汽車運輸公司質(zhì)量手冊

1、 質(zhì)量手冊 D/00 PAGE 4質(zhì)量手冊 TJOCTC101-2005 1。1 目的 本質(zhì)量手冊按照GB/T190012000 idt ISO9001:2000標(biāo)準規(guī)定了本公司所應(yīng)控制的質(zhì)量管理體系要求，用于證實公司有能力穩(wěn)定地提供滿足顧客和相關(guān)方以及法律、法規(guī)要求的運輸和服務(wù)，并通過體系的有效運行,包括持續(xù)改進和預(yù)防不合格的過程，旨在增強客戶滿意。1.2 適用范圍適用于中國遠洋物流天津大型物資運輸有限公司工程物流超限貨物運輸?shù)牟邉?、準備及運輸服務(wù)活動。 適用于本公司工程物流超限貨物運輸過程的質(zhì)量控制及內(nèi)部質(zhì)量管理和對外提供的質(zhì)量保證。2 引用標(biāo)準和法律法規(guī)下列標(biāo)準和法律法規(guī)包含的條文， 通

2、過在本標(biāo)準中引用而構(gòu)成本標(biāo)準的條文.在標(biāo)準出版時，所示版本均為有效。所有標(biāo)準和法律法規(guī)都會被修訂，本公司將努力使用下列法規(guī)和標(biāo)準的最新版本.2。1 法律法規(guī)道路運輸車輛維護管理規(guī)定中華人民共和國道路交通安全法中華人民共和國道路交通安全法實施條例中華人民共和國消防法中華人民共和國安全生產(chǎn)法中華人民共和國勞動法道路貨物運輸及場站管理規(guī)定超限運輸車輛行駛公路管理規(guī)定交通部道路大型物件運輸管理辦法2.2 國家標(biāo)準GB/T19000 idt ISO9000：2000 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語GB/T19001 idt ISO9001：2000 質(zhì)量管理體系 要求2.3 內(nèi)部制度 北京中遠物流公司顧客投訴

3、處理規(guī)定 (京物流企劃2003231號) 北京中遠物流有限公司安全檢查制度(試行) （京物流企劃200537號)北京中遠物流區(qū)域公司勞動安全和職業(yè)衛(wèi)生管理條例(北京中遠物流人字（2002）第 74 號） 中遠物流工程物流項目操作管理規(guī)范(試行） (中遠物流工程2005184號） 中國遠洋物流公司安全生產(chǎn)管理條例 （中遠物流企劃字200250號) 3 術(shù)語和定義 3。1 本手冊采用GB/T190002000 idt ISO9000：2000質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語中規(guī)定的術(shù)語和定義。其中，產(chǎn)品的定義在本公司有其特殊內(nèi)容，本手冊中對本公司認證范圍內(nèi)的“產(chǎn)品”規(guī)定為“工程項目物流超限貨物運輸”，其內(nèi)容

4、見本手冊3。2條。 3。2 工程項目物流超限貨物運輸:我公司從事的工程項目物流業(yè)務(wù)只包括國內(nèi)超限貨物運輸，其定義為：在我國境內(nèi)道路上,使用非常規(guī)的超重型汽車列車（簡稱超重型車組）載運外形尺寸和重量超過常規(guī)車輛裝載規(guī)定的超限、超重單體貨物的運輸.4 質(zhì)量管理體系4。1 總要求我公司按照GB/T190012000質(zhì)量管理體系要求，建立質(zhì)量管理體系,形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。目的在于建立本公司文件化的質(zhì)量管理體系，以保證所提供的服務(wù)適應(yīng)顧客的需要。4.1.1 本公司質(zhì)量管理體系所需過程及其應(yīng)用本公司質(zhì)量管理體系所需要的過程有:管理職責(zé)、資源管理、服務(wù)實現(xiàn)及監(jiān)測、分析和改進過程.

5、本公司的工程物流超限貨物運輸服務(wù)實現(xiàn)過程經(jīng)識別無外包過程,但在運輸車輛設(shè)備的維修維護方面可能需要采購運輸車輛的零配件和維修服務(wù)。4。1.2 本公司已經(jīng)編制了相關(guān)的程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書，以確保上述過程得到有效運行和控制.確?？梢垣@得上述過程所需要的資源和信息，以支持上述過程的運行及對其進行的監(jiān)視。在內(nèi)審時對這些過程的監(jiān)視和分析進行檢查。本公司利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、審核結(jié)果、糾正和預(yù)防措施以及管理評審等手段，以實現(xiàn)對上述過程策劃的結(jié)果和對上述過程的持續(xù)改進。4.2 文件要求 本公司在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，由管理者代表組織各有關(guān)部門人員編寫本公司的質(zhì)量體系文件并實施,質(zhì)量管理體系文件包括：a。 文件形式的

6、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；b. 本公司按照GB/T19001 idt ISO9001：2000標(biāo)準要求,結(jié)合公司實際情況編制了質(zhì)量手冊，以提高服務(wù)質(zhì)量，保證并增強顧客滿意。 c。 結(jié)合公司實際情況和GB/T19001 idt ISO9001：2000標(biāo)準的要求，編制了本公司的程序文件：文件資料控制程序、質(zhì)量記錄控制程序、內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序、工程項目物流策劃程序、工程項目物流服務(wù)程序、不合格品控制程序、糾正、預(yù)防措施控制程序。用以明確上述各項質(zhì)量活動的目的、范圍、職責(zé)、程序、記錄，實現(xiàn)對上述過程活動的恰當(dāng)、連續(xù)、有效地控制。 d. 為確保過程有效策劃、運作和控制，編制了所必須的作業(yè)指導(dǎo)書； e。

