唐山工人醫(yī)院2018年部門預(yù)算信息公開

1、唐山市工人醫(yī)院2018年部門預(yù)算信息公開按照預(yù)算法、地方預(yù)決算公開操作規(guī)程和河北省省級(jí)預(yù)算公開辦法規(guī)定，現(xiàn)將2018年部門預(yù)算公開如下：一、部門職責(zé)部門職責(zé)：唐山市工人醫(yī)院是自收自支事業(yè)單位。1、堅(jiān)持以醫(yī)療為中心，依靠科技教育，動(dòng)員全社會(huì)參與，為人民健康服務(wù)，為社會(huì)主義現(xiàn)代化建設(shè)服務(wù)”的衛(wèi)生工作方針。正確處理好社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益的關(guān)系，把社會(huì)效益放在首位2、認(rèn)真完成好綜合管理“醫(yī)療、教學(xué)、科研、預(yù)防保健、康復(fù)”的主要任務(wù)。不斷提高醫(yī)療隊(duì)伍業(yè)務(wù)水平，不斷提高全員道德素質(zhì)，實(shí)現(xiàn)綜合醫(yī)院“為人民身體健康提高醫(yī)療與護(hù)理保健服務(wù)”的宀匕宗旨。3、堅(jiān)持非營(yíng)利性衛(wèi)生事業(yè)性質(zhì)，不以營(yíng)利為目的，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家規(guī)定

2、的醫(yī)療服務(wù)價(jià)格，承擔(dān)好社會(huì)福利職能，樹立和體現(xiàn)政府對(duì)公民施行一定福利政策而舉辦的非營(yíng)利性公立醫(yī)院的行業(yè)形象。4、建立適應(yīng)現(xiàn)代醫(yī)院管理制度的選人、用人機(jī)制，推進(jìn)醫(yī)院人事制度改革和收入分配制度改革。5、推進(jìn)醫(yī)院管理體制和運(yùn)行機(jī)制改革，建立法人治理結(jié)構(gòu)和現(xiàn)代醫(yī)院管理制度。6、承擔(dān)醫(yī)院國(guó)有資產(chǎn)保值增效的責(zé)任，優(yōu)化資源配置，加強(qiáng)品牌建設(shè)，提高運(yùn)行效益。7、負(fù)責(zé)組織醫(yī)院相關(guān)部門貫徹落實(shí)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和政策措施、規(guī)劃標(biāo)準(zhǔn)，參與相關(guān)行業(yè)規(guī)劃和標(biāo)準(zhǔn)的研究擬訂，組織制定醫(yī)院發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。9、醫(yī)院醫(yī)療、醫(yī)技、護(hù)理、藥事等服務(wù)質(zhì)量管理，加強(qiáng)行風(fēng)建設(shè)、優(yōu)化服務(wù)流程、規(guī)范服務(wù)行為，妥善處理醫(yī)療糾紛和重大醫(yī)療事

3、故。10、推進(jìn)醫(yī)院的科技、教育培訓(xùn)和人才隊(duì)伍建設(shè)，以及重點(diǎn)學(xué)科建設(shè)和科技成果的推廣、應(yīng)用11、負(fù)責(zé)醫(yī)院依法承擔(dān)公共衛(wèi)生服務(wù)和突發(fā)公共衛(wèi)生事件的醫(yī)療救護(hù)。12、負(fù)責(zé)醫(yī)院的黨群、對(duì)外宣傳、精神文明建設(shè)和安全穩(wěn)定工作。13、承辦市政府及市衛(wèi)計(jì)委交辦的其他事項(xiàng)。二、部門預(yù)算安排的總體情況按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前我省部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映的預(yù)算中。河北省及所屬事業(yè)單位的收支包含在部門預(yù)算中。1、收入說(shuō)明反映本部門當(dāng)年全部收入，2018年預(yù)算收入182937萬(wàn)元，其中：事業(yè)收入182337萬(wàn)元，其他收入600萬(wàn)元。2、支出說(shuō)明收支預(yù)算總表支出欄、基本支出表、項(xiàng)目支出表按經(jīng)

4、濟(jì)分類和支出功能分類科目編制，反映唐山市工人醫(yī)院年度部門預(yù)算中支出預(yù)算的總體情況。2018年部門支出預(yù)算為182937萬(wàn)元，其中基本支出65693.78萬(wàn)元，包括人員經(jīng)費(fèi)5150和日常公用經(jīng)費(fèi)14193.27萬(wàn)元；項(xiàng)目支出117243.20.51萬(wàn)元萬(wàn)元，全部為本級(jí)支出。3、比上年增減情況2018年部門預(yù)算較2017年增長(zhǎng)21145.73萬(wàn)元，其中：基本支出增長(zhǎng)14132.76萬(wàn)元，主要是由于兼并唐山市鐵路中心醫(yī)院增加人員經(jīng)費(fèi)；項(xiàng)目支出增長(zhǎng)7012.97萬(wàn)元，主要是由于兼并唐山市鐵路中心醫(yī)院增加基建修繕項(xiàng)目支出。三、日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況日常運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共計(jì)安排14193.27萬(wàn)元，主要用于保證醫(yī)院

