變更管理制度

1、 變更管理制度1 目的為規(guī)范變更管理，消除或減少由于變更而引起的潛在 HYPERLINK /s?wd=%E4%BA%8B%E6%95%85%E9%9A%90%E6%82%A3&tn=SE_PcZhidaonwhc_ngpagmjz&rsv_dl=gh_pc_zhidao t _blank 事故隱患，避免由于變更失控而引發(fā)各類(lèi)事故的發(fā)生，特制定本制度。2 范圍2.1本制度適用于對(duì)本公司所有的安全生產(chǎn)的變更/變化進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估、管理，以消除或減少由于變更/變化而引起的風(fēng)險(xiǎn)。2.2 本制度適用于所屬本公司各部門(mén)、各項(xiàng)目現(xiàn)有組織機(jī)構(gòu)、人員、管理以及所有生產(chǎn)過(guò)程中工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施及管理等永久性或暫時(shí)性

2、的變更/變化。3 編制依據(jù)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)管理制度自然災(zāi)害及事故隱患預(yù)測(cè)預(yù)警管理制度生產(chǎn)安全應(yīng)急管理制度安全教育培訓(xùn)制度事故隱患排查治理和建檔監(jiān)控制度4 規(guī)范性引用文件項(xiàng)目變更管理是指項(xiàng)目組織為適應(yīng)項(xiàng)目運(yùn)行過(guò)程中與項(xiàng)目相關(guān)的各種因素的變化，保證項(xiàng)目目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)而對(duì)項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)行相應(yīng)的部分變更或全部變更，并按變更后的要求組織項(xiàng)目實(shí)施的過(guò)程。變更管理即Management of change(MOC)：有變更的需求就要有變更的控制和管理。5 術(shù)語(yǔ)和定義5.1 變更/變化包括工藝技術(shù)變更、設(shè)備設(shè)施變更和管理變更。5.2 工藝技術(shù)變更包括原料介質(zhì)變更、工藝流程及操作條件的重大變更、工藝設(shè)備的改進(jìn)和變更；操作規(guī)

3、程的變更、工藝參數(shù)的變更等。5.3 設(shè)備設(shè)施變更包括設(shè)備設(shè)施的更新改造、安全設(shè)施的變更、更換與原設(shè)備不同的設(shè)備或配件、設(shè)備材料代用報(bào)告、臨時(shí)的電氣設(shè)備變更、監(jiān)控和測(cè)量?jī)x表的變更、計(jì)算機(jī)及其軟件的變更等。5.4 管理變更包括法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的變化、人員的變更、管理機(jī)構(gòu)的較大變更、管理職責(zé)的變更、安全標(biāo)準(zhǔn)化管理的變更等。6 職責(zé)6.1 變更部門(mén)、項(xiàng)目填寫(xiě)變更申請(qǐng)表提出書(shū)面變更申請(qǐng)。6.2 各部門(mén)負(fù)責(zé)歸屬部門(mén)變更的審核。6.3 工程部負(fù)責(zé)對(duì)安全、健康、環(huán)境的變化/變更的管理。6.4分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)變更的審批。6.6各部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)本部門(mén)的變更需求進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、控制并實(shí)施變更和驗(yàn)收。7 變更內(nèi)容及要求7.1

4、人員變更管理(1)領(lǐng)導(dǎo)管理層人員變更，辦公室需及時(shí)補(bǔ)充責(zé)任制并進(jìn)行上崗培訓(xùn)教育，變更的領(lǐng)導(dǎo)管理層人員與上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)簽訂責(zé)任狀；(2)安全主管、安全員變更，辦公室需及時(shí)補(bǔ)充責(zé)任制，與上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)簽訂責(zé)任狀，并到工程部報(bào)名參加業(yè)務(wù)培訓(xùn)，獲取安全員資格證書(shū)，方能上崗；(3)技術(shù)人員人員變更，工程部需進(jìn)行技能考核和崗前培訓(xùn)教育；(4)新工人上崗，需進(jìn)行“三級(jí)教育”培訓(xùn)考核；(5)換崗復(fù)工人員，需重新新進(jìn)行車(chē)間崗前培訓(xùn)教育；(6)特殊工種操作人員變更，由人事部組織其參加體檢，工程部組織辦理操作證、崗前教育和培訓(xùn)；7.2 組織機(jī)構(gòu)變更管理(1)中層管理部門(mén)變更，辦公室需及時(shí)補(bǔ)充責(zé)任制，簽訂責(zé)任狀，傳達(dá)規(guī)章制度；

