旅游事業(yè)部管理制度-修改版

1、旅游發(fā)展展事業(yè)部部一、總則則(一)、為了提提高本公公司旅游游信息化化業(yè)務(wù)發(fā)發(fā)展，加加快旅游游市場業(yè)業(yè)務(wù)進(jìn)程程，公司司決定成成立旅游游文化事業(yè)業(yè)部（以以下簡稱稱“事業(yè)部部”），并并建立健健全相關(guān)關(guān)制度，加強(qiáng)各各種業(yè)務(wù)務(wù)管理。(二)、加強(qiáng)旅旅游市場場信息的的反饋和和分析，協(xié)助公公司做好好旅游市市場的戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)劃劃。(三)、適用對(duì)對(duì)象：事事業(yè)部職職員。二、組織織架構(gòu)及及崗位職職責(zé)（一）組組織結(jié)構(gòu)構(gòu)旅游文化事業(yè)部 總經(jīng)理市場運(yùn)營中心 信息采編中心支撐中心副經(jīng)理1名主管1名職員8-12名策劃組渠道組主管2名職員12-15名采編組制作組主管2名職員8-12名技術(shù)組綜合組 旅游文化事業(yè)部 副總經(jīng)理(二)、中心

2、工工作職責(zé)責(zé)市場運(yùn)營營中心：主要負(fù)責(zé)責(zé)旅游合合作渠道道搭建與與推廣工工作，包包含信息息渠道建建設(shè)、實(shí)實(shí)體合作作渠道建建設(shè)、推推廣渠道道建設(shè)、傳媒渠渠道建設(shè)設(shè)；平臺(tái)臺(tái)廣告運(yùn)運(yùn)營、媒媒體合作作、商業(yè)業(yè)合作運(yùn)運(yùn)營、平平臺(tái)推廣廣、活動(dòng)動(dòng)舉辦等等工作；網(wǎng)站平平臺(tái)類市市場經(jīng)營營等。信息采編編中心：負(fù)責(zé)公司司信息內(nèi)內(nèi)容開發(fā)發(fā)與制作作；公司司所有網(wǎng)網(wǎng)站采編，開展欄欄目內(nèi)容容創(chuàng)新發(fā)發(fā)展；官官方活動(dòng)動(dòng)信息采采集制作作、商業(yè)業(yè)活動(dòng)信信息采集集制作、旅游活活動(dòng)信息息采集制制作、主主題及專專欄信息息采集制制作、信信息發(fā)布布審核、信息內(nèi)內(nèi)容錄入入、整理理、存檔檔工作；網(wǎng)站內(nèi)內(nèi)容監(jiān)管管、對(duì)外外宣傳報(bào)報(bào)道；提提供公司司旅游文

3、文化產(chǎn)品品內(nèi)容提提供、參參與實(shí)施施，參與與試點(diǎn)運(yùn)運(yùn)營。主主要負(fù)責(zé)責(zé)組織協(xié)協(xié)調(diào)公司司增值業(yè)業(yè)務(wù)產(chǎn)品品的管理理及內(nèi)容容維護(hù)工工作，包包括短信信類業(yè)務(wù)務(wù)、彩信信類產(chǎn)品品、鈴音音類產(chǎn)品品、電子子雜子制制作，增值業(yè)業(yè)務(wù)開發(fā)發(fā)及制作作。3、綜合合支撐中中心：平平臺(tái)研發(fā)發(fā)、平臺(tái)臺(tái)網(wǎng)站的的日常維維護(hù)、系系統(tǒng)數(shù)據(jù)據(jù)更新、平臺(tái)升升級(jí)、產(chǎn)產(chǎn)品研發(fā)發(fā)等工作作；手機(jī)機(jī)信息產(chǎn)產(chǎn)品開發(fā)發(fā)、旅游游產(chǎn)品開開發(fā)、 文化產(chǎn)產(chǎn)品開發(fā)發(fā)。負(fù)責(zé)責(zé)成本核核算、報(bào)報(bào)銷、憑憑證等相相關(guān)財(cái)務(wù)務(wù)工作；負(fù)責(zé)行行政事務(wù)務(wù)管理，包括績績效考核核、考勤勤處罰、辦文辦辦會(huì)、項(xiàng)項(xiàng)目申報(bào)報(bào)等工作作。后勤勤事務(wù)管管理和日日常事務(wù)務(wù)處理，做好中中心間綜綜合協(xié)調(diào)調(diào)。

