華美新新KPI詞典

1、PAGE .PAGE ：.；華美集團(tuán)績(jī)效目的詞典 深圳華盈恒信管理顧問(wèn)SHENZHEN CBHANDSUN MANAGEMENT CONSULTING CO.，LTD.目 錄第一部分戰(zhàn)略地圖第二部分戰(zhàn)略主題第三部分戰(zhàn)略主題識(shí)別第四部分KPI分解途徑圖第五部分KPI詞典第六部分CPI詞典第一部分 戰(zhàn)略地圖華美集團(tuán)戰(zhàn)略地圖財(cái)務(wù)顧客 內(nèi)部學(xué)習(xí)與創(chuàng)新顧客稱心度 質(zhì)量控制體系建立制度完善文化整合績(jī)效管理推進(jìn)降低本錢銷售增長(zhǎng)加快工程建立進(jìn)度團(tuán)隊(duì)管理鼓勵(lì)機(jī)制建立費(fèi)用控制品牌塑造融資管理提升采購(gòu)管理消費(fèi)管理平臺(tái)建立利潤(rùn)添加板材棒材銷售 加強(qiáng)下屬單位管理 信息化管理 華美集團(tuán)戰(zhàn)略地圖第二部分 戰(zhàn)略主題闡明板塊戰(zhàn)

2、略主題戰(zhàn)略主題闡明財(cái)務(wù)利潤(rùn)添加實(shí)現(xiàn)集團(tuán)利潤(rùn)增長(zhǎng)的既定目的。降低本錢控制各項(xiàng)費(fèi)用，降低各消費(fèi)部門的物料本錢。銷售增長(zhǎng)實(shí)現(xiàn)集團(tuán)銷售收入增長(zhǎng)的既定目的。顧客板材棒材銷售加大板材棒材的銷售力度，完成公司下達(dá)的各項(xiàng)銷售目的和利潤(rùn)目的。顧客稱心度完善售后效力任務(wù)和進(jìn)展內(nèi)部流程的優(yōu)化，提升內(nèi)外客戶的稱心度。加強(qiáng)下屬單位管理加強(qiáng)下屬單位資源支持與管控力度，確保達(dá)成下屬公司對(duì)集團(tuán)的利潤(rùn)奉獻(xiàn) 。內(nèi)部提升采購(gòu)管理選擇合格原資料供應(yīng)商，保證原料采購(gòu)按時(shí)、按質(zhì)、按量交付，為產(chǎn)品有組織地進(jìn)入市場(chǎng)提供支持。信息化管理加大力度建立、規(guī)范集團(tuán)的信息化管理，確保數(shù)據(jù)提供的及時(shí)性、準(zhǔn)確性。制度完善加快制定順應(yīng)華美集團(tuán)管理的企業(yè)制度

3、，確保制度體系的可操作性并使運(yùn)轉(zhuǎn)制度不斷完善，為企業(yè)管理提供制度保證。融資管理建立企業(yè)融資機(jī)制，充分有效地利用好銀企之間的協(xié)作關(guān)系，擴(kuò)展銀行授信范疇。費(fèi)用控制提高財(cái)務(wù)預(yù)算管理，加大費(fèi)用控制力度，實(shí)現(xiàn)降本增效，提高企業(yè)效益。品牌塑造塑造華美 “人文、生態(tài)、科技、誠(chéng)信 的品牌籠統(tǒng)，提高企業(yè)品牌知名度和佳譽(yù)度，延伸品牌內(nèi)涵，縱深開展品牌價(jià)值。文化整合推進(jìn)以人為本的產(chǎn)品文化和企業(yè)文化建立，使之融為一體，經(jīng)過(guò)產(chǎn)品文化和企業(yè)文化的有機(jī)整合，打造提升企業(yè)品牌，推進(jìn)企業(yè)快速度建立和高質(zhì)量開展。消費(fèi)管理平臺(tái)建立建立多種類、多規(guī)格、多機(jī)型的消費(fèi)組織、消費(fèi)方案編制、質(zhì)量管理、設(shè)備管理等具有專業(yè)化管理的多個(gè)平臺(tái)，保證

4、現(xiàn)有以及新建消費(fèi)線產(chǎn)能、質(zhì)量、本錢。加快工程建立進(jìn)度加快工業(yè)園整體建立和配套設(shè)備建立，盡快轉(zhuǎn)化為消費(fèi)力，構(gòu)成公司新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)。質(zhì)量控制體系建立為了加大產(chǎn)質(zhì)量量控制力度，建立集團(tuán)質(zhì)量保證體系，強(qiáng)化華美品牌。學(xué)習(xí)與生長(zhǎng)鼓勵(lì)機(jī)制建立建立新型的鼓勵(lì)機(jī)制，經(jīng)過(guò)經(jīng)濟(jì)和非經(jīng)濟(jì)杠桿來(lái)發(fā)掘員工潛能，使員工收益與員工奉獻(xiàn)、員工奉獻(xiàn)與企業(yè)利益到達(dá)最大化的匹配程度?？?jī)效管理推進(jìn)集團(tuán)將全面導(dǎo)入KPI體系，使員工績(jī)效考核更加科學(xué)，富有實(shí)效。堅(jiān)持和完善“責(zé)任管理，更新各層級(jí)的管理理念和方法，將任務(wù)責(zé)任與壓力層層傳送到每一名員工，提高人均績(jī)效。團(tuán)隊(duì)管理加強(qiáng)員工培訓(xùn)，調(diào)整知識(shí)構(gòu)造 ，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)，用事業(yè)的成就感吸引和留住人才

5、 。第三部分 戰(zhàn)略主題識(shí)別戰(zhàn) 略主 題集團(tuán)總部集團(tuán)下屬單位采購(gòu)部銷售部財(cái)務(wù)中心人事部消費(fèi)平安管理部市場(chǎng)技術(shù)部總經(jīng)辦企劃質(zhì)控管理部工業(yè)園指揮部華源機(jī)械華美圣科華美運(yùn)輸華美商務(wù)華海機(jī)械棒材廠板材廠華青盛業(yè)利潤(rùn)添加降低本錢銷售增長(zhǎng)板材棒材銷 售顧 客稱心度加強(qiáng)下屬公司管理提升采購(gòu)管 理信息化管 理制度完善融資管理費(fèi)用控制品牌塑造戰(zhàn) 略主 題集團(tuán)總部集團(tuán)下屬單位采購(gòu)部銷售部財(cái)務(wù)中心人事部消費(fèi)平安管理部市場(chǎng)技術(shù)部總經(jīng)辦企劃質(zhì)控管理部工業(yè)園指揮部華源機(jī)械華美圣科華美運(yùn)輸華美商務(wù)華海機(jī)械棒材廠板材廠華青盛業(yè)文化整合消費(fèi)管理平臺(tái)建立加快工程建立進(jìn)度質(zhì)量控制體系建立鼓勵(lì)機(jī)制建 立績(jī)效管理推 進(jìn)團(tuán)隊(duì)管理 板 塊戰(zhàn)

6、略主題識(shí) 別指 標(biāo)識(shí) 別指 標(biāo)財(cái)務(wù)營(yíng)業(yè)毛利方案完成率營(yíng)業(yè)毛利方案完成率銷售資金回籠率華美圣科總/副總經(jīng)理凈資產(chǎn)收益率華源機(jī)械運(yùn)營(yíng)部營(yíng)業(yè)毛利率資產(chǎn)保值增值率利潤(rùn)添加華源機(jī)械總/副總經(jīng)理訂單達(dá)成的新增客戶數(shù)量華美圣科市場(chǎng)部利潤(rùn)方案達(dá)成率集團(tuán)銷售部營(yíng)業(yè)毛利率凈資產(chǎn)收益率集團(tuán)資源副總經(jīng)理華美商務(wù)餐飲部華美商務(wù)物業(yè)部利潤(rùn)方案達(dá)成率華美商務(wù)總/副總經(jīng)理工程預(yù)算執(zhí)行率銷售收入方案完成率利潤(rùn)方案完成率新產(chǎn)品上市推遲月數(shù)集團(tuán)內(nèi)部效力質(zhì)量稱心度能否發(fā)生食物中毒事件集團(tuán)平安捍衛(wèi)不達(dá)標(biāo)次數(shù)板 塊戰(zhàn)略主題識(shí) 別指 標(biāo)識(shí) 別指 標(biāo)財(cái)務(wù)利潤(rùn)添加利潤(rùn)方案達(dá)成率華青盛業(yè)業(yè)務(wù)部銷售毛利方案完成率凈資產(chǎn)收益率華海機(jī)械總/副總經(jīng)理華

7、青盛業(yè)廣州公司銷售毛利方案完成率華青盛業(yè)總/副總經(jīng)理利潤(rùn)方案達(dá)成率凈資產(chǎn)收益率華青盛業(yè)財(cái)務(wù)中心方案利潤(rùn)完成程度員工投資報(bào)答率應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)平安消防事故發(fā)生的次數(shù)已獲利息保證倍數(shù)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)華美運(yùn)輸總/副總經(jīng)理利潤(rùn)方案達(dá)成率凈資產(chǎn)收益率應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)平安消防事故發(fā)生的次數(shù)工業(yè)園總/副總指揮工程工程方案完成率工程議標(biāo)率現(xiàn)場(chǎng)簽證不合規(guī)次數(shù)工程驗(yàn)收不合格而返工的預(yù)算外支出金額板 塊戰(zhàn)略主題識(shí) 別指 標(biāo)識(shí) 別指 標(biāo)工業(yè)園正/副總指揮工程驗(yàn)收不合格而返工的預(yù)算外支出金額工程管理部工程工程驗(yàn)收沒(méi)有經(jīng)過(guò)而返工的預(yù)算外支出金額降低本錢財(cái)務(wù)工程議標(biāo)率華源機(jī)械運(yùn)營(yíng)部應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)產(chǎn)品返工而發(fā)生

8、的費(fèi)用華源機(jī)械消費(fèi)部產(chǎn)品成材率已銷產(chǎn)質(zhì)量量不合格損失金額華源機(jī)械消費(fèi)部因部門緣由導(dǎo)致產(chǎn)質(zhì)量量不合格損失的金額利潤(rùn)方案完成率華源機(jī)械消費(fèi)部因設(shè)備、設(shè)備管理或操作不善發(fā)生的維修費(fèi)或損失金額小樣不合格的損失金額華美運(yùn)輸業(yè)務(wù)部設(shè)備、貨物發(fā)生安全事故損失的金額華美運(yùn)輸總經(jīng)理應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)板 塊戰(zhàn)略主題識(shí) 別指 標(biāo)識(shí) 別指 標(biāo)財(cái) 務(wù)本錢控制投資控制部工程議標(biāo)率降低本錢工業(yè)園總/副總指揮工程驗(yàn)收合格率華源機(jī)械總/副總經(jīng)理本錢控制華源機(jī)械綜合部應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)產(chǎn)品返工而發(fā)生的費(fèi)用華源機(jī)械消費(fèi)部產(chǎn)品成材率已銷產(chǎn)質(zhì)量量不合格損失金額華源圣科總/副總經(jīng)理本錢控制因設(shè)備、設(shè)備管理或操作不善發(fā)生的維修

