廊坊市第一中學(xué)2020年部門(mén)預(yù)算信息公開(kāi)情況說(shuō)明

1、-廊坊市第一中學(xué)2020年部門(mén)預(yù)算信息公開(kāi)情況說(shuō)明按照預(yù)算法、地方預(yù)決算公開(kāi)操作規(guī)程和河北省省級(jí)預(yù)算公開(kāi)辦法規(guī)定，現(xiàn)將廊坊市第一中學(xué)2020年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)如下：一、部門(mén)職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況部門(mén)職責(zé)：(一) 全面貫徹黨和國(guó)家的教育方針，大力實(shí)施素質(zhì)教育。(二) 實(shí)施高中學(xué)歷教育，以教學(xué)為中心，研究和改進(jìn)教學(xué)方法，提高教育教學(xué)水平。(三) 大力抓好德育教育，培養(yǎng)德智體美全面發(fā)展的社會(huì)主義建設(shè)者和接班人。(四) 抓好養(yǎng)成教育，教育和引導(dǎo)學(xué)生，積極向上，健康有序。(五) 加強(qiáng)安全管理，杜絕各類(lèi)安全事故發(fā)生。(六) 加強(qiáng)校園文化建設(shè)，構(gòu)建良好的教育教學(xué)氛圍。 完成市委、市政府及上級(jí)主管部門(mén)交辦的其他事項(xiàng)。

2、機(jī)構(gòu)設(shè)置：部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置情況單位名稱(chēng)單位性質(zhì)單位規(guī)格經(jīng)費(fèi)保障形式廊坊市第一中學(xué)全額事業(yè)正處級(jí)財(cái)政性資金基本保證二、部門(mén)預(yù)算安排的總體情況按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前我市部門(mén)預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。廊坊市第一中學(xué)的收支包含在部門(mén)預(yù)算中。1、收入說(shuō)明反映本部門(mén)當(dāng)年全部收入。2020年預(yù)算收入27182.98萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算收入27182.98萬(wàn)元，基金預(yù)算收入0萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶(hù)核撥收入0萬(wàn)元，其他來(lái)源收入0萬(wàn)元。2、支出說(shuō)明收支預(yù)算總表支出欄、基本支出表、項(xiàng)目支出表按經(jīng)濟(jì)分類(lèi)和支出功能分類(lèi)科目編制，反映廊坊市第一中學(xué)年度部門(mén)預(yù)算中支出預(yù)算的總體情況。2020年

3、支出預(yù)算27182.98萬(wàn)元，其中基本支出6993.38萬(wàn)元，包括人員經(jīng)費(fèi)6109.81萬(wàn)元和日常公用經(jīng)費(fèi)883.57萬(wàn)元；項(xiàng)目支出20189.60萬(wàn)元，包括本級(jí)支出，主要為一中遷建新增強(qiáng)弱電系統(tǒng)和外網(wǎng)景觀綠化項(xiàng)目、新一中補(bǔ)征土地及建設(shè)經(jīng)費(fèi)、學(xué)生錯(cuò)題個(gè)性化糾錯(cuò)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、作業(yè)自編自組項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、住宿生安全管理經(jīng)費(fèi)等。3、比上年增減情況2020年預(yù)算收支安排27182.98萬(wàn)元，較2019年預(yù)算減少2312.63萬(wàn)元，其中：基本支出增加89.77萬(wàn)元，主要為人員經(jīng)費(fèi)支出；項(xiàng)目支出減少2402.40萬(wàn)元，主要為一中遷建新增強(qiáng)弱電系統(tǒng)和外網(wǎng)景觀綠化項(xiàng)目、新一中補(bǔ)征土地及建設(shè)經(jīng)費(fèi)、學(xué)生錯(cuò)題個(gè)性化糾錯(cuò)項(xiàng)目經(jīng)

4、費(fèi)、作業(yè)自編自組項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)、住宿生安全管理經(jīng)費(fèi)等項(xiàng)目支出等。三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況2020年，我部門(mén)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共計(jì)安排883.57萬(wàn)元，主要用于廊坊市第一中學(xué)辦公區(qū)的日常維修、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)等日常運(yùn)行支出。四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況及增減變化原因2020年，我校財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排4.37萬(wàn)元。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)維費(fèi)4.37萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)為0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)維費(fèi)4.37萬(wàn)元)；公務(wù)接待費(fèi)0萬(wàn)元。與2019年相比持平，無(wú)增減變化。五、績(jī)效預(yù)算信息第一部分 部門(mén)整體績(jī)效目標(biāo)（一）總體績(jī)效目標(biāo)通過(guò)重點(diǎn)推進(jìn)加強(qiáng)