4、（三）崗崗位職責(zé)責(zé)1、事業(yè)業(yè)部總經(jīng)經(jīng)理主要工作作：負(fù)責(zé)責(zé)生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營的主主要工作作，根據(jù)據(jù)市場化化的需求求，各項(xiàng)項(xiàng)規(guī)章制制度和管管理辦法法的制定定，全面面做好預(yù)預(yù)算管控控，落實(shí)實(shí)各項(xiàng)考考核指標(biāo)標(biāo)考核工工作。崗位職責(zé)責(zé)：（1）全全面主持持事業(yè)部部各項(xiàng)工工作；（2）負(fù)負(fù)責(zé)事業(yè)業(yè)部各項(xiàng)項(xiàng)規(guī)章制制度的審審批工作作；（3）制制定事業(yè)業(yè)部中長長期工作作規(guī)劃和和經(jīng)營目目標(biāo)，負(fù)負(fù)責(zé)事業(yè)業(yè)部的總總體策劃劃、運(yùn)營營及推廣廣；（4）負(fù)負(fù)責(zé)事業(yè)業(yè)部持續(xù)續(xù)發(fā)展，項(xiàng)目合合同的談?wù)勁信c簽簽訂工作作； （5）審審批各中中心績效效考核工工作。2、事業(yè)業(yè)部副總總經(jīng)理主要工作作：協(xié)助助總經(jīng)理理做好分分管經(jīng)營營工作。崗位職責(zé)責(zé)（1）協(xié)

5、協(xié)助總經(jīng)經(jīng)理做好好分管工工作；（2）全全面落實(shí)實(shí)事業(yè)部部發(fā)展戰(zhàn)戰(zhàn)略，結(jié)結(jié)合生產(chǎn)產(chǎn)發(fā)展需需要，制制定分管管部門工工作計(jì)劃劃和目標(biāo)標(biāo)；（3）負(fù)負(fù)責(zé)事業(yè)業(yè)部預(yù)算算編制的的報(bào)批工工作，并并組織實(shí)實(shí)施；（4）做做好分管管部門安安全生產(chǎn)產(chǎn)管理工工作，指指導(dǎo)分管管部門績績效考核核相關(guān)工工作；（5）積積極參與與事業(yè)部部項(xiàng)目合同同的談判判與簽訂訂工作。3、各中中心崗位位職責(zé)（1）市市場運(yùn)營營中心副經(jīng)理崗崗位職責(zé)責(zé)A、負(fù)責(zé)責(zé)研究及及制定事事業(yè)部相相關(guān)業(yè)務(wù)務(wù)的發(fā)展展規(guī)劃、業(yè)務(wù)發(fā)發(fā)展需求求，并將將相關(guān)需需求提交交公司相相關(guān)部門門，對(duì)需需求落實(shí)實(shí)情況進(jìn)進(jìn)行跟蹤蹤督促；B、負(fù)責(zé)責(zé)事業(yè)部部經(jīng)營預(yù)預(yù)算的編編制和分分解落實(shí)實(shí)；

6、C、負(fù)責(zé)責(zé)擬定公公司產(chǎn)品品年度營營銷計(jì)劃劃，并組組織實(shí)施施和整體體管控；D、擬定定產(chǎn)品市市場策略略，制定定產(chǎn)品市市場推廣廣方案，組織協(xié)協(xié)調(diào)產(chǎn)品品市場推推廣工作作；E、負(fù)責(zé)責(zé)事業(yè)部部相關(guān)業(yè)業(yè)務(wù)的品品牌塑造造，對(duì)品品牌建設(shè)設(shè)工作進(jìn)進(jìn)行整體體策劃、整體實(shí)實(shí)施；F、負(fù)責(zé)責(zé)收集整整理經(jīng)營營業(yè)務(wù)數(shù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)計(jì)、編制制經(jīng)營分分析報(bào)告告及通報(bào)報(bào)。主管崗位位職責(zé)A、負(fù)責(zé)責(zé)事業(yè)部部各項(xiàng)業(yè)業(yè)務(wù)的管管理和營營銷計(jì)劃劃的執(zhí)行行；B、負(fù)責(zé)責(zé)分解事事業(yè)部各各項(xiàng)經(jīng)營營目標(biāo)；C、負(fù)責(zé)責(zé)市場調(diào)調(diào)查工作作策劃，進(jìn)行針針對(duì)性的的分析，提出可可行性業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展展計(jì)劃；D、負(fù)責(zé)責(zé)分析客客戶需求求，提出出新產(chǎn)品品開發(fā)建建議。職員崗位位職責(zé)A、

7、收集集名項(xiàng)業(yè)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)礎(chǔ)數(shù)據(jù)，為營銷銷計(jì)劃的的制定提提供數(shù)據(jù)據(jù)支持；B、負(fù)責(zé)責(zé)市場調(diào)調(diào)查工作作；D、負(fù)責(zé)責(zé)收集客客戶信息息工作，并進(jìn)行行分析，提出合合理化建建議；E、負(fù)責(zé)責(zé)中心綜綜合事務(wù)務(wù)工作。2）信息息采編中中心內(nèi)容制作作主管崗崗位職責(zé)責(zé)A、負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)互聯(lián)聯(lián)網(wǎng)增值值業(yè)務(wù)和和新業(yè)務(wù)務(wù)進(jìn)行管管理和指指導(dǎo)，制制定相應(yīng)應(yīng)的管理理辦法或或規(guī)范；B、負(fù)責(zé)責(zé)新產(chǎn)品品開發(fā)、產(chǎn)品包包裝、產(chǎn)產(chǎn)品定位位、業(yè)務(wù)務(wù)流程及及管理辦辦法的制制定、擬擬定產(chǎn)品品市場推推廣方案案、產(chǎn)品品銷售支支撐等工工作，協(xié)協(xié)調(diào)產(chǎn)品品開發(fā)中中的各項(xiàng)項(xiàng)工作；C、收集集分析客客戶需求求、市場場變化、技術(shù)演演進(jìn)、競競爭對(duì)手手等信息息，對(duì)既既有產(chǎn)品品改良