9、費(fèi)或損失金額華源圣科消費(fèi)部因部門緣由導(dǎo)致產(chǎn)質(zhì)量量不合格損失的金額華源圣科質(zhì)管部因設(shè)備、設(shè)備管理或操作不善發(fā)生的維修費(fèi)或損失金額小樣不合格的損失金額板 塊戰(zhàn)略主題識(shí) 別指 標(biāo)識(shí) 別指 標(biāo)設(shè)備維護(hù)失誤呵斥的金額損失應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)噸鋼水、電、輔料耗費(fèi)金額華海機(jī)械消費(fèi)部應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)因部門下單失誤呵斥的金額損失因部門下單失誤呵斥的金額損失應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)華海機(jī)械綜合管理部應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)華海機(jī)械總/副總經(jīng)理集團(tuán)財(cái)務(wù)中心本錢控制營(yíng)業(yè)毛利方案完成率應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)集團(tuán)財(cái)務(wù)中心華美運(yùn)輸業(yè)務(wù)部應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)設(shè)備、貨物發(fā)生平安事故損失的金額本錢控制華美運(yùn)輸總/副總經(jīng)理工程驗(yàn)收合格率華美商務(wù)總/副總經(jīng)理降低

10、本錢工程議標(biāo)率華美綜合管理部本錢控制財(cái) 務(wù)板 塊戰(zhàn)略主題識(shí) 別指 標(biāo)識(shí) 別指 標(biāo)財(cái) 務(wù)降低本錢華青盛業(yè)總/副總經(jīng)理本錢控制應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)華青盛業(yè)財(cái)務(wù)中心集團(tuán)財(cái)務(wù)中心應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)集團(tuán)采購(gòu)部獲得的信譽(yù)額度采購(gòu)本錢支出收益率采購(gòu)質(zhì)量不合格呵斥損失的金額采購(gòu)預(yù)付款資金本錢集團(tuán)銷售部應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)承兌匯票和現(xiàn)匯比率對(duì)集團(tuán)各單位會(huì)計(jì)監(jiān)視和財(cái)務(wù)控制不力呵斥的損失金額板 塊戰(zhàn)略主題識(shí) 別指 標(biāo)識(shí) 別指 標(biāo)財(cái) 務(wù)銷售增長(zhǎng)華源機(jī)械總/副總經(jīng)理發(fā)生訂單客戶的數(shù)量華源機(jī)械運(yùn)營(yíng)部開發(fā)有效客戶華美圣科總/副總經(jīng)理銷售收入方案完成率訂單達(dá)成的新增客戶數(shù)量集團(tuán)財(cái)務(wù)中心實(shí)踐銷售收入占方案銷售收入的比率綜合管

11、理部簽署銷售合同，有銷售額產(chǎn)生新增客戶數(shù)量新產(chǎn)品上市推遲月數(shù)數(shù)量新產(chǎn)品未按方案日期上市而推遲的周數(shù)華美圣科質(zhì)管部每年至少推出一個(gè)新產(chǎn)品每年至少推出一個(gè)新產(chǎn)品數(shù)量華海機(jī)械總/副總經(jīng)理銷售方案達(dá)成率華海機(jī)構(gòu)運(yùn)營(yíng)部實(shí)踐銷售金額占方案銷售金額的比率板 塊戰(zhàn)略主題識(shí) 別指 標(biāo)識(shí) 別指 標(biāo)顧客顧客稱心度工業(yè)園綜合管理部招聘需求滿足率行政后勤管理不稱心被贊揚(yáng)的次數(shù)工業(yè)園方案財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)分析報(bào)告出現(xiàn)錯(cuò)誤的項(xiàng)數(shù)財(cái)務(wù)分析報(bào)告提交延遲的天數(shù)工業(yè)園外協(xié)部輔助設(shè)備采購(gòu)致使工程延遲的天次數(shù)消費(fèi)輔料采購(gòu)不及時(shí)或者質(zhì)量不達(dá)標(biāo)導(dǎo)致停工待料的小時(shí)數(shù)華源機(jī)械綜合管理部招聘需求滿足率行政管理不稱心贊揚(yáng)次數(shù)財(cái)務(wù)分析報(bào)告出現(xiàn)錯(cuò)誤的項(xiàng)數(shù)財(cái)務(wù)

12、分析報(bào)告提交延遲的天數(shù)板 塊戰(zhàn)略主題識(shí) 別指 標(biāo)識(shí) 別指 標(biāo)工程設(shè)計(jì)不合理、不及時(shí)和采購(gòu)不及時(shí)、質(zhì)量不合格影響工程進(jìn)度的次數(shù)財(cái)務(wù)分析報(bào)告出現(xiàn)錯(cuò)誤的項(xiàng)數(shù)行政管理不稱心贊揚(yáng)次數(shù)招聘需求滿足率華美運(yùn)輸綜合管理部統(tǒng)計(jì)信息不及時(shí)影響會(huì)計(jì)核算的天數(shù)華美運(yùn)輸業(yè)務(wù)部財(cái)務(wù)分析報(bào)告提交延遲的天數(shù)財(cái)務(wù)分析報(bào)告出現(xiàn)錯(cuò)誤的項(xiàng)數(shù)行政管理不稱心贊揚(yáng)次數(shù)招聘需求滿足率華美圣科綜合管理部客戶贊揚(yáng)次數(shù)華源機(jī)械消費(fèi)部消費(fèi)方案完成率華源機(jī)械綜合管理部顧客稱心度顧客板 塊戰(zhàn)略主題識(shí) 別指 標(biāo)識(shí) 別指 標(biāo)顧客顧客稱心度華美運(yùn)輸綜合管理部財(cái)務(wù)分析報(bào)告出現(xiàn)錯(cuò)誤的項(xiàng)數(shù)華美商務(wù)總/副總經(jīng)理集團(tuán)內(nèi)部效力質(zhì)量稱心度華美商務(wù)綜合管理部招聘需求滿足率行

13、政管理不稱心贊揚(yáng)次數(shù)財(cái)務(wù)分析報(bào)告出現(xiàn)錯(cuò)誤的項(xiàng)數(shù)財(cái)務(wù)分析報(bào)告提交延遲的天數(shù)部門向集團(tuán)各單位和員工效力的稱心度華美商務(wù)餐飲部部門向集團(tuán)各單位和員工效力的稱心度華美商務(wù)物業(yè)部部門向集團(tuán)各單位和員工效力的稱心度板 塊戰(zhàn)略主題識(shí) 別指 標(biāo)識(shí) 別指 標(biāo)采購(gòu)不及時(shí)導(dǎo)致消費(fèi)停工待料的小時(shí)數(shù)集團(tuán)采購(gòu)部華青盛業(yè)財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)分析報(bào)告出現(xiàn)錯(cuò)誤的項(xiàng)數(shù)財(cái)務(wù)分析報(bào)告提交延遲的天數(shù)行政管理不稱心贊揚(yáng)次數(shù)招聘需求滿足率員工流失率華青盛業(yè)綜合管理部部門向集團(tuán)各單位和員工效力的稱心度財(cái)務(wù)分析報(bào)告提交延遲的天數(shù)財(cái)務(wù)分析報(bào)告出現(xiàn)錯(cuò)誤的項(xiàng)數(shù)行政管理不稱心贊揚(yáng)次數(shù)招聘需求滿足率華美商務(wù)綜合管理部顧客稱心度顧客板 塊戰(zhàn)略主題識(shí) 別指 標(biāo)識(shí) 別

14、指 標(biāo)顧客顧客稱心度集團(tuán)銷售部顧客稱心度集團(tuán)財(cái)務(wù)中心財(cái)務(wù)分析報(bào)告出現(xiàn)錯(cuò)誤的項(xiàng)數(shù)集團(tuán)人力資源部招聘需求滿足率集團(tuán)市場(chǎng)技術(shù)部市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告能否及時(shí)提交市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告不稱心的人次數(shù)集團(tuán)總經(jīng)辦車輛運(yùn)用不稱心被贊揚(yáng)的次數(shù)公文資料管理影響辦事效率的次數(shù)集團(tuán)企劃質(zhì)控管理部企業(yè)運(yùn)營(yíng)方案編制能否按時(shí)完成網(wǎng)絡(luò)發(fā)生缺點(diǎn)被贊揚(yáng)的次數(shù)板 塊戰(zhàn)略主題識(shí) 別指 標(biāo)識(shí) 別指 標(biāo)-顧客加強(qiáng)下屬單位管理工業(yè)園方案財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)外部審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的項(xiàng)數(shù)工業(yè)園外協(xié)部違反招招標(biāo)程序的次數(shù)工業(yè)園投資控制部工程設(shè)計(jì)變卦審核和現(xiàn)場(chǎng)簽證審核與程序不符的次數(shù)工程量清單編制不及時(shí)影響招招標(biāo)次數(shù)華美商務(wù)總/副總經(jīng)理集團(tuán)平安捍衛(wèi)不達(dá)標(biāo)次數(shù)華美商務(wù)物業(yè)部集團(tuán)平安捍

15、衛(wèi)不達(dá)標(biāo)次數(shù)集團(tuán)銷售部銷售方案完成率板材棒材銷售顧客板 塊戰(zhàn)略主題識(shí) 別指 標(biāo)識(shí) 別指 標(biāo)內(nèi)部加快工程建立進(jìn)度工業(yè)園總/副總指揮工程工程方案完成率現(xiàn)場(chǎng)簽證不合規(guī)次數(shù)因報(bào)建不到位影響決策或工程進(jìn)度的次數(shù)工業(yè)園綜合管理部外協(xié)工程進(jìn)度方案完成率工業(yè)園外協(xié)部工程工程方案完成率工業(yè)園工程管理部因前期溝通和審核不力導(dǎo)致設(shè)計(jì)變卦或簽證次數(shù)工業(yè)園設(shè)備工藝部圖紙?jiān)O(shè)計(jì)進(jìn)度消費(fèi)線驗(yàn)收質(zhì)量技術(shù)信息提供的充分性消費(fèi)線工期達(dá)成率設(shè)備安裝質(zhì)量消費(fèi)預(yù)備人員考核合格率板 塊戰(zhàn)略主題識(shí) 別指 標(biāo)識(shí) 別指 標(biāo)工業(yè)園消費(fèi)預(yù)備部消費(fèi)預(yù)備人員考核合格率因預(yù)備不充分影響試車、試消費(fèi)次數(shù)加快工程建立進(jìn)度內(nèi)部華美圣科消費(fèi)部原料采購(gòu)不達(dá)標(biāo)次數(shù)華