7、 編制了符合GB/T19001 idt ISO9001:2000標(biāo)準所要求的、質(zhì)量管理體系有效運行提供客觀證據(jù)的質(zhì)量記錄。4。2.1 文件資料控制本公司編制并實施文件資料控制程序,以對質(zhì)量體系所要求的文件予以控制。對本公司內(nèi)部和外部質(zhì)量文件進行管理。4.2.2。1 按文件資料控制程序規(guī)定對質(zhì)量體系文件和資料實施編制、審核、批準和發(fā)布、更改的控制。4。2.2.2 質(zhì)量手冊和程序文件在發(fā)布前,由管理者代表負責(zé)審核，總經(jīng)理負責(zé)批準。作業(yè)指導(dǎo)書由各責(zé)任部門負責(zé)編寫，部門負責(zé)人審核，主管經(jīng)理批準，以確保文件是充分和適宜的。4。2。2.3 企管科負責(zé)公司所有文件的管理工作，填寫發(fā)文登記，按規(guī)定進行唯一性標(biāo)

8、識,實施登記發(fā)放。所登記的文件名稱、編號將有助于追溯發(fā)出的文件和撤出作廢的文件。文件的發(fā)放范圍需經(jīng)過批準，以保證需要文件的場所和人員都能得到有效文件，作為檔案的失效文件由企管科標(biāo)識后留存。4。2。2。4 每年內(nèi)審前需由企管科組織對文件重新評審與更新；各級人員在工作實踐中發(fā)現(xiàn)有必要對質(zhì)量體系文件進行更改時，企管科組織更改，更新的文件需按4.2。3。2規(guī)定再次進行審核。4。2。2。5 文件的更改將通過申請、審核、批準和實施更改等過程進行。當(dāng)原責(zé)任人不能審批需要的更改時,其繼任者應(yīng)獲得足以使其得到正確判斷的背景資料和經(jīng)驗.更改將采取換版、換頁的方式，舊版文件將由企管科申報妥善處理。4。2.2.6 外

9、來文件由企管科按規(guī)定程序進行控制、轉(zhuǎn)發(fā)、并采取跟蹤的方法：隨時了解新的國家標(biāo)準實施情況，及時更換新版本。4。2.3 質(zhì)量記錄的控制本公司編制并實施質(zhì)量記錄控制程序，以控制質(zhì)量記錄的設(shè)計、使用、處置。4。2。3.1 質(zhì)量記錄表的格式由各責(zé)任部門設(shè)計，管理者代表審核，總經(jīng)理批準。4。2.3。2 質(zhì)量記錄由企管科負責(zé)管理，制定質(zhì)量記錄目錄,進行編號并發(fā)放，需要修改時，應(yīng)按文件資料控制程序進行。4。2.3。3 各部門依據(jù)相關(guān)程序文件及作業(yè)指導(dǎo)書的要求，認真、如實填寫質(zhì)量記錄，保證其準確性。4。2。3.4 質(zhì)量記錄保存期限見質(zhì)量記錄目錄,各部門定期對質(zhì)量記錄進行收集、整理、存檔和銷毀管理.各責(zé)任部門應(yīng)對

10、質(zhì)量記錄的保管提供適宜的場所，防止損壞、丟失。5 管理職責(zé)目的在于確保管理職責(zé)已明確并能得到貫徹。適用于公司管理層及各職能部門.5。1 管理承諾總經(jīng)理通過以下活動，對建立、實施質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進，并有效運行。確保為所做出的承諾提供證據(jù)：1） 制定質(zhì)量方針;2） 根據(jù)質(zhì)量方針制定可測量的質(zhì)量目標(biāo)并予以分解；3) 按計劃的時間間隔每年一次進行評審，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性;4) 確定組織結(jié)構(gòu),確保人力及物質(zhì)資源的獲得；5) 任命管理者代表。5.2 以顧客為關(guān)注焦點 工程項目部需以增強顧客滿意為目標(biāo)，責(zé)成業(yè)務(wù)員在與顧客直接溝通時明確顧客需求,密切關(guān)注市場需求動向及顧客信息反饋，將顧客

11、需求轉(zhuǎn)化為具體要求，并在公司內(nèi)各個層次進行溝通，調(diào)配資源予以滿足。5.3 質(zhì)量方針 質(zhì)量方針闡述了總經(jīng)理制定的體現(xiàn)公司宗旨及顧客需求和期望的質(zhì)量方針并確保:本公司質(zhì)量方針與本公司宗旨相適應(yīng)；質(zhì)量方針已包括了對滿足要求和持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾；質(zhì)量方針已為制定和評審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架；通過學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、討論、利用板報等方式在公司內(nèi)得到溝通和理解；通過管理評審、過程的監(jiān)測對質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進行評審。5。4 策劃5.4.1 質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量目標(biāo)及其分解闡述了總經(jīng)理在內(nèi)部充分溝通的基礎(chǔ)上建立了與質(zhì)量方針相一致的質(zhì)量目標(biāo)并已分解到各個部門。5.4.2 質(zhì)量管理體系策劃 總經(jīng)理組織各部門負責(zé)人對