5、正常運(yùn)轉(zhuǎn)的辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公樓物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等支出。四、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況及增減變化原因2018年，“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排121.54萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)維費(fèi)240萬(wàn)元（其中：公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)100萬(wàn)元）；公務(wù)接待費(fèi)21.54萬(wàn)元。“三公”經(jīng)費(fèi)比上年減少58.22萬(wàn)元，主要是縮減公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)50萬(wàn)元,公務(wù)接待費(fèi)8.22萬(wàn)元.五、績(jī)效預(yù)算信息總體績(jī)效目標(biāo)：1、認(rèn)真貫徹落實(shí)黨的十九大精神，不斷完善行風(fēng)建設(shè)長(zhǎng)效機(jī)制，打造富有特色的醫(yī)院文化，努力創(chuàng)建科學(xué)發(fā)展示范醫(yī)院。積極開展了科

6、學(xué)發(fā)展觀“回頭看”活動(dòng)，完善了“二四五”行風(fēng)建設(shè)和治理商業(yè)賄賂“五條鏈”長(zhǎng)效機(jī)制。2、深化三項(xiàng)改革，改善后勤運(yùn)營(yíng)機(jī)制。前幾年，我們完成了人事制度改革和分配制度改革，建立了競(jìng)爭(zhēng)上崗和績(jī)效管理制度，去年，我們又重點(diǎn)推進(jìn)了后勤社會(huì)化改革，實(shí)現(xiàn)了保潔、洗滌、食堂、停車場(chǎng)的社會(huì)化管理，降低了運(yùn)營(yíng)成本，提高了后勤服務(wù)效率。3、推行模塊式管理，不斷完善現(xiàn)代醫(yī)院管理制度。繼續(xù)加強(qiáng)醫(yī)療管理體系建設(shè)，實(shí)現(xiàn)醫(yī)療質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)。強(qiáng)化三基技能，嚴(yán)格控制床位使用率、平均住院日、藥品比例、抗生素比例等指標(biāo)；規(guī)范病歷書寫，加強(qiáng)病歷的全覆蓋式檢查；開展臨床審計(jì)工作，對(duì)科室的學(xué)科線、工作流程、質(zhì)量與安全、公益性、效率、效益和發(fā)展?jié)?/p>

7、力等方面進(jìn)行審計(jì)，將全面監(jiān)管的觸角延伸到醫(yī)療科室。理突發(fā)公共衛(wèi)生事件方面。在汶川地震、手足口病及甲型H1N1等突發(fā)公共衛(wèi)生事件中我院醫(yī)護(hù)人員日夜奮戰(zhàn)，在大災(zāi)、疫情面前不畏艱險(xiǎn)，無(wú)私奉獻(xiàn)，表現(xiàn)突出，多次獲得國(guó)家、省、市榮譽(yù)。繼續(xù)強(qiáng)化護(hù)理質(zhì)控工作，實(shí)現(xiàn)護(hù)理質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)。規(guī)范護(hù)理三基培訓(xùn)，增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)；加強(qiáng)護(hù)理安全管理，充分發(fā)揮護(hù)理質(zhì)量管理委員會(huì)和護(hù)理專家組的作用，加強(qiáng)護(hù)理質(zhì)控工作。繼續(xù)實(shí)施科教興院戰(zhàn)略，提升我院整體綜合水平。兩年來(lái)，在原有863重大專項(xiàng)課題的基礎(chǔ)上，醫(yī)院又爭(zhēng)取到國(guó)家“973”合作項(xiàng)目2項(xiàng)、國(guó)家科技部合作項(xiàng)目2項(xiàng)，河北省自然科學(xué)基金項(xiàng)目1項(xiàng)，省級(jí)項(xiàng)目2項(xiàng)，市級(jí)項(xiàng)目62項(xiàng)。獲得省科技進(jìn)