8、和和新產(chǎn)品品開發(fā)進(jìn)進(jìn)行規(guī)劃劃、設(shè)計(jì)計(jì)、審查查及成本本效益評(píng)評(píng)估。D、負(fù)責(zé)責(zé)對(duì)所管管理的業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展展、業(yè)務(wù)務(wù)收入、客戶消消費(fèi)行為為等分析析，并協(xié)協(xié)調(diào)各渠渠道可能能產(chǎn)生的的渠道沖沖突；E、負(fù)責(zé)責(zé)相關(guān)業(yè)業(yè)務(wù)的品品牌塑造造，對(duì)品品牌建設(shè)設(shè)工作進(jìn)進(jìn)行整體體策劃、整體實(shí)實(shí)施。職員崗位位職責(zé)A、負(fù)責(zé)責(zé)事業(yè)部部各項(xiàng)產(chǎn)產(chǎn)品的日日常工作作管理；B、收集集產(chǎn)品經(jīng)經(jīng)營數(shù)據(jù)據(jù)，及時(shí)時(shí)對(duì)產(chǎn)品品經(jīng)營進(jìn)進(jìn)行分析析跟蹤；C、關(guān)注注所經(jīng)營營管理產(chǎn)產(chǎn)品線的的業(yè)務(wù)發(fā)發(fā)展趨勢勢及市場場競爭動(dòng)動(dòng)態(tài)，提提出業(yè)務(wù)務(wù)調(diào)查需需求；D、負(fù)責(zé)責(zé)提出所所經(jīng)營管管理產(chǎn)品品的建設(shè)設(shè)需求；E、負(fù)責(zé)責(zé)中心綜綜合事務(wù)務(wù)工作。采編主管管崗位職職責(zé)A、負(fù)責(zé)責(zé)網(wǎng)站及

9、及旅游相相關(guān)單位位、媒體體、網(wǎng)絡(luò)絡(luò)渠道的的聯(lián)系B、負(fù)責(zé)責(zé)網(wǎng)站的的專題策策劃、信信息產(chǎn)品品的內(nèi)容容創(chuàng)新、制作、提質(zhì)。C、負(fù)負(fù)責(zé)網(wǎng)站站的旅游游文化新新聞咨詢詢及各頻頻道內(nèi)容容的更新新；D、負(fù)責(zé)責(zé)網(wǎng)站基基礎(chǔ)數(shù)據(jù)據(jù)內(nèi)容，做好采采編的指指導(dǎo)，并并組織信信息數(shù)據(jù)據(jù)動(dòng)態(tài)更更新工作作；E、及時(shí)時(shí)參與省省內(nèi)重大大旅游文文化活動(dòng)動(dòng)的采訪訪報(bào)道工工作，做做到及時(shí)時(shí)、準(zhǔn)確確無誤。策劃及及跟進(jìn)網(wǎng)網(wǎng)站論壇壇線上線線下活動(dòng)動(dòng)；F、負(fù)責(zé)責(zé)網(wǎng)站視頻頻、動(dòng)畫畫、雜志志等數(shù)字字產(chǎn)品的的管理；G、負(fù)責(zé)責(zé)網(wǎng)站管管理和信信息內(nèi)容容制作的的常規(guī)支支撐和技技能培訓(xùn)訓(xùn)。3）職員員崗位職職責(zé)A、負(fù)責(zé)責(zé)網(wǎng)站采采編維工工作，做做好動(dòng)態(tài)態(tài)更新工工作；

10、B、負(fù)責(zé)責(zé)信息數(shù)數(shù)據(jù)的收收集，并并進(jìn)行分分析，為為網(wǎng)站策策劃和創(chuàng)創(chuàng)新提出出合理化化建議；C、協(xié)助助做好網(wǎng)網(wǎng)站視頻頻、動(dòng)畫畫、雜志志等數(shù)字字產(chǎn)品的的制作創(chuàng)創(chuàng)新以及及客戶技技術(shù)支撐撐；D、負(fù)責(zé)責(zé)中心綜綜合事務(wù)務(wù)。4）綜合合支撐中中心技術(shù)主管管崗位職職責(zé)A、負(fù)責(zé)責(zé)平臺(tái)的的新業(yè)務(wù)務(wù)的開發(fā)，調(diào)調(diào)研工作作。負(fù)責(zé)責(zé)平臺(tái)的的日常維維護(hù)、數(shù)數(shù)據(jù)更新新工作；B、負(fù)責(zé)責(zé)收集信信息產(chǎn)品品的開發(fā)發(fā)、管理理；C、負(fù)責(zé)責(zé)旅游產(chǎn)產(chǎn)品、文文化產(chǎn)品品的技術(shù)術(shù)開發(fā)管管理；D、負(fù)責(zé)責(zé)工程項(xiàng)項(xiàng)目實(shí)施施，協(xié)助助處理用用戶的技技術(shù)性問問題。完完成網(wǎng)站站技術(shù)規(guī)規(guī)劃，協(xié)協(xié)助專題題的策劃劃和制作作等工作作；E、負(fù)責(zé)責(zé)網(wǎng)站運(yùn)運(yùn)行狀況況監(jiān)控、日志分