12、質(zhì)量管理體系進行整體策劃，以實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)。1)確定與公司質(zhì)量管理體系相關(guān)的過程及對應(yīng)的活動。確定對管理體系要求進行的剪裁及充分的理由；2）確定為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的要求而建立的過程中需要投入的總體資源；不斷提高質(zhì)量管理的有效性及效率，定期評審質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)情況，尋找差距和改進的機會,保持質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進；應(yīng)對公司相關(guān)的組織結(jié)構(gòu)、體系文件、過程、資源等的變化做出判斷，必要時進行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整或更改,并采取相應(yīng)的措施，保持質(zhì)量管理體系的完整性。5。5 職責(zé)、權(quán)限和溝通5.5.1 職責(zé)和權(quán)限5.5。1。1 總經(jīng)理1) 向公司全體員工傳達滿足顧客要求及法律法規(guī)要求的重要性；2） 制定并頒布質(zhì)量方針;

13、3） 確保質(zhì)量目標(biāo)的制定及分解;4) 規(guī)定各部門崗位職責(zé)和權(quán)限，任命管理者代表；5） 批準管理評審計劃，進行管理評審，批準并發(fā)布評審報告；6) 確保能夠滿足要求的人力及物質(zhì)資源的獲得；7) 負責(zé)質(zhì)量手冊、程序文件的批準;8)負責(zé)批準及取消合格供方資格。5。5.1.2 企管科1） 管理技術(shù)文件、質(zhì)量體系文件和質(zhì)量記錄；2） 管理跟蹤發(fā)放外來文件；3） 負責(zé)制訂年度內(nèi)部審核和管理評審計劃，并組織實施，管理內(nèi)審資料；4） 作好管理評審會議計劃和記錄,保存管理評審的相關(guān)資料。 5) 負責(zé)質(zhì)量記錄收集、分類、更改、發(fā)放等工作。5.5.1。3 安?？?) 負責(zé)與國家行業(yè)管理部門聯(lián)系，對員工進行技術(shù)工種培訓(xùn)

14、；2） 處理交通事故等問題; 3) 對各過程工作進行檢查監(jiān)督.5.5。1.4 機務(wù)科負責(zé)公司技改工作;根據(jù)各部門采購申請，制訂采購計劃，報主管審批,按計劃實施采購，組織材料供應(yīng)、管理，滿足生產(chǎn)需求;對供方進行全面調(diào)查、評價，編制合格供方名錄并建立供方檔案，對供方進行動態(tài)管理及控制；對采購產(chǎn)品實施驗證，按不合格品控制程序要求，對不合格品進行處理,并及時采取相應(yīng)措施；5.5。1.5 工程項目部明確客戶的要求，進行合同評審和合同更改，包括對標(biāo)書的評審和修改；接收和處理合同；負責(zé)生產(chǎn)過程中的檢驗工作;4) 將有關(guān)產(chǎn)品的信息傳遞給客戶；5) 針對特殊合同或標(biāo)書的實施，編寫質(zhì)量計劃；6）負責(zé)新項目開發(fā)的組

15、織工作；7）按合同要求及時將貨物配送到顧客指定地點。8）收集并及時傳遞顧客反饋的關(guān)于產(chǎn)品和服務(wù)的信息;9)進行顧客滿意度的調(diào)查。5。5.1.6 人事科1) 制定并實施培訓(xùn)計劃，使所有員工都得到應(yīng)培訓(xùn)，實現(xiàn)持證上崗；2) 建立員工的個人培訓(xùn)檔案和個人培訓(xùn)記錄。5.5.2 管理者代表總經(jīng)理已任命管理者代表，其職責(zé)為：1) 質(zhì)量管理體系進行策劃；2） 建立、實施和保持質(zhì)量管理體系所需的過程；3） 向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績和任何改進的需求;4) 審核質(zhì)量手冊、程序文件；5） 任命審核組長、指派審核員,批準評審報告；6） 主持糾正與預(yù)防措施的制定、審核與驗證工作。5。5.3 內(nèi)部溝通 5.5。3。

16、1 總經(jīng)理應(yīng)確保在不同的層次和職能之間, 就質(zhì)量管理體系的過程， 包括質(zhì)量要求、質(zhì)量目標(biāo)及完成情況，以及實施的有效性，進行溝通，以達到相互了解、相互信任，實現(xiàn)全員參與的效果。5。5。3。2質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息溝通， 可采用小組簡報、各種會議、布告欄、內(nèi)部刊物及各種媒體等。5.6 管理評審5。6。1 總則管理評審每年進行一次,當(dāng)出現(xiàn)(但不限于）下列情況時，總經(jīng)理和管理者代表可增加管理評審頻次，具體評審時間由總經(jīng)理決定. a.當(dāng)質(zhì)量管理體系發(fā)生重大變化時。 b.當(dāng)市場發(fā)生重大變化時。 c.當(dāng)運輸/服務(wù)質(zhì)量發(fā)生重大問題時。 d。當(dāng)客戶對運輸/服務(wù)質(zhì)量有重大投訴時。e。其它認為有必要進行評審時.