8、步二等獎(jiǎng)1項(xiàng)、市級(jí)獎(jiǎng)勵(lì)19項(xiàng)。發(fā)表核心期刊和引文數(shù)據(jù)庫(kù)論文122篇，被SCI收錄2篇，其中1篇發(fā)表在美國(guó)血液雜志，影響因子達(dá)10以上。社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)水平不斷提高。2009年社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)總量20多萬(wàn)人次；雙向轉(zhuǎn)診2600人次,建立慢病居民健康檔案1.3萬(wàn)多份，為“四高”人群、老年人、低保戶、殘疾人等免費(fèi)查體2500多人次。舉行健康教育講座近百次。-數(shù)字化醫(yī)院建設(shè)。醫(yī)院HIS、PACS、LIS、OA、INTERNET互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)全面啟用并不斷完善，開通了門診醫(yī)生站、醫(yī)卡通、智能化排隊(duì)呼叫和網(wǎng)上預(yù)約掛號(hào)系統(tǒng)。實(shí)現(xiàn)了與全市各縣區(qū)醫(yī)保及集團(tuán)二級(jí)醫(yī)院的醫(yī)保聯(lián)網(wǎng)。建立安全生產(chǎn)三級(jí)網(wǎng)絡(luò)，對(duì)重點(diǎn)部門人員進(jìn)行定期崗位

9、培訓(xùn)，安保人員全天24小時(shí)對(duì)全院進(jìn)行巡視巡查。成立了消防檢查組，完善消防火險(xiǎn)方案，制定科學(xué)有效的消防演練預(yù)案，確保消防安全。4、托管二級(jí)醫(yī)院，探索集團(tuán)化管理模式。先后托管了八院、康復(fù)醫(yī)院、九院和鐵路醫(yī)院等四家二級(jí)醫(yī)院，以整體移植科室和派出技術(shù)管理骨干的模式，向二級(jí)醫(yī)院推廣本部管理經(jīng)驗(yàn)，提高二級(jí)醫(yī)院的醫(yī)療技術(shù)水平，增強(qiáng)了病人收治能力，盤活了醫(yī)療資源，實(shí)現(xiàn)了整個(gè)集團(tuán)的優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)。5、優(yōu)化財(cái)務(wù)管理，深化財(cái)務(wù)控制。在財(cái)務(wù)管理方面，我院執(zhí)行了如下管理制度：經(jīng)濟(jì)管理委員會(huì)集體理財(cái)制度，由院領(lǐng)導(dǎo)和中層干部組成經(jīng)濟(jì)管理委員會(huì)，按月召開會(huì)議，討論醫(yī)院的經(jīng)營(yíng)分析和預(yù)算，找出問(wèn)題，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，不僅提高了財(cái)務(wù)收支的透明度

10、，也增強(qiáng)了經(jīng)濟(jì)決策的科學(xué)性和公正性；實(shí)施滾動(dòng)預(yù)算制度，加強(qiáng)資金管理，杜絕不合理支出；加強(qiáng)財(cái)政專項(xiàng)資金、基金的使用，確保財(cái)政資金?？顚Ｓ茫患訌?qiáng)資產(chǎn)管理，建立固定資產(chǎn)、存貨等實(shí)物資產(chǎn)的收支領(lǐng)用和定期盤點(diǎn)制度，保證了國(guó)有資產(chǎn)的安全與完整；依據(jù)國(guó)家的財(cái)經(jīng)法律制度和衛(wèi)生事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度，制定和完善了我院的財(cái)務(wù)管理制度，確保各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)行為都有法可依、有法必依，嚴(yán)格執(zhí)行審批流程；實(shí)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督制度，保證經(jīng)濟(jì)行為的合規(guī)、合法性，監(jiān)審部對(duì)醫(yī)院的財(cái)務(wù)、采購(gòu)、工程建設(shè)以及臨床業(yè)務(wù)進(jìn)行滾動(dòng)審計(jì)，對(duì)醫(yī)院經(jīng)濟(jì)運(yùn)行實(shí)施有效監(jiān)督。六、政府采購(gòu)預(yù)算情況2018年，安排政府采購(gòu)預(yù)算10999.84萬(wàn)元萬(wàn)元。具體內(nèi)容見下表。部門政

11、府采購(gòu)預(yù)算單位：萬(wàn)元功能分類科目編碼經(jīng)費(fèi)來(lái)源預(yù)算支出項(xiàng)目合計(jì)一般公共預(yù)算撥款安排政府性基金預(yù)算撥款安國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款其他來(lái)源收入安排排安排2100201GE高端彩超儀280.00280.002100201醫(yī)用低溫保存箱13.5013.502100201法國(guó)聲科咼咼端彩超儀330.00330.002100201飛利浦咼端彩超儀310.00310.002100201監(jiān)護(hù)儀35.0035.002100201攤烤片一體機(jī)1.001.002100201醫(yī)用制冰機(jī)2.002.002100201儲(chǔ)片柜3.793.792100201磁力架2.002.002100201血管造影機(jī)1600.001600.00

