xx縣郵政局一季度經(jīng)營情況分析及下階段工作安排

1、鶴慶縣郵政局2010年一季度經(jīng)營情況分析及下階段工作安排1一、2010年一季度經(jīng)營情況分析22010年一季度業(yè)務(wù)收入完成總體情況 2010年一季度全局完成郵政業(yè)務(wù)收入萬元，較上年同期萬元)相比增長1.92%，增收萬元，完成全年收入計(jì)劃的，欠計(jì)劃進(jìn)度個百分點(diǎn)，沒有實(shí)現(xiàn)首季“開門紅”的預(yù)期目標(biāo)。3郵務(wù)類:計(jì)劃完成萬元,實(shí)際完成萬元,完成年度計(jì)劃的35.94%，同比增31.03%代理金融類:計(jì)劃完成萬元, 實(shí)際完成萬元,完成年度計(jì)劃的22.27%，同比增%速遞物流類:計(jì)劃完成萬元,實(shí)際完成萬元,完成年度計(jì)劃的17.32%，同比增-26.31%代理和信息類:計(jì)劃完成萬元,實(shí)際完成萬元,完成年度計(jì)劃的2

2、3.19%，同比增-39.41%其他業(yè)務(wù):計(jì)劃完成萬元,實(shí)際完成萬元,完成年度計(jì)劃的21.25%，同比增32.19%一、2010年一季度各版塊業(yè)務(wù)完成情況42010年13月各專業(yè)發(fā)展情況表業(yè)務(wù)類型1-3月累計(jì)完成（元）同比增幅(%)占比()專業(yè)名稱1-3累計(jì)完成（元）完成年計(jì)劃(%)同比增幅()占全局收入比重(%)郵務(wù)類572608.0831.0331.48函件194985.2057.1158.7610.72包件194068.9333.5212.7310.67報刊109615.60200.030.756.03集郵73938.3542.74-40.034.06機(jī)要0.000.000.00代理和信

3、息119910.36-39.416.59代理和信息119910.3623.19-39.416.59速遞物流類305624.28-26.3116.80速遞218937.8019.90-13.2412.04物流86686.4813.04-46.629.1金融類786509.6910.9343.24代理儲蓄754422.3423.6520.9641.47代理匯兌30531.8316.28-59.201.68代理保險1555.501.01-85.120.09其它業(yè)務(wù)34385.5332.191.89商品銷售9411.515.48207.870.52其它業(yè)務(wù)24974.0324.738.791.37總收

4、入1819037.921.92100總收入1819037.9224.031.92100.00%各專業(yè)業(yè)務(wù)收入完成情況 52010年13月三大業(yè)務(wù)板塊結(jié)構(gòu)與上年同期對比圖 （1）郵務(wù)類業(yè)務(wù)：一季度比上年同期增長31.03%,占總收入的31.48%，比上年同期提高個百分點(diǎn)； （2）速遞物流類業(yè)務(wù)：比上年同期增長-26.31%, 占總收入的 16.80%，比上年同期提高個百分點(diǎn)； （3）金融類業(yè)務(wù)：一季度比上年同期增長10.93%,占總收入的43.24%，比上年同期提高個百分點(diǎn)； （4）代理和信息類業(yè)務(wù)：一季度比上年同期增長-39.41%,占總收入的6.59%，比上年同期提高了個百分點(diǎn)； （4）其他

5、業(yè)務(wù)：一季度比上年同期增長32.19%,占總收入的 1.89%，比上年同期提高了個百分點(diǎn)。一季度各版塊收入及收入結(jié)構(gòu)與上年同比情況6函件萬元，完成年度計(jì)劃的57.10%，同比增158.76%, 占比10.72%包件萬元,完成年度計(jì)劃的33.52%，同比增51.25%,占比10.67%報刊萬元，完成年度計(jì)劃的22.03%，同比增0.75%,占比6.03%集郵萬元，完成年度計(jì)劃的42.74%，同比增 -40.03%,占比4.06%機(jī)要:0.00萬元，完成年度計(jì)劃的0.00%，同比增-100%,占比0.00%代理和信息萬元，完成年度計(jì)劃的23.19%，同比增-39.41%,占比6.59%儲蓄萬元,完