17、由企管科制訂管理評審計劃，總經(jīng)理審批并主持會議，其目的為確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性；評審內(nèi)容還包括質(zhì)量體系改進的機會、變更的需要、質(zhì)量方針與目標(biāo)。 管理評審前由企管科通知各部門準備充分的資料和信息，管理評審中制訂的需解決的問題，應(yīng)制定并實施相應(yīng)的措施，管理者代表負責(zé)對實施的效果進行驗證，并保持管理評審的記錄。5。6.2 評審輸入包括以下資料和信息：1）內(nèi)外部審核結(jié)果;2）顧客信息反饋；3）預(yù)防和糾正措施的狀況；4）以往管理評審的跟蹤措施；5）可能影響質(zhì)量管理體系的變更;6）改進的建議。5。6.3 評審輸出包括以下決定和措施：質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進;與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)

18、品的改進;資源需求.6 資源管理資源管理的目的在于確保公司資源能滿足生產(chǎn)和服務(wù)的需要，不斷增強顧客的滿意度。適用于公司所需要的人力及物資資源配置。6.1 資源提供 總經(jīng)理負責(zé)明確并提供所需要的資源，以便：實施、保持質(zhì)量管理體系并持續(xù)改進其有效性；通過滿足顧客要求，增強顧客滿意。6.2 人力資源6.2.1 總則本公司所有從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員，均應(yīng)提供已接受相應(yīng)教育、培訓(xùn)，或提供技能和經(jīng)歷的證明，以保證可以勝任本職工作。6.2。2 能力、培訓(xùn)和意識人事科每年根據(jù)公司各主管經(jīng)理提出的人員需求，確定學(xué)歷等級及專業(yè),并對照上年度制訂的招聘計劃,實施招聘工作；公司確保采取提供培訓(xùn)、學(xué)習(xí)機會等措施提高

19、員工能力以達到所從事工作崗位的能力要求。人事科根據(jù)工作需要及上級公司培訓(xùn)安排，結(jié)合公司發(fā)展需要于每年12月制定出下一年度培訓(xùn)計劃報總經(jīng)理批準,并對培訓(xùn)計劃執(zhí)行情況進行檢查；培訓(xùn)對象包括新員工、轉(zhuǎn)崗人員、業(yè)務(wù)員、內(nèi)審員、特殊工種員工等；人事科在每次培訓(xùn)、學(xué)習(xí)后，要評價其有效性，每年年底各部門的主管對員工，總經(jīng)理對管理層人員業(yè)績進行評價,以確保其能力符合要求。本公司通過目標(biāo)分解、明確職責(zé)、學(xué)習(xí)培訓(xùn)等方式確保員工意識到他們所從事活動的相關(guān)性和重要性，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻；人事科為員工建立個人培訓(xùn)檔案以記載其教育、培訓(xùn)情況、崗位資歷、工作技能和經(jīng)歷，并為公司的每次教育、培訓(xùn)建立記錄;計劃外培

20、訓(xùn)可由提出要求部門以培訓(xùn)申請評定表形式提出，由相關(guān)部門報主管經(jīng)理批準后實施。6.3 基礎(chǔ)設(shè)施 總經(jīng)理確定并提供為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施，公司的基礎(chǔ)設(shè)施包括:廠房、車間、場地;過程設(shè)備（具體內(nèi)容見機務(wù)科的設(shè)備臺帳）；支持性服務(wù)設(shè)備，傳真機、辦公用汽車等(見機務(wù)科的設(shè)備臺帳）。各部門負責(zé)對本部門使用的設(shè)備進行日常維護和保養(yǎng)，機務(wù)科根據(jù)車輛運行情況，按照車輛管理規(guī)定及各種車輛操作手冊，機務(wù)科安排保養(yǎng)、中修及大修計劃，建立并填寫維修、保養(yǎng)記錄.6.4 工作環(huán)境 工作環(huán)境因素包括人的因素和物的因素，人的因素指企業(yè)為員工提供寬松的工作環(huán)境，物的因素指員工作業(yè)環(huán)境中的溫度、濕度、粉塵、噪聲、安全等因素

21、，按勞動保護條例和環(huán)境保護的法律法規(guī)執(zhí)行。 7 產(chǎn)品實現(xiàn)目的在于確保產(chǎn)品實現(xiàn)過程得到控制，持續(xù)不斷地為顧客提供高質(zhì)量的運輸和滿意服務(wù)，增強產(chǎn)品競爭力和顧客滿意度。適用于本公司工程物流的實現(xiàn)過程。7。1 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃工程項目部負責(zé)組織對特殊合同編制相應(yīng)的質(zhì)量計劃，確定以下適用內(nèi)容：合同應(yīng)達到的質(zhì)量目標(biāo)或技術(shù)要求；針對某一具體運輸項目所需建立的過程和子過程；過程實施的階段，有關(guān)人員的職能、權(quán)限、所需配備的資源;應(yīng)采用的運輸流程、方法和作業(yè)指導(dǎo)書；具體的檢驗方法和監(jiān)控方法以及相應(yīng)的驗收準則；證明過程和產(chǎn)品符合性所必要的質(zhì)量記錄,如路單和質(zhì)保記錄等；為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)而采取的其他措施。7.2 與顧客有關(guān)

22、的過程7。2。1 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定1）在投標(biāo)、接受顧客合同、合同的更改前,工程項目部業(yè)務(wù)員應(yīng)明確顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動的要求;2)顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；3）與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求；4)公司確定的任何附加要求。7。2。2 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 業(yè)務(wù)員應(yīng)在投標(biāo)、接受顧客傳真合同、簽訂協(xié)議及接受合同或合同的更改前,負責(zé)對與產(chǎn)品有關(guān)的要求進行評審，其中：工程項目部：工程項目部在接到招標(biāo)通知后,應(yīng)立即組成標(biāo)書編制小組，首先進行調(diào)研,編制投標(biāo)文件，根據(jù)項目具體情況，報主管經(jīng)理或總經(jīng)理批準應(yīng)標(biāo)。如中標(biāo)，與對方進行合同談判，簽訂合同.2）評審內(nèi)容：a