16、海機(jī)械技術(shù)開展部消費(fèi)輔料采購(gòu)不達(dá)標(biāo)次數(shù)提升采購(gòu)管理內(nèi)部工業(yè)園總/副總指揮工程工程預(yù)算執(zhí)行率工業(yè)園投資控制部工程預(yù)決算偏向率費(fèi)用控制內(nèi)部華源機(jī)械總/副總經(jīng)理工程預(yù)算執(zhí)行率華青盛業(yè)總/副總經(jīng)理已獲利息保證倍數(shù)工程預(yù)算執(zhí)行率華源機(jī)械技術(shù)部已獲利息保證倍數(shù)華青盛業(yè)財(cái)務(wù)部集團(tuán)財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)費(fèi)用占融資額的比率集團(tuán)人力資源部人工費(fèi)用保證倍數(shù)工業(yè)園工程管理部工程工程預(yù)算執(zhí)行率板 塊戰(zhàn)略主題識(shí) 別指 標(biāo)識(shí) 別指 標(biāo)ISO內(nèi)外審不達(dá)標(biāo)項(xiàng)數(shù)產(chǎn)質(zhì)量量漏控次數(shù)華海機(jī)械技術(shù)開展部產(chǎn)品檢驗(yàn)合格率華海機(jī)械消費(fèi)部部門衛(wèi)生不達(dá)標(biāo)的次數(shù)華美圣科質(zhì)量管理部部門衛(wèi)生不達(dá)標(biāo)的項(xiàng)數(shù)華美圣科消費(fèi)部產(chǎn)品檢驗(yàn)合格率華源機(jī)械消費(fèi)部質(zhì)量管理體系完成延遲

17、的天數(shù)華源機(jī)械技術(shù)部?jī)?nèi)部質(zhì)量控制體系建立技術(shù)規(guī)程及作業(yè)文件完備率 工業(yè)園消費(fèi)預(yù)備部集團(tuán)財(cái)務(wù)中心融資金額滿足率華青盛業(yè)財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部融資管理因任務(wù)不力影響融資活動(dòng)的次數(shù)因任務(wù)不力影響融資活動(dòng)的次數(shù)工業(yè)園方案財(cái)務(wù)部板 塊戰(zhàn)略主題識(shí) 別指 標(biāo)識(shí) 別指 標(biāo) 棒材廠產(chǎn)品合格率質(zhì)量控制體系建立內(nèi)部 板材廠產(chǎn)品合格率 集團(tuán)總部企劃質(zhì)控部外審普通不符合項(xiàng)客戶因質(zhì)量要素贊揚(yáng)的噸次數(shù)質(zhì)量體系認(rèn)證能否按時(shí)獲得經(jīng)過(guò)質(zhì)量整改事項(xiàng)完成率集團(tuán)總部企劃質(zhì)控部網(wǎng)絡(luò)數(shù)據(jù)發(fā)生不平安的次數(shù)信息化管理內(nèi)部硬件、軟件信息化推進(jìn)方案達(dá)成率板 塊戰(zhàn)略主題識(shí) 別指 標(biāo)識(shí) 別指 標(biāo)華美圣科消費(fèi)部消費(fèi)工藝或產(chǎn)品配方泄密的次數(shù)制度完善內(nèi)部產(chǎn)品配方泄密的

18、次數(shù)華美圣科質(zhì)管部司機(jī)違規(guī)駕駛被處分的次數(shù)華美運(yùn)輸業(yè)務(wù)部部門其他方面不到位被處分或贊揚(yáng)的次數(shù)華美商務(wù)餐飲部對(duì)各單位平安消防隱患管理不到位的件數(shù)集團(tuán)總部消費(fèi)平安部制度、流程推行、審核方案達(dá)成率集團(tuán)總部企劃質(zhì)管部制度完善內(nèi)部政府下達(dá)平安整改的件數(shù)集團(tuán)總部消費(fèi)平安部車輛違章駕駛發(fā)生的次數(shù)集團(tuán)總部總經(jīng)辦企業(yè)軟文刊登的篇數(shù)集團(tuán)總部企劃質(zhì)控部在線產(chǎn)品企劃書能否及時(shí)完成及經(jīng)過(guò)新產(chǎn)品銷售配套滿足率板 塊戰(zhàn)略主題識(shí) 別指 標(biāo)識(shí) 別指 標(biāo)集團(tuán)總部消費(fèi)平安部消費(fèi)方案完成率板材廠消費(fèi)方案完成率產(chǎn)品定尺率棒材廠消費(fèi)方案完成率華海機(jī)械技術(shù)開展部設(shè)備維護(hù)不達(dá)標(biāo)次數(shù)設(shè)備維護(hù)不達(dá)標(biāo)次數(shù)設(shè)備發(fā)生缺點(diǎn)影響消費(fèi)的小時(shí)數(shù)消費(fèi)方案完成率

19、華海機(jī)械消費(fèi)部?jī)?nèi)部消費(fèi)管理平臺(tái)建立因設(shè)備、設(shè)備管理或操作不善導(dǎo)致停產(chǎn)的小時(shí)數(shù)華美圣科消費(fèi)部企業(yè)網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容沒(méi)有及時(shí)更新的次數(shù)集團(tuán)總部企劃質(zhì)控部?jī)?nèi)部期刊能否按時(shí)出版內(nèi)部文化整合艱苦企業(yè)文化活動(dòng)方案達(dá)成率集團(tuán)總部總經(jīng)辦板 塊戰(zhàn)略主題識(shí) 別指 標(biāo)識(shí) 別指 標(biāo)工業(yè)園綜合管理部培訓(xùn)方案完成率鼓勵(lì)機(jī)制建立學(xué)習(xí)與創(chuàng)新培訓(xùn)考試合格率華源機(jī)械綜合管理部培訓(xùn)方案完成率員工培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)率華美圣科綜合管理部培訓(xùn)方案完成率員工培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)率華美運(yùn)輸綜合管理部培訓(xùn)方案完成率員工培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)率華美商務(wù)綜合管理部培訓(xùn)方案完成率員工培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)率華海機(jī)械綜合管理部培訓(xùn)方案完成率員工培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)率華海機(jī)械綜合管理部培訓(xùn)方案完成率員工

20、培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)率棒材廠培訓(xùn)方案完成率員工培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)率板 塊戰(zhàn)略主題識(shí) 別指 標(biāo)識(shí) 別指 標(biāo)板材廠培訓(xùn)方案完成率鼓勵(lì)機(jī)制建立學(xué)習(xí)與創(chuàng)新培訓(xùn)考試合格率華青盛業(yè)綜合部培訓(xùn)方案完成率員工培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)率集團(tuán)總部人力資源部培訓(xùn)方案完成率員工培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)率人均培訓(xùn)小時(shí)數(shù)集團(tuán)總部消費(fèi)平安部消費(fèi)員工人均平安培訓(xùn)小時(shí)數(shù)集團(tuán)總部企劃質(zhì)控部集團(tuán)業(yè)績(jī)考核報(bào)告能否按時(shí)提交績(jī)效管理推進(jìn)學(xué)習(xí)與創(chuàng)新板 塊戰(zhàn)略主題識(shí) 別指 標(biāo)識(shí) 別指 標(biāo)工業(yè)園綜合管理部員工流失率團(tuán)隊(duì)管理學(xué)習(xí)與創(chuàng)新華源機(jī)械綜合管理部員工流失率華美圣科綜合管理部員工流失率勞動(dòng)合同管理不達(dá)標(biāo)的項(xiàng)數(shù)華美運(yùn)輸業(yè)務(wù)部司機(jī)流失率華美運(yùn)輸綜合管理部員工流失率華美商務(wù)綜合管理部

21、員工流失率華海機(jī)械綜合管理部員工流失率棒材廠員工流失率板材廠員工流失率集團(tuán)總部人力資源部主管級(jí)別以上員工流失率人員提升合格率華美集團(tuán)各單位KPI詞典工業(yè)園指揮部KPI辭典所屬部門序號(hào)目的稱號(hào)定義目的計(jì)算公式極性信息提供者統(tǒng)計(jì)單位戰(zhàn)略板塊戰(zhàn)略主題闡明工業(yè)園總指揮、副總指揮工程工程方案完成率工程工程方案完成程度完成工程方案實(shí)踐完成考核期內(nèi)的工程數(shù)/考核期內(nèi)方案的工程數(shù)%越高越好綜合管理部?jī)?nèi)部加快工程建立進(jìn)度工業(yè)園總指揮、副總指揮工程議標(biāo)率預(yù)算金額超越萬(wàn)元的規(guī)劃設(shè)計(jì)、土建、設(shè)備采購(gòu)、設(shè)備安裝的工程應(yīng)議標(biāo)降低工程本錢考核期已議標(biāo)的工程個(gè)數(shù)/考核期應(yīng)議標(biāo)的工程個(gè)數(shù)%越高越好投資控制部%財(cái)務(wù)降低本錢工業(yè)園

22、總指揮、副總指揮現(xiàn)場(chǎng)簽證不合規(guī)次數(shù)現(xiàn)場(chǎng)簽證緣由合理、程序合規(guī)保證現(xiàn)場(chǎng)簽證合理性數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好投資控制部次內(nèi)部加快工程建立進(jìn)度每次簽證要有緣由分析報(bào)告，并報(bào)投資控制部、指揮部工程助理、監(jiān)理、常務(wù)副總指揮審批贊同，簽證內(nèi)容要與簽證緣由相符工業(yè)園總指揮、副總指揮工程驗(yàn)收不合格而返工的預(yù)算外支出金額工程質(zhì)量要有保證，不得返工提高工程驗(yàn)收合格率數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好投資控制部元財(cái)務(wù)降低本錢工業(yè)園總指揮、副總指揮施工平安事故發(fā)生的次數(shù)平安事故發(fā)生的次數(shù)杜絕、減少平安事故發(fā)生的發(fā)生數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好集團(tuán)消費(fèi)平安管理部次平衡計(jì)分卡的補(bǔ)充要素POP對(duì)戰(zhàn)略的補(bǔ)充輕傷不需住院皮肉傷控制在一定范圍內(nèi)，重傷或致殘或死亡不得發(fā)

