職業(yè)健康安全體系采購控制程序

1、采購控制程序 1目的適用于所用材料、設(shè)備的采購過程及對供方進(jìn)行控制，確保所采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的要求。2 適用范圍適用于本公司接的所有市政公用工程施工項(xiàng)目原材料采購的控制，對供方進(jìn)行選擇、評價和控制。3 職責(zé)3.1物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)物資采購業(yè)務(wù)的管理，負(fù)責(zé)對物資供方進(jìn)行評價、選擇，建立合格供方名錄及檔案。3.2業(yè)務(wù)管理部負(fù)責(zé)對勞務(wù)供方進(jìn)行評價、選擇，建立合格供方名錄及檔案。3.3物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)編制采購需求計(jì)劃。3.4物資供應(yīng)部采購員按照采購計(jì)劃實(shí)施采購4 工作程序4.1 采購物資的分類采購物資按其在工程中的地位和作用及重要性分為A、B、C三類：A類為重要物資：直接影響最終工程質(zhì)量,可能導(dǎo)致重大質(zhì)量、

2、環(huán)境及安全問題或顧客投訴的物資。B類為一般物資：不影響使用性能或即使稍有影響，但可采取措施予以彌補(bǔ)的物資。C類為輔助物資：如周轉(zhuǎn)材料、小型工具等。4.2供方的選擇與評價4.2.1調(diào)查方式根據(jù)各項(xiàng)目施工任務(wù)，物資供應(yīng)部分別向可能與之合作的供方，采用信函、電話、傳真等方式了解其質(zhì)量保證能力，對產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，有條件的可采取派人現(xiàn)場考察、調(diào)查、試用等方式對供方進(jìn)行調(diào)查。每次調(diào)查都應(yīng)有責(zé)任人填寫調(diào)查表，并提出評價意見。4.2.2 調(diào)查內(nèi)容：a. 企業(yè)管理、技術(shù)力量及人員素質(zhì)；b. 企業(yè)資質(zhì)、信譽(yù)、售后服務(wù)；c. 產(chǎn)品質(zhì)量、供貨能力、財(cái)務(wù)能力；d. 是否獲得相應(yīng)的ISO9001、ISO14001、OH

3、SMS18000認(rèn)證證書。4.2.3 供方評價方式4.2.3.1物資供方評價方式a. 在評價前由物資供應(yīng)部采購人員負(fù)責(zé)提出物資供方的調(diào)查資料；b. 物資供應(yīng)部組織工程管理部、綜合管理部等相關(guān)人員對供方調(diào)查進(jìn)行綜合評價，擇優(yōu)選擇；c. 準(zhǔn)備選用的供方，由物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)人對“合格供方調(diào)查、評價表”進(jìn)行審核；d. 經(jīng)審核被列為合格供方的，由物資供應(yīng)部匯集公布，“合格供方名錄”報(bào)公司管理者代表審批后執(zhí)行；e. 凡被列入合格供方名錄的在有效期內(nèi)不再重復(fù)評價，本公司內(nèi)實(shí)行資料共享；f. 根據(jù)工程需要到合格供方名錄之外采購的材料，在采購前按上述評價辦法執(zhí)行。4.2.3.2勞務(wù)供方和運(yùn)輸服務(wù)供方評價方式a.

4、在評價前由物資供應(yīng)部采購人員負(fù)責(zé)提出勞務(wù)供方和運(yùn)輸服務(wù)供方的調(diào)查資料；b. 物資供應(yīng)部組織相關(guān)部門對供方調(diào)查進(jìn)行綜合評價，擇優(yōu)選擇，分別填寫“勞務(wù)供方調(diào)查、評價表”、“服務(wù)供方調(diào)查、評價表”，并審核備案；c. 經(jīng)審核被列為合格供方的勞務(wù)供方，由物資供應(yīng)部匯集公布“合格供方名錄”，報(bào)公司總經(jīng)理審核后執(zhí)行；d. 凡被列入合格供方名錄的在有效期內(nèi)不再重復(fù)評價，本公司內(nèi)實(shí)行資料共享；e. 根據(jù)工程需要到合格供方名錄之外選擇勞務(wù)供方或運(yùn)輸服務(wù)供方，在實(shí)施前按上述評價辦法執(zhí)行。4.2.4合格供方的跟蹤考評a. 項(xiàng)目部將物資供方的產(chǎn)品符合情況定期反饋給物資供應(yīng)部；b. 項(xiàng)目部將勞務(wù)人員及運(yùn)輸司機(jī)的技能水平定