23、. 確認本公司具有滿足顧客對產(chǎn)品要求的能力； b。 評審結(jié)果及評審所引發(fā)的措施的記錄由各相關(guān)部門予以保存。3）如果服務(wù)要求發(fā)生變更,業(yè)務(wù)員應(yīng)填寫合同更改通知單,報主管經(jīng)理批準，并確保及時通知到所有相關(guān)部門.7.2。3 與顧客溝通公司印制的業(yè)務(wù)宣傳冊,在客戶需要時提供給客戶；工程項目部業(yè)務(wù)員應(yīng)熱情、誠懇地回答顧客詢問，不能夠解決的要請示部門經(jīng)理，落實方法后立即通知顧客。合同(包括投訴)的處理，要與顧客溝通；如由公司提出對合同修改，業(yè)務(wù)員應(yīng)立即與顧客協(xié)商，取得顧客同意后再執(zhí)行;工程項目部負責(zé)收集顧客反饋意見,接受顧客投訴。填寫顧客反饋/投訴處理記錄表、致客戶的一封信，對顧客意見包括投訴予以詳細記錄

24、。對于重大的投訴應(yīng)及時報告總經(jīng)理。7.3 工程項目物流的策劃7。3.1 策劃的輸入 工程項目部的業(yè)務(wù)人員經(jīng)過市場調(diào)查、走訪老客戶或通過媒體等渠道,獲得相關(guān)的業(yè)務(wù)信息；或收到客戶的招標(biāo)通知書，均應(yīng)取得以下資料： 1）貨物運輸要求（包括時間、起訖地點、設(shè)備等方面的要求） 2）貨物清單或尺碼單7。3.2 策劃的輸出 由于超限貨物運輸方式不同于一般貨物運輸，有其本身的特殊性,針對每個項目都要進行運輸方案的策劃，其策劃的輸出文件即作為運輸服務(wù)過程的作業(yè)指導(dǎo)書，包括：1) 運輸方案，包括運輸技術(shù)方案和運行方案兩部分(包括加固、裝卸方式等內(nèi)容）;2） 運輸質(zhì)量保證方案。7.3。3 策劃的驗證 根據(jù)超限貨物運

25、輸?shù)奶厥庑?，其策劃的驗證包含在策劃過程中，即邊策劃邊驗證，驗道工作是一種策劃的驗證形式。驗道是指查驗貨物運輸通過路段和裝卸現(xiàn)場的道路、橋涵、場地、碼頭及沿途的高空障礙等的通行和承載能力的過程。具體內(nèi)容包括以下幾方面： 1）調(diào)查預(yù)選路線的路面寬度，路面面層及狀態(tài)，路基狀態(tài)。 2)調(diào)查全程的橫坡、縱坡及彎道超高的陡坡，豎曲線半徑。 3）查驗彎道最小半徑及通道寬度，掃空半徑及其障礙物。 4）查明全程的各種橋、涵洞并記錄其級別、形式、垮度等技術(shù)數(shù)據(jù)。 5)查明全程的高空障礙，記錄電力高壓線及不能通過各種障礙狀況。 6)查明當(dāng)?shù)氐牡乩憝h(huán)境與氣候條件。 7）預(yù)選停車、住宿地點。 通過驗道對不能通過的道路、

26、橋梁、高空障礙應(yīng)作出說明,以便與當(dāng)?shù)卣⒖蛻艄餐瑓f(xié)商修整措施，以達到通過的條件。7。3.4策劃更改的控制有下列情況可提出修改策劃文件:對文件有合理化建議;發(fā)現(xiàn)文件與實際情況不相符;貨物規(guī)格與文件要求不相符;文件中的明顯錯誤。修改文件執(zhí)行文件資料控制程序。7。4 采購7.4.1 采購過程7。4.1。1 機務(wù)科負責(zé)公司內(nèi)部使用輪胎、維修配件、油料、各種輔助材料的購買，對供貨商進行嚴格控制，確保采購的材料符合規(guī)定的要求.7.4.1.2 采購工作流程:公司各部門根據(jù)生產(chǎn)（工作)需要,填寫備料單經(jīng)部門負責(zé)人簽字后提交至機務(wù)科，機務(wù)科的采購員通過產(chǎn)源調(diào)查，確定供應(yīng)單位，辦理采購合同的簽訂，督促到貨后的提

27、運、驗收和發(fā)放。對發(fā)放的價值超過2000元的物資的保管、投入使用及保養(yǎng)建立一套臺賬，實施跟蹤管理.7。4.1.3 評定合格供方準則：1) 對于已長期合作的供貨商，機務(wù)科需要求對方提供相應(yīng)材料, 填寫供方評審記錄表,根據(jù)供方評審記錄表及產(chǎn)品檢測結(jié)果或其他同行經(jīng)驗，機務(wù)科對其按要求提供產(chǎn)品的能力進行評價，經(jīng)主管經(jīng)理批準后，該供貨商方可列入合格供方名單。2） 對于新的供貨商及新品材料，要求其提供產(chǎn)品樣品，由機務(wù)科將樣品交使用部門試用，試用合格后，填寫試用報告.再按照上述條款，對供貨商進行資質(zhì)評審。7。4.1.4 根據(jù)采購材料使用情況統(tǒng)計,供貨商產(chǎn)品質(zhì)量下降,已不符合本公司要求,則由機務(wù)科根據(jù)統(tǒng)計的數(shù)

