大興安嶺實(shí)驗(yàn)中學(xué)單位2020年度

1、大興安嶺實(shí)驗(yàn)中學(xué)單位2020年度部門決算公開情況說明目 錄第一部分：部門概況一、部門職責(zé)二、機(jī)構(gòu)設(shè)置三、人員構(gòu)成第二部分：部門決算情況說明一、部門決算與預(yù)算數(shù)對(duì)比增減變化說明二、部門決算與上年決算數(shù)收支增減變化說明三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明四、三公經(jīng)費(fèi)支出及變化情況說明五、政府采購情況說明六、國有資產(chǎn)占有使用情況第三部分：預(yù)算績(jī)效情況說明第四部分：名詞解釋第一部分：部門概況一、部門職責(zé)大興安嶺實(shí)驗(yàn)中學(xué)，負(fù)責(zé)普通高中的教育教學(xué)工作，全面實(shí)施素質(zhì)教育。根據(jù)學(xué)生不同基礎(chǔ)、不同層次、不同興趣和個(gè)性特長(zhǎng)發(fā)展需求，堅(jiān)持因材施教，全面支持每一位學(xué)生都能得到良好發(fā)展，為上級(jí)學(xué)校輸送大量?jī)?yōu)秀新生；充分發(fā)揮國防

2、生生源基地作用；承擔(dān)全區(qū)重點(diǎn)高中及普通高中藝術(shù)、體育特長(zhǎng)培養(yǎng)工作。為進(jìn)一步整合全區(qū)高中教育資源奠定基礎(chǔ)。建立現(xiàn)代化學(xué)校制度，樹立先進(jìn)教育理念，推進(jìn)辦學(xué)體制、培養(yǎng)模式多樣化、特色化改革。根據(jù)需要建立與高校，特別是與職業(yè)院校的合作機(jī)制，實(shí)施國際教育交流與合作計(jì)劃。充分發(fā)揮對(duì)全區(qū)普通高中示范輻射作用。機(jī)構(gòu)設(shè)置 大興安嶺實(shí)驗(yàn)中學(xué)，下設(shè) 16個(gè)部門，其中內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：黨委辦公室、行政辦公室、教務(wù)處、政教處、總務(wù)處、教研處、安委辦、生活管理科、現(xiàn)代教育技術(shù)應(yīng)用與管理科、年級(jí)組（3個(gè)）、藝體科、團(tuán)委、圖書館、校友會(huì)，均為正科級(jí)。三、人員構(gòu)成 大興安嶺實(shí)驗(yàn)中學(xué)，總編制人數(shù)為333人，包括：全額事業(yè)編制333人

3、。其中：正處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)2職，副處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)6職，正科級(jí)領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)16職，副科級(jí)職數(shù)28職，實(shí)際在職人數(shù)277人，其中：在職職工277人，離休人員3人，退休人員215人。第二部分：部門決算情況說明一、部門決算與預(yù)算數(shù)對(duì)比增減變化說明2020年度部門決算總收入1，609.27萬元，其中財(cái)政撥款收入1，417.02萬元，事業(yè)收入192.24萬元，其他收入0萬元。2020年年初預(yù)算數(shù)為342.54萬元，增加1266.73萬元；增幅369.8%，主要原因是我校2020年撥付新建課改教學(xué)樓經(jīng)費(fèi)及疫情防控經(jīng)費(fèi)。2020年度部門決算支出合計(jì)1609.27萬元,基本支出89.81萬元，項(xiàng)目支出1，519.46萬元

4、，其中基本建設(shè)類項(xiàng)目支出1144.06萬元。2020年年初預(yù)算數(shù)為342.52萬元，增加1，266.73萬元；增幅369.8%，主要原因是我校2020年撥付新建課改教學(xué)樓經(jīng)費(fèi)及疫情防控經(jīng)費(fèi)。二、部門決算與上年決算數(shù)收支增減變化說明（一）收入情況2020年度決算收入總額1609.27萬元，2019年度決算總收入441.05萬元，同比增加1168.22萬元，增幅264.9%；主要原因是我校2020年撥付新建課改教學(xué)樓經(jīng)費(fèi)及疫情防控經(jīng)費(fèi)。其中：2020年度財(cái)政撥款收入1417.02萬元，同比增加584.3%。（二）支出情況2020年度決算支出總額1609.27萬元，2019年度決算總支出441.05

5、萬元，比上年部門決算支出增加1168.22萬元，增幅264.9%?；局С?9.80萬元，比上年減少2.6%；其中：（1）人員經(jīng)費(fèi)支出89.70萬元，比上年減少2.7%，原因是在職職工人數(shù)減少；（2）日常公用經(jīng)費(fèi)支出0.1萬元，比上年增加100%，原因是2020年撥付財(cái)政專線租金0.1萬元。項(xiàng)目支出1519.47萬元，比上年增加335.5%，主要原因是我校2020年撥付新建課改教學(xué)樓經(jīng)費(fèi)及疫情防控經(jīng)費(fèi)。2020年基本建設(shè)項(xiàng)目支出1144.06萬元，其中中央財(cái)政預(yù)算支出144.06萬，主要是勘察設(shè)計(jì)費(fèi)等共計(jì)64.06萬元，工程款80萬元；一般債券1000萬元，主要是編審費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)、安全文明施工費(fèi)