11、分析、數(shù)數(shù)據(jù)備份份、故障障排查報(bào)報(bào)修、工工程建設(shè)設(shè)等工作作，保證證系統(tǒng)的的安全、可靠、正常運(yùn)運(yùn)轉(zhuǎn)。完完成服務(wù)務(wù)器進(jìn)行行維護(hù)、安全檢檢查等工工作，保保障設(shè)備備的安全全和病毒毒防護(hù)。職員崗位位職責(zé)A、協(xié)助助開發(fā)人人員完成成平臺(tái)新新業(yè)務(wù)的的研發(fā)、調(diào)研工工作。做做好平臺(tái)臺(tái)的日常常維護(hù)、數(shù)據(jù)更更新工作作；B、做好好網(wǎng)站運(yùn)運(yùn)行狀況況監(jiān)控、日志分分析、數(shù)數(shù)據(jù)備份份、故障障排查報(bào)報(bào)修、工工程建設(shè)設(shè)等工作作，保證證系統(tǒng)的的安全、可靠、正常運(yùn)運(yùn)轉(zhuǎn)。完完成服務(wù)務(wù)器進(jìn)行行維護(hù)、安全檢檢查等工工作，保保障設(shè)備備的安全全和病毒毒防護(hù)；C、負(fù)責(zé)責(zé)工程項(xiàng)項(xiàng)目實(shí)施施，協(xié)助助處理用用戶的技技術(shù)性問問題；D、做好好信息和和數(shù)據(jù)分分

12、析，為為產(chǎn)品開開展提出出合理化化建議；E、負(fù)責(zé)責(zé)中心綜綜合事務(wù)務(wù)。綜合主管管崗位職職責(zé)A、完成成事業(yè)部部各項(xiàng)規(guī)規(guī)章制度度的建立立、修訂訂工作；B、負(fù)責(zé)責(zé)人力資資源管理理的相關(guān)關(guān)工作，做好事事業(yè)部各各中心考考核工作作；C、負(fù)責(zé)責(zé)會(huì)計(jì)核核算、出出納的具具體事務(wù)務(wù)，進(jìn)行行成本核核算，提提供商務(wù)務(wù)報(bào)表及及部門銷銷售業(yè)績績的統(tǒng)計(jì)計(jì)、查詢詢、管理理；組織織內(nèi)部收收支、往往來賬核核對(duì)、報(bào)報(bào)銷申報(bào)報(bào)等相關(guān)關(guān)處理工作作； D、負(fù)責(zé)責(zé)部門固定定資產(chǎn)管管理的相相關(guān)工作作，并按按要求組組織清查查；E、負(fù)責(zé)責(zé)事業(yè)部部綜合事事務(wù)管理理，完成成接待來來訪客戶戶及綜合合協(xié)調(diào)等等日常事事務(wù)支撐撐；F、負(fù)責(zé)責(zé)事業(yè)部部內(nèi)部相相關(guān)辦

13、公公辦會(huì)工工作。職員崗位位職責(zé)A、負(fù)責(zé)責(zé)事業(yè)部部綜合事事務(wù)的日日常工作作；B、負(fù)責(zé)責(zé)會(huì)計(jì)核核算和出出納的具具體事務(wù)務(wù)，完成成經(jīng)營收收入、各各項(xiàng)費(fèi)用用等處理理工作；C、負(fù)責(zé)責(zé)固定資資產(chǎn)的具具體事務(wù)務(wù)性工作作，按周周期進(jìn)行行清查和和盤庫等等工作；D、負(fù)責(zé)責(zé)績效考考核日常常工作，組織績績效考核核的相關(guān)關(guān)會(huì)議；E、負(fù)責(zé)責(zé)辦公辦辦會(huì)的日日常工作作；F、負(fù)責(zé)責(zé)合同、信息和和檔案管管理的日日常性工工作。三、目標(biāo)標(biāo)責(zé)任（一）公司司領(lǐng)導(dǎo)班班子決定定的年度度經(jīng)營目目標(biāo)，由由事業(yè)部部總經(jīng)理理負(fù)責(zé)組組織實(shí)施施，并對(duì)對(duì)事業(yè)部部經(jīng)理進(jìn)進(jìn)行總體體經(jīng)營目目標(biāo)的考考核，確確立獎(jiǎng)懲懲方案。（二）根根據(jù)事業(yè)業(yè)部所經(jīng)經(jīng)營旅游游產(chǎn)品的