28、據(jù)填寫取消供貨商資格申請表，經(jīng)主管經(jīng)理批準后中斷與其業(yè)務(wù)聯(lián)系。7。4。1。5 機務(wù)科為供貨商建立檔案，其中包括： 供方評審記錄表、產(chǎn)品說明書及其供貨商營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、產(chǎn)品認證證書復(fù)印件等.7。4.1。6 機務(wù)科每年四季度內(nèi)對供貨商進行復(fù)評.復(fù)評證據(jù)為其營業(yè)執(zhí)照，稅務(wù)登記證年檢結(jié)果，如果年檢未通過或質(zhì)量有明顯下降趨勢，則填寫取消供貨商資格申請表，報主管經(jīng)理批準后取消其合格供貨商的資格。7。4.2 采購信息機務(wù)科根據(jù)各部門提供的備料單，1000元以下由機務(wù)科負責(zé)人審批，1萬元以上由主管經(jīng)理審批，10萬元以上由總經(jīng)理審批,30萬元以上由公司領(lǐng)導(dǎo)班子會議討論批準，向合格供貨商訂貨。7。4。3 采購產(chǎn)品

29、的驗證 機務(wù)科負責(zé)對采購配件進行驗證，檢查數(shù)量、型號、名稱、外觀及質(zhì)保標(biāo)記,與備料單要求一致方可交使用部門。7。5 運輸服務(wù)提供7.5.1 運輸服務(wù)過程的控制 運輸服務(wù)過程的控制是指嚴格執(zhí)行運輸技術(shù)方案,對貨物裝車、運行到卸車整個過程中影響運輸質(zhì)量的人、機、料、法、環(huán)等因素進行有效控制，確保運輸符合質(zhì)量標(biāo)準的要求. 本公司制定了工程物流超限貨物運輸服務(wù)控制程序,對超限貨物運輸服務(wù)過程進行控制。 7。5。1.1運輸車輛的控制及維護保養(yǎng)我公司的運輸車輛指重型牽引車及掛車組，其控制和維護保養(yǎng)工作由車屬部門負責(zé)組織實施。操作人員應(yīng)嚴格執(zhí)行操作和維護保養(yǎng)規(guī)程，以保證車輛在運輸過程中處于完成狀態(tài)。操作及保

30、養(yǎng)規(guī)程a. 出車前的日常檢查b。 起動操作c. 運行操作d. 行駛中的例保作業(yè) e. 運輸后日常維護輔助設(shè)備、工具的控制a。各輔助設(shè)備必須由專人負責(zé)按規(guī)范操作，并按保養(yǎng)要求進行保養(yǎng)。重要的輔助設(shè)備須執(zhí)行日查檢制度。b。各裝卸、捆扎工具在使用前應(yīng)檢查,保證符合使用要求。3）運輸人員的控制成立運輸指揮小組，根據(jù)運輸項目規(guī)模，設(shè)正、副指揮、技術(shù)負責(zé)、質(zhì)保負責(zé)若干名，負責(zé)組織執(zhí)行運輸技術(shù)、質(zhì)量保證方案。殊環(huán)節(jié)的控制a. 指揮、操作人員必須各司其職；b。 從事特殊環(huán)節(jié)的操作人員必須經(jīng)過培訓(xùn)與多次操作經(jīng)驗的人員；c。 使用的車輛(車組）、輔助設(shè)備和工具必須保證完好。運輸條件的控制a。現(xiàn)場道路暢通，四周無障

31、礙物；b。合理安排運輸時間；c.冬夏兩季運輸，必須制定相應(yīng)的防凍、防寒、防暑等防范措施。7.5.2 運輸服務(wù)提供過程的確認根據(jù)實際需要，某些超限貨物運輸方案將進行過程能力確認，進行試驗裝卸或彎道試驗，以確認運輸方案的安全質(zhì)量保證能力。試驗條件和結(jié)論將通過公司內(nèi)部專家評審并保留相關(guān)記錄。此外，為控制意外情況下的特殊過程,針對可能發(fā)生的道路堵塞、火災(zāi)和刑事案件等突發(fā)事件，為保證運輸服務(wù)質(zhì)量，特制定以下應(yīng)急予案，應(yīng)急預(yù)案是基于公司多年從事超限貨物運輸?shù)慕?jīng)驗，聽取專家意見制定，其保障能力已經(jīng)公司專業(yè)人員確認。7。5.2.1突發(fā)事件的識別1)貨物運輸有嚴密的組織，嚴格的運輸方案，有政府相關(guān)部門的護送,交

32、通事故可以避免，但因外界造成的影響不可避免,表現(xiàn)在：a.社會運輸車輛發(fā)生交通事故或其他突發(fā)情況，堵塞道路不能通行;b.因雨雪天氣造成路面打滑、爬坡困難,遇霧影響當(dāng)日運行。2）火災(zāi)動力設(shè)備、吊叉車或外來運輸車輛發(fā)生火災(zāi)。5）刑事案件:堆場貨物失盜或遭破壞7.5.2.2突發(fā)事件應(yīng)急措施1）貨物運輸途中受阻a.安排運輸車輛在保證安全的情況下靠邊?？炕蛘覍挸ǖ貛＼?，設(shè)標(biāo)志（夜間燈光標(biāo)志）,安排專人守護；b。了解路阻原因，預(yù)測通過時間，及時聯(lián)系貨主，注明情況，并保持聯(lián)系。（一般情況下貨主押運)；c.在可能的情況下為疏通道路提供必要的幫助，如隨行的吊車可清除路障等.2）因天氣原因影響運行a.找適當(dāng)?shù)攸c停

