品質(zhì)管理表格-供應商評價和采購管理程序

1、.：.；精品資料網(wǎng)cnshu 萬份精華管理資料，萬多集管理視頻講座精品資料網(wǎng)cnshu專業(yè)提供企管培訓資料ISO:質(zhì)量管理體系程序文件供應商評價和采購管理程序CDJJ-QP- eq oad(版號,)： A 編制日期：年月日 生效日期：年月日 目的 對采購過程及供方進展評價和控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定要求。范圍 外購部件。 原輔資料。 其它工程。權責. 消費部：擔任下達采購方案. 供銷部：擔任物資的采購實施.技術部：擔任對物資采購的驗收規(guī)范的制定.質(zhì)管部：擔任對采購回物資的驗證和標識.倉 庫：擔任對采購物的收發(fā)和管理定義：無任務程序： .供應商的調(diào)查 .供銷部門根據(jù)公司產(chǎn)品和消費的需求向有意

2、向的供應商發(fā)出。 .搜集各相關供應商的“調(diào)查表后進展分析挑選，與本公司需求的供應商洽談。 .必要時企業(yè)由供應、質(zhì)檢、技術等部門組織相關人員去供應商處進展實地考核調(diào)查。 .根據(jù)供應商的資料或?qū)嵉卣{(diào)查情況進展綜合分析后，根據(jù)情況由供應商送樣品來公司進展檢測、實驗或試用，并作好記錄。 .供應商的評價 .根據(jù)供應商提供的資料、調(diào)查情況及“樣品檢測或?qū)嶒炗涗涍M展全面分析。 .質(zhì)量體系的要求從供應商的消費設備、技術力量、質(zhì)量管理體系、檢測安裝、質(zhì)量控制及產(chǎn)品的實踐情況、消費、交貨才干、效力態(tài)度進展綜合評價。 .根據(jù)初選的供應商的數(shù)次送貨、質(zhì)量、價錢、交付、售后效力等情況來確定合格的供應商 .供應商的選擇

3、.質(zhì)管部對供應商的來料每次均要按進展檢驗或?qū)嶒?，并填寫?.根據(jù)供應商的產(chǎn)品驗證記錄及交期和售后效力情況，從中確定選擇合格的供應商。 .經(jīng)過調(diào)查分析、評價后，由供銷部建立起做為長期穩(wěn)定的供應商。 .企業(yè)對各主要資料的合格供應商同時應堅持兩家或兩家以上，以利于公司消費和開展。 .供應商的輔導 .為了實現(xiàn)組織質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，滿足產(chǎn)品或顧客要求，本著互利互惠的原那么，對那些提供主要產(chǎn)品或特殊產(chǎn)品的重點供應商的產(chǎn)質(zhì)量量應進展監(jiān)視和控制。 .根據(jù)有關記錄，如某種原資料的供應商的產(chǎn)品延續(xù)三次都不合格時，應通知供應商限期改良，否那么，從刪除。 .本著對供應商互利互惠的原那么，質(zhì)管部、供銷部應對供應商進展

4、分析，必要時組織有關人員去供方進展實地輔導和協(xié)助其改良。 .如因各種緣由，供應商原料超越三次一季度不合格且又無改良效果時，由供銷部填寫，經(jīng)總經(jīng)理同意后，把該供方從中刪除，并通知其相關部門。 .采購資料 .采購資料由消費、技術等部門審核后，經(jīng)總經(jīng)理同意后，由供銷部實施。 .各項的采購文件在發(fā)出前必需先由總經(jīng)理同意后，方可對外發(fā)出，進展采購。 .采購資料應清楚明確地闡明對采購物資的要求，包括：物資類別、型號、規(guī)格、等級；質(zhì)量要求及驗收規(guī)范；技術闡明；質(zhì)量保證協(xié)議等。.采購方案.采購方案由消費部或相關部門提供儀器資料，供銷部編制，由本部門經(jīng)理審核，總經(jīng)理同意。.采購方案應清楚地闡明采購物資的要求，包

5、括：稱號、規(guī)格、型號、數(shù)量、計量單位、等級、質(zhì)量要求或技術闡明、時限等。.采購合同.對所采購的重要物資，企業(yè)應與合格供方簽定采購合同，并雙方單位加蓋公章后生效.一級物資可根據(jù)采用或現(xiàn)金訂貨。.采購產(chǎn)品的驗證.對所采購的物資及資料，企業(yè)應進展驗證，并由質(zhì)管部進展驗證任務。.如驗證合格后進展標識、入庫。如不合格時，由供銷部處置退貨或互換、返工等方法處置。.當顧客要求對供方的產(chǎn)品進展驗證時，供銷部與顧客聯(lián)絡，由質(zhì)管部協(xié)助顧客實施。如顧客到供方現(xiàn)場驗證的物料，質(zhì)管部應再次驗證，確認合格后才投入消費。 .采購管理 .交貨期管理：采購人員按照需求單位指定的交貨日期與供方接洽交貨日期。.催貨管理：采購人員與

6、供方協(xié)商定案后的交貨日期為基準，按照需求單位之情況進展跟催，掌握交貨情形，假設無法交貨那么重新與供方協(xié)調(diào)交貨日，再進展催貨。.交貨期變動：采購訂單或采購合同確認后，供方遭遇不可抗拒之天災或其它要素無法如期交貨時，采購與物料需求單位及供方重新協(xié)調(diào)交貨期，并于采購訂單或采購合同上做注明。.價錢管理：采購人員按照資料、規(guī)格、交貨期、數(shù)量及過去采購記錄經(jīng)詢價、比價、議價后，在可接受的合理范圍內(nèi)，經(jīng)主管指點核準后，即可向供方進展采購。.采購作業(yè)程序.采購文件的接納：采購人員接獲各單位“采購單，應經(jīng)初審、匯總、登錄。. 詢價作業(yè)：采購人員接受“采購單后，外購部件、原輔資料應以合格供方為詢價對象，其他工程的

7、采購那么選擇知名品牌的廠商作為詢價對象。.比價作業(yè)：詢價作業(yè)后，如能夠的話需二家以上的供方提供報價，以利比價作業(yè)進展，并選擇質(zhì)量、本錢、交貨期、售后效力等符合公司要求之供方。.議價作業(yè)：采購人員與供方協(xié)議價錢后，送總經(jīng)理核準。.登錄作業(yè)：將議價完成和已確認數(shù)量、品名、交貨日、價錢等標示在“采購單上。.訂購作業(yè)：采購人員接到總經(jīng)理核準后的采購單后，那么正式通知供方交貨。.采購單變卦：已發(fā)出的采購單有取消或內(nèi)容更改情形發(fā)生時，應由采購員在原采購單上寫明變卦內(nèi)容、日期并經(jīng)總經(jīng)理核準后給供方。.采購人員與質(zhì)管人員應依供方控制程序，對供方的交貨期與質(zhì)量進展評價。.采購人員應依實踐需求，提供本公司的檢驗規(guī)范或檢驗記錄與相關資料給供方參考。一切采購文件與相關資