14、的經(jīng)營特特點(diǎn)，在在年初明明確各事業(yè)部的的經(jīng)營目目標(biāo)（包包括銷售售收入、利潤總總額、產(chǎn)產(chǎn)品運(yùn)營營計(jì)劃、成本預(yù)算等等指標(biāo)），確立立獎(jiǎng)懲方方案，并并由事業(yè)業(yè)部經(jīng)理理負(fù)責(zé)組組織實(shí)施施。（三）事事業(yè)部經(jīng)經(jīng)營，具具有研發(fā)發(fā)、生產(chǎn)產(chǎn)、銷售售、采購購職能，但生產(chǎn)產(chǎn)、采購購及銷售售計(jì)劃應(yīng)應(yīng)按月與與財(cái)務(wù)部部、市場場部溝通通備案，以以便公司司及時(shí)掌掌握總體體運(yùn)營情情況。（四）事事業(yè)部在在嚴(yán)格遵遵守公司司各項(xiàng)管管理制度度的前提提下，可可視業(yè)務(wù)務(wù)需要制制定部門門內(nèi)部管管理、激激勵(lì)制度度。四、運(yùn)營營責(zé)任（一）事事業(yè)部必必須遵守守公司制制定的各各項(xiàng)財(cái)務(wù)務(wù)管理制制度，如如財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度度、資金金管理制制度、存存貨管理理制度、固

15、定資資產(chǎn)管理理制度、成本費(fèi)費(fèi)用管理理制度、差旅費(fèi)費(fèi)管理辦辦法、招招待費(fèi)使使用管理理制度以以及經(jīng)營營過程中中產(chǎn)生的的壞帳等等制度。（二）事事業(yè)部經(jīng)經(jīng)理對(duì)于于本事業(yè)業(yè)部發(fā)生生的業(yè)務(wù)務(wù)、成本本費(fèi)用支支出、低低耗、期期間費(fèi)用用性支出出項(xiàng)目具具有審批批權(quán)，每每月費(fèi)用用需報(bào)公公司總經(jīng)經(jīng)理備案案。固定定資產(chǎn)支支出和無無形資產(chǎn)產(chǎn)等資本本性支出出項(xiàng)目應(yīng)應(yīng)預(yù)上報(bào)總經(jīng)經(jīng)理，經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理審核批批準(zhǔn)后方方可購入入。新增增固定資資產(chǎn)及無無形資產(chǎn)產(chǎn)的權(quán)屬屬歸公司司。（三）事事業(yè)部前前一年經(jīng)經(jīng)營成本本費(fèi)用等等由公司司劃撥，其中包包括產(chǎn)品品開發(fā)費(fèi)費(fèi)用，業(yè)業(yè)務(wù)成本本，固定定資產(chǎn)，經(jīng)營成成本、低低耗，員員工福利利等。（四）事事業(yè)部

16、運(yùn)運(yùn)營資金金由公司司財(cái)務(wù)部部設(shè)分帳帳記錄管管理，無無需重新新建立獨(dú)獨(dú)立帳戶戶，財(cái)務(wù)務(wù)部只需需在公司司原有財(cái)財(cái)務(wù)科目目中對(duì)事事業(yè)部所所產(chǎn)生的的支出、收入資資金另行行統(tǒng)計(jì)即即可。五、基本本守則（一）嚴(yán)嚴(yán)格遵守守公司保保密協(xié)議議，客戶戶資料、項(xiàng)目狀狀況、部部門會(huì)議議內(nèi)容及及其它事事業(yè)部資資料不得得外傳。（二）服服裝整齊齊、潔凈（著裝具具體要求求見公司司規(guī)章制制度），上班時(shí)時(shí)間內(nèi)須須保持精精神飽滿滿的工作作狀態(tài)。（三）嚴(yán)嚴(yán)格遵守守公司上上班作息息時(shí)間，不遲到到、不早退。請(qǐng)假者者必須填填寫請(qǐng)假假申請(qǐng)單單，批準(zhǔn)準(zhǔn)后予以以準(zhǔn)假，未辦理理請(qǐng)假手手續(xù)者作作曠工處處理。任任何請(qǐng)假假以不影影響部門門工作為為前提，請(qǐng)