6、成年度計(jì)劃的23.65%，同比增20.96%,占比41.47%匯兌萬元，完成年度計(jì)劃的16.28%，同比增 -59.20%,占比1.68%保險萬元，完成年度計(jì)劃的1.01%，同比增 -85.12%,占比0.09%速遞萬元,，成年度計(jì)劃的19.90%，同比增 -13.24%,占比12.04%物流萬元，完成年度計(jì)劃的13.04%，同比增 - 46.62%,占比4.77%商品銷售萬元，完成年度計(jì)劃的15.48%，同比增207.87%,占比0.52%其他業(yè)務(wù)萬元，完成年度計(jì)劃的24.73%，同比增8.79%占比1.37%一季度合計(jì)完成萬元，完成年度計(jì)劃的24.03%同比增1.92%2010年一季度業(yè)務(wù)

7、收入構(gòu)成基本情況72010年一季度業(yè)務(wù)收入構(gòu)成圖8比例結(jié)構(gòu)： 2010年一季度各支局（所）完成業(yè)務(wù)收入萬元，完成年度計(jì)劃的27.12%，同比增27.37%，（09年完成萬元）占全局收入比重38.05%；（08年占比30.45%，同比提高了個百分點(diǎn)）縣局營業(yè)組、投遞組完成業(yè)務(wù)收入萬元，完成年度計(jì)劃的19.64%，同比增-0.59%，（09年完成萬元）占全局收入比重38.21%。（09年占比34.07%，同比提高了個百分點(diǎn)）物流項(xiàng)目一季度累計(jì)完成業(yè)務(wù)收入萬元，完成年度計(jì)劃的18.86%，占全局收入比重8.54%。其他業(yè)務(wù)收入完成萬元，完成年度計(jì)劃的82.86%，同比增-19.63%，（09年完成萬

8、元）占收入比重15.19%。（09年占比19.27%同比下降個百分點(diǎn)） 二、各經(jīng)營單位支局（所）組業(yè)務(wù)收入完成情況910達(dá)到全局進(jìn)度的指標(biāo)數(shù)2010年一季度各經(jīng)營單位中業(yè)務(wù)收入同比正增長的有九個單位:辛屯支局(增18.03%)、金墩支局（增25.15%）、松桂支局（增14.57%）、西邑(增143.74%)、新街支局（增67.11%）、六合（增94.07%）、朵美 （增21.96%）、南大街（增）縣局投遞組(增7.12%)同比負(fù)增長的有四個單位：北衙(-0.26%)、中江(-4.790%)、物流業(yè)務(wù)(-46.30%)、其他業(yè)務(wù)(-19.63%),興鶴路營業(yè)因去年沒有分列，今年無法比較11達(dá)到計(jì)

9、劃進(jìn)度指數(shù)25%2010年一季度各經(jīng)營單位完成年度計(jì)劃情況：完成計(jì)劃進(jìn)度的有5個經(jīng)營單位（項(xiàng)目）：辛屯（25.98%）、金墩（28.57%）、西邑（46.35%）、新街（34.30%）和其他業(yè)務(wù)（42.86%）末達(dá)到計(jì)劃進(jìn)度的有11個經(jīng)營單位（項(xiàng)目）：松桂（23.55%）、北衙（21.32%）、六合（20.16%）、中江（22.16%）、朵美（20.19%）、南大街（21.93%）、興鶴路綜合（20.03%）、興鶴路儲匯（18.15%）、縣局投遞組（19.92%）、物流項(xiàng)目（18.66%）12郵儲業(yè)務(wù)短信業(yè)務(wù)132010年我局計(jì)劃新增郵儲余額7078萬元，按州局一季度完成全年新增余額計(jì)劃40%

10、的要求，一季度我局應(yīng)完成郵儲新增余額2831萬元，一季度我局實(shí)際完成1331萬元，完成計(jì)劃的47.01%，欠計(jì)劃52.99%，絕對值1500萬元。郵儲業(yè)務(wù)14一、郵儲短信短信業(yè)務(wù)15162010年一季度共收匯5140筆，其中免費(fèi)2078筆，計(jì)費(fèi)3062筆，一季度加辦匯兌短信1499筆，加辦率為48.95%。一季度匯兌短信發(fā)展得較好的網(wǎng)點(diǎn)是：北衙：加辦率為93.14%辛屯：加辦率為82.29%六合：加辦率為78.95%南大街：加辦率為75.33%一季度匯兌短信發(fā)展較差的網(wǎng)點(diǎn)是：松桂：加辦率為5.5%新街：加辦率為5.56%金墩：加辦率為10%中江：加辦率為10.88%二、匯兌短信17一季度全局E