12、2100201全自動(dòng)雜交儀20.0020.002100201混勻器3.003.002100201YAG眼科激光10.0010.002100201便攜式睡眠檢測(cè)儀15.0015.002100201大容量咼速冷凍離心機(jī)40.0040.002100201多導(dǎo)睡眠檢測(cè)儀35.0035.002100201耳鼻喉科手術(shù)智能激光設(shè)備40.0040.002100201多功能熒光定量PCR儀180.00180.002100201耳石復(fù)位儀80.0080.002100201直線加速器計(jì)劃系統(tǒng)220.00220.002100201自動(dòng)核酸純化儀55.0055.002100201直線加速器升級(jí)400.00400.00

13、2100201能量平臺(tái)50.0050.002100201纖維膽道鏡18.0018.00單位：萬(wàn)元單位：萬(wàn)元功能分類科目編碼預(yù)算支出項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)來(lái)源合計(jì)一般公共預(yù)算撥款安排政府性基金預(yù)算撥款安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排其他來(lái)源收入安排2100201人工心肺機(jī)280.00280.002100201病理取材照相系統(tǒng)0.750.752100201定性PCR儀10.0010.002100201基因芯片分析儀60.0060.002100201雙目顯微鏡22.0022.002100201單人單面超凈工作臺(tái)1.501.502100201冷鏈監(jiān)測(cè)點(diǎn)&40&402100201雜交手術(shù)室頭架40.0040.002100

14、201小型臺(tái)式冷凍離心機(jī)32.0032.002100201全自動(dòng)細(xì)菌鑒定藥敏分析儀65.0065.002100201全自動(dòng)血培養(yǎng)儀32.0032.002100201全自動(dòng)熒光免疫分析儀35.0035.002100201尿液分析儀85.0085.002100201樣品混合器（反復(fù)式）1.601.602100201全自動(dòng)血液分析流水線365.00365.002100201麻醉機(jī)120.00120.002100201雙人生物安全柜10.0010.002100201M-TURB0便攜式彩色超聲診斷系統(tǒng)120.00120.002100201經(jīng)皮腎鏡系統(tǒng)72.0072.00功能分類科目編碼預(yù)算支出項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)

15、來(lái)源合計(jì)一般公共預(yù)算撥款安排政府性基金預(yù)算撥款安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排其他來(lái)源收入安排2100201生物芯片識(shí)儀10.0010.002100201EMS碎石航母280.00280.002100201迷你離心機(jī)4.204.202100201酶標(biāo)儀10.0010.002100201光學(xué)相干斷層掃描儀85.0085.002100201呼吸睡眠監(jiān)測(cè)系統(tǒng)35.0035.002100201足病診療椅6.006.002100201熱化療灌注機(jī)100.00100.002100201傷口超聲清創(chuàng)系統(tǒng)12.0012.002100201雙人單面超凈工作臺(tái)2.002.002100201周圍神經(jīng)病變檢查系統(tǒng)8.00

16、8.002100201足底壓力檢測(cè)儀40.0040.002100201冰凍切片全自動(dòng)染色機(jī)11.0011.002100201冰毯降溫系統(tǒng)10.0010.002100201電子皮膚鏡30.0030.002100201激光生發(fā)儀30.0030.002100201中央監(jiān)控系統(tǒng)（一拖十）40.0040.002100201毛囊鏡20.0020.002100201皮膚分析系統(tǒng)20.0020.00功能分類科目編碼預(yù)算支出項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)來(lái)源合計(jì)一般公共預(yù)算撥款安排政府性基金預(yù)算撥款安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排其他來(lái)源收入安排2100201全波長(zhǎng)讀數(shù)儀20.0020.002100201深層水氧清膚治療儀0.500.5

17、02100201實(shí)時(shí)熒光定量PCR儀120.00120.002100201手動(dòng)移液器2.002.002100201單人生物安全柜20.0020.002100201無(wú)創(chuàng)呼吸機(jī)152.00152.002100201咳痰機(jī)76.0076.002100201彩超機(jī)（心臟）600.00600.002100201CEA成套器械25.0025.002100201病理取材臺(tái)3.003.002100201床旁血液凈化系統(tǒng)40.0040.002100201電動(dòng)移液器0.500.502100201多通道生理監(jiān)護(hù)儀40.0040.002100201監(jiān)護(hù)床72.0072.002100201精密金屬浴6.006.0021