5、教師隊(duì)伍建設(shè)、學(xué)生錯(cuò)題個(gè)性化糾錯(cuò)、名師名校帶動(dòng)工程等工作，扶持教學(xué)業(yè)務(wù)活動(dòng)、教師隊(duì)伍建設(shè)、智慧校園建設(shè)等項(xiàng)目，提高我校教師隊(duì)伍素質(zhì)、學(xué)生綜合素質(zhì)、學(xué)生學(xué)習(xí)效率，提高高考升學(xué)率，提升我校辦學(xué)、教學(xué)水平。打造省內(nèi)一流高中，逐步實(shí)現(xiàn)市委、市政府提出的“省內(nèi)叫得響，全國(guó)有名氣”的目標(biāo)（二）分項(xiàng)績(jī)效目標(biāo)1、加強(qiáng)教師隊(duì)伍建設(shè)績(jī)效目標(biāo)：提高教師培訓(xùn)質(zhì)量，提升教師業(yè)務(wù)能力和水平，建立一支長(zhǎng)期、穩(wěn)定、高水平的教師隊(duì)伍，不斷提高教學(xué)質(zhì)量。績(jī)效指標(biāo)：及時(shí)組織教師參加培訓(xùn)；教師培訓(xùn)合格率達(dá)到95%以上。2、提升學(xué)生綜合素質(zhì)績(jī)效目標(biāo)：完成學(xué)生文體活動(dòng)、特色活動(dòng)及學(xué)生獎(jiǎng)勵(lì)等工作；做好學(xué)生心理輔導(dǎo)與生涯規(guī)劃輔導(dǎo)等工作?？?jī)效

6、指標(biāo)：各項(xiàng)工作完成情況達(dá)到100%；提高學(xué)生綜合素質(zhì)。3、提升辦學(xué)、教學(xué)水平，打造省內(nèi)一流高中績(jī)效目標(biāo)：1、各項(xiàng)管理全面跟進(jìn)，確保教學(xué)質(zhì)量提升工作穩(wěn)步上升，提高課堂效率。2依托名校名師，結(jié)合校內(nèi)最優(yōu)質(zhì)的師資力量打出名牌，最大限度的穩(wěn)定本地優(yōu)質(zhì)生源，最大限度的挖掘尖子生潛能，爭(zhēng)取更多的學(xué)生考入名?？?jī)效指標(biāo)：通過(guò)項(xiàng)目的開(kāi)展完成一本上線人數(shù)年遞增100人的目標(biāo)?？既?85、211高校學(xué)生比例明顯增加。4、加強(qiáng)學(xué)校安全工作績(jī)效目標(biāo)：防范化解學(xué)校安全風(fēng)險(xiǎn)，排查整改安全隱患，提高學(xué)生安全防范意識(shí)和自救互救能力，杜絕重大安全責(zé)任事故。績(jī)效指標(biāo)：加強(qiáng)學(xué)校安全工作，杜絕安全事故；確保學(xué)校正常的教育教學(xué)秩序和學(xué)校

7、各項(xiàng)安全工作措施的貫徹落實(shí)；為學(xué)校安全工作的正常開(kāi)展提供必要的經(jīng)費(fèi)和物質(zhì)保障。（三）工作保障措施1、完善制度建設(shè)完善工作制度，制定完善預(yù)算績(jī)效管理制度、資金管理辦法等，為全年預(yù)算績(jī)效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)奠定堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。2、加強(qiáng)支出管理優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)、加快履行政府采購(gòu)手續(xù)、盡快啟動(dòng)項(xiàng)目、及時(shí)支付資金，爭(zhēng)取2020年6月底前支出進(jìn)度達(dá)到60%，10月底前支出進(jìn)度達(dá)到90%，年底前支出進(jìn)度達(dá)到100%。3、加強(qiáng)績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控按要求開(kāi)展績(jī)效運(yùn)行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)采取措施，確保績(jī)效目標(biāo)如期保質(zhì)實(shí)現(xiàn)。4、做好績(jī)效自評(píng)按要求做好預(yù)算績(jī)效自評(píng)工作，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)預(yù)算項(xiàng)目的自評(píng)工作，通過(guò)對(duì)評(píng)價(jià)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行整改，提高財(cái)政資金使

8、用效益。5、規(guī)范財(cái)務(wù)資產(chǎn)管理進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理制度，嚴(yán)格審批程序，規(guī)范審批流程，加強(qiáng)固定資產(chǎn)登記、使用和報(bào)廢處置管理，做到支出合理，物盡其用。6、加強(qiáng)宣傳培訓(xùn)調(diào)研加強(qiáng)人員培訓(xùn)，提高本部門(mén)職工業(yè)務(wù)素質(zhì)；加強(qiáng)調(diào)研，提出優(yōu)化財(cái)政資金配置和提高資金使用效益的意見(jiàn)；加大宣傳預(yù)算績(jī)效管理，強(qiáng)化預(yù)算績(jī)效管理意識(shí)，促進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理水平進(jìn)一步提升。第二部分 資金績(jī)效目標(biāo)1. 班車(chē)租賃經(jīng)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)表 TC 2、辦公自動(dòng)化（OA）和督查督辦系統(tǒng)升級(jí)及推廣費(fèi)績(jī)效目標(biāo)表 f C l 1 績(jī)效目標(biāo)通過(guò)項(xiàng)目的開(kāi)展解決交通不便教師的上班問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)教育教學(xué)質(zhì)量的提升。一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)績(jī)效指標(biāo)描述指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出

