7.2.2 合同評審控制程序

1、程序文件文件編號Q/BFB-7.2.2-01-2003版本號/修改狀態(tài)A/07.2.2 合同評審控制程序頁 碼第 PAGE 5頁 共 NUMPAGES 5頁1. 目的的：對每一份合合同或訂單單進行評審審，以求使使用戶的要要求能被本本公司有關(guān)關(guān)部門準確確理解并保保證實施。 2. 適用用范圍：適用于本公公司所有產(chǎn)產(chǎn)品銷售合合同或訂單單的評審。職責(zé)：3.1總經(jīng)經(jīng)理負責(zé)批批準特殊合合同及發(fā)生生金額在110萬元以以上常規(guī)合合同；3.2采購購業(yè)務(wù)部部部長負責(zé)：3.2.11 監(jiān)督和領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)合同評評審工作；3.2.22 監(jiān)督銷售售合同的實實施。3.3 采采購業(yè)務(wù)部部負責(zé)：3.3.11 與客戶洽洽談業(yè)務(wù)；3.3.

2、22 組織合同同評審；3.3.33 跟蹤落落實所簽訂訂的銷售合合同。3.4 各各有關(guān)部門門配合采購購業(yè)務(wù)部做做好合同評評審工作。4. 定義義：無5工作程程序：5.1 合合同的接受受：5.1.11 業(yè)務(wù)員與與客戶簽訂訂的書面協(xié)協(xié)議；5.1.22 客戶的電電話、傳真真等； 5.1.33 口頭的初初步協(xié)議。 5.2 擬擬定合同草草案：銷售業(yè)務(wù)員員與客戶根根據(jù)洽談結(jié)結(jié)果及雙方方意向，擬擬定合同草草案，內(nèi)容容包括： 5.2.11 銷售產(chǎn)品品名稱、型型號、數(shù)量量、包裝、規(guī)格、運運輸及交付付方式、日日期等；5.2.22 產(chǎn)品單價價、運輸、貯存及交交付費用，付付款方式等等；5.2.33 產(chǎn)品技術(shù)術(shù)及質(zhì)量要要求

3、；5.2.44 客戶特殊殊要求；5.2.55 違約責(zé)任任；5.2.66 其它須確確定之事項項；5.2.77 采購業(yè)務(wù)務(wù)部業(yè)務(wù)員員應(yīng)將擬定定的合同草草案及時回回傳給采購購業(yè)務(wù)部。5.3 合合同評審工工作應(yīng)在正正式簽訂合合同之前進進行，且每每份合同都都要進行評評審。5.4 合合同分類： 5.4.11 無特殊要要求且技術(shù)術(shù)上能夠滿滿足客戶需需求的合同同為常規(guī)合合同；5.4.22 客戶有特特殊技術(shù)要要求的、不不是本公司司常規(guī)產(chǎn)品品的合同或或現(xiàn)有生產(chǎn)產(chǎn)條件無法法滿足客戶戶要求的合合同為特殊殊合同。5.5合同同評審：5.5.11常規(guī)合同同的評審：無特殊要求求且發(fā)生金金額在100萬元以下下的常規(guī)合合同由采購

4、購業(yè)務(wù)部部部長與生產(chǎn)產(chǎn)部部長會簽，作作為合同評評審的結(jié)論論，經(jīng)采購購業(yè)務(wù)部蓋蓋章即可生生效。無特殊要求求且合同發(fā)發(fā)生金額在在10萬元元以上的常常規(guī)合同由由總經(jīng)理批批準，經(jīng)采采購業(yè)務(wù)部部蓋章即可可生效。5.5.22 特殊合同同的評審：特殊合同由由采購業(yè)務(wù)務(wù)部填寫會議通知知單發(fā)生生產(chǎn)部、工工程部等部部門，進行行會議評審審，特殊合合同評審的的內(nèi)容包括括：本公司的技技術(shù)力量是是否能保證證合同要求求；生產(chǎn)能力是是否能保證證合同要求求；質(zhì)量體系及及檢驗設(shè)備備是否能保保證合同要要求；交付時間是是否能得到到保證；包裝要求的的保證能力力等；合同各條款款是否具有有法律效力力。5.5.33 合同評審審應(yīng)對合同同每一