23、生，有損失的萬(wàn)元以內(nèi)一次算一次，超越萬(wàn)元的按每萬(wàn)元算次的比例折算次數(shù)，即一次發(fā)生萬(wàn)元的損失，考核時(shí)那么折算成兩次，如此類推工業(yè)園總指揮、副總指揮工程工程預(yù)算執(zhí)行率工程預(yù)算執(zhí)行率提高預(yù)算控制才干工程實(shí)踐決算金額/工程預(yù)算金額%越低越好投資控制部?jī)?nèi)部費(fèi)用控制綜合管理部因報(bào)建不到位影響決策或工程進(jìn)度的次數(shù)因報(bào)建信息不準(zhǔn)確或不及時(shí)反響影響決策的次數(shù)或報(bào)建不及時(shí)或手續(xù)不全影響工程進(jìn)度的次數(shù)杜絕因報(bào)建任務(wù)對(duì)決策和工程的影響數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好工業(yè)園指揮部指點(diǎn)和工程管理部次內(nèi)部加快工程建立進(jìn)度綜合管理部培訓(xùn)方案完成率培訓(xùn)方案完成程度完成培訓(xùn)方案實(shí)踐完成考核期內(nèi)的培訓(xùn)工程數(shù)/考核期內(nèi)方案的工程數(shù)%越高越好集團(tuán)人力

24、資源部學(xué)習(xí)創(chuàng)新鼓勵(lì)機(jī)制建立綜合管理部培訓(xùn)考試合格率員工參與培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)人數(shù)所占比例提高培訓(xùn)合格率培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)人數(shù)/參與培訓(xùn)考試總?cè)藬?shù)%越大越好集團(tuán)人力資源部學(xué)習(xí)創(chuàng)新鼓勵(lì)機(jī)制建立只需進(jìn)展了培訓(xùn)考試的培訓(xùn)才進(jìn)展此項(xiàng)考核.綜合管理部員工流失率考核期內(nèi)員工的流失率堅(jiān)持員工隊(duì)伍穩(wěn)定自動(dòng)離任的員工人數(shù)/實(shí)踐在編的員工人數(shù)%越小越好集團(tuán)人力資源部%學(xué)習(xí)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)管理被動(dòng)流失的除外綜合管理部招聘需求滿足率考核期內(nèi)滿足招聘需求的程度提高招聘效率按需求招聘到崗人數(shù)/招聘需求人數(shù)%越大越好集團(tuán)人力資源管理部%顧客顧客稱心度需求崗位人數(shù)以經(jīng)過(guò)集團(tuán)核準(zhǔn)的各單位提交的需求表為準(zhǔn)綜合管理部行政后勤管理不稱心被贊揚(yáng)的次數(shù)行政后

25、勤管理不稱心被贊揚(yáng)的次數(shù)考核行政后勤管理的稱心程度數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好公司指點(diǎn)次顧客顧客稱心度方案財(cái)務(wù)部因任務(wù)不力影響融資活動(dòng)的次數(shù)因任務(wù)不力影響融資活動(dòng)的次數(shù)保證融資的效率數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好集團(tuán)財(cái)務(wù)中心次內(nèi)部融資管理方案財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)分析報(bào)告出現(xiàn)錯(cuò)誤的項(xiàng)數(shù)財(cái)務(wù)分析報(bào)告出現(xiàn)錯(cuò)誤的項(xiàng)數(shù)保證財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好集團(tuán)財(cái)務(wù)中心項(xiàng)顧客顧客稱心度財(cái)務(wù)分析報(bào)告包括財(cái)務(wù)報(bào)表及附注、財(cái)務(wù)分析資料方案財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)分析報(bào)告提交延遲的天數(shù)財(cái)務(wù)分析報(bào)告提交延遲的天數(shù)保證財(cái)務(wù)分析報(bào)告的及時(shí)性數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好集團(tuán)財(cái)務(wù)中心天顧客顧客稱心度方案財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)外部審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的項(xiàng)數(shù)內(nèi)外部審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的項(xiàng)數(shù)保證財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、合規(guī)數(shù)據(jù)

26、統(tǒng)計(jì)越少越好集團(tuán)財(cái)務(wù)中心次顧客加強(qiáng)分公司管理外協(xié)部輔助設(shè)備采購(gòu)致使工程延遲的天次數(shù)輔助設(shè)備采購(gòu)不及時(shí)或者設(shè)備質(zhì)量問(wèn)題致使工程延遲的天數(shù)提高設(shè)備采購(gòu)的及時(shí)性并確保設(shè)備的質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好綜合管理部天次顧客顧客稱心度因客觀要素外協(xié)部外協(xié)工程進(jìn)度方案完成率外協(xié)工程進(jìn)度方案完成程度完成外協(xié)任務(wù)方案實(shí)踐完成考核期內(nèi)外協(xié)工程數(shù)/考核期內(nèi)方案項(xiàng)數(shù)%越高越好綜合管理部?jī)?nèi)部加快工程建立進(jìn)度外協(xié)部違反招招標(biāo)程序的次數(shù)沒(méi)有按照招招標(biāo)程序進(jìn)展的次數(shù)遵守招招標(biāo)程序數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好綜合管理部次顧客加強(qiáng)分公司管理外協(xié)部消費(fèi)輔料采購(gòu)不及時(shí)或者質(zhì)量不達(dá)標(biāo)導(dǎo)致停工待料的小時(shí)數(shù)消費(fèi)輔料采購(gòu)不及時(shí)或質(zhì)量不達(dá)標(biāo)導(dǎo)致停工待料的時(shí)間數(shù)確

27、保采購(gòu)及時(shí)質(zhì)量合格數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好綜合管理部小時(shí)顧客顧客稱心度工程管理部工程工程方案完成率工程工程方案完成程度完成工程方案實(shí)踐完成考核期內(nèi)的工程數(shù)/考核期內(nèi)方案的工程數(shù)%越高越好綜合管理部?jī)?nèi)部加快工程建立進(jìn)度工程管理部工程工程驗(yàn)收沒(méi)有經(jīng)過(guò)而返工的預(yù)算外支出金額驗(yàn)收沒(méi)有經(jīng)過(guò)而返工所發(fā)生費(fèi)用提高工程工程的質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好投資控制部元財(cái)務(wù)降低本錢工程管理部工程工程預(yù)算執(zhí)行率工程預(yù)算執(zhí)行率提高預(yù)算控制才干工程實(shí)踐決算金額/工程預(yù)算金額%越低越好投資控制部?jī)?nèi)部費(fèi)用控制工程管理部平安隱患整改完成率集團(tuán)安委會(huì)發(fā)現(xiàn)平安隱患整改完成程度減少平安隱患，杜絕平安事故發(fā)生實(shí)踐整改項(xiàng)數(shù)/集團(tuán)安委會(huì)發(fā)現(xiàn)的應(yīng)整改平安隱

28、患項(xiàng)數(shù)*%越高越好集團(tuán)消費(fèi)平安管理部平衡計(jì)分卡的補(bǔ)充要素POP對(duì)戰(zhàn)略的補(bǔ)充工程管理部平安消防事故發(fā)生的次數(shù)平安消防事故發(fā)生的次數(shù)杜絕、減少平安消防事故發(fā)生的發(fā)生數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好集團(tuán)消費(fèi)平安管理部次平衡計(jì)分卡的補(bǔ)充要素POP對(duì)戰(zhàn)略的補(bǔ)充輕傷不需住院皮肉傷控制在一定范圍內(nèi)，重傷或致殘或死亡不得發(fā)生，有損失的萬(wàn)元以內(nèi)一次算一次，超越萬(wàn)元的按每萬(wàn)元算次的比例折算次數(shù)，即一次發(fā)生萬(wàn)元的損失，考核時(shí)那么折算成兩次，如此類推投資控制部工程預(yù)決算偏向率預(yù)決算的符合程度減少的預(yù)決算不合理(工程預(yù)算金額-工程決算金額)/工程預(yù)算金額%越少越好綜合管理部%內(nèi)部費(fèi)用控制投資控制部工程設(shè)計(jì)變卦審核和現(xiàn)場(chǎng)簽證審核與程序不

29、符的次數(shù)按規(guī)定程序?qū)こ淘O(shè)計(jì)變卦審核和現(xiàn)場(chǎng)簽證審核過(guò)程進(jìn)展管理提高工程設(shè)計(jì)變卦審核和現(xiàn)場(chǎng)簽證審核的合理性數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好綜合管理部次顧客加強(qiáng)分公司管理投資控制部工程量清單編制不及時(shí)影響招招標(biāo)次數(shù)工程量清單編制要及時(shí)保證工程量清單編制及時(shí)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好綜合管理部次顧客加強(qiáng)分公司管理設(shè)備工藝部因前期溝通和審核不力導(dǎo)致設(shè)計(jì)變卦或簽證次數(shù)根據(jù)任務(wù)需求，自動(dòng)與設(shè)計(jì)院溝通我方需求，反映情況、更正院方的認(rèn)識(shí)等。促進(jìn)與設(shè)計(jì)院的溝通，提高圖紙質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好溝通記錄、上級(jí)指點(diǎn)、投資控制部次內(nèi)部加快工程建立進(jìn)度設(shè)備工藝部圖紙?jiān)O(shè)計(jì)進(jìn)度按合同或方案進(jìn)度要求，工業(yè)園工程所需圖紙實(shí)踐完成的進(jìn)度與要求進(jìn)度的對(duì)比。因本

30、部不可控情況影響的除外按方案完成圖紙，促進(jìn)提高任務(wù)效率。實(shí)踐完成時(shí)間/方案完成時(shí)間排除被考者不可控要素的影響時(shí)間越高越好投資控制部%內(nèi)部加快工程建立進(jìn)度設(shè)備工藝部消費(fèi)線驗(yàn)收質(zhì)量按合同或公司要求，對(duì)消費(fèi)線進(jìn)展內(nèi)部或正式驗(yàn)收，評(píng)價(jià)其所到達(dá)的質(zhì)量程度。促進(jìn)在任務(wù)過(guò)程中把握好消費(fèi)線設(shè)計(jì)、調(diào)試質(zhì)量。實(shí)踐質(zhì)量規(guī)范/要求質(zhì)量規(guī)范權(quán)重細(xì)小質(zhì)量問(wèn)題、潛在質(zhì)量問(wèn)題個(gè)數(shù)越高越好/越少越好工程組、運(yùn)用單位%內(nèi)部加快工程建立進(jìn)度設(shè)備工藝部技術(shù)信息提供的充分性為設(shè)計(jì)方案、制造方案而提供的關(guān)于市場(chǎng)需求、技術(shù)開展、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手技術(shù)、原料供應(yīng)、消費(fèi)組織等方面，能否充分、完好、及時(shí)地提供了。從信息方面，促進(jìn)方案設(shè)計(jì)、制造得更正確、更