9、指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)乘車(chē)教師數(shù)量數(shù)量每天乘車(chē)教師數(shù)量400人次計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)時(shí)效指標(biāo)準(zhǔn)時(shí)率班車(chē)站點(diǎn)準(zhǔn)時(shí)率98%合同約定質(zhì)量指標(biāo)班車(chē)服務(wù)質(zhì)量反映班車(chē)運(yùn)行期間服務(wù)質(zhì)量情況優(yōu)秀服務(wù)質(zhì)量合同約定成本指標(biāo)成本控制成本控制措施健全性健全計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)效果指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)受益教工總?cè)藬?shù)受益教工總?cè)藬?shù)400人計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)滿(mǎn)意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)教師滿(mǎn)意度教師滿(mǎn)意數(shù)量占總數(shù)的比例。95%調(diào)查問(wèn)卷2. 建設(shè)省內(nèi)一流高中專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)表 TC 2、辦公自動(dòng)化（OA）和督查督辦系統(tǒng)升級(jí)及推廣費(fèi)績(jī)效目標(biāo)表 f C l 1 績(jī)效目標(biāo)1、各項(xiàng)管理全面跟進(jìn)，確保教學(xué)質(zhì)量提升工作穩(wěn)步上升，通過(guò)項(xiàng)目的開(kāi)展完成一本上線人數(shù)年遞增100人的目標(biāo)。考入

10、985、211高校學(xué)生比例明顯增加。一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)績(jī)效指標(biāo)描述指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)吸引外流生源回流年遞增人數(shù)100人學(xué)校目標(biāo)計(jì)劃質(zhì)量指標(biāo)一本上線人數(shù)年遞增人數(shù)100人學(xué)校目標(biāo)計(jì)劃質(zhì)量指標(biāo)名校升學(xué)人數(shù)985高校錄取人數(shù)年遞增20%學(xué)校目標(biāo)計(jì)劃成本指標(biāo)成本控制成本控制措施健全性健全計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)時(shí)效指標(biāo)及時(shí)性計(jì)劃完成及時(shí)性及時(shí)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)效果指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)受益學(xué)生總?cè)藬?shù)受益學(xué)生總?cè)藬?shù)4950人學(xué)校目標(biāo)計(jì)劃滿(mǎn)意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)學(xué)生和學(xué)生家長(zhǎng)滿(mǎn)意度學(xué)生和學(xué)生家長(zhǎng)滿(mǎn)意數(shù)量占總數(shù)的比例95%問(wèn)卷調(diào)查服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)教師滿(mǎn)意度教師滿(mǎn)意數(shù)量占總數(shù)的比例95%問(wèn)卷調(diào)查3. 寬帶網(wǎng)絡(luò)租

11、賃經(jīng)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)表 TC 2、辦公自動(dòng)化（OA）和督查督辦系統(tǒng)升級(jí)及推廣費(fèi)績(jī)效目標(biāo)表 f C l 1 績(jī)效目標(biāo)1、解決學(xué)校教育教學(xué)和辦公環(huán)境所需網(wǎng)絡(luò)2、穩(wěn)定快速的網(wǎng)絡(luò)環(huán)境確保工作高效、高質(zhì)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)績(jī)效指標(biāo)描述指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)光纖寬帶光纖寬帶帶寬1G計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量指標(biāo)斷網(wǎng)次數(shù)反映寬帶網(wǎng)絡(luò)信號(hào)穩(wěn)定性1次計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量指標(biāo)寬帶租賃費(fèi)寬帶網(wǎng)絡(luò)年租賃費(fèi)19.6萬(wàn)元合同約定成本指標(biāo)成本控制成本控制措施健全性健全固定標(biāo)準(zhǔn)時(shí)效指標(biāo)及時(shí)性計(jì)劃完成及時(shí)性及時(shí)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)效果指標(biāo)可持續(xù)影響指標(biāo)提升教學(xué)質(zhì)量保持穩(wěn)定快速的寬帶網(wǎng)絡(luò)，提升教育教學(xué)質(zhì)量提升計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)滿(mǎn)意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)師生滿(mǎn)

12、意度師生滿(mǎn)意度90%問(wèn)卷調(diào)查4. 廊坊一中遷建項(xiàng)目東門(mén)至永興路連路及配套設(shè)施建設(shè)工程績(jī)效目標(biāo)表 TC 2、辦公自動(dòng)化（OA）和督查督辦系統(tǒng)升級(jí)及推廣費(fèi)績(jī)效目標(biāo)表 f C l 1 績(jī)效目標(biāo)1、通過(guò)項(xiàng)目的開(kāi)展完成建設(shè)項(xiàng)目；保證校區(qū)師生正常出入，保障正常教學(xué)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)績(jī)效指標(biāo)描述指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)新建支路里程新建支路里程0.14公里計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量指標(biāo)雨污水井雨污水井6座計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量指標(biāo)項(xiàng)目（工程）驗(yàn)收合格率項(xiàng)目（工程）驗(yàn)收合格率100%行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)效指標(biāo)項(xiàng)目（工程）完成及時(shí)率項(xiàng)目（工程）完成及時(shí)率及時(shí)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)成本指標(biāo)成本控制成本控制措施健全性健全固定標(biāo)準(zhǔn)效果指標(biāo)可持續(xù)影響