5、(2)車(chē)間工段變更，辦公室需及時(shí)補(bǔ)充責(zé)任制，簽訂責(zé)任狀，傳達(dá)規(guī)章制度；7.3 施工方案變更管理工程部對(duì)變更環(huán)節(jié)進(jìn)行評(píng)估、評(píng)價(jià)，重點(diǎn)對(duì)施工方案涉及的施工工藝和技術(shù)進(jìn)行嚴(yán)格審核，注重完善安全的工藝流程和加強(qiáng)安全防范，并對(duì)工作人員開(kāi)展“四新”教育的同時(shí)建立檔案?jìng)洳椤?.4 設(shè)備設(shè)施變更管理工程部嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備、設(shè)備驗(yàn)收和設(shè)備、設(shè)施報(bào)廢、拆除管理制度，建立檔案。完善手續(xù)，新設(shè)備安裝驗(yàn)收，必須安全設(shè)施齊全，狀態(tài)良好，達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)操作環(huán)境狀態(tài)。變更安全設(shè)施，在建設(shè)階段應(yīng)經(jīng)設(shè)計(jì)單位同意，在投用后應(yīng)經(jīng)工程部書(shū)面同意。重大變更的，工程部還應(yīng)報(bào)政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)備案。7.5 作業(yè)工程變更管理工程部制定詳細(xì)操作規(guī)程

6、，建立危險(xiǎn)辨識(shí)與控制措施，建立檔案管理，對(duì)作業(yè)工程進(jìn)行安全狀態(tài)評(píng)估評(píng)價(jià)，保障安全作業(yè)工程良好運(yùn)行。7.6 環(huán)境變更管理(1)環(huán)境變更辦公室必須要嚴(yán)格執(zhí)行新、改、擴(kuò)、建項(xiàng)目“三同時(shí)”管理制度,合理布局，定值管理,保證事故應(yīng)急、安全救護(hù)、疏散條件、相關(guān)設(shè)施的配套、布置和設(shè)計(jì)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。(2)相關(guān)部門(mén)在變更前要做好審批、申報(bào)工作,不能隨意違建、改建,并充分調(diào)查了解周邊環(huán)境影狀態(tài),落實(shí)評(píng)估評(píng)價(jià)程序,以免造成建后變更,財(cái)產(chǎn)損失。8 變更審批程序相關(guān)部門(mén)、項(xiàng)目根據(jù)實(shí)際情況，經(jīng)過(guò)充分分析論證確有必要變更的填寫(xiě)變更申請(qǐng)表和變更風(fēng)險(xiǎn)分析記錄及變更風(fēng)險(xiǎn)控制措施表并經(jīng)部門(mén)、項(xiàng)目相關(guān)負(fù)責(zé)人及領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后上報(bào)工程部進(jìn)

7、行最終審核確定和歸檔，變更申請(qǐng)一經(jīng)審核通過(guò)的要及時(shí)落實(shí)，工程部將在協(xié)商所確定的時(shí)間內(nèi)組織人員進(jìn)行變更驗(yàn)收并填寫(xiě)變更驗(yàn)收表歸檔，以避免因變更不及時(shí)而帶來(lái)各種問(wèn)題和擴(kuò)大變更風(fēng)險(xiǎn)。9 管理內(nèi)容與要求9.1變化的識(shí)別9.1.1 各部門(mén)負(fù)責(zé)人充分識(shí)別在本部門(mén)發(fā)生的下列變化:法律法規(guī)、規(guī)程、規(guī)章或標(biāo)準(zhǔn)變化；組織機(jī)構(gòu)變動(dòng)；流程變化；人員(工程、運(yùn)行、其它重要崗位)引起的變化；作業(yè)環(huán)境引起的變化；作業(yè)方式、新技術(shù)、新工藝用引起的變化；設(shè)備、材料及設(shè)施等方面引起的變化；供、承包商引起的變化。9.2 變化的檢驗(yàn)9.2.1 變化批準(zhǔn)部門(mén)實(shí)施檢查，確保在變化啟用前完成下列工作：工程檢查；制定或更新應(yīng)急程序；對(duì)受影響的