33、車設(shè)標(biāo)志（夜間燈光標(biāo)志），安排專人守護，防止其他車輛碰撞、防止壞人破壞；b。根據(jù)天氣影響的程度放慢運行速度確保安全,采取在路面上撒灰、沙等防滑措施，必要時增加牽引車增加牽引力，同時與貨主保持聯(lián)系，隨時通報運行情況（一般情況下貨主押運）。3）火災(zāi)事故a。進行防火知識培訓(xùn)，救火演練。b.火災(zāi)初起,撲救的同時呼喚周圍的人救急。c。發(fā)現(xiàn)火勢較大或漫延,及時撥打119報警,并逐級上報組織人力，動用各種消防器材和設(shè)施、設(shè)備撲救，同時根據(jù)風(fēng)向及時采取隔離措施，防止火勢漫延.d。用電設(shè)備發(fā)現(xiàn)火情及時切斷電源，采取撲救措施e。車輛發(fā)生火情,及時將車輛轉(zhuǎn)移到安全地帶,同時組織撲救；來不及轉(zhuǎn)移的找好方位撲救，以免漫

34、延.f.如遇人員受傷及時送醫(yī)院救治。4）刑事案件a。巡邏時遇有壞人偷盜或破壞，根據(jù)現(xiàn)場人員的多少，在保證自身安全的情況下，及時抓獲，或及時報告值班領(lǐng)導(dǎo)，組織人力抓捕，同時及時撥打110報警.如有人員受傷及時送醫(yī)院救治。b。事后發(fā)現(xiàn)貨物被盜或遭破壞，要保護好現(xiàn)場，與貨主取得聯(lián)系，必要時報警。7。5.2。3突發(fā)事件的確認 每一類突發(fā)事件的發(fā)生都必須與貨主取得聯(lián)系，取得貨主的理解,共同商議必要的措施和事后處理。7。5.3 標(biāo)識和可追溯性7。5.3。1 公司超限貨物運輸過程中的標(biāo)識系統(tǒng)包括貨物標(biāo)識和任務(wù)標(biāo)識兩部分。貨物標(biāo)識主要是為運輸安全目的標(biāo)識的貨物名稱和貨物重心、為宣傳和醒目目的懸掛的承運單位及承

35、運項目名稱的條幅，任務(wù)標(biāo)識的對象為運輸文件、記錄、各種運輸單證和交接驗收簽字和貨物狀態(tài)標(biāo)注文字等. 7。5。3.2 貨物標(biāo)識保障了貨物運輸?shù)陌踩妥匪?；運輸文件和單證的標(biāo)識則可以記錄和追溯所承運貨物的狀態(tài)、交接時間，在運輸全過程或監(jiān)測過程中具有可追溯性和唯一性。7.5。4 顧客財產(chǎn)我公司的運輸、中轉(zhuǎn)貨物均為顧客財產(chǎn)，工程項目部各工種員工在工作中，應(yīng)妥善保護各種包裝，質(zhì)保員/業(yè)務(wù)員檢查標(biāo)識、貨物名稱、完好程度等，如發(fā)生損壞，應(yīng)立即報告部門負責(zé)人,并及時與顧客聯(lián)系,協(xié)商解決辦法。7。5.5 產(chǎn)品防護各工種嚴格執(zhí)行崗位職責(zé)，按操作規(guī)程完成本崗位的工作。工程項目部在接受顧客財產(chǎn)后按運輸方案和安全質(zhì)量保

36、證計劃的要求對貨物進行裝卸、綁扎、加固、運輸，實施產(chǎn)品防護。7。6 監(jiān)視和測量裝置的控制 為確保運輸前驗道及運輸過程中測量數(shù)據(jù)的可靠性，必須對測量和試驗設(shè)備進行控制，其范圍包括量具、儀器及檢測儀器，還包括對運輸質(zhì)量有影響的工具、設(shè)備。 7。6.1測量和試驗設(shè)備的控制由機務(wù)科統(tǒng)一管理，負責(zé)計量器具在購置、使用、降級、報廢過程中的測量能力控制，組織正確使用、維護保養(yǎng)、檢定校核等工作。具體內(nèi)容包括： 7。6.1。1檢測器具、測量設(shè)備及試驗設(shè)備的配置，由使用部門提出購置計劃,填寫備料單，在履行審批手續(xù)時，必須有機務(wù)部門簽字，并在機務(wù)科的監(jiān)督下購置和進貨檢驗。 7.6.1.2做好賬冊管理,做到賬、卡、物

37、相符及使用、保養(yǎng)、降級、報廢等環(huán)節(jié)的管理。 7.6.1。3堅持以舊換新手續(xù)，確保各類器具、設(shè)備不流失。7。6。2控制內(nèi)容 7。6。2.1正確的規(guī)范應(yīng)包括在為預(yù)定用途而規(guī)定的環(huán)境條件下具備的量程、偏移、精密度、穩(wěn)定性及耐久性等;7.6。2。2首次使用前應(yīng)進行校準以確認其偏移和精密度是否符合規(guī)定要求；7.6。2.3根據(jù)生產(chǎn)廠家的技術(shù)規(guī)范，以及使用的方法和范圍,對設(shè)備進行周期檢定，以便調(diào)整、修理、校準并做好檢定記錄；7。6。2.4合格的計量器具應(yīng)有合格的標(biāo)志和合格證，并控制在有效期內(nèi)使用7.6。3糾正措施發(fā)現(xiàn)測量過程失控或測量和試驗設(shè)備超過了所規(guī)定的校準界限時，必須采取糾正措施：對已完成工作的影響以