17、假手手續(xù)按公公司規(guī)定定流程辦辦理（詳詳見公司司請(qǐng)假制制度）。（四）綜綜合部設(shè)設(shè)專人負(fù)負(fù)責(zé)考勤勤，每天天檢查員員工遲到到、早退退、曠工工等出勤勤情況。以每月月1日至至31日日為當(dāng)月月考勤記記錄時(shí)間間，考勤勤員負(fù)責(zé)責(zé)于每月月10日日前將上上月部門門考勤上上報(bào)部門門負(fù)責(zé)人人，作為為員工績績效考核核的依據(jù)據(jù)。（五）努努力學(xué)習(xí)習(xí)、提高高自身的的業(yè)務(wù)素素質(zhì)和專專業(yè)知識(shí)識(shí)，加強(qiáng)強(qiáng)個(gè)人品品德修養(yǎng)養(yǎng)。要有有工作責(zé)責(zé)任心，爭取高效效優(yōu)質(zhì)完成成每項(xiàng)工工作任務(wù)務(wù)。（六）工工作中服服從管理理，加強(qiáng)強(qiáng)協(xié)作，積極主主動(dòng)反映映工作中中出現(xiàn)的的新情況況、新問問題、并并提出合合理化建建議。（七）接接聽客戶戶電話禮禮貌用語語“您好

18、，多彩貴貴州印象象公司旅旅游發(fā)展展事業(yè)部部，”。六、會(huì)議議制度事業(yè)部會(huì)會(huì)議制度度分為二二類：例例會(huì)和臨臨時(shí)會(huì)議議；（一）周周例會(huì)：每周五五下午115：000開會(huì)會(huì)；會(huì)議內(nèi)容容：本周工工作遺留留問題；下周工工作計(jì)劃劃；工作問問題反饋饋；（二）臨臨時(shí)會(huì)議議：由部部門經(jīng)理理臨時(shí)組組織會(huì)議議，時(shí)間間根據(jù)實(shí)實(shí)際情況況而定；主要有有三種形形式；第一、公公司制度度貫徹會(huì)會(huì)議及相相關(guān)文件件學(xué)習(xí)會(huì)會(huì)議；第二、項(xiàng)項(xiàng)目籌劃劃和討論論會(huì)議第三、銷銷售、推推廣培訓(xùn)訓(xùn)會(huì)議。七、工作作匯報(bào)制制度（一）周周報(bào)（周周總結(jié)和和周計(jì)劃劃）1、目的的：為了了避免工工作疏漏漏和獲得得公司資資源支持持，需對(duì)對(duì)本周工工作中存存在的問問題進(jìn)

19、行行分析，并列出出下周計(jì)計(jì)劃。2、填寫寫內(nèi)容：周計(jì)劃：主要是是下周的的工作重重點(diǎn)，需需要支持持和資源源的在周周計(jì)劃中中說明，以便部部門經(jīng)理理安排；周總結(jié)：主要是是針對(duì)周周計(jì)劃的的工作重重點(diǎn)，說說明它的的完成情情況及存存在的問問題。3、填寫寫制度：事業(yè)部主主管每周周五下午午前必須須填寫本本周計(jì)劃劃完成情情況與下下周工作作計(jì)劃；提交綜綜合人員員開會(huì)使使用；如有特殊殊原因，則由該該部其它它員工填填寫。（二）月月報(bào)1、目的的：對(duì)本本月工作作的回顧顧，總結(jié)結(jié)本月工工作的成成果和缺缺點(diǎn)。2、填寫寫制度：事業(yè)部下下設(shè)各中中心當(dāng)月月必須填填寫月工工作報(bào)告告及分析析；如有特殊殊原因，則須提提前填寫寫。（三）日日

20、常工作作匯報(bào)1、目的的：為了了獲得及及時(shí)的支支持，事事業(yè)部職職員在工工作中遇遇到問題題，要及及時(shí)的口口頭匯報(bào)報(bào)部門主主管。2、責(zé)任任承擔(dān)：如果未及及時(shí)匯報(bào)報(bào)，與此此相關(guān)的的一切后后果由經(jīng)經(jīng)辦人承承擔(dān)；2）如果果及時(shí)匯匯報(bào)主管管知曉后后，與此此相關(guān)的的一切后后果由部部門主管管承擔(dān)。八、合作作企業(yè)、客戶管管理制度度客戶管理理的原則則：分級(jí)管管理的原原則；重點(diǎn)客客戶重點(diǎn)點(diǎn)管理的的原則；動(dòng)態(tài)管管理的原原則；（一）客客戶分級(jí)級(jí)制度1、事業(yè)業(yè)部客戶戶分為三三級(jí)：AA、B、C：1）A級(jí)級(jí)客戶屬屬于重要要客戶，主要描描述：有有重要業(yè)業(yè)務(wù)往來來、公司有相關(guān)關(guān)資源可可以輔助助市場開開拓；2）級(jí)客客戶屬于于一般客客

21、戶，主主要描述述：項(xiàng)目目主管與與該客戶戶關(guān)系處處理的比比較好，并達(dá)成成一定的的合作共共識(shí)；3）C級(jí)級(jí)客戶屬屬于潛力力客戶，主要描描述：該該客戶有有一定潛潛力，但但從市場場和技術(shù)術(shù)的層面面不屬于于我們重重點(diǎn)開拓拓區(qū)域。2、客戶戶等級(jí)管管理制度度1）隨著著合作加加深，客客戶的等等級(jí)會(huì)不不斷的變變化，項(xiàng)項(xiàng)目主管管可以根根據(jù)市場場開拓狀狀況來調(diào)調(diào)整客戶戶的等級(jí)級(jí)； 2）客戶戶等級(jí)變變化決定定在該客客戶投入入的時(shí)間間和資源源不同，所以項(xiàng)項(xiàng)目主管管所負(fù)責(zé)責(zé)客戶等等級(jí)變化化后必須須在工作作匯報(bào)中中體現(xiàn)。（二）客客戶資料料管理制制度1、目的的：客戶戶資料的的有效管管理有助助于分析析客戶的的需求、挖掘客客戶的潛