31、完善。發(fā)現(xiàn)方案中未采用信息的個(gè)數(shù)；或按等級(jí)判別信息提供的充分性。越高越好綜合部個(gè)內(nèi)部加快工程建立進(jìn)度設(shè)備工藝部消費(fèi)線建立改良建議充分及時(shí)性針對(duì)詳細(xì)實(shí)施中的問(wèn)題，提出消費(fèi)線建立改良建議的情況。使消費(fèi)線建立得更加符合現(xiàn)實(shí)環(huán)境和現(xiàn)實(shí)需求。分類、分等級(jí)進(jìn)展判別打分越高越好工程組、運(yùn)用單位分內(nèi)部加快工程建立進(jìn)度設(shè)備工藝部消費(fèi)線工期達(dá)成率按指揮部任務(wù)方案，消費(fèi)線實(shí)踐用工期與方案工期之間的比值。促進(jìn)消費(fèi)線建立按方案完成任務(wù)。消費(fèi)線實(shí)踐用工期/方案用工期排除被考者不可控要素的影響時(shí)間越高越好指揮部及下游部門%內(nèi)部加快工程建立進(jìn)度設(shè)備工藝部設(shè)備安裝質(zhì)量按合同或公司要求，對(duì)消費(fèi)線設(shè)備安裝質(zhì)量進(jìn)展內(nèi)部或正式驗(yàn)收，評(píng)

32、價(jià)其所到達(dá)的質(zhì)量程度。促進(jìn)在任務(wù)過(guò)程中按質(zhì)量要求嚴(yán)厲撐握好消費(fèi)線設(shè)備安裝任務(wù)。實(shí)踐質(zhì)量規(guī)范/要求質(zhì)量規(guī)范權(quán)重細(xì)小質(zhì)量問(wèn)題、潛在質(zhì)量問(wèn)題個(gè)數(shù)越高越好/越少越好工程組、運(yùn)用單位%內(nèi)部加快工程建立進(jìn)度消費(fèi)預(yù)備部消費(fèi)預(yù)備人員考核合格率為開工消費(fèi)預(yù)備的員工，經(jīng)考試、試用后，占該類全部預(yù)備人員的比率。促進(jìn)招聘及培訓(xùn)任務(wù)到位。合格人員數(shù)/全部預(yù)備人員數(shù)%越高越好綜合管理部%內(nèi)部加快工程建立進(jìn)度消費(fèi)預(yù)備部因預(yù)備不充分影響試車、試消費(fèi)次數(shù)按方案時(shí)間試車、試消費(fèi)，但由于預(yù)備不充分而停頓、推后，或具潛在問(wèn)題，統(tǒng)計(jì)這些影響次數(shù)。促進(jìn)全面做好任務(wù)，力保一次試車勝利。次數(shù)統(tǒng)計(jì)，并思索影響要素的重要程度，作為權(quán)重越低越好綜

33、合管理部次內(nèi)部加快工程建立進(jìn)度消費(fèi)預(yù)備部技術(shù)規(guī)程及作業(yè)文件完備率消費(fèi)線提交正式消費(fèi)，所需求的操作手冊(cè)、作業(yè)流程、必要管理制度等的完善情況。為正式消費(fèi)提供較全面的規(guī)章制度保證。根據(jù)需求，按同等重要同樣權(quán)重統(tǒng)計(jì)：已有規(guī)章制度數(shù)/需求方案的規(guī)章制度數(shù)%越高越好綜合管理部%內(nèi)部質(zhì)量控制體系建立 華源機(jī)械KPI辭典所屬部門序號(hào)目的稱號(hào)定義目的計(jì)算公式極性信息提供者統(tǒng)計(jì)單位戰(zhàn)略板塊戰(zhàn)略主題闡明總經(jīng)理、副總經(jīng)理凈資產(chǎn)收益率稅前利潤(rùn)總額與一切者權(quán)益的比率衡量企業(yè)的獲利才干考核期稅前利潤(rùn)總額/考核期平均一切者權(quán)益%越高越好集團(tuán)財(cái)務(wù)中心財(cái)務(wù)利潤(rùn)添加總經(jīng)理、副總經(jīng)理資產(chǎn)保值增值率一切者權(quán)益期末總額與期初總額的比率衡

34、量一切制權(quán)益能否遭到損失一切者權(quán)益期末總額/一切者權(quán)益期初總額%越高越好集團(tuán)財(cái)務(wù)中心財(cái)務(wù)利潤(rùn)添加總經(jīng)理、副總經(jīng)理工程預(yù)算執(zhí)行率工程實(shí)踐決算金額與工程預(yù)算金額之比提高預(yù)算控制才干工程實(shí)踐決算金額/工程預(yù)算金額%越低越好集團(tuán)財(cái)務(wù)中心內(nèi)部費(fèi)用控制綜合管理部培訓(xùn)方案完成率當(dāng)期實(shí)踐完成的培訓(xùn)工程數(shù)占當(dāng)期方案培訓(xùn)工程數(shù)的比例全面提升集團(tuán)員工的素質(zhì)當(dāng)期實(shí)踐完成的培訓(xùn)工程數(shù)/當(dāng)期方案培訓(xùn)工程數(shù)%越高越好企劃質(zhì)控部%學(xué)習(xí)創(chuàng)新鼓勵(lì)機(jī)制建立上期未完成的培訓(xùn)工程列入下期方案進(jìn)展考核綜合管理部員工培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)率員工參與培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)人數(shù)所占比例提高培訓(xùn)合格率培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)人數(shù)/參與培訓(xùn)考試總?cè)藬?shù)%越大越好集團(tuán)人力資源部%學(xué)

35、習(xí)創(chuàng)新鼓勵(lì)機(jī)制建立綜合管理部招聘需求滿足率考核期內(nèi)滿足招聘需求的程度提高招聘效率按需求招聘到崗人數(shù)/招聘需求人數(shù)%越大越好集團(tuán)人力資源部%顧客顧客稱心度需求崗位人數(shù)以經(jīng)過(guò)集團(tuán)核準(zhǔn)的各單位提交的需求表為準(zhǔn)綜合管理部行政管理不稱心贊揚(yáng)次數(shù)行政管理不稱心贊揚(yáng)次數(shù)提高效力質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好公司指點(diǎn)次顧客顧客稱心度綜合管理部員工流失率考核期內(nèi)員工的流失率堅(jiān)持員工隊(duì)伍穩(wěn)定自動(dòng)離任的員工人數(shù)/編制內(nèi)的員工人數(shù)%越小越好集團(tuán)人力資源部%學(xué)習(xí)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)管理被動(dòng)流失的除外綜合管理部財(cái)務(wù)分析報(bào)告出現(xiàn)錯(cuò)誤的項(xiàng)數(shù)財(cái)務(wù)分析報(bào)告出現(xiàn)錯(cuò)誤的項(xiàng)數(shù)保證財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好集團(tuán)財(cái)務(wù)中心項(xiàng)顧客顧客稱心度財(cái)務(wù)分析報(bào)告包括財(cái)

36、務(wù)報(bào)表及附注、財(cái)務(wù)分析資料綜合管理部財(cái)務(wù)分析報(bào)告提交延遲的天數(shù)財(cái)務(wù)分析報(bào)告提交延遲的天數(shù)保證財(cái)務(wù)分析報(bào)告的及時(shí)性數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好集團(tuán)財(cái)務(wù)中心天顧客顧客稱心度技術(shù)部工程預(yù)算執(zhí)行率工程實(shí)踐決算金額與工程預(yù)算金額之比提高預(yù)算控制才干工程實(shí)踐決算金額/工程預(yù)算金額%越低越好綜合管理部?jī)?nèi)部費(fèi)用控制技術(shù)部工程設(shè)計(jì)不合理、不及時(shí)和采購(gòu)不及時(shí)、質(zhì)量不合格影響工程進(jìn)度的次數(shù)工程設(shè)計(jì)不合理、不及時(shí)和采購(gòu)不及時(shí)、質(zhì)量不合格影響工程進(jìn)度的次數(shù)提高工程設(shè)計(jì)及采購(gòu)的質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好綜合管理部次顧客 顧客稱心度技術(shù)部質(zhì)量管理體系完成延遲的天數(shù)質(zhì)量管理體系完成的時(shí)間為了提高產(chǎn)品質(zhì)量，盡快完成質(zhì)量管理體系的建立數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少

37、越好綜合管理部天內(nèi)部質(zhì)量控制體系建立 運(yùn)營(yíng)部外部銷售收入方案完成率開發(fā)外部客戶，并與外部客戶買賣發(fā)生的銷售收入提升與外部客戶的買賣額考核期實(shí)踐外部銷售收入/考核期方案外部銷售收入%越高越好綜合管理部%財(cái)務(wù)利潤(rùn)添加運(yùn)營(yíng)部發(fā)生訂單客戶的數(shù)量與公司發(fā)生買賣產(chǎn)生銷售額的公司的數(shù)量開發(fā)有效客戶數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越多越好綜合管理部個(gè)財(cái)務(wù)銷售增長(zhǎng)運(yùn)營(yíng)部營(yíng)業(yè)毛利率提高銷價(jià)，增大盈利空間提高銷價(jià)考核期營(yíng)業(yè)毛利/考核期營(yíng)業(yè)收入%越高越好綜合管理部%財(cái)務(wù)利潤(rùn)添加運(yùn)營(yíng)部應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)越快，資金本錢越低保證集團(tuán)資金鏈平安及降低資金本錢考核期天數(shù)考核期營(yíng)業(yè)收入考核期平均欠款余額越小越好綜合部天財(cái)務(wù)降低本錢消費(fèi)部產(chǎn)品返