6、等120.7萬元，工程款879.3萬元。2020年撥付抗疫特別國債25萬元，用于學(xué)校校車補(bǔ)助資金；撥付疫情防控資金35萬元，用于購置防控物資。按支出功能分：一般公共服務(wù)支出0萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出0萬元；醫(yī)療保障支出0萬元；住房保障支出0萬元等。三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明2020年度部門預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排（一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出用于公用方面的支出）0萬元。2020年度部門決算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出0萬元（F03表24行中，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)欄處金額），其中：辦公費(fèi)0萬元、印刷費(fèi)0萬元、咨詢費(fèi)0萬元，手續(xù)費(fèi)0萬元、水電費(fèi)*萬元、郵電費(fèi)0元、差旅費(fèi)0萬元、培訓(xùn)費(fèi)0萬元、會(huì)議費(fèi)0萬元、福利費(fèi)0萬元、

7、工會(huì)經(jīng)費(fèi)0萬元、維修（護(hù)）費(fèi)0萬元、專用材料費(fèi)0萬元、專用燃料費(fèi)0萬元、取暖費(fèi)0萬元、物業(yè)管理費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、其他交通費(fèi)用0萬元、辦公設(shè)備購置費(fèi)0萬元等。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2020年度決算數(shù)與2020年度預(yù)算數(shù)相比較增加（或減少）0萬元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)2020年度決算數(shù)與2019年度決算數(shù)相比較增加（或減少）0萬元，我校無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。四、三公經(jīng)費(fèi)支出及變化情況說明2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)0萬元。其中：（一）因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù)為0個(gè)，人數(shù)為0人。（二）公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。公務(wù)

8、用車購置數(shù)0臺(tái)，公務(wù)用車保有量0臺(tái)。（三）公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元，國內(nèi)公務(wù)接待的批次0次，人數(shù)為0人?！叭苯?jīng)費(fèi)2020年度決算數(shù)與2020年度預(yù)算數(shù)相比較增加（或減少）0萬元，我校無“三公”經(jīng)費(fèi)支出?！叭苯?jīng)費(fèi)2020年度決算數(shù)與2019年度決算數(shù)相比較增加（或減少）0萬元，我校無“三公”經(jīng)費(fèi)支出。五、政府采購情況說明2020年度政府采購計(jì)劃金額是0萬元，實(shí)際采購支出總額0萬元，比采購計(jì)劃增減0萬元，增減幅0%。其中：政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出

9、總額的0%。我校2020年無政府采購計(jì)劃。六、國有資產(chǎn)占有使用情況2020年國有資產(chǎn)年初總額1,220.53萬元。其中：房屋211.51萬元、車輛51.04萬元，其他固定資產(chǎn)934.27萬元；無形資產(chǎn)14.17萬元。2020年國有資產(chǎn)年末總額1,627.41萬元,其中：房屋209.81萬元、車輛51.04萬元，其他固定資產(chǎn)941.27萬元；無形資產(chǎn)14.17萬元。本年增加固定資產(chǎn)7.00萬元，購置雙光譜智能體溫量測(cè)系統(tǒng)平臺(tái)2臺(tái)，報(bào)廢深井房1.70萬。截至2020年12月31日，大興安嶺實(shí)驗(yàn)中學(xué)共有車輛2輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專

10、業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車2輛；其他用車主要是應(yīng)急事務(wù)處理。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。第三部分：預(yù)算績(jī)效情況說明(一) 預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我單位本年度內(nèi)無預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目。第四部分：名詞解釋一、基本支出:指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和定額公用支出。一是人員經(jīng)費(fèi)，具體包括工資、津貼及獎(jiǎng)金、醫(yī)療費(fèi)等基本支出；二是定額公用經(jīng)費(fèi)，具體包括辦公費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、日常維修費(fèi)、交通費(fèi)、福利費(fèi)、定額接待費(fèi)等。 二、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的項(xiàng)目支出。包括

11、出國費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、辦公用房維修租賃、購置費(fèi)（包括設(shè)備、計(jì)算機(jī)、車輛等）、干部培訓(xùn)費(fèi)、執(zhí)法部門辦案費(fèi)、信息網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)等項(xiàng)目支出。 三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi):指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。 四、“三公”經(jīng)費(fèi):是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。 五、財(cái)政撥款收入（補(bǔ)助）、財(cái)政專戶資金、政府性基金收入：財(cái)政撥款收入（補(bǔ)助）反映財(cái)政部門用一般預(yù)算收入安排的預(yù)算單位資金，包括經(jīng)費(fèi)撥款、行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒收入、國有資源（資產(chǎn)）有償使用收入、其他非稅收入、政府住房基金收入；財(cái)政專戶資金指指事業(yè)單位按照省物價(jià)部門和財(cái)政部門批準(zhǔn)的收費(fèi)許可證收取的繳入財(cái)政專戶的行政事業(yè)性收費(fèi)；政府性基金收入指納入基金管理或參照基金管理，具有特定用途的財(cái)政資金。 六、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)轉(zhuǎn)下年：上年結(jié)轉(zhuǎn)指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金；結(jié)轉(zhuǎn)下年指以前年度預(yù)算安排