11、MS收寄3308件，其中加辦短信2002件，加辦率為60.52%。一季度各網(wǎng)點(diǎn)EMS短信發(fā)展較好的是：西邑：收寄120件，加辦111件，加辦率92.50%北衙：收寄113件，加辦101件，加辦率89.38%六合：收寄33件，加辦28件，加辦率84.85%南大街：收寄171件，加辦143件，加辦率83.63%辛屯：收寄195件，加辦146件，加辦率74.87%一季度EMS短信發(fā)展較差的網(wǎng)點(diǎn)：新街：收寄281件，加辦87件，加辦率30.96%金墩：收寄51件，加辦27件，加辦率52.94%興鶴路：收寄2099件，加辦1211件，加辦率57.69%朵美、中江因末上報一季度收寄量，末做統(tǒng)計(jì)。三、速遞短

12、信18（一）總體存在不足： 1、各經(jīng)營單位發(fā)展不平衡：一季度業(yè)務(wù)收入完成縣局下達(dá)計(jì)劃的經(jīng)營單位只有辛屯、金墩、西邑、新街，其余九個經(jīng)營單位都沒有完成縣局下達(dá)的計(jì)劃目標(biāo)任務(wù)。二、一季度經(jīng)營工作中存在的不足 2、單項(xiàng)業(yè)務(wù)之間發(fā)展極不平衡，各項(xiàng)業(yè)務(wù)沒有全面發(fā)展，同比負(fù)增長的業(yè)務(wù)較多： 一季度只有函件業(yè)務(wù)（158.76%）、包件業(yè)務(wù)（51.25%）、報刊業(yè)務(wù)（0.75%）、儲蓄業(yè)務(wù)（20.96%）、商品銷售（207.87%）和其他業(yè)務(wù)（8.79%）同比正增長，匯兌業(yè)務(wù)（-59.20%）、特專（-13.24%）、集郵（-40.03%）、保險（-85.12%）、代理信息（-39.41%）、物流項(xiàng)目（-46

13、.62%）都是負(fù)增長19 函件業(yè)務(wù)：存在問題和不足： 1、全局函件業(yè)務(wù)發(fā)展極不理想，剔出全局賀卡收入萬元，一季度函件實(shí)際只完成萬元；2、封、片、卡業(yè)務(wù)發(fā)展不理想，全局一季度封、片、卡及DM發(fā)展為零。3、幸運(yùn)郵天下幸運(yùn)卡的開發(fā)力度不足，一季度定制型開發(fā)未取得任何突破，銷售型組織工作滯后，一季度幸運(yùn)郵天下幸運(yùn)卡銷售為零。（二）各項(xiàng)業(yè)務(wù)情況：20 包件業(yè)務(wù)：存在的問題和不足： （1）商包市場開發(fā)仍然不足，對客戶的分析不夠細(xì)致，商包收入增幅較小。 （2）快遞包裹業(yè)務(wù)發(fā)展不平衡。 發(fā)行業(yè)務(wù)：存在的問題和不足： （1）一季度形象期刊無任何突破，給后期經(jīng)營代理壓力。 （2）對報刊破續(xù)訂工作重視成度不夠，一季

14、度全局報刊破續(xù)訂流轉(zhuǎn)額萬元，業(yè)務(wù)逐步萎縮，收入下滑。 （3）教輔征訂工作沒有實(shí)質(zhì)性突破，一季度教輔征訂末破零。21 集郵業(yè)務(wù)：存在的問題和不足： （1）定向郵品的開發(fā)沒有突破。 (2) 形象年冊售銷沒有進(jìn)展 代理和信息業(yè)務(wù)：存在的問題和不足：1、郵儲短信業(yè)務(wù)宣傳力度不足，撤辦率高，-月合計(jì)加辦69戶，撤辦71戶，合計(jì)新增-2戶全局撤辦率高達(dá)。 2、匯兌短信發(fā)展滯后，一季度匯兌短信加辦率僅為48.95%，3、EMS短信發(fā)展力度不足，一季度EMS短信加辦率僅為60.52%。22 速遞業(yè)務(wù)： 存在的問題和不足： 1、經(jīng)濟(jì)快遞業(yè)務(wù)的發(fā)展沒有實(shí)值性突破，制約了業(yè)務(wù)的發(fā)展。 2、上門營銷攬收能力不足，限制