18、00201開顱動(dòng)力系統(tǒng)（升級(jí)）18.0018.002100201腦立體定向系統(tǒng)56.0056.002100201腦溫腦氧顱內(nèi)壓監(jiān)護(hù)儀60.0060.002100201臺(tái)式手術(shù)顯微鏡25.0025.00功能分類科目編碼預(yù)算支出項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)來(lái)源合計(jì)一般公共預(yù)算撥款安排政府性基金預(yù)算撥款安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排其他來(lái)源收入安排2100201雙能X線骨密度儀60.0060.002100201小型超純水機(jī)20.0020.002100201體成分分析儀35.0035.002100201影像管理一體機(jī)20.0020.002100201頭部固定牽開系統(tǒng)50.0050.002100201尿液生化分析儀18.00

19、18.002100201彩色超聲儀100.00100.002100201間歇脈沖加壓抗栓系統(tǒng)19.0019.002100201床旁康復(fù)設(shè)備50.0050.002100201便攜纖維支氣管鏡8.008.002100201全自動(dòng)封片機(jī)4.004.002100201生物安全柜11.0011.002100201血培養(yǎng)儀65.0065.002100201自動(dòng)染片機(jī)35.0035.002100201內(nèi)鏡存儲(chǔ)柜3.603.602100201內(nèi)鏡清洗工作站52.0052.002100201氬氣工作站89.0089.002100201移動(dòng)平車6.306.302100201血管內(nèi)超聲系統(tǒng)148.00148.00功

20、能分類科目編碼預(yù)算支出項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)來(lái)源合計(jì)一般公共預(yù)算撥款安排政府性基金預(yù)算撥款安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排其他來(lái)源收入安排2100201運(yùn)動(dòng)踏車實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)64.0064.002100201直立傾斜實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)50.0050.002100201主動(dòng)脈內(nèi)球囊反博泵145.00145.002100201光學(xué)生物測(cè)量?jī)x55.0055.002100201全景超聲生物顯微鏡40.0040.002100201除顫儀20.0020.002100201床旁血液凈化設(shè)備80.0080.002100201電子控溫毯20.0020.002100201排痰機(jī)60.0060.002100201無(wú)創(chuàng)血流動(dòng)力學(xué)監(jiān)測(cè)設(shè)備50.0050

21、.002100201血?dú)夥治鲈O(shè)備20.0020.002100201運(yùn)轉(zhuǎn)呼吸機(jī)20.0020.002100201服務(wù)器210.00210.002100201存儲(chǔ)陣列200.00200.002100201計(jì)算機(jī)36.0036.002100201筆記本電腦4.904.902100201核心交換機(jī)120.00120.002100201服務(wù)器匯聚交換機(jī)24.0024.002100201服務(wù)器虛擬化交換機(jī)8.008.00功能分類科目編碼預(yù)算支出項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)來(lái)源合計(jì)一般公共預(yù)算撥款安排政府性基金預(yù)算撥款安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排其他來(lái)源收入安排2100201存儲(chǔ)光纖交換機(jī)18.0018.002100201單模

22、萬(wàn)兆光纖模塊9.609.602100201多模萬(wàn)兆光纖模塊3.203.202100201路由器6.006.002100201威脅發(fā)現(xiàn)13.0013.002100201入侵檢測(cè)（IDS）18.0018.002100201上網(wǎng)行為管理16.0016.002100201高性能防火墻30.0030.002100201網(wǎng)絡(luò)防火墻14.0014.002100201WEB防火墻13.0013.002100201漏洞掃描19.0019.002100201堡壘機(jī)15.0015.002100201數(shù)據(jù)備份平臺(tái)40.0040.002100201運(yùn)維管理系統(tǒng)50.0050.002100201虛擬化軟件站點(diǎn)96.009

23、6.002100201激光打印機(jī)7.207.202100201針打打印機(jī)5.205.202100201彩噴打印機(jī)2.002.002100201條碼打印機(jī)3.603.60功能分類科目編碼預(yù)算支出項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)來(lái)源合計(jì)一般公共預(yù)算撥款安排政府性基金預(yù)算撥款安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排其他來(lái)源收入安排2100201一體機(jī)2.502.502100201高拍儀2.002.002100201掃描槍3.003.002100201血庫(kù)管理系統(tǒng)13.5013.502100201供應(yīng)室系統(tǒng)13.5013.502100201等保評(píng)測(cè)及整改17.0017.002100201病房無(wú)線接入系統(tǒng)15.0015.002100201