38、工而發(fā)生的費(fèi)用產(chǎn)品經(jīng)檢測(cè)不合格被返工的而發(fā)生的費(fèi)用提高產(chǎn)品消費(fèi)效率數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越小越好綜合管理部元財(cái)務(wù)降低本錢產(chǎn)品返工而發(fā)生的一切相關(guān)費(fèi)用消費(fèi)部消費(fèi)方案完成率按方案完成消費(fèi)義務(wù)的程度確保交期和產(chǎn)量實(shí)踐產(chǎn)量值/方案產(chǎn)量值 越大越好 綜合管理部?jī)?nèi)部顧客稱心度消費(fèi)部客戶贊揚(yáng)次數(shù)客戶因運(yùn)用質(zhì)量不合格產(chǎn)品的產(chǎn)品而發(fā)生的贊揚(yáng)提高產(chǎn)質(zhì)量量，確保客戶稱心數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越小越好綜合管理部次內(nèi)部顧客稱心度消費(fèi)部產(chǎn)品檢驗(yàn)合格率合格產(chǎn)品在總產(chǎn)品數(shù)中的比值提高產(chǎn)質(zhì)量量程度合格產(chǎn)品噸數(shù)/產(chǎn)品檢驗(yàn)總噸數(shù)%越高越好綜合管理部?jī)?nèi)部質(zhì)量控制體系建立 消費(fèi)部平安消防事故發(fā)生的次數(shù)平安消防事故發(fā)生的次數(shù)杜絕、減少平安消防事故發(fā)生的發(fā)生數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

39、越少越好綜合管理部次平衡計(jì)分卡的補(bǔ)充要素POP對(duì)戰(zhàn)略的補(bǔ)充輕傷不需住院皮肉傷控制在一定范圍內(nèi)，重傷或致殘或死亡不得發(fā)生，有損失的萬(wàn)元以內(nèi)一次算一次，超越萬(wàn)元的按每萬(wàn)元算次的比例折算次數(shù)，即一次發(fā)生萬(wàn)元的損失，考核時(shí)那么折算成兩次，如此類推消費(fèi)部平安隱患發(fā)現(xiàn)的次數(shù)發(fā)現(xiàn)平安隱患的項(xiàng)數(shù)減少平安隱患，杜絕平安事故發(fā)生數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好集團(tuán)消費(fèi)平安管理部次平衡計(jì)分卡的補(bǔ)充要素POP對(duì)戰(zhàn)略的補(bǔ)充消費(fèi)部產(chǎn)品成材率原資料耗費(fèi)與廢品之間的比率減少物料的損耗廢品產(chǎn)出量/原資料耗費(fèi)量%越高越好綜合部財(cái)務(wù)降低本錢消費(fèi)部已銷產(chǎn)質(zhì)量量不合格損失金額已銷產(chǎn)質(zhì)量量不合格損失金額保證產(chǎn)質(zhì)量量，確?？蛻舴Q心數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越小越好綜合部元

40、財(cái)務(wù)降低本錢華美圣科KPI辭典所屬部門序號(hào)目的稱號(hào)定義目的計(jì)算公式極性信息提供者統(tǒng)計(jì)單位戰(zhàn)略板塊戰(zhàn)略主題闡明總經(jīng)理/副總經(jīng)理銷售收入方案完成率實(shí)踐銷售收入占方案銷售收入的比率開辟市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)銷售增長(zhǎng)實(shí)踐銷售收入方案銷售收入%越大越好集團(tuán)財(cái)務(wù)中心%財(cái)務(wù)銷售增長(zhǎng)總經(jīng)理/副總經(jīng)理訂單達(dá)成的新增客戶數(shù)量簽署銷售合同，有銷售額產(chǎn)生的新增客戶數(shù)量加強(qiáng)銷售渠道建立，大力開辟市場(chǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越多越好綜合管理部個(gè)財(cái)務(wù)銷售增長(zhǎng)新增客戶：以前從無(wú)訂單的客戶，或間隔年以上又重新發(fā)生買賣的客戶總經(jīng)理/副總經(jīng)理利潤(rùn)方案完成率利潤(rùn)方案完成程度保證目的利潤(rùn)的實(shí)現(xiàn)實(shí)踐利潤(rùn)/方案利潤(rùn)%越高越好綜合管理部%財(cái)務(wù)利潤(rùn)添加總經(jīng)理/副總經(jīng)理新

41、產(chǎn)品上市推遲月數(shù)新產(chǎn)品未按方案日期上市而推遲的周數(shù)保證新產(chǎn)品按方案日期上市數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好綜合管理部月財(cái)務(wù)銷售增長(zhǎng)新產(chǎn)品上市前要有方案，并明確上市時(shí)間，方案要經(jīng)董事會(huì)審核同意綜合管理部培訓(xùn)方案完成率當(dāng)期實(shí)踐完成的培訓(xùn)工程數(shù)占當(dāng)期方案培訓(xùn)工程數(shù)的比例全面提升集團(tuán)員工的素質(zhì)當(dāng)期實(shí)踐完成的培訓(xùn)工程數(shù)/當(dāng)期方案培訓(xùn)工程數(shù)%越高越好企劃質(zhì)控部%學(xué)習(xí)創(chuàng)新鼓勵(lì)機(jī)制建立上期未完成的培訓(xùn)工程列入下期方案進(jìn)展考核綜合管理部員工培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)率員工參與培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)人數(shù)所占比例提高培訓(xùn)合格率培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)人數(shù)/參與培訓(xùn)考試總?cè)藬?shù)%越大越好人力資源部%學(xué)習(xí)創(chuàng)新鼓勵(lì)機(jī)制建立綜合管理部招聘需求滿足率考核期內(nèi)滿足招聘需求的程度提

42、高招聘效率按需求招聘到崗人數(shù)/招聘需求人數(shù)%越大越好人力資源部%顧客顧客稱心度需求崗位人數(shù)以經(jīng)過(guò)集團(tuán)核準(zhǔn)的各單位提交的需求表為準(zhǔn)綜合管理部行政管理不稱心贊揚(yáng)次數(shù)行政管理不稱心贊揚(yáng)次數(shù)提高效力質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好公司指點(diǎn)次顧客顧客稱心度綜合管理部員工流失率考核期內(nèi)員工的流失率堅(jiān)持員工隊(duì)伍穩(wěn)定自動(dòng)離任的員工人數(shù)/編制內(nèi)的員工人數(shù)%越小越好集團(tuán)人力資源管理部%學(xué)習(xí)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)管理綜合管理部財(cái)務(wù)分析報(bào)告出現(xiàn)錯(cuò)誤的項(xiàng)數(shù)提交的財(cái)務(wù)分析報(bào)告出現(xiàn)錯(cuò)誤的項(xiàng)數(shù)保證財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好集團(tuán)財(cái)務(wù)中心項(xiàng)顧客顧客稱心度財(cái)務(wù)分析報(bào)告包括財(cái)務(wù)報(bào)表及附注、財(cái)務(wù)分析資料綜合管理部財(cái)務(wù)分析報(bào)告提交延遲的天數(shù)財(cái)務(wù)分析報(bào)告提交

43、延遲的天數(shù)保證財(cái)務(wù)分析報(bào)告的及時(shí)性數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好集團(tuán)財(cái)務(wù)中心天顧客顧客稱心度綜合管理部勞動(dòng)合同管理不達(dá)標(biāo)的項(xiàng)數(shù)勞動(dòng)合同管理不達(dá)標(biāo)的項(xiàng)數(shù)從勞動(dòng)合同方面，杜絕勞動(dòng)糾紛，把握員工動(dòng)態(tài)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好公司總經(jīng)理和綜合管理部項(xiàng)學(xué)習(xí)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)管理勞動(dòng)合同管理不達(dá)標(biāo)包括未按時(shí)簽合同、合同條款存在糾紛隱患、沒(méi)有及時(shí)向員工宣傳公司用工政策、因合同緣由呵斥勞動(dòng)糾紛和人員流失消費(fèi)部原料采購(gòu)不達(dá)標(biāo)次數(shù)原料采購(gòu)不及時(shí)或者質(zhì)量不符合公司要求而發(fā)生的不達(dá)標(biāo)次數(shù)保證采購(gòu)質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好公司總經(jīng)理和綜合管理部次內(nèi)部提升采購(gòu)管理原料采購(gòu)不達(dá)標(biāo)包括采購(gòu)不及時(shí)性、原資料不合格、未遵照比價(jià)議價(jià)程序、未按時(shí)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)展評(píng)價(jià)消費(fèi)部消費(fèi)

44、工藝或產(chǎn)品配方泄密的次數(shù)沒(méi)有很好的貫徹執(zhí)行公司嚴(yán)密制度，致使消費(fèi)工藝或產(chǎn)品配方發(fā)生泄密的次數(shù)保證消費(fèi)工藝或產(chǎn)品配方不泄密數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好公司總經(jīng)理和綜合管理部次內(nèi)部制度建立消費(fèi)部因設(shè)備、設(shè)備管理或操作不善導(dǎo)致停產(chǎn)的小時(shí)數(shù)因設(shè)備、設(shè)備管理或操作不善導(dǎo)致停產(chǎn)的小時(shí)數(shù)保證設(shè)備、設(shè)備管理無(wú)失誤數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好綜合管理部小時(shí)內(nèi)部消費(fèi)管理平臺(tái)建立消費(fèi)部平安消防事故發(fā)生的次數(shù)平安消防事故發(fā)生的次數(shù)杜絕、減少平安消防事故發(fā)生的發(fā)生數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好綜合管理部次平衡計(jì)分卡的補(bǔ)充要素POP對(duì)戰(zhàn)略的補(bǔ)充輕傷不需住院皮肉傷控制在一定范圍內(nèi)，重傷或致殘或死亡不得發(fā)生，有損失的元以內(nèi)一次算一次，超越元的按每元算次的比例折算

45、次數(shù)，即一次發(fā)生元的損失，考核時(shí)那么折算成兩次，如此類推消費(fèi)部因設(shè)備設(shè)備管理或操作不善發(fā)生的維修費(fèi)或損失金額因設(shè)備、設(shè)備管理或操作不善發(fā)生的維修費(fèi)或損失金額規(guī)范設(shè)備、設(shè)備管理或操作數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好綜合管理部元財(cái)務(wù)降低本錢消費(fèi)部因部門緣由導(dǎo)致產(chǎn)質(zhì)量量不合格損失的金額因部門緣由導(dǎo)致產(chǎn)質(zhì)量量不合格損失的金額保證產(chǎn)品消費(fèi)的合格率數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好綜合管理部元財(cái)務(wù)降低本錢消費(fèi)部部門衛(wèi)生不達(dá)標(biāo)的項(xiàng)數(shù)部門衛(wèi)生要達(dá)GMP要求數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好綜合管理部項(xiàng)內(nèi)部質(zhì)量控制體系建立 質(zhì)量管理部部門衛(wèi)生不達(dá)標(biāo)的次數(shù)部門衛(wèi)生不達(dá)標(biāo)的次數(shù)部門衛(wèi)生要達(dá)GMP要求數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好綜合管理部項(xiàng)內(nèi)部質(zhì)量控制體系建立 質(zhì)量管理部產(chǎn)品配方