15、了業(yè)務(wù)的發(fā)展。 物流業(yè)務(wù)： 存在的問題和不足： 1、煙草客戶主動存款的積極性不高，收現(xiàn)壓力較大，電子結(jié)算率須進(jìn)一步提高。 2、一體化項(xiàng)目配送區(qū)域不斷擴(kuò)大，給配送帶來困難。 23代理儲蓄業(yè)務(wù)存在的問題和不足：1、一季度郵儲余額增長未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)，增長幅度相對緩慢。 2、中間業(yè)務(wù)發(fā)展滯后，一季度中間業(yè)務(wù)發(fā)展為零。 3、各項(xiàng)儲蓄業(yè)務(wù)制度有待進(jìn)一步落實(shí)。24 代理匯兌業(yè)務(wù)： 存在問題與不足 市場開發(fā)力度不夠，商務(wù)類客戶較少、服務(wù)范圍小。 代理信息類業(yè)務(wù)存在的問題與不足： 1、電信市場競爭日趨激烈，郵政的營銷渠道競爭優(yōu)勢不強(qiáng)，后臺支撐又不到位，嚴(yán)重影響了發(fā)展業(yè)務(wù)的積極性，致使業(yè)務(wù)量收一路下滑。 2、航空

16、票務(wù)業(yè)務(wù)發(fā)展不理想，到現(xiàn)在為止只有兩個網(wǎng)點(diǎn)破零，一季度只有縣局興鶴路出票。 3、短信業(yè)務(wù)發(fā)展滯后25三、下階段工作思路26 三、二季度經(jīng)營工作安排 針對一季度經(jīng)營工作中存在問題和不足，在總結(jié)一季度經(jīng)營工作的基礎(chǔ)上，下階段的經(jīng)營工作要緊緊圍繞州局關(guān)于經(jīng)營工作的安排布暑，因地制宜，把郵務(wù)類業(yè)務(wù)、儲蓄余額發(fā)展、中間代理業(yè)務(wù)、郵儲短信、煙郵合作項(xiàng)目作為重點(diǎn)發(fā)展業(yè)務(wù)，擺在業(yè)務(wù)發(fā)展的首位，加大發(fā)展力度，搶時間，趕進(jìn)度，重點(diǎn)發(fā)展高效、長效業(yè)務(wù)和郵政核心業(yè)務(wù)，進(jìn)一步提高收入的質(zhì)量和效益，確保收入進(jìn)度。27 函件業(yè)務(wù)：一是著力開展項(xiàng)目營銷，主要針對郵送廣告DM、校園郵資封類業(yè)務(wù)具體實(shí)施；二是進(jìn)一步做好商函和帳單

17、的投遞 工作；三是加大力度做好幸運(yùn)郵天下（幸運(yùn)卡）的銷售及開發(fā)工作。 包裹業(yè)務(wù)：包裹業(yè)務(wù)作為鶴慶局的支撐業(yè)務(wù)之一，一是要切實(shí)做好窗口“普轉(zhuǎn)快”宣傳引導(dǎo)工作，大力發(fā)展快遞包裹。二是以市場為導(dǎo)向，充分挖掘潛在市場，大力發(fā)展家鄉(xiāng)親情包裹和土特產(chǎn)包裹等。二是通過轉(zhuǎn)變營銷方式，重點(diǎn)開發(fā)大客戶，實(shí)施主動上門宣傳進(jìn)行攬收，促進(jìn)包件業(yè)務(wù)的發(fā)展。28 報刊業(yè)務(wù)：一是優(yōu)化服務(wù)，搞好投遞質(zhì)量；二是轉(zhuǎn)變報刊一次性收訂的營銷方式，實(shí)施“天天抓收訂、月月抓發(fā)行”的365天營銷策略；重點(diǎn)抓好報刊拾漏補(bǔ)遺工作，鞏固報刊訂閱市場，針對有潛力的報刊漏訂戶、續(xù)訂戶和新訂戶，組織做好報刊收訂工作的拾漏補(bǔ)缺，進(jìn)一步鞏固和發(fā)展報刊訂閱市

18、場，三全力以赴做好2010年秋季教材發(fā)行工作，有針對性措施營銷，積極開發(fā)教輔讀物市場，爭取教輔零的突破。29 集郵業(yè)務(wù)：一是積極搜集各行業(yè)、各部門的活動信息，制定郵品開發(fā)項(xiàng)目計(jì)劃表，加強(qiáng)與政府、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各單位的合作，開發(fā)相關(guān)題材的集郵禮品。二是注重高效業(yè)務(wù)的發(fā)展，大力發(fā)展個性化郵票，加大業(yè)務(wù)推介力度，三是借社會重大節(jié)日、活動，以產(chǎn)定銷，開發(fā)滿足個性化需求的各類集郵禮品，四是要做好市場預(yù)測工作，有的放矢地采取對應(yīng)的營銷策略和營銷手段，更好的啟動和占領(lǐng)公關(guān)禮品市場。五是做好個性化郵票專項(xiàng)營銷工作。30 郵儲業(yè)務(wù)：舉全局之力超前發(fā)展郵儲業(yè)務(wù)。一是堅(jiān)持發(fā)展余額不動搖，加大經(jīng)營激勵考核力度，積極采取措施