13、指標(biāo)設(shè)計(jì)功能實(shí)現(xiàn)建筑工程達(dá)到設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)或標(biāo)準(zhǔn)的程度10年行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)滿(mǎn)意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)受益人口滿(mǎn)意度受益人口滿(mǎn)意度95%問(wèn)卷調(diào)查5. 綠化養(yǎng)護(hù)服務(wù)經(jīng)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)表 TC 2、辦公自動(dòng)化（OA）和督查督辦系統(tǒng)升級(jí)及推廣費(fèi)績(jī)效目標(biāo)表 f C l 1 績(jī)效目標(biāo)1、改善校園環(huán)境2、增加校園氛圍一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)績(jī)效指標(biāo)描述指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)綠化養(yǎng)護(hù)綠化養(yǎng)護(hù)面積校園140畝計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量指標(biāo)養(yǎng)護(hù)情況校園整體綠化養(yǎng)護(hù)情況整潔、無(wú)雜草、枯枝敗葉、無(wú)病蟲(chóng)害合同約定成本指標(biāo)成本控制成本控制措施健全性健全計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)時(shí)效指標(biāo)及時(shí)性綠化養(yǎng)護(hù)及時(shí)性及時(shí)合同約定效果指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)受益學(xué)生總?cè)藬?shù)受益

14、學(xué)生總?cè)藬?shù)4950人計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)滿(mǎn)意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)學(xué)生和學(xué)生家長(zhǎng)滿(mǎn)意度學(xué)生和學(xué)生家長(zhǎng)滿(mǎn)意度95%調(diào)查問(wèn)卷服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)教師滿(mǎn)意度教師滿(mǎn)意度95%調(diào)查問(wèn)卷6. 名師名校帶動(dòng)工程專(zhuān)項(xiàng)資金績(jī)效目標(biāo)表 TC 2、辦公自動(dòng)化（OA）和督查督辦系統(tǒng)升級(jí)及推廣費(fèi)績(jī)效目標(biāo)表 f C l 1 績(jī)效目標(biāo)1、依托名校名師，結(jié)合校內(nèi)最優(yōu)質(zhì)的師資力量打出名牌，最大限度的穩(wěn)定本地優(yōu)質(zhì)生源，最大限度的挖掘尖子生潛能，爭(zhēng)取更多的學(xué)生考入名校一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)績(jī)效指標(biāo)描述指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)一本上線人數(shù)年遞增一本上線人數(shù)年遞增100人計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量指標(biāo)考入985名校人數(shù)考入985名校人數(shù)大幅提升計(jì)

15、劃標(biāo)準(zhǔn)成本指標(biāo)成本控制成本控制措施健全性健全計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)時(shí)效指標(biāo)及時(shí)性計(jì)劃完成及時(shí)性及時(shí)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)效果指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)市內(nèi)優(yōu)秀生源回流市內(nèi)優(yōu)秀生源回流顯著增加測(cè)算標(biāo)準(zhǔn)滿(mǎn)意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)學(xué)生和學(xué)生家長(zhǎng)滿(mǎn)意度學(xué)生和學(xué)生家長(zhǎng)滿(mǎn)意度95%調(diào)查問(wèn)卷服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)教師滿(mǎn)意度教師滿(mǎn)意度95%調(diào)查問(wèn)卷7. 數(shù)字化地理教室建設(shè)資金績(jī)效目標(biāo)表 TC 2、辦公自動(dòng)化（OA）和督查督辦系統(tǒng)升級(jí)及推廣費(fèi)績(jī)效目標(biāo)表 f C l 1 績(jī)效目標(biāo)1、提高地理課堂效果2、突破地理學(xué)科教學(xué)難度，提高課堂效率一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)績(jī)效指標(biāo)描述指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)數(shù)字化地理教室建設(shè)數(shù)字化地理教室1個(gè)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)

16、量指標(biāo)數(shù)字化地理教室驗(yàn)收反映數(shù)字化地理教室驗(yàn)收情況合格行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)效指標(biāo)及時(shí)性反映數(shù)字化地理教室建設(shè)的及時(shí)性及時(shí)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)成本指標(biāo)成本控制成本控制措施健全性健全固定標(biāo)準(zhǔn)效果指標(biāo)可持續(xù)影響指標(biāo)提高課堂效率提高地理學(xué)科教學(xué)的課堂效率提高計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)滿(mǎn)意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)師生滿(mǎn)意度師生滿(mǎn)意度90%調(diào)查問(wèn)卷8. 數(shù)字化歷史教室建設(shè)資金績(jī)效目標(biāo)表 TC 2、辦公自動(dòng)化（OA）和督查督辦系統(tǒng)升級(jí)及推廣費(fèi)績(jī)效目標(biāo)表 f C l 1 績(jī)效目標(biāo)1、提高歷史課堂直觀性，培養(yǎng)學(xué)生學(xué)習(xí)興趣2、提高學(xué)科成績(jī)，培養(yǎng)學(xué)生歷史學(xué)科素養(yǎng)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)績(jī)效指標(biāo)描述指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)數(shù)字化歷史教室建設(shè)數(shù)字

17、化歷史教室1個(gè)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量指標(biāo)數(shù)字化歷史教室驗(yàn)收反映數(shù)字化歷史教室驗(yàn)收情況合格行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)效指標(biāo)及時(shí)性反映數(shù)字化歷史教室建設(shè)的及時(shí)性及時(shí)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)成本指標(biāo)成本控制成本控制措施健全性健全計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)效果指標(biāo)可持續(xù)影響指標(biāo)提高課堂效率反映數(shù)字化歷史教室是否提高歷史學(xué)科教學(xué)的課堂效率提高問(wèn)卷或座談滿(mǎn)意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)師生滿(mǎn)意度師生滿(mǎn)意度90%計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)9. 校舍維修改造資金績(jī)效目標(biāo)表 TC 2、辦公自動(dòng)化（OA）和督查督辦系統(tǒng)升級(jí)及推廣費(fèi)績(jī)效目標(biāo)表 f C l 1 績(jī)效目標(biāo)1、實(shí)現(xiàn)校內(nèi)維修及時(shí)2、保障教育教學(xué)正常使用一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)績(jī)效指標(biāo)描述指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)服務(wù)師生數(shù)量服

