方案。4.招標(biāo)打算。5. 投標(biāo)人的資格條件。6. 評(píng)標(biāo)小組的組建方案。7. 評(píng)標(biāo)的依據(jù)及開(kāi)標(biāo)的安排。第5條 采購(gòu)部應(yīng)依照已獲審批的招標(biāo)報(bào)告編制采購(gòu)招標(biāo)文件,招標(biāo)文件具體包括以下內(nèi)容。1招標(biāo)通知,指招標(biāo)公告或招標(biāo)邀請(qǐng)書(shū)。2. 招標(biāo)人須知，指招標(biāo)項(xiàng)目的相關(guān)信息。3 招標(biāo)項(xiàng)目簡(jiǎn)介，包括招標(biāo)物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、交貨時(shí)刻、交貨地點(diǎn)、驗(yàn)收方式、付款方式等。.投標(biāo)規(guī)定,指投標(biāo)文件的編寫(xiě)要求、密封方式、發(fā)送方式、發(fā)送份數(shù)及投標(biāo)有效期等內(nèi)容。5投標(biāo)人資料要求，指投標(biāo)人資質(zhì)或資信的證明材料及對(duì)證明文件內(nèi)容的要求。6.標(biāo)底，指標(biāo)底確定的方法。

60、7. 評(píng)標(biāo)與中標(biāo)，指評(píng)標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)、方式及中標(biāo)的原則。. 遞交投標(biāo)文件,包括投標(biāo)文件的遞送方式、地點(diǎn)及截止時(shí)刻以及聯(lián)系人員的姓名、地址、電話、郵箱等。9. 投標(biāo)保證金,包括投標(biāo)保證金的金額、繳納方式及處理程序等。. 開(kāi)標(biāo),包括開(kāi)標(biāo)的時(shí)刻安排與地點(diǎn)安排。1 采購(gòu)合同，指一旦中標(biāo)所簽訂的采購(gòu)合同的具體內(nèi)容。第條 采購(gòu)部人員應(yīng)在發(fā)售招標(biāo)文件前收集市場(chǎng)上的供應(yīng)商信息,并在采購(gòu)部?jī)?nèi)部進(jìn)行資格預(yù)審,將預(yù)審合格供應(yīng)商的資料編制成冊(cè)。第條 采購(gòu)部人員編制好的招標(biāo)文件經(jīng)主管副總、法律顧問(wèn)及總經(jīng)理審批后，向外公布招標(biāo)信息,給預(yù)審合格的供應(yīng)商發(fā)售招標(biāo)文件,并在招標(biāo)文件規(guī)定的期限內(nèi)受理供應(yīng)商的投標(biāo)。第條評(píng)標(biāo)小組工作職責(zé)。