24、移動(dòng)醫(yī)療軟硬件（PDA）17.0017.002100201機(jī)房搬遷配套光纖改造50.0050.002100201機(jī)房室內(nèi)裝修40.0040.002100201機(jī)房空調(diào)新風(fēng)110.00110.002100201機(jī)房配電（含UPS及電池）、防雷160.00160.002100201機(jī)房綜合布線32.0032.002100201機(jī)房環(huán)境監(jiān)控26.0026.002100201分級(jí)診療、遠(yuǎn)程會(huì)診系統(tǒng)600.00600.002100201交換機(jī)8.008.002100201投影儀1.201.202100201UPS電源3.203.202100201電池25.6025.60功能分類科目編碼預(yù)算支出項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)來(lái)

25、源合計(jì)一般公共預(yù)算撥款安排政府性基金預(yù)算撥款安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排其他來(lái)源收入安排2100201標(biāo)本自動(dòng)接種儀83.0083.002100201教學(xué)科研管理系統(tǒng)35.0035.002100201中央空調(diào)維修保養(yǎng)150.00150.00七、專項(xiàng)項(xiàng)目預(yù)算情況項(xiàng)目支出預(yù)算617009唐山市工人醫(yī)院?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元項(xiàng)目名稱功能分類科目編碼項(xiàng)目類型資金來(lái)源大類小類合計(jì)一般公共預(yù)算撥款安排政府性基金預(yù)算撥款安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排其他來(lái)源收入安排專項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)6141.386141.38唐山市工人醫(yī)院6號(hào)樓裝修改造工程210020101-基建0103大型修繕1700.001700.00617009唐山市

26、工人醫(yī)院?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元617009唐山市工人醫(yī)院?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元項(xiàng)目名稱功能分類科目編碼項(xiàng)目類型資金來(lái)源大類小類合計(jì)一般公共預(yù)算撥款安排政府性基金預(yù)算撥款安排國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款安排其他來(lái)源收入安排唐山市工人醫(yī)院核醫(yī)學(xué)樓裝修改造工程210020101-基建0103大型修繕_口246.50246.50唐山市工人醫(yī)院PCR潔凈實(shí)驗(yàn)室改造工程210020101-基建0103大型修繕口202.60202.60唐山市工人醫(yī)院綜合庫(kù)房改造工程210020101-基建0103大型修繕_口368.38368.38唐山市工人醫(yī)院外網(wǎng)及路面改造工程210020101-基建0103大型修繕_口643.90643.90唐山市工

27、人醫(yī)院產(chǎn)科病房改造工程210020101-基建0103大型修繕_口300.00300.00唐山工人醫(yī)院5號(hào)樓裝修改造工程210020101-基建0103大型修繕_口300.00300.006號(hào)病房樓及核醫(yī)學(xué)樓病房設(shè)備帶安裝工程210020101-基建0103大型修繕_口180.00180.00唐山市工人醫(yī)院新建立體停車樓項(xiàng)目210020101-基建0102房屋建筑物購(gòu)建（業(yè)務(wù)用房）1500.001500.00唐山市工人醫(yī)院西院區(qū)病房及門診裝修改造項(xiàng)目210020101-基建0103大型修繕_口700.00700.00專項(xiàng)項(xiàng)目安排說(shuō)明一、唐山市工人醫(yī)院6號(hào)住院樓裝修改造項(xiàng)目我院6#住院樓始建于1

28、992年，經(jīng)過(guò)20多年的連續(xù)高頻次使用，管路、電線已嚴(yán)重老化，其醫(yī)療使用功能、消防使用功能、環(huán)境設(shè)施使用功能等已不能滿足如今“三甲”醫(yī)院的要求，且存在較大的安全隱患，一定程度上已經(jīng)影響到其醫(yī)療職能的充分發(fā)揮，亟需進(jìn)行提升改造拓展其使用功能，以滿足如今醫(yī)療的需求。本次裝修改造范圍為二至九層所有病房、走廊、電梯前室、醫(yī)辦、護(hù)辦室等，改造建筑面積11367.70說(shuō)；改造內(nèi)容包括強(qiáng)弱電、給排水、暖通、墻地面、門窗、吊頂、衛(wèi)浴及消防空調(diào)監(jiān)控系統(tǒng)安裝等。工程造價(jià)為1700萬(wàn)元。資金來(lái)源為單位自籌。預(yù)計(jì)通過(guò)本次裝修改造后，不論從使用功能、患者就醫(yī)環(huán)境和“三甲”醫(yī)院要求均能滿足和改善。二、唐山市工人醫(yī)院核醫(yī)學(xué)