18、務(wù)師生數(shù)量5000人計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量指標(biāo)合格率驗(yàn)收維修驗(yàn)收合格率100%行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)效指標(biāo)及時(shí)性維修及時(shí)性95%計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)成本指標(biāo)成本控制成本控制措施健全性健全計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)效果指標(biāo)可持續(xù)影響指標(biāo)長(zhǎng)期使用性通過(guò)項(xiàng)目的運(yùn)行能夠長(zhǎng)期保持設(shè)施完善,確保教育教育教學(xué)正常使用保障教育教學(xué)長(zhǎng)期正常使用計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)滿(mǎn)意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)學(xué)生和學(xué)生家長(zhǎng)滿(mǎn)意度學(xué)生和學(xué)生家長(zhǎng)滿(mǎn)意數(shù)量占總數(shù)的比例95%問(wèn)卷調(diào)查服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)教師滿(mǎn)意度教師滿(mǎn)意數(shù)量占總數(shù)的比例95%問(wèn)卷調(diào)查10. 校園安保工作經(jīng)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)表 TC 2、辦公自動(dòng)化（OA）和督查督辦系統(tǒng)升級(jí)及推廣費(fèi)績(jī)效目標(biāo)表 f C l 1 績(jī)效目標(biāo)確保安全事故率為零目標(biāo)一級(jí)指

19、標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)績(jī)效指標(biāo)描述指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)保安人數(shù)按規(guī)定提供安保服務(wù)的保安人數(shù)20人中小學(xué)安全防范工作規(guī)范規(guī)定數(shù)量指標(biāo)受益人數(shù)項(xiàng)目收益師生數(shù)量5000人計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量指標(biāo)安保服務(wù)質(zhì)量反映安保服務(wù)質(zhì)量情況高質(zhì)量安保服務(wù)合同約定成本指標(biāo)安保工作經(jīng)費(fèi)嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算安排87萬(wàn)元計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)效果指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)保證校園安全秩序是否充分保護(hù)校園及周邊環(huán)境，創(chuàng)設(shè)良好學(xué)習(xí)環(huán)境充分保護(hù)合同約定滿(mǎn)意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)學(xué)生和學(xué)生家長(zhǎng)滿(mǎn)意度學(xué)生和學(xué)生家長(zhǎng)滿(mǎn)意數(shù)量占總數(shù)的比例95%問(wèn)卷調(diào)查服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)教師滿(mǎn)意度教師滿(mǎn)意數(shù)量占總數(shù)的比例95%問(wèn)卷調(diào)查11新生軍訓(xùn)經(jīng)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)表 TC 2、辦公自

20、動(dòng)化（OA）和督查督辦系統(tǒng)升級(jí)及推廣費(fèi)績(jī)效目標(biāo)表 f C l 1 績(jī)效目標(biāo)1、增強(qiáng)廣大學(xué)生國(guó)防觀念和組織紀(jì)律觀念，磨煉意志，鍛煉身體，有效提高政治覺(jué)悟，激發(fā)愛(ài)國(guó)熱情和集體主義精神，培養(yǎng)艱苦奮斗的作風(fēng)，提高綜合素質(zhì)。一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)績(jī)效指標(biāo)描述指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)參加軍訓(xùn)師生數(shù)量反映參加軍訓(xùn)的學(xué)生與教師數(shù)量1700人計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量指標(biāo)軍訓(xùn)考核通過(guò)軍訓(xùn)考核學(xué)生與參加軍訓(xùn)學(xué)生的比95%計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)時(shí)效指標(biāo)組織及時(shí)性反映組織學(xué)生軍訓(xùn)是否及時(shí)及時(shí)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)成本指標(biāo)軍訓(xùn)項(xiàng)目成本控制新生軍訓(xùn)項(xiàng)目成本控制措施健全性健全計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)效果指標(biāo)可持續(xù)影響指標(biāo)提高學(xué)生綜合素質(zhì)通過(guò)軍訓(xùn)教育提高學(xué)生綜合素質(zhì)提

21、高計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)滿(mǎn)意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)學(xué)生滿(mǎn)意度學(xué)生對(duì)軍訓(xùn)活動(dòng)滿(mǎn)意度95%測(cè)算標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量指標(biāo)參加軍訓(xùn)師生數(shù)量反映參加軍訓(xùn)的學(xué)生與教師數(shù)量1700人計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)12. 新一中補(bǔ)征土地及建設(shè)經(jīng)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)表 TC 2、辦公自動(dòng)化（OA）和督查督辦系統(tǒng)升級(jí)及推廣費(fèi)績(jī)效目標(biāo)表 f C l 1 績(jī)效目標(biāo)1、完成土地補(bǔ)償2、實(shí)現(xiàn)征地目標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)績(jī)效指標(biāo)描述指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)征收土地面積反映項(xiàng)目征收土地的面積41.84畝測(cè)算標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量指標(biāo)應(yīng)補(bǔ)盡補(bǔ)率是指收到補(bǔ)償款的農(nóng)戶(hù)數(shù)量占應(yīng)補(bǔ)償農(nóng)戶(hù)總數(shù)量的比例100%計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)時(shí)效指標(biāo)完成及時(shí)性反映項(xiàng)目征收土地完成是否及時(shí)及時(shí)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)成本指標(biāo)成本控制