46、泄密的次數(shù)沒(méi)有很好的貫徹執(zhí)行公司嚴(yán)密制度，致使產(chǎn)品配方發(fā)生泄密的次數(shù)保證產(chǎn)品配方不泄密數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好公司總經(jīng)理和綜合管理部次內(nèi)部制度建立質(zhì)量管理部平安消防事故發(fā)生的次數(shù)平安消防事故發(fā)生的次數(shù)杜絕、減少平安消防事故發(fā)生的發(fā)生數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好綜合管理部次平衡計(jì)分卡的補(bǔ)充要素POP對(duì)戰(zhàn)略的補(bǔ)充輕傷不需住院皮肉傷控制在一定范圍內(nèi)，重傷或致殘或死亡不得發(fā)生，有損失的元以內(nèi)一次算一次，超越元的按每元算次的比例折算次數(shù)，即一次發(fā)生元的損失，考核時(shí)那么折算成兩次，如此類推質(zhì)量管理部因設(shè)備、設(shè)備管理或操作不善發(fā)生的維修費(fèi)或損失金額因設(shè)備、設(shè)備管理或操作不善發(fā)生的維修費(fèi)或損失金額規(guī)范設(shè)備、設(shè)備管理或操作數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)

47、越少越好綜合管理部元財(cái)務(wù)降低本錢質(zhì)量管理部小樣不合格的損失金額因小樣不合格導(dǎo)致產(chǎn)質(zhì)量量不合格或小樣反復(fù)制造的損失金額保證小樣的合格率和制造效率數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好綜合管理部元財(cái)務(wù)降低本錢質(zhì)量管理部每年至少推出一個(gè)新產(chǎn)品每年至少推出一個(gè)新產(chǎn)品保證產(chǎn)品構(gòu)造的調(diào)整數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越多越好綜合管理部個(gè)財(cái)務(wù)銷售增長(zhǎng)市場(chǎng)部銷售收入方案完成率實(shí)踐銷售收入占方案銷售收入的比率開辟市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)銷售增長(zhǎng)實(shí)踐銷售收入方案銷售收入%越大越好綜合管理部%財(cái)務(wù)利潤(rùn)添加市場(chǎng)部銷售資金回籠率當(dāng)期應(yīng)收回貨款的回籠情況按時(shí)足額回收貨款，保證資金平安當(dāng)期實(shí)踐貨款回籠金額/當(dāng)期應(yīng)回籠貨款金額%綜合管理部%財(cái)務(wù)利潤(rùn)添加當(dāng)期實(shí)踐貨款回籠金額不含預(yù)收賬

48、款，當(dāng)期應(yīng)回籠貨款金額包括前期未收回的老欠款市場(chǎng)部售后效力贊揚(yáng)的次數(shù)售后效力贊揚(yáng)的次數(shù)提高售后效力程度數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好綜合管理部次客戶客戶稱心度市場(chǎng)部客戶檔案資料管理不達(dá)標(biāo)的個(gè)數(shù)及時(shí)搜集客戶檔案資料保證客戶檔案資料的完好數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好綜合管理部個(gè)內(nèi)部管理信息客戶檔案資料管理不達(dá)標(biāo)包括未按時(shí)搜集整理客戶檔案資料，客戶檔案資料不全、客戶檔案資料喪失或毀壞華美運(yùn)輸KPI辭典所屬部門序號(hào)目的稱號(hào)定義目的計(jì)算公式極性信息提供者統(tǒng)計(jì)單位戰(zhàn)略板塊戰(zhàn)略主題闡明業(yè)務(wù)部毛利方案完成率毛利方案完成程度提高銷售增長(zhǎng)和銷售毛利考核期營(yíng)業(yè)毛利/考核期營(yíng)業(yè)收入%越大越好綜合管理部%財(cái)務(wù)利潤(rùn)添加業(yè)務(wù)部統(tǒng)計(jì)信息不及時(shí)影響會(huì)計(jì)

49、核算的天數(shù)統(tǒng)計(jì)信息不及時(shí)延遲的天數(shù)按時(shí)統(tǒng)計(jì)并進(jìn)展提交數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越小越好綜合管理部天顧客顧客稱心度業(yè)務(wù)部司機(jī)流失率考核期內(nèi)司機(jī)的流失率保證司機(jī)隊(duì)伍的穩(wěn)定考核期自動(dòng)離任的司機(jī)人數(shù)/考核期司機(jī)定員%越小越好集團(tuán)人力資源管理部學(xué)習(xí)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)管理業(yè)務(wù)部毛利率控制營(yíng)業(yè)本錢，提高毛利空間控制營(yíng)業(yè)本錢，提高毛利空間考核期營(yíng)業(yè)毛利/考核期營(yíng)業(yè)收入%越大越好綜合管理部財(cái)務(wù)利潤(rùn)添加業(yè)務(wù)部司機(jī)違規(guī)駕駛被處分的次數(shù)司機(jī)違規(guī)駕駛被處分的次數(shù)提高司機(jī)平安認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)平安教育與管理數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好綜合管理部次內(nèi)部制度建立業(yè)務(wù)部設(shè)備、貨物發(fā)生平安事故損失的金額設(shè)備、貨物發(fā)生平安事故損失的金額加強(qiáng)設(shè)備、貨物的平安管理數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好綜

50、合管理部元財(cái)務(wù)降低本錢設(shè)備、貨物因不可抗力的要素導(dǎo)致?lián)p失發(fā)生的不予考核業(yè)務(wù)部應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)越快，資金本錢越低保證集團(tuán)資金鏈平安及降低資金本錢考核期天數(shù)考核期營(yíng)業(yè)收入考核期平均欠款余額越小越好綜合管理部天財(cái)務(wù)降低本錢綜合管理部培訓(xùn)方案完成率當(dāng)期實(shí)踐完成的培訓(xùn)工程數(shù)占當(dāng)期方案培訓(xùn)工程數(shù)的比例全面提升集團(tuán)員工的素質(zhì)當(dāng)期實(shí)踐完成的培訓(xùn)工程數(shù)/當(dāng)期方案培訓(xùn)工程數(shù)%越高越好集團(tuán)人力資源部%學(xué)習(xí)創(chuàng)新鼓勵(lì)機(jī)制建立上期未完成的培訓(xùn)工程列入下期方案進(jìn)展考核綜合管理部員工培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)率員工參與培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)人數(shù)所占比例提高培訓(xùn)合格率培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)人數(shù)/參與培訓(xùn)考試總?cè)藬?shù)%越大越好集團(tuán)人力資源部%學(xué)習(xí)創(chuàng)新鼓

51、勵(lì)機(jī)制建立綜合管理部招聘需求滿足率考核期內(nèi)滿足招聘需求的程度提高招聘效率按需求招聘到崗人數(shù)/招聘需求人數(shù)%越大越好集團(tuán)人力資源部%顧客顧客稱心度需求崗位人數(shù)以經(jīng)過(guò)集團(tuán)核準(zhǔn)的各單位提交的需求表為準(zhǔn)綜合管理部行政管理不稱心贊揚(yáng)次數(shù)行政管理不稱心贊揚(yáng)次數(shù)提高效力質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好公司指點(diǎn)次顧客顧客稱心度綜合管理部員工流失率考核期內(nèi)員工的流失率堅(jiān)持員工隊(duì)伍穩(wěn)定自動(dòng)離任的員工人數(shù)/編制內(nèi)的員工人數(shù)%越小越好集團(tuán)人力資源部%學(xué)習(xí)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)管理被動(dòng)流失的除外綜合管理部財(cái)務(wù)分析報(bào)告出現(xiàn)錯(cuò)誤的項(xiàng)數(shù)財(cái)務(wù)分析報(bào)告出現(xiàn)錯(cuò)誤的項(xiàng)數(shù)保證財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好集團(tuán)財(cái)務(wù)中心項(xiàng)顧客顧客稱心度財(cái)務(wù)分析報(bào)告包括財(cái)務(wù)報(bào)表及

52、附注、財(cái)務(wù)分析資料綜合管理部財(cái)務(wù)分析報(bào)告提交延遲的天數(shù)財(cái)務(wù)分析報(bào)告提交延遲的天數(shù)保證財(cái)務(wù)分析報(bào)告的及時(shí)性數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好集團(tuán)財(cái)務(wù)中心天顧客顧客稱心度總經(jīng)理利潤(rùn)方案達(dá)成率稅前利潤(rùn)方案完成程度保證目的利潤(rùn)的實(shí)現(xiàn)稅前實(shí)踐利潤(rùn)/稅前方案利潤(rùn)%越高越好集團(tuán)財(cái)務(wù)中心%財(cái)務(wù)利潤(rùn)添加總經(jīng)理凈資產(chǎn)收益率凈資產(chǎn)收益率公司股東投資獲利才干考核期稅前實(shí)踐利潤(rùn)/考核期凈資產(chǎn)平均余額%越高越好集團(tuán)財(cái)務(wù)中心財(cái)務(wù)利潤(rùn)添加總經(jīng)理應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)越快，資金本錢越低保證集團(tuán)資金鏈平安及降低資金本錢考核期天數(shù)考核期營(yíng)業(yè)收入考核期平均欠款余額越小越好集團(tuán)財(cái)務(wù)中心天財(cái)務(wù)降低本錢總經(jīng)理平安消防事故發(fā)生的次數(shù)平安消防事故發(fā)生的次

53、數(shù)杜絕、減少平安消防事故發(fā)生的發(fā)生數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好集團(tuán)消費(fèi)平安管理部次平衡計(jì)分卡的補(bǔ)充要素POP對(duì)戰(zhàn)略的補(bǔ)充輕傷不需住院皮肉傷控制在一定范圍內(nèi)，重傷或致殘或死亡不得發(fā)生，有損失的元以內(nèi)一次算一次，超越元的按每元算次的比例折算次數(shù)，即一次發(fā)生元的損失，考核時(shí)那么折算成兩次，如此類推華美商務(wù)KPI辭典所屬部門序號(hào)目的稱號(hào)定義目的計(jì)算公式極性信息提供者統(tǒng)計(jì)單位戰(zhàn)略板塊戰(zhàn)略主題闡明總經(jīng)理/副總經(jīng)理集團(tuán)內(nèi)部效力質(zhì)量稱心度集團(tuán)員工對(duì)商務(wù)公司各項(xiàng)效力的稱心程度提高效力質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越高越好集團(tuán)總經(jīng)辦%顧客顧客稱心度集團(tuán)總經(jīng)辦擔(dān)任稱心度調(diào)查表的設(shè)計(jì)、分發(fā)、回收、統(tǒng)計(jì)總經(jīng)理/副總經(jīng)理利潤(rùn)方案完成率內(nèi)部業(yè)務(wù)保本運(yùn)營(yíng)