5、期反饋給物資供應(yīng)部；c. 物資供應(yīng)部定期對合格供方進(jìn)跟蹤考評，分“優(yōu)”、“好”、“差”，并填寫“合格供方考評表”分別報(bào)物資供應(yīng)部；d. 每年末，物資供應(yīng)部分別組織相關(guān)職能部門對合格供方重新進(jìn)行評價，對合格供方進(jìn)行動態(tài)管理，年初進(jìn)行更新和發(fā)布。4.2.5采購的實(shí)施a. 對A、B類物資的采購，必須在“合格供方名錄”中采購；b. 對C類物資可以直接由采購部門實(shí)施采購，但必須確保產(chǎn)品質(zhì)量。4.3采購信息4.3.1采購信息應(yīng)清楚地說明擬采購產(chǎn)品的情況，適當(dāng)時應(yīng)包括：a. 類別、等級或其他準(zhǔn)確標(biāo)識的方法；b. 規(guī)范、圖樣、檢驗(yàn)規(guī)程及其他有關(guān)技術(shù)要求；c. 對產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備和人員資格的批準(zhǔn)要求；d.

6、 供方采用的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全或其他管理體系標(biāo)準(zhǔn)的名稱、編號和版本，在與供方溝通前，確保規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。4.3.2采購文件a. 采購文件由施工圖紙等技術(shù)資料、采購計(jì)劃、采購合同、采購清單組成；b. 物資供應(yīng)部依據(jù)施工需要制定采購計(jì)劃，經(jīng)管理者代表審批，由采購人員實(shí)施；c. 勞務(wù)供方、運(yùn)輸服務(wù)供方采購需求計(jì)劃由業(yè)務(wù)管理部制定，總經(jīng)理批準(zhǔn)，項(xiàng)目部采購人員實(shí)施；d. 采購合同或協(xié)議簽定要規(guī)范嚴(yán)謹(jǐn)，明確采購產(chǎn)品的規(guī)格、型號、質(zhì)量、驗(yàn)證方式、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和環(huán)保要求、安全性能要求以及人員資質(zhì)及要求，物資供應(yīng)部負(fù)責(zé)審核，總經(jīng)理或管理者代表批準(zhǔn)。4.4采購產(chǎn)品的驗(yàn)證a. 采購產(chǎn)品進(jìn)貨驗(yàn)證分別由

7、物資管理部、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)；b. 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證按合同規(guī)定進(jìn)行，公司或其顧客需要在供方貨源處對采購產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時，應(yīng)在采購合同中說明驗(yàn)證的安排，以及產(chǎn)品的放行方式；c. 驗(yàn)證活動可包括檢驗(yàn)、測量、試驗(yàn)、觀察、質(zhì)量驗(yàn)證、提供合格證明文件等方式；根據(jù)采購產(chǎn)品對產(chǎn)品（工程）實(shí)現(xiàn)或最終產(chǎn)品（工程）以及環(huán)境、安全控制要求的影響，規(guī)定不同的驗(yàn)證方式，確保采購產(chǎn)品滿足工程技術(shù)、質(zhì)量規(guī)定以及環(huán)境、安全控制等規(guī)定的采購要求，并做好記錄，詳見監(jiān)視和測量控制程序；d. 顧客對供方產(chǎn)品的驗(yàn)證不能免除本公司提供合格產(chǎn)品的責(zé)任，也不排除其后顧客拒收的可能；e. 勞務(wù)人員及運(yùn)輸司機(jī)的驗(yàn)證由業(yè)務(wù)管理部會同項(xiàng)目部通過工程驗(yàn)收、監(jiān)督考核等手段來制定；f. 驗(yàn)證拒收不合格產(chǎn)品，在使用過程中若發(fā)現(xiàn)不合格品，按不合格品控制程序處理g. 對驗(yàn)證產(chǎn)品要做好標(biāo)識、