8、人員進(jìn)行了針對(duì)性培訓(xùn)；變化處理過(guò)程對(duì)受影響員工開(kāi)展了針對(duì)性培訓(xùn)；變化處理的結(jié)果存檔。9.3 變化的管理各部門(mén)專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人在實(shí)施變化前必須進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，辨識(shí)出在變化過(guò)程中可能出現(xiàn)的危害及其風(fēng)險(xiǎn)，制訂并實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)控制措施。在實(shí)施變化過(guò)程充分考慮人員因素和人機(jī)工效原理實(shí)施變化時(shí)評(píng)估變化發(fā)生可能帶來(lái)的下列延續(xù)風(fēng)險(xiǎn)，并確認(rèn)每一個(gè)變化所對(duì)應(yīng)的改變項(xiàng)目及相應(yīng)的后續(xù)工作，具體如下：安全標(biāo)識(shí)位置的改變；設(shè)備、設(shè)施結(jié)構(gòu)及強(qiáng)度的改變；設(shè)備、設(shè)施使用期限的改變；維護(hù)要求的改變；職工能力要求的改變；應(yīng)急要求的改變。9.3.1 安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組保證變化實(shí)施過(guò)程中所需資源的分配和提供。9.3.2各部門(mén)專(zhuān)業(yè)負(fù)責(zé)人建立變化管理檔案

9、，記錄變化事項(xiàng)、時(shí)間、地點(diǎn)、采取措施、變化實(shí)施人（部門(mén)）等。10 檢查與驗(yàn)收10.1本制度執(zhí)行情況由辦公室和工程部聯(lián)合進(jìn)行檢查和驗(yàn)收，以確保變更達(dá)到計(jì)劃的要求。各級(jí)評(píng)審、審批人員和變更項(xiàng)目所在部門(mén)負(fù)責(zé)人即為驗(yàn)收組成員,共同對(duì)實(shí)施效果及時(shí)評(píng)估，對(duì)存在的隱患和剩余風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)價(jià),提出整改意見(jiàn),并由責(zé)任部門(mén)及時(shí)進(jìn)行整改。10.2 通過(guò)驗(yàn)收的變更項(xiàng)目,列入所在部門(mén)正常的管理職責(zé)中,并負(fù)責(zé)修訂和完善因變更引起的其它制度、規(guī)程等內(nèi)容,保證變更的安全、有效實(shí)施。11 報(bào)告和記錄序號(hào)編號(hào)名稱(chēng)保存地點(diǎn)保存期 12 附件變更風(fēng)險(xiǎn)分析記錄及變更風(fēng)險(xiǎn)控制措施表變更申請(qǐng)表變更驗(yàn)收表變更風(fēng)險(xiǎn)分析記錄及變更風(fēng)險(xiǎn)控制措施表變更名稱(chēng)變更所在部門(mén)、項(xiàng)目變更情況及風(fēng)險(xiǎn)分析：變更風(fēng)險(xiǎn)分析負(fù)責(zé)人： 日期：變更風(fēng)險(xiǎn)控制措施：變更實(shí)施負(fù)責(zé)人： 日期：分管領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)：簽字： 日期：變更申請(qǐng)表變更名稱(chēng)申請(qǐng)人所在部門(mén)、項(xiàng)目申請(qǐng)人姓名職務(wù)日期變更說(shuō)明及其技術(shù)依據(jù)：變