29、樓裝修改造項(xiàng)目我院核醫(yī)學(xué)樓于1983年震后重建，經(jīng)過(guò)30多年的連續(xù)高頻次使用，管路、電線已嚴(yán)重老化，其醫(yī)療使用功能、消防使用功能、環(huán)境設(shè)施使用功能等已不能滿足如今“三甲”醫(yī)院的要求，且存在較大的安全隱患，一定程度上已經(jīng)影響到其醫(yī)療職能的充分發(fā)揮，亟需進(jìn)行提升改造拓展其使用功能，以滿足如今醫(yī)療的需求。此次為二、三層裝修改造，總面積為1900平方米，裝修內(nèi)容為：門窗、頂、墻面、消防、給排水、暖等內(nèi)容，另增加電梯一部以供輪椅及平車上下。裝修完后設(shè)置床位70張。工程造價(jià)為246.5萬(wàn)元。項(xiàng)目資金來(lái)源為單位自籌。預(yù)計(jì)通過(guò)本次裝修改造后，不論從使用功能、患者就醫(yī)環(huán)境和“三甲”醫(yī)院要求均能滿足和改善。三、唐

30、山市工人醫(yī)院PCR潔凈實(shí)驗(yàn)室改造項(xiàng)目PCR潔凈實(shí)驗(yàn)室改造工程是我院為打造唐山市臨床基因檢測(cè)技術(shù)應(yīng)用示范單位創(chuàng)造條件的項(xiàng)目。當(dāng)今分子診斷已日益發(fā)展成為精準(zhǔn)醫(yī)學(xué)模式的重要支撐。而滿足各種新技術(shù)與平臺(tái)的實(shí)驗(yàn)室建設(shè)是推動(dòng)醫(yī)院診療模式轉(zhuǎn)變、新技術(shù)引進(jìn)、創(chuàng)新與應(yīng)用的關(guān)鍵要素與基石。PCR實(shí)驗(yàn)室改造項(xiàng)目能全面滿足PCR、芯片、測(cè)序等分子（基因）診斷技術(shù)平臺(tái)的要求，對(duì)基因檢測(cè)新技術(shù)與新項(xiàng)目的技術(shù)引進(jìn)與創(chuàng)新、基因檢測(cè)質(zhì)量體系控制以及臨床基因檢測(cè)項(xiàng)目的應(yīng)用提供基礎(chǔ)性支撐，助力醫(yī)院診療模式的升級(jí)與轉(zhuǎn)型。該項(xiàng)目改造內(nèi)容包括:原中心實(shí)驗(yàn)室內(nèi)所有原有裝飾墻面、吊頂、地磚、門窗、土建隔斷墻體及各類安裝管線及設(shè)備全部拆除重新

31、裝修，拆除原有實(shí)驗(yàn)邊臺(tái)及其相關(guān)實(shí)驗(yàn)室器械。新裝修內(nèi)容包括十萬(wàn)級(jí)PCR實(shí)驗(yàn)室及緩沖間部分、萬(wàn)級(jí)細(xì)胞實(shí)驗(yàn)室部分、普通公共實(shí)驗(yàn)室部分、走廊更衣及冰箱區(qū)域輔助用房部分，總面積300平方米。項(xiàng)目造價(jià)202.6萬(wàn)元，項(xiàng)目資金來(lái)源為單位自籌。本次改造完成后將全面提高遺傳性疾病、腫瘤、心腦血管病、感染性疾病等重大疾病的診療與防治水平。四、唐山市工人醫(yī)院綜合庫(kù)房改造項(xiàng)目隨著我院服務(wù)人口的不斷增長(zhǎng)，醫(yī)療輔助用房不足的矛盾也日益突出，而受限于現(xiàn)有場(chǎng)地非常狹窄，無(wú)法再“見縫插針”，故此提出利用租賃的唐山熱力學(xué)院學(xué)生公寓樓的地下車庫(kù)部分改建為綜合庫(kù)房。本次計(jì)劃將該樓局部地下車庫(kù)改造為綜合庫(kù)房，改造面積3194.75m2

32、,建筑層咼4.20m,結(jié)構(gòu)形式為框架，耐火等級(jí)一級(jí)，庫(kù)房火災(zāi)危險(xiǎn)性分類為丙類，建筑工程等級(jí)三級(jí)，設(shè)計(jì)使用年限30年，抗震設(shè)防烈度：八度。改造內(nèi)容包括原車庫(kù)屋頂采光窗局部封堵，車庫(kù)南側(cè)增加一個(gè)坡道出入口和兩部樓梯間（增加面積18851m2。），地上增加柴油發(fā)電機(jī)房，以及地下庫(kù)房所需的消防、照明、動(dòng)力、配電室等設(shè)施。項(xiàng)目造價(jià)為368.38萬(wàn)元。資金來(lái)源為單位自籌。預(yù)計(jì)通過(guò)本次改造，徹底解決我院輔助用房嚴(yán)重不足的問(wèn)題。五、唐山市工人醫(yī)院外網(wǎng)及路面改造項(xiàng)目我院1983年震后重建，經(jīng)過(guò)30余年的使用，室外管網(wǎng)管道老化、腐蝕嚴(yán)重，存在眾多安全隱患，跑水泄漏事件頻發(fā)，局部維修不能從根本上解決問(wèn)題，且浪費(fèi)大量