38、及需要重新加工、重新試驗、重新測量或完全拒收的范圍進行評定；停止使用儀器、設(shè)備；分析失準的原因并測量誤差;4）組織有關(guān)人員吸取經(jīng)驗教訓(xùn)，杜絕同類現(xiàn)象發(fā)生.8 測量、分析和改進8.1 總則8.1。1 目的確保為客戶提供的產(chǎn)品的質(zhì)量管理體系和過程的符合性及持續(xù)改進的有效性.8.1。2 范圍適用于對本公司運輸服務(wù)及質(zhì)量管理體系的測量、分析和改進的控制。8。1。3 策劃公司為確保產(chǎn)品、質(zhì)量管理體系和過程的符合性及持續(xù)改進的有效性，對顧客滿意、內(nèi)部審核、過程和產(chǎn)品的測量和監(jiān)控做出明確的規(guī)定，并通過統(tǒng)計技術(shù)的使用，對測量和監(jiān)控信息進行分析和處理。8。2 監(jiān)視和測量8.2.1 顧客滿意8.2.1.1為了更好

39、地了解廣大客戶的需求，提高顧客滿意度。作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量，本公司規(guī)定：工程項目部定期進行抽樣調(diào)查，讓客戶填寫客戶服務(wù)調(diào)查表,通過此表,統(tǒng)計顧客滿意度。8。2.2 內(nèi)部審核8。2。2.1 本公司制定了內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序并實施，以控制內(nèi)審活動的質(zhì)量。8。2。2.2 公司決定每年進行一次內(nèi)審，以確定質(zhì)量管理體系,兩次時間間隔不超過12個月符合計劃的安排、GB/T190012000 idt ISO9001:2000標(biāo)準的要求、本公司對質(zhì)量管理體系的要求;得到有效實施和保持;8.2。2。3 企管科每年年初依據(jù)審核過程、區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果對審核方案進行策劃，規(guī)定審核的

40、準則、范圍、時間和方法，制定年度內(nèi)審計劃報管理者代表批準；8.2。2.4 管理者代表任命具有內(nèi)審員資格、且與審核區(qū)域無關(guān)的人員組成審核組，并任命審核組長主持審核工作;8。2。2.5 內(nèi)審組依據(jù)內(nèi)審計劃確定的審核準則、目的、范圍、時間實施審核工作,審核時應(yīng)確?？陀^性、公正性；8.2.2.6 內(nèi)審組對審核中發(fā)現(xiàn)的問題提出不合格項報告，各責(zé)任部門負責(zé)人分析該不合格項產(chǎn)生的原因，制定糾正措施并及時實施,由審核組對所采取的措施進行驗證，記錄驗證結(jié)果并向管理者代表報告；8.2。2.7 下次審核時由審核組對糾正措施進行跟蹤、檢查、驗證，確保其有效性、連續(xù)性.8.2。2。8 各項內(nèi)審資料由審核組移交企管科保管

41、，并由管理者代表在管理評審時向總經(jīng)理報告內(nèi)審及糾正措施實施、驗證情況。8。2.3 過程的監(jiān)視和測量 本公司通過內(nèi)審、過程審核、裝卸和運輸過程質(zhì)量計劃措施落實情況的檢查、過程輸出有效性評價對質(zhì)量管理體系過程進行監(jiān)視,以證實過程實現(xiàn)所策劃結(jié)果的能力。各部門負責(zé)人應(yīng)定期對本身涉及的過程進行檢查，發(fā)現(xiàn)不合格，不能達到所策劃的結(jié)果時，要分析原因（需要時應(yīng)運用因果圖）并針對原因采取糾正措施或預(yù)防措施，以確保服務(wù)符合要求。8.2.4 運輸服務(wù)的監(jiān)視和測量本公司按合同/裝卸運輸方案/質(zhì)量計劃等的規(guī)定要求對所承運的貨物進行驗收、對運輸準備過程、運輸組織過程、貨物裝卸過程、運行交接過程、計費結(jié)算過程進行監(jiān)視和檢查

42、，例如對裝卸準備工作進行檢查、對貨物墊料質(zhì)量和尺寸、綁扎加固效果進行檢查、對貨物進行交接檢查并保留交接驗收記錄，工程項目部每一個項目組中各過程人員相互監(jiān)督，質(zhì)保員和安全員負責(zé)核實安全質(zhì)保措施的落實情況,以驗證運輸服務(wù)要求已得到滿足.檢驗的依據(jù)為公司操作規(guī)程、裝卸運輸方案、行業(yè)標(biāo)準。監(jiān)視和測量包括：1)進廠材料檢測：采購員對購入的材料、入廠的貨物在入庫前進行檢驗，檢驗方法為檢驗或驗證.檢驗品名、規(guī)格、外觀、數(shù)量等，符合要求，判定合格，辦理入庫手續(xù)；貨物不符合時及時通知貨主。2）運輸準備過程、運輸組織過程： 工程項目部根據(jù)貨物尺碼、重量等,經(jīng)過驗道,然后組織編寫技術(shù)、運輸方案.3）貨物裝卸過程: 機械工按“派工單”要求裝卸貨物，質(zhì)保員按安全質(zhì)量保證計劃監(jiān)督檢查。4)運行交接過程司機按“路單”及合同要求進行運輸，貨主簽收“運輸回執(zhí).5）計費