22、成本控制措施健全性健全計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)效果指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)增建設(shè)用地面積反映項(xiàng)目征收土地的面積41.84畝測(cè)算標(biāo)準(zhǔn)可持續(xù)影響指標(biāo)土地可持續(xù)使用時(shí)間土地使用時(shí)效性長(zhǎng)期行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)滿(mǎn)意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)農(nóng)戶(hù)滿(mǎn)意度農(nóng)戶(hù)對(duì)征地補(bǔ)償?shù)臐M(mǎn)意程度90%問(wèn)卷調(diào)查13. 新一中水電經(jīng)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)表 TC 2、辦公自動(dòng)化（OA）和督查督辦系統(tǒng)升級(jí)及推廣費(fèi)績(jī)效目標(biāo)表 f C l 1 績(jī)效目標(biāo)1、保障水電供應(yīng)，保障教育教學(xué)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)績(jī)效指標(biāo)描述指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)學(xué)校校區(qū)供水供電面積學(xué)校校區(qū)供水供電面積100000平方米計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量指標(biāo)保證水電供應(yīng)是否確保全校師生水電供應(yīng)確保水電供應(yīng)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)時(shí)效

23、指標(biāo)及時(shí)性反映是否及時(shí)繳納水電費(fèi)及時(shí)繳納計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)成本指標(biāo)成本控制成本控制措施健全性健全計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)效果指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)受益人數(shù)項(xiàng)目受益師生人數(shù)5000人計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)滿(mǎn)意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)學(xué)生和學(xué)生家長(zhǎng)滿(mǎn)意度學(xué)生和學(xué)生家長(zhǎng)滿(mǎn)意數(shù)量占總數(shù)的比例95%調(diào)查問(wèn)卷服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)教師滿(mǎn)意度教師滿(mǎn)意數(shù)量占總數(shù)的比例95%調(diào)查問(wèn)卷14. 學(xué)生錯(cuò)題個(gè)性化糾錯(cuò)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)表 TC 2、辦公自動(dòng)化（OA）和督查督辦系統(tǒng)升級(jí)及推廣費(fèi)績(jī)效目標(biāo)表 f C l 1 績(jī)效目標(biāo)1、實(shí)現(xiàn)學(xué)生錯(cuò)題訓(xùn)練效率，提升學(xué)習(xí)效率2、通過(guò)項(xiàng)目的開(kāi)展完成學(xué)生個(gè)性化錯(cuò)題的積累和針對(duì)性訓(xùn)練，實(shí)現(xiàn)跳出題海戰(zhàn)術(shù)思路，實(shí)現(xiàn)精講精練的效果。一級(jí)指標(biāo)二

24、級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)績(jī)效指標(biāo)描述指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)吸引外流生源回流年遞增人數(shù)100人計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量指標(biāo)一本上線人數(shù)年遞增人數(shù)100人計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量指標(biāo)名校升學(xué)人數(shù)985高校錄取人數(shù)年遞增20%計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)成本指標(biāo)成本控制成本控制措施健全性健全計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)時(shí)效指標(biāo)及時(shí)性項(xiàng)目計(jì)劃完成及時(shí)性及時(shí)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)效果指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)受益學(xué)生總?cè)藬?shù)受益學(xué)生總?cè)藬?shù)4950人計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)滿(mǎn)意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)社會(huì)滿(mǎn)意度社會(huì)滿(mǎn)意度95%調(diào)查問(wèn)卷服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)學(xué)生滿(mǎn)意度學(xué)生滿(mǎn)意度95%調(diào)查問(wèn)卷15. 學(xué)生心理輔導(dǎo)與生涯規(guī)劃輔導(dǎo)經(jīng)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)表 TC 2、辦公自動(dòng)化（OA）和督查督辦系統(tǒng)升級(jí)及推廣費(fèi)績(jī)效目標(biāo)表 f C

25、 l 1 績(jī)效目標(biāo)1、保障學(xué)生的心理健康，需要加強(qiáng)心理健康教育工作；為適應(yīng)新高考背景下的走班制教學(xué)，需要加強(qiáng)職業(yè)生涯規(guī)劃指導(dǎo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)績(jī)效指標(biāo)描述指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)參加培訓(xùn)教師數(shù)量參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)教師的數(shù)量230人計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量指標(biāo)培訓(xùn)合格率培訓(xùn)合格的教師占參與培訓(xùn)教師的比率98%培訓(xùn)安排計(jì)劃時(shí)效指標(biāo)心理健康指導(dǎo)及時(shí)性反映對(duì)學(xué)生進(jìn)行相應(yīng)心理指導(dǎo)是否及時(shí)%根據(jù)工作任務(wù)計(jì)劃成本指標(biāo)成本控制成本控制措施健全性健全計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)效果指標(biāo)可持續(xù)影響指標(biāo)參訓(xùn)教師能力提高參訓(xùn)教師心理健康教育工作和職業(yè)生涯規(guī)劃指導(dǎo)水平明顯提高計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)滿(mǎn)意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)學(xué)生滿(mǎn)意度學(xué)生滿(mǎn)意度95%問(wèn)