33、的人力、物力、財(cái)力；2016年我院年門診量為102.3萬(wàn)人，年住院人數(shù)5.6萬(wàn)人，如此大的人流量促使我院新建建筑的增加，原有建筑內(nèi)空調(diào)系統(tǒng)容量的調(diào)增，造成現(xiàn)有管網(wǎng)使用功能無(wú)法滿足要求，另外醫(yī)院的場(chǎng)區(qū)道路多處破損不堪，經(jīng)常造成患者絆倒現(xiàn)象，故急需對(duì)現(xiàn)有管網(wǎng)及路面進(jìn)行改造；具體施工內(nèi)容包括道路改造、廣場(chǎng)改造，停車場(chǎng)改造、圍墻及醫(yī)院大門和院區(qū)綠化改造，對(duì)老舊管道拆除重新鋪設(shè)。整個(gè)項(xiàng)目改造工程涉及面積約3.7萬(wàn)平方米，其中硬化廣場(chǎng)面積為0.1萬(wàn)平方米，道路面積為0.8萬(wàn)平方米，停車場(chǎng)面積為1.8萬(wàn)平方米。其它為庭院及綠化面積。項(xiàng)目造價(jià)643萬(wàn)元。資金來(lái)源為單位自籌。預(yù)計(jì)通過(guò)本次改造能夠徹底消除我院消防

34、管網(wǎng)和給排水等管網(wǎng)存在的安全隱患，道路整潔平整。六、唐山市工人醫(yī)院產(chǎn)科病房改造項(xiàng)目由于我院科室用房的嚴(yán)重不足，導(dǎo)致許多患者存在住院難的問(wèn)題，但是，受醫(yī)院本身占地面積的影響，已無(wú)法進(jìn)行新建。為了緩解該問(wèn)題，決定利用我院產(chǎn)科位置對(duì)其進(jìn)行接建改造。計(jì)劃將產(chǎn)科東部一層接建至6層，設(shè)計(jì)采用鋼結(jié)構(gòu)形式，每層面積為460平方米，共計(jì)2800平方米。項(xiàng)目造價(jià)為300萬(wàn)元。資金來(lái)源為單位自籌。預(yù)計(jì)通過(guò)本次接建改造，能緩解我院部分臨床科室用房不足問(wèn)題。七、唐山市工人醫(yī)院5號(hào)住院樓裝修改造項(xiàng)目我院5號(hào)住院樓始建于1983年，是我院最早建設(shè)的唯一綜合住院樓，樓層共計(jì)9層。經(jīng)過(guò)30多年的連續(xù)高頻次使用，管路、電線已嚴(yán)重

35、老化，其醫(yī)療使用功能、消防使用功能、環(huán)境設(shè)施使用功能等已不能滿足如今“三甲”醫(yī)院的要求，且存在較大的安全隱患，一定程度上已經(jīng)影響到其醫(yī)療職能的充分發(fā)揮，亟需進(jìn)行提升改造拓展其使用功能，以滿足如今醫(yī)療的需求。本次主要對(duì)所有病房、走廊、電梯前室、醫(yī)辦、護(hù)辦室等局部范圍進(jìn)行改造。改造內(nèi)容包括各科室局部強(qiáng)弱電、給排水、暖通、墻地面、門窗、吊頂、衛(wèi)浴及消防空調(diào)監(jiān)控系統(tǒng)安裝等。工程造價(jià)為300萬(wàn)元。資金來(lái)源為單位自籌。預(yù)計(jì)通過(guò)本次裝修改造后，能徹底改善就醫(yī)患者的住院環(huán)境。八、唐山市工人醫(yī)院6號(hào)住院樓及核醫(yī)學(xué)樓設(shè)備帶安裝項(xiàng)目我院6號(hào)住院樓及核醫(yī)學(xué)樓的整體改造，所有臨床科室的醫(yī)用氣體設(shè)備帶需從新設(shè)計(jì)安裝。主要包括醫(yī)用氣體管道及配套系統(tǒng)包括：醫(yī)用氣體管道系統(tǒng)（氧氣、吸引）、傳呼對(duì)講系統(tǒng)、醫(yī)用設(shè)備治療帶系統(tǒng)、