廈門(mén)公司6s報(bào)表及附件簡(jiǎn)評(píng)

1、廈門(mén)公司 6S 簡(jiǎn)評(píng)（2013 年 05 月）一. 總體經(jīng)營(yíng)情況：截至本月累計(jì)實(shí)現(xiàn)簽約額 112267 萬(wàn)元；全年累計(jì)實(shí)現(xiàn)經(jīng)潤(rùn)-574 萬(wàn)。累計(jì)實(shí)現(xiàn)稅后利潤(rùn)-472 萬(wàn)。6S合并范圍包括以下法人公司、：（廈門(mén)），（廈門(mén)）發(fā)展，（廈門(mén)）物業(yè)服務(wù)，（福州）物業(yè)服務(wù)廈門(mén)。二. 開(kāi)發(fā)項(xiàng)目情況（適用于開(kāi)發(fā)物業(yè)的公司）1、項(xiàng)目概括橡樹(shù)灣（廈門(mén)G04 地塊）坐落于廈門(mén)集美區(qū)國(guó)際學(xué)校東南側(cè)，占地面積 60630 平米，容積率 3.473，預(yù)計(jì)總建筑面積25.25 萬(wàn)平米，預(yù)計(jì)計(jì)容建筑面積 19.9 萬(wàn)平米，預(yù)計(jì)可售面積 19.8 萬(wàn)平米。橡樹(shù)灣（廈門(mén)G04 地塊）擬分三期開(kāi)發(fā)，一、二期物業(yè)類型包層 7 棟、花

2、園洋房 4 棟；三期未定。橡樹(shù)灣（廈門(mén)G04 地塊）土地出讓金 12.74 億，已全部支付完畢。橡樹(shù)灣（廈門(mén)G05 地塊）坐落于廈門(mén)集美區(qū)國(guó)際學(xué)校北側(cè)，占地面積 33993 平米，容積率 3.2，預(yù)計(jì)總建筑面積 13.49萬(wàn)平米，預(yù)計(jì)計(jì)容建筑面積 10.88 萬(wàn)平米，預(yù)計(jì)可售面積 10.88 萬(wàn)平米。物業(yè)類型暫未定。土地出讓金 6.82 億，已全部支付完畢。2、項(xiàng)目預(yù)售情況B 標(biāo)段 3#樓 2011 年 1 月份已取得銷(xiāo)售證。C 標(biāo)段已經(jīng)在 2012 年 12 月份取得銷(xiāo)售3、項(xiàng)目工程進(jìn)度證并預(yù)售，B 標(biāo)為 3#、5#、6#、10#、Y3#、Y4#、C3#、D1#于 2011 年 3 月取得銷(xiāo)

3、售證。C 標(biāo)為 7#、8#、9#、Y1、Y2、D2 及一個(gè)。項(xiàng)目名稱：廈門(mén)橡樹(shù)灣工程二、項(xiàng)目形象進(jìn)度（C 標(biāo)段）工程分項(xiàng)樁基工程 土方支護(hù) 基礎(chǔ)工程 主體結(jié)構(gòu) 砌體工程 外墻工程 機(jī)電工程 市政園林景觀 精裝工程 竣工驗(yàn)收 交付/開(kāi)業(yè)其它 總體進(jìn)度9#8#7#DYY橡樹(shù)灣一期C 標(biāo)段Y1#：樓洋房外墻粉刷完成，外墻石材龍骨安裝完成，鋁合金門(mén)窗副框安裝完成；Y2#：樓洋房外墻粉刷完成，外墻石材龍骨安裝完成，鋁合金門(mén)窗副框安裝完成7#樓：18 層砌筑完成，屋面構(gòu)造施工完成，10 層以下內(nèi)墻粉刷完成，煙囪安裝完成。8#：出屋面間樓梯、電梯機(jī)房?jī)?nèi)粉刷完成，13 層以上二次構(gòu)件全部完成； 29 層以上外

4、墻粉刷完成，14-15 層內(nèi)墻粉刷完成，煙道安裝完成9#：樓出屋面間樓梯、電梯機(jī)房?jī)?nèi)粉刷完成 30 層以上外墻粉刷完成,14 層內(nèi)墻粉刷完成；室頂板蓄水試驗(yàn)完成。預(yù)計(jì)交付時(shí)間：2014 年 12 月 29 日分棟進(jìn)度C1 標(biāo)段：7#樓：18 層砌筑完成，屋面構(gòu)造施工完成，10 層以下內(nèi)墻粉刷完成，煙囪安裝完成C1 標(biāo)段：Y1# Y2#：樓洋房外墻粉刷完成，外墻石材龍骨安裝完成，鋁合金門(mén)窗副框安裝完成；分棟進(jìn)度C2 標(biāo)段：8#：出屋面間樓梯、電梯機(jī)房?jī)?nèi)粉刷完成，13 層以上二次構(gòu)件全部完成； 29 層以上外墻粉刷完成，14-15 層內(nèi)墻粉刷完成，煙道安裝完成C2 標(biāo)段：9#樓出屋面間樓梯、電梯機(jī)

5、房?jī)?nèi)粉刷完成 30 層以上外墻粉刷完成,14 層內(nèi)墻粉刷完成；下月計(jì)劃C1：Y1#、Y2#樓外墻貼磚，外墻石材施工，外墻鋁板施工，鋁合金門(mén)窗施工，屋面防水保溫施工；7#完成結(jié)構(gòu)驗(yàn)收，屋面防水保溫施工，10#以上內(nèi)外墻抹灰，鋁合金門(mén)窗進(jìn)場(chǎng)。C2：8#樓機(jī)房層屋面完成，大屋面完成保溫及防水層；內(nèi)墻粉刷完成 16-20 層；外墻粉刷完成 27-29層；電梯進(jìn)場(chǎng)安裝。9#樓機(jī)房層屋面完成，大屋面完成保溫及保護(hù)層；內(nèi)墻粉刷完成 16-19 層；外墻粉刷完成 28-30 層；A 區(qū)完成煙道安裝；電梯進(jìn)場(chǎng)安裝。室粉刷。編制說(shuō)明填：主管：中：填報(bào)日期： 2013.05.27三.流程指標(biāo)完成情況無(wú)四.項(xiàng)目投資情

6、況說(shuō)明（各項(xiàng)目可以根據(jù)實(shí)際情況，增加具體投資項(xiàng)目和成本項(xiàng)目）萬(wàn)元合計(jì)廈門(mén)項(xiàng)目一投資總344314二截至本月累計(jì)完成投資240679其中：土地成本201689前期成本2105建筑成本31424基礎(chǔ)配套成本3005銷(xiāo)售費(fèi)用（資本化）271工程用0財(cái)務(wù)費(fèi)用（資本化）746用（資本化）1440其他0三實(shí)際支出占總額的%73%五.運(yùn)營(yíng)分析截至本月期末現(xiàn)金余額為 2036 萬(wàn)截至本月末，銷(xiāo)售回款 96076 萬(wàn)元，期末項(xiàng)目占?jí)?146717 萬(wàn)。截至本月末，與投資公司往來(lái)情況如下：（各公司可以根據(jù)實(shí)際情況，增加具體往來(lái)公司）六. 主要費(fèi)用分析1、銷(xiāo)售費(fèi)用截至本月末全年累計(jì)銷(xiāo)售費(fèi)用（含資本化）發(fā)生額是 324 萬(wàn)，其中員工成本 136 萬(wàn)，、宣傳費(fèi)用支出 128 萬(wàn)，銷(xiāo)售設(shè)施資本化費(fèi)用為 0 萬(wàn)。2、用截