5、條款款進行確定定，如存在在不確定條條款應(yīng)由采采購業(yè)務(wù)部部會同有關(guān)關(guān)部門與客客戶協(xié)商解解決，并簽簽訂補充協(xié)協(xié)議；5.5.44經(jīng)評審后后的合同應(yīng)應(yīng)確保：各項要求都都有明確規(guī)規(guī)定并形成成文件；任何不確定定的條款都都已得到解解決，雙方方理解達到到一致；本公司有滿滿足合同的的能力。5.5.55合同評審審會議應(yīng)確確定是否需需要制訂質(zhì)量計劃劃；5.5.55經(jīng)評審后后的合同應(yīng)應(yīng)有明確的的結(jié)論，并并簽署在合同評審審表上，且且各部門也也應(yīng)在該表表上簽定意意見；5.5.66采購業(yè)務(wù)務(wù)部將評審審后的合合同評審表表及合同同報總經(jīng)理理批準后，采采購業(yè)務(wù)部部蓋章即可可生效。5.5.77參加合同同評審會議議的人員必必須簽到；

6、5.5.88采購業(yè)務(wù)務(wù)部做好會會議記錄。5.6合同同管理：5.6.11 所有草簽的合合同應(yīng)登記記，可不編編號；5.6.22通過評審審的合同及及合同評評審表，采采購業(yè)務(wù)部部應(yīng)統(tǒng)一編編號；5.6.33采購業(yè)務(wù)務(wù)部將合同同及合同同評審表進行分類類、歸檔，并并加以妥善善保管。5.7 合合同的更改改5.7.11 合同更改改的前提：客戶要求更更改；本公司由于于不可抗拒拒的原因需需對合同進進行修改。5.7.22 客戶要求求更改合同同的實施：a.采購業(yè)業(yè)務(wù)部接到到客戶要求求更改合同同的通知后后，將客戶戶的要求記記錄在合合同更改通通知單上上，得到客客戶確認后后，呈廠務(wù)務(wù)經(jīng)理或總總經(jīng)理批準準；b.合同更更改得到廠

7、廠務(wù)經(jīng)理或或總經(jīng)理批批準認可后后，采購業(yè)業(yè)務(wù)部將顧顧客確認的的合同更更改通知單單復(fù)印留留底后傳至至相關(guān)部門門；c.各部門門按 合合同更改通通知單對對本部門的的工作實施施更改。5.7.33本公司要要求更改合合同的實施施：a.本公司司由于不可可抗拒的原原因無法履履行合同時時，采購業(yè)業(yè)務(wù)部應(yīng)先先用電話與與客戶聯(lián)系系，取得客客戶同意后后，填寫合同更改改通知單以適當(dāng)?shù)牡姆椒▊鬟f遞給客戶，要要求客戶蓋蓋章后寄回回本公司；b.采購業(yè)業(yè)務(wù)部復(fù)印印留底后將將顧客確認認的合同同更改通知知單發(fā)放放各相關(guān)門門；c. 各部部門按合合同更改通通知單對對本部門的的工作實施施更改；5.8 非非正式合同同的管理：5.8.11

8、對于口頭頭、電話等等訂單，采采購業(yè)務(wù)部部應(yīng)在口口頭、電話話合同登記記表上記記錄并復(fù)述述記錄內(nèi)容容給客戶，以以確認登記記內(nèi)容的正正確性，客客戶確認后后，記錄人人確認，并并報采購業(yè)業(yè)務(wù)部部長長審核后在在意見欄內(nèi)內(nèi)注明確認認意見后按按合同分類類進行評審審。評審程程序同上。5.8.22 對有特特殊要求的的口頭、電電話合同，亦亦應(yīng)按5.5.2-5.5.6條款進進行評審。5.9合同同的發(fā)放：5.9.11采購業(yè)務(wù)務(wù)部將生效效的合同的的復(fù)印裝訂訂成冊后，填填寫計劃生產(chǎn)產(chǎn)任務(wù)通知知單發(fā)給給生產(chǎn)技術(shù)術(shù)部，作為為生產(chǎn)部編編制生產(chǎn)計計劃的依據(jù)據(jù)；5.10采采購業(yè)務(wù)部部應(yīng)按文文件控制程程序做好好合同及合同更改改通知單的發(fā)放工工作。5.11合合同實施的的監(jiān)督:5.11.1合同簽簽訂后,采采購業(yè)務(wù)部部應(yīng)跟蹤檢檢查所簽訂訂的銷售合合同的實施施,并把檢檢查、執(zhí)行行、變更等等內(nèi)容的總總體情況記記錄在合合同登記表表上；5.11.2 財務(wù)務(wù)部做好資金金回收的監(jiān)監(jiān)督管理工工作；