54、，開辟外部業(yè)務(wù)內(nèi)降本錢費(fèi)用，外拓業(yè)務(wù)當(dāng)期實(shí)踐利潤(rùn)總額/當(dāng)期方案利潤(rùn)總額%越大越好財(cái)務(wù)中心%財(cái)務(wù)利潤(rùn)添加總經(jīng)理/副總經(jīng)理能否發(fā)生食物中毒事件能否發(fā)生食物中毒事件杜絕食物中毒數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越是越好集團(tuán)總經(jīng)辦平衡計(jì)分卡的補(bǔ)充要素POP對(duì)戰(zhàn)略的補(bǔ)充總經(jīng)理/副總經(jīng)理集團(tuán)平安捍衛(wèi)不達(dá)標(biāo)次數(shù)集團(tuán)平安捍衛(wèi)不達(dá)標(biāo)次數(shù)杜絕廠內(nèi)平安捍衛(wèi)，維護(hù)廠內(nèi)次序數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好集團(tuán)消費(fèi)平安管理部次顧客加強(qiáng)分公司管理集團(tuán)平安捍衛(wèi)不達(dá)標(biāo)包括集團(tuán)內(nèi)財(cái)富失竊；外來(lái)人員進(jìn)廠滋事，接到通知或發(fā)現(xiàn)情況后未能積極自動(dòng)采取有效措施，未能阻止外來(lái)人員進(jìn)廠滋事；外來(lái)人員入廠呵斥廠內(nèi)員工受傷的；廠內(nèi)公共區(qū)域發(fā)生火災(zāi) 的綜合管理部培訓(xùn)方案完成率當(dāng)期實(shí)踐完成的

55、培訓(xùn)工程數(shù)占當(dāng)期方案培訓(xùn)工程數(shù)的比例全面提升集團(tuán)員工的素質(zhì)當(dāng)期實(shí)踐完成的培訓(xùn)工程數(shù)/當(dāng)期方案培訓(xùn)工程數(shù)%越高越好集團(tuán)人力資源部%學(xué)習(xí)創(chuàng)新鼓勵(lì)機(jī)制建立上期未完成的培訓(xùn)工程列入下期方案進(jìn)展考核綜合管理部員工培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)率員工參與培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)人數(shù)所占比例提高培訓(xùn)合格率培訓(xùn)考試達(dá)標(biāo)人數(shù)/參與培訓(xùn)考試總?cè)藬?shù)%越大越好集團(tuán)人力資源部%學(xué)習(xí)創(chuàng)新鼓勵(lì)機(jī)制建立綜合管理部招聘需求滿足率考核期內(nèi)滿足招聘需求的程度提高招聘效率按需求招聘到崗人數(shù)/招聘需求人數(shù)%越大越好集團(tuán)人力資源部%顧客顧客稱心度需求崗位人數(shù)以經(jīng)過(guò)集團(tuán)核準(zhǔn)的各單位提交的需求表為準(zhǔn)綜合管理部行政管理不稱心贊揚(yáng)次數(shù)行政管理不稱心贊揚(yáng)次數(shù)提高效力質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)

56、計(jì)越少越好公司指點(diǎn)次顧客顧客稱心度綜合管理部員工流失率考核期內(nèi)員工的流失率堅(jiān)持員工隊(duì)伍穩(wěn)定自動(dòng)離任的員工人數(shù)/編制內(nèi)的員工人數(shù)%越小越好集團(tuán)人力資源管理部%學(xué)習(xí)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)管理員工因任務(wù)表現(xiàn)不佳、任務(wù)技藝低等緣由被公司解雇的不予計(jì)算綜合管理部財(cái)務(wù)分析報(bào)告出現(xiàn)錯(cuò)誤的項(xiàng)數(shù)提交的財(cái)務(wù)分析報(bào)告出現(xiàn)錯(cuò)誤的項(xiàng)數(shù)保證財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好集團(tuán)財(cái)務(wù)中心項(xiàng)顧客顧客稱心度財(cái)務(wù)分析報(bào)告包括財(cái)務(wù)報(bào)表及附注、財(cái)務(wù)分析資料綜合管理部財(cái)務(wù)分析報(bào)告提交延遲的天數(shù)財(cái)務(wù)分析報(bào)告提交延遲的天數(shù)保證財(cái)務(wù)分析報(bào)告的及時(shí)性數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好集團(tuán)財(cái)務(wù)中心天顧客顧客稱心度綜合管理部部門向集團(tuán)各單位和員工效力的稱心度集團(tuán)員工對(duì)商務(wù)公司綜合

57、部各項(xiàng)效力的稱心程度提高效力質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越高越好集團(tuán)總經(jīng)辦%顧客顧客稱心度集團(tuán)總經(jīng)辦擔(dān)任稱心度調(diào)查表，并組織調(diào)查餐飲部營(yíng)業(yè)毛利方案完成率餐飲毛利方案完成程度保證利潤(rùn)增長(zhǎng)當(dāng)期實(shí)踐餐飲毛利/當(dāng)期方案餐飲毛利%越大越好綜合管理部%財(cái)務(wù)利潤(rùn)添加餐飲部部門向集團(tuán)各單位和員工效力的稱心度集團(tuán)員工對(duì)商務(wù)公司綜合部各項(xiàng)效力的稱心程度提高效力質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越高越好集團(tuán)總經(jīng)辦%顧客顧客稱心度集團(tuán)總經(jīng)辦擔(dān)任稱心度調(diào)查表，并組織調(diào)查餐飲部部門其他方面不到位被處分或贊揚(yáng)的次數(shù)部門其他方面不到位被集團(tuán)或外單位處分或贊揚(yáng)的次數(shù)全面提升部門管理程度數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好公司總經(jīng)理和集團(tuán)相關(guān)職能部門次內(nèi)部制度建立餐飲部能否發(fā)生食物中毒

58、事件能否發(fā)生食物中毒事件杜絕食物中毒數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越是越好集團(tuán)總經(jīng)辦平衡計(jì)分卡的補(bǔ)充要素POP對(duì)戰(zhàn)略的補(bǔ)充物業(yè)部營(yíng)業(yè)毛利方案完成率餐飲毛利方案完成程度保證利潤(rùn)增長(zhǎng)當(dāng)期實(shí)踐餐飲毛利/當(dāng)期方案餐飲毛利%越大越好綜合管理部%財(cái)務(wù)降低本錢物業(yè)部部門向集團(tuán)各單位和員工效力的稱心度集團(tuán)員工對(duì)商務(wù)公司綜合部各項(xiàng)效力的稱心程度提高效力質(zhì)量數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越高越好集團(tuán)總經(jīng)辦%顧客顧客稱心度集團(tuán)總經(jīng)辦擔(dān)任稱心度調(diào)查表，并組織調(diào)查物業(yè)部集團(tuán)平安捍衛(wèi)不達(dá)標(biāo)次數(shù)集團(tuán)平安捍衛(wèi)不達(dá)標(biāo)次數(shù)杜絕廠內(nèi)平安捍衛(wèi)，維護(hù)廠內(nèi)次序數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好綜合管理部次顧客加強(qiáng)分公司管理集團(tuán)平安捍衛(wèi)不達(dá)標(biāo)包括集團(tuán)內(nèi)財(cái)富失竊；外來(lái)人員進(jìn)廠滋事，接到通知或發(fā)現(xiàn)情況后

59、未能積極自動(dòng)采取有效措施，未能阻止外來(lái)人員進(jìn)廠滋事；外來(lái)人員入廠呵斥廠內(nèi)員工受傷的；廠內(nèi)公共區(qū)域發(fā)生火災(zāi) 的華海機(jī)械KPI辭典所屬部門序號(hào)目的稱號(hào)定義目的計(jì)算公式極性信息提供者統(tǒng)計(jì)單位統(tǒng)計(jì)單位戰(zhàn)略板塊闡明華海機(jī)械總經(jīng)理利潤(rùn)方案達(dá)成率稅前利潤(rùn)方案完成程度保證目的利潤(rùn)的實(shí)現(xiàn)稅前實(shí)踐利潤(rùn)/稅前方案利潤(rùn)%越高越好集團(tuán)財(cái)務(wù)中心%財(cái)務(wù)利潤(rùn)添加華海機(jī)械總經(jīng)理應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)越快，資金本錢越低保證集團(tuán)資金鏈平安及降低資金本錢考核期天數(shù)考核期營(yíng)業(yè)收入考核期平均欠款余額越小越好集團(tuán)財(cái)務(wù)中心天財(cái)務(wù)降低本錢華海機(jī)械總經(jīng)理凈資產(chǎn)收益率稅前利潤(rùn)總額與一切者權(quán)益的比率衡量企業(yè)的獲利才干考核期稅前利潤(rùn)總額/考核期

60、平均一切者權(quán)益%越高越好集團(tuán)財(cái)務(wù)中心財(cái)務(wù)利潤(rùn)添加華海機(jī)械總經(jīng)理平安消防事故發(fā)生的次數(shù)平安消防事故發(fā)生的次數(shù)杜絕、減少平安消防事故發(fā)生的發(fā)生數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)越少越好集團(tuán)消費(fèi)平安管理部次平衡計(jì)分卡的補(bǔ)充要素POP對(duì)戰(zhàn)略的補(bǔ)充輕傷不需住院皮肉傷控制在一定范圍內(nèi)，重傷或致殘或死亡不得發(fā)生，有損失的元以內(nèi)一次算一次，超越元的按每元算次的比例折算次數(shù)，即一次發(fā)生元的損失，考核時(shí)那么折算成兩次，如此類推綜合管理部培訓(xùn)方案完成率當(dāng)期實(shí)踐完成的培訓(xùn)工程數(shù)占當(dāng)期方案培訓(xùn)工程數(shù)的比例全面提升集團(tuán)員工的素質(zhì)當(dāng)期實(shí)踐完成的培訓(xùn)工程數(shù)/當(dāng)期方案培訓(xùn)工程數(shù)%越高越好集團(tuán)人力資源部%學(xué)習(xí)創(chuàng)新鼓勵(lì)機(jī)制建立上期未完成的培訓(xùn)工程列入下期方