22、潛力、輔輔助公司司作業(yè)務(wù)務(wù)范圍的的定位及及營銷策策略的制制定。2、新客客戶資料料填寫規(guī)規(guī)范與內(nèi)內(nèi)容：1）為了了方便對(duì)對(duì)客戶資資料的記記錄，針針對(duì)電話話開發(fā)的的客戶或或者初次次拜訪的的新客戶戶，必須須把客戶戶資料填填寫到CCRM中中；2）必須須填寫內(nèi)內(nèi)容：客客戶名稱稱、聯(lián)系系人、聯(lián)聯(lián)系人職職位、聯(lián)聯(lián)系電話話、客戶戶狀態(tài)；3）針對(duì)對(duì)客戶拜拜訪：每每一次的的拜訪都都要在CCRM的的客戶選選項(xiàng)中，新建任任務(wù)，把把客戶拜拜訪的內(nèi)內(nèi)容、拜拜訪人、拜訪的的結(jié)果及及存在的的問題寫寫清楚，以便公公司提供供更好的的資源支支持；3、客戶戶資料更更新制度度；當(dāng)發(fā)發(fā)生影響響客戶跟跟進(jìn)程度度重要的的電話，拜訪、活動(dòng)都都要

23、對(duì)客客戶資料料進(jìn)行更更新。（三）客客戶信息息管理1、客戶戶信息的的搜集主主要包括括：1）客戶戶的背景景資料：客戶的的組織、客戶的的組織架架構(gòu)、組組織政治治；聯(lián)系系電話、通信地地址、網(wǎng)網(wǎng)站、郵郵箱；區(qū)區(qū)分客戶戶使用部部門、采采購部門門、支持持部門；了解客客戶具體體的使用用人員、對(duì)接人人員、管管理層和和高層客客戶；了了解客戶戶同類產(chǎn)產(chǎn)品或者者解決方方案的應(yīng)應(yīng)用情況況；2）項(xiàng)目目信息狀狀況：客客戶最近近的采購購計(jì)劃；客戶最最近項(xiàng)目目要解決決的主要要問題；合作決決策人和和影響者者，誰做做決定，誰確定定合作指指標(biāo)；誰誰負(fù)責(zé)合合同條款款、采購購時(shí)間、預(yù)算；3）客戶戶關(guān)系信信息：主主要指客客戶的決決策流程程

24、，主要要決策人人在組織織結(jié)構(gòu)中中的職責(zé)責(zé)和行政政級(jí)別定定義；了了解主要要人員的的個(gè)人經(jīng)經(jīng)歷、教教育背景景、專長長、興趣趣、喜好好、行為為特點(diǎn)、家庭情情況以及及個(gè)人生生涯發(fā)展展趨勢；了解不不同層次次的主要要決策人人、負(fù)責(zé)責(zé)人之間間的關(guān)系系；了解解同類產(chǎn)產(chǎn)品和服服務(wù)客戶戶使用情情況；4）客戶戶規(guī)劃信信息；5）項(xiàng)目目信息：項(xiàng)目采采購進(jìn)度度、預(yù)算算、需求求、決策策、競爭爭、優(yōu)先先評(píng)估項(xiàng)項(xiàng)等關(guān)鍵鍵因素；6）競爭爭者資料料：了解解競爭者者公司的的情況、背景、產(chǎn)品的的情況；競爭者者客戶經(jīng)經(jīng)理、主主要領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)的名字字、銷售售的特點(diǎn)點(diǎn)。（四）客客戶關(guān)系系管理1、項(xiàng)目目主管必必須建立立所負(fù)責(zé)責(zé)區(qū)域客客戶關(guān)系系的建立

25、立、維護(hù)護(hù)及管理理；2、客戶戶關(guān)系建建立是指指與客戶戶中層有有一定的的熟識(shí)，并通過過交往獲獲得一定定量的客客戶信息息，如客客戶信息息搜集所所列；3、客戶戶關(guān)系的的維護(hù)，主要是是指通過過進(jìn)一步步的跟進(jìn)進(jìn)，與客客戶達(dá)成成共識(shí)，并把客客戶與公公司的發(fā)發(fā)展結(jié)合合起來；4、客戶戶關(guān)系管管理，主主要是指指通過對(duì)對(duì)客戶不不同層次次、不同同人員的的交往，找出重重點(diǎn)的關(guān)關(guān)系，及及如何更更好的使使各種關(guān)關(guān)系協(xié)調(diào)調(diào)起來，為做項(xiàng)項(xiàng)目服務(wù)務(wù)。（五）客客戶投訴訴管理1、客戶戶如對(duì)我我公司任任何部門門、任何何人的投投訴都必必須反饋饋給部門門經(jīng)理，由部門門經(jīng)理協(xié)協(xié)調(diào)處理理，保證證客戶滿滿意度。九、項(xiàng)目目管理制制度（一）項(xiàng)項(xiàng)目