26、卷調(diào)查服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)教師滿(mǎn)意度教師滿(mǎn)意度95%問(wèn)卷調(diào)查16. 學(xué)生醫(yī)療服務(wù)經(jīng)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)表 TC 2、辦公自動(dòng)化（OA）和督查督辦系統(tǒng)升級(jí)及推廣費(fèi)績(jī)效目標(biāo)表 f C l 1 績(jī)效目標(biāo)通過(guò)項(xiàng)目的開(kāi)展保障學(xué)生及時(shí)就醫(yī)，及時(shí)得到醫(yī)療救治。一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)績(jī)效指標(biāo)描述指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)按時(shí)上崗每月實(shí)際上崗情況100%合同約定時(shí)效指標(biāo)及時(shí)率學(xué)生就診及時(shí)率98%合同約定質(zhì)量指標(biāo)校內(nèi)就醫(yī)率學(xué)生校內(nèi)就醫(yī)人數(shù)/總就醫(yī)人數(shù)80%計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)成本指標(biāo)成本控制成本控制措施健全性健全計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)效果指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)受益人數(shù)受益人數(shù)5000人計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)滿(mǎn)意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)學(xué)生和學(xué)生家長(zhǎng)滿(mǎn)意度學(xué)生

27、和學(xué)生家長(zhǎng)滿(mǎn)意數(shù)量占總數(shù)的比例95%調(diào)查問(wèn)卷服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)教師滿(mǎn)意度教師滿(mǎn)意數(shù)量占總數(shù)的比例95%調(diào)查問(wèn)卷17. 學(xué)校消防安全專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)表 TC 2、辦公自動(dòng)化（OA）和督查督辦系統(tǒng)升級(jí)及推廣費(fèi)績(jī)效目標(biāo)表 f C l 1 績(jī)效目標(biāo)1、確保學(xué)校師生生命和財(cái)產(chǎn)安全一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)績(jī)效指標(biāo)描述指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)新建一級(jí)微型消防站新建一級(jí)微型消防站1座消防標(biāo)準(zhǔn)要求質(zhì)量指標(biāo)新建一級(jí)微型消防站新建一級(jí)微型消防站驗(yàn)收合格率100%行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)效指標(biāo)消防設(shè)施檢修消防設(shè)施檢修及時(shí)性及時(shí)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)成本指標(biāo)成本控制成本控制措施健全性健全計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)效果指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)受益師生總?cè)藬?shù)受益師

28、生總?cè)藬?shù)5000人計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)滿(mǎn)意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)學(xué)生和學(xué)生家長(zhǎng)滿(mǎn)意度學(xué)生和學(xué)生家長(zhǎng)滿(mǎn)意度95%調(diào)查問(wèn)卷服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)教師滿(mǎn)意度教師滿(mǎn)意度95%調(diào)查問(wèn)卷18. 一中遷建新增強(qiáng)弱電系統(tǒng)和外網(wǎng)景觀綠化項(xiàng)目(含教育費(fèi)附加,城建稅10%,土地出讓金計(jì)提資金安排)績(jī)效目標(biāo)表 TC 2、辦公自動(dòng)化（OA）和督查督辦系統(tǒng)升級(jí)及推廣費(fèi)績(jī)效目標(biāo)表 f C l 1 績(jī)效目標(biāo)1、完成建設(shè)任務(wù)2、實(shí)現(xiàn)竣工結(jié)算目標(biāo)一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)績(jī)效指標(biāo)描述指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)工程完工率（%）工程施工進(jìn)度工作量占工程完工總量的比率100%測(cè)算標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量指標(biāo)驗(yàn)收合格率驗(yàn)收合格項(xiàng)目和所有項(xiàng)目之比100%行業(yè)標(biāo)

29、準(zhǔn)成本指標(biāo)成本控制成本控制措施健全性健全計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)時(shí)效指標(biāo)及時(shí)性項(xiàng)目按計(jì)劃完成及時(shí)性及時(shí)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)效果指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)綜合利用率基礎(chǔ)設(shè)施建成后的利用、使用情況95%計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)可持續(xù)影響指標(biāo)設(shè)計(jì)功能實(shí)現(xiàn)率建筑工程達(dá)到設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)或標(biāo)準(zhǔn)的程度95%行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)滿(mǎn)意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)師生滿(mǎn)意度師生對(duì)項(xiàng)目的整體滿(mǎn)意度95%調(diào)查問(wèn)卷19. 移動(dòng)錄播系統(tǒng)購(gòu)置資金績(jī)效目標(biāo)表 TC 2、辦公自動(dòng)化（OA）和督查督辦系統(tǒng)升級(jí)及推廣費(fèi)績(jī)效目標(biāo)表 f C l 1 績(jī)效目標(biāo)1、實(shí)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)教育教學(xué)資源普及和共享2、推進(jìn)信息技術(shù)與教育教學(xué)深度融合一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)績(jī)效指標(biāo)描述指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)移動(dòng)錄播設(shè)備數(shù)