19、，促進(jìn)郵儲余額的健康快速發(fā)展。二是加速推進(jìn)以窗口營銷為主的網(wǎng)點(diǎn)量收績效獎勵管理辦法和儲蓄余額上臺階競賽活動，做到政策宣傳到位，組織到位，支撐獎勵到位，確保競賽活動長期、有效地開展。三是要把窗口抓服務(wù)體現(xiàn)在行動中，用“傷筋動骨”的辦法，達(dá)到“脫胎換骨”的變化，不能空喊口號；四上要積極策劃公關(guān)，大力發(fā)展代發(fā)、代繳等中間業(yè)務(wù)，確保郵儲余額持續(xù)、穩(wěn)定增長。五是針對目前證券市場波動較大的情況，加大代理保險業(yè)務(wù)拓展，加大債券型基金營銷力度，降低客戶投資風(fēng)險，保障收益穩(wěn)定。六是積極配合興鶴路支行做好資產(chǎn)類業(yè)務(wù)的發(fā)展。31匯兌業(yè)務(wù)：一是大力發(fā)展電子匯兌業(yè)務(wù)附加值業(yè)務(wù)，切實(shí)把匯兌業(yè)務(wù)的附加值業(yè)務(wù)作為匯兌業(yè)務(wù)收入

20、新的增長點(diǎn)重點(diǎn)發(fā)展，提高附加值業(yè)務(wù)收入的比重。加大對郵政匯兌四新業(yè)務(wù)的再宣傳，確保匯兌四新業(yè)務(wù)占比在85%左右，促進(jìn)匯兌業(yè)務(wù)的發(fā)展。二是樹立“營銷匯兌”的理念，加快商務(wù)類匯款項(xiàng)目的開發(fā)。充分利用郵政金融在縣以下地區(qū)的優(yōu)勢，整合郵政傳統(tǒng)的物流優(yōu)勢，以各種網(wǎng)絡(luò)型企業(yè)為目標(biāo)，以資金歸集和資金結(jié)算為突破口，積極拓展民政、移動、電信、電力等行業(yè)的營收款、銷售款商務(wù)項(xiàng)目，加快商務(wù)類匯款項(xiàng)目的開發(fā)。三是做好賬戶匯款業(yè)務(wù)的宣傳、營銷和推廣工作，主動引導(dǎo)用戶辦理賬戶匯款業(yè)務(wù)，切實(shí)做到降本增效、緩解窗口壓力。32特快業(yè)務(wù)：一是重視抓好特快基礎(chǔ)業(yè)務(wù)的發(fā)展。加強(qiáng)對客戶的營銷管理，努力做到、受理迅速、查詢主動，以細(xì)致、規(guī)范、優(yōu)質(zhì)的服務(wù)贏得用戶。二是理清發(fā)展思路，找準(zhǔn)營銷定位，加快推進(jìn)經(jīng)濟(jì)快遞業(yè)務(wù)。利用經(jīng)濟(jì)快遞資費(fèi)與非郵政快遞公司資費(fèi)相近的優(yōu)勢展開競爭，對因資費(fèi)問題流失的客戶再次宣傳、推薦爭取挽回客戶；力爭在經(jīng)濟(jì)快遞的發(fā)展上取得好成績，最終把經(jīng)濟(jì)快遞做成“二代證”退出市場后一項(xiàng)重要的替代項(xiàng)目。三是通過強(qiáng)化營業(yè)窗口的陣地營銷，加大宣傳力度，提高服務(wù)質(zhì)量，積極引導(dǎo)客戶多使用速遞業(yè)務(wù)，從而增強(qiáng)收入。33 物流業(yè)務(wù)：一是重視物流業(yè)務(wù)的開發(fā)、拓展工作。集中人員，加大對物流項(xiàng)目的開發(fā)力度，重點(diǎn)對消費(fèi)量大、品牌好、價值高的產(chǎn)品進(jìn)行跟蹤、開發(fā)，二是煙草項(xiàng)目：進(jìn)一步優(yōu)化配送流程，最大限度提高配送