26、的分分類：根根據(jù)項(xiàng)目目的性質(zhì)質(zhì)分為：1、戰(zhàn)略略項(xiàng)目（戰(zhàn)略項(xiàng)項(xiàng)目是對(duì)對(duì)公司業(yè)業(yè)務(wù)拓展展和戰(zhàn)略略發(fā)展有有重大影影響的項(xiàng)項(xiàng)目）；2、大項(xiàng)項(xiàng)目（預(yù)預(yù)算收入入超過2200萬萬的項(xiàng)目目）；3、中型型項(xiàng)目（50萬萬至1000萬的的項(xiàng)目）；4、小項(xiàng)項(xiàng)目（550萬以以下的項(xiàng)項(xiàng)目）。（二）根根據(jù)合作作中的流流程把項(xiàng)項(xiàng)目的銷銷售分為為三個(gè)階階段：1、項(xiàng)目目信息開開發(fā)階段段：關(guān)鍵鍵點(diǎn)準(zhǔn)確市市場分析析與功能能定位；2、立項(xiàng)項(xiàng)階段：關(guān)鍵點(diǎn)點(diǎn)評(píng)估出出項(xiàng)目的的推廣模模式與營營銷方式式及收益益模式；3、提案案階段：關(guān)鍵點(diǎn)點(diǎn)確定項(xiàng)項(xiàng)目開發(fā)發(fā)、合作作、推廣廣等各渠渠道可行行性分析析。（三）項(xiàng)項(xiàng)目信息息開發(fā)階階段管理理：1、項(xiàng)目目信

27、息管管理：從從需求、進(jìn)度、競爭、決策（人和過過程）、預(yù)算、優(yōu)勢六六個(gè)方面面進(jìn)行項(xiàng)項(xiàng)目信息息的搜集集；2、項(xiàng)目目價(jià)值分分析：通通過分析析，判斷斷項(xiàng)目是是否適合合公司戰(zhàn)戰(zhàn)略規(guī)劃劃，市場場定位及及產(chǎn)品和和技術(shù)的的發(fā)展方方向。（四）立立項(xiàng)階段段的管理理：1、立項(xiàng)項(xiàng)的目的的：為了了保證技技術(shù)力量量和相關(guān)關(guān)人員的的有效投投入，確確保資源源的合理理配置和和公司風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)的有有效控制制，策劃劃和考核核項(xiàng)目步步驟與行行為，做做好項(xiàng)目目跟蹤，降低執(zhí)執(zhí)行風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)，提高高項(xiàng)目成成功率；2、立項(xiàng)項(xiàng)管理原原則：項(xiàng)項(xiàng)目應(yīng)符符合公司司的戰(zhàn)略略規(guī)劃，市場策策略和定定位以及及技術(shù)和和服務(wù)的的經(jīng)營方方向；3、項(xiàng)目目要求有有明確的的采購進(jìn)

28、進(jìn)度、預(yù)預(yù)算、需需求、決決策、競競爭、優(yōu)優(yōu)勢等關(guān)關(guān)鍵的評(píng)評(píng)估；4、對(duì)投投入的成成本、銷銷售費(fèi)用用和產(chǎn)出出的毛利利進(jìn)行分分析，根根據(jù)分析析和風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)估，判斷是是否繼續(xù)續(xù)跟進(jìn)此此項(xiàng)目，售前立立項(xiàng)申請(qǐng)請(qǐng)得到最最終申批批通過后后，才可可以啟動(dòng)動(dòng)跟蹤項(xiàng)項(xiàng)目進(jìn)展展，報(bào)銷銷相關(guān)項(xiàng)項(xiàng)目費(fèi)用用、申請(qǐng)請(qǐng)技術(shù)資資源和高高層資源源；5、項(xiàng)目目的詢價(jià)價(jià)；只要要經(jīng)過立立項(xiàng)的項(xiàng)項(xiàng)目，經(jīng)經(jīng)部門經(jīng)經(jīng)理審批批后，交交由公司司市場部部詢價(jià)，超過55萬的項(xiàng)項(xiàng)目詢價(jià)價(jià)由總經(jīng)經(jīng)理審批批；6、在了了解競爭爭者的能能力和客客戶需求求的情況況下，確確定公司司參與競競爭所需需要的資資源、技技術(shù)和能能力，選選擇合適適的合作作公司；利用項(xiàng)目目建議書

29、書的方式式提出解解決方案案。（五）招招投標(biāo)階階段的管管理：1、在招招投標(biāo)階階段，項(xiàng)項(xiàng)目主管管的主要要工作是是根據(jù)招招標(biāo)文