30、量移動(dòng)錄播系統(tǒng)數(shù)量4套計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量指標(biāo)設(shè)備合格率驗(yàn)收設(shè)備合格率100%行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)時(shí)效指標(biāo)設(shè)備完成及時(shí)性反應(yīng)采購(gòu)設(shè)備是否及時(shí)完成及時(shí)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)成本指標(biāo)成本控制成本控制措施健全性健全計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)效果指標(biāo)社會(huì)效益指標(biāo)收益學(xué)生人數(shù)反映受益的學(xué)生人數(shù)4950人行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)滿(mǎn)意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)師生滿(mǎn)意度反映師生對(duì)系統(tǒng)的滿(mǎn)意程度90%計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)20. 住宿生安全管理經(jīng)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)表 TC 2、辦公自動(dòng)化（OA）和督查督辦系統(tǒng)升級(jí)及推廣費(fèi)績(jī)效目標(biāo)表 f C l 1 績(jī)效目標(biāo)1、全員住宿，實(shí)行高標(biāo)準(zhǔn)公寓化管理.2、為學(xué)生提供安全舒適的住宿環(huán)境。一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)績(jī)效指標(biāo)描述指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)住宿

31、生數(shù)量住宿生數(shù)量4950平方米計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量指標(biāo)公寓化管理公寓化管理水平高標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)成本指標(biāo)成本控制成本控制措施健全性健全計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)時(shí)效指標(biāo)及時(shí)性項(xiàng)目計(jì)劃完成及時(shí)性及時(shí)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)效果指標(biāo)可持續(xù)影響指標(biāo)安全舒適的住宿環(huán)境項(xiàng)目是否達(dá)到安全舒適的住宿環(huán)境達(dá)到安全舒適住宿環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)滿(mǎn)意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)學(xué)生和學(xué)生家長(zhǎng)滿(mǎn)意度學(xué)生和學(xué)生家長(zhǎng)滿(mǎn)意數(shù)量占總數(shù)的比例95%調(diào)查問(wèn)卷服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)教師滿(mǎn)意度教師滿(mǎn)意數(shù)量占總數(shù)的比例95%調(diào)查問(wèn)卷21. 作業(yè)自編自組項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)績(jī)效目標(biāo)表 TC 2、辦公自動(dòng)化（OA）和督查督辦系統(tǒng)升級(jí)及推廣費(fèi)績(jī)效目標(biāo)表 f C l 1 績(jī)效目標(biāo)1、通過(guò)項(xiàng)目的開(kāi)展實(shí)現(xiàn)學(xué)生作業(yè)全

32、部自編自組，提高作業(yè)針對(duì)性，提高學(xué)生學(xué)習(xí)效率，聯(lián)考成績(jī)不斷提升。2、提高家長(zhǎng)對(duì)學(xué)校的滿(mǎn)意度。一級(jí)指標(biāo)二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)績(jī)效指標(biāo)描述指標(biāo)值指標(biāo)值確定依據(jù)產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)吸引外流生源回流年遞增人數(shù)100人計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)質(zhì)量指標(biāo)名校升學(xué)人數(shù)985高校錄取人數(shù)年遞增20%計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)成本指標(biāo)成本控制成本控制措施健全性健全計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)時(shí)效指標(biāo)及時(shí)性項(xiàng)目計(jì)劃完成及時(shí)性及時(shí)計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)效果指標(biāo)可持續(xù)影響指標(biāo)受益學(xué)生總?cè)藬?shù)受益學(xué)生總?cè)藬?shù)4950人計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)社會(huì)效益指標(biāo)一本上線人數(shù)一本上線人數(shù)年遞增100人計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)滿(mǎn)意度指標(biāo)服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)社會(huì)滿(mǎn)意度社會(huì)滿(mǎn)意度95%調(diào)查問(wèn)卷服務(wù)對(duì)象滿(mǎn)意度指標(biāo)學(xué)生滿(mǎn)意度學(xué)生滿(mǎn)意度95%調(diào)查問(wèn)卷六、政府采購(gòu)預(yù)算情況2020年，我部門(mén)安排政府采購(gòu)預(yù)算1484萬(wàn)元。具體內(nèi)容見(jiàn)下表。部門(mén)政府采購(gòu)預(yù)算430007廊坊市第一中學(xué)單位：萬(wàn)元政府采購(gòu)項(xiàng)目來(lái)源采購(gòu)物品名稱(chēng)政府采購(gòu)目錄序號(hào)數(shù)量 單位數(shù)量單價(jià)政府采購(gòu)金額項(xiàng)目名稱(chēng)預(yù)算資金總計(jì)當(dāng)年部門(mén)預(yù)算安排資金其他渠道資金合計(jì)一般公共預(yù)算撥款基金預(yù)算撥款財(cái)政專(zhuān)戶(hù)核撥其他來(lái)源收入合計(jì)1484.001484.001484.00住宿生安全管理經(jīng)費(fèi)500.00物業(yè)管理服務(wù)C1204項(xiàng)1500.00500.00500.00500.00校園安保工作經(jīng)費(fèi)87.00物業(yè)管理服務(wù)C1204項(xiàng)187.0087.0087.0087.00數(shù)字化歷史教室建設(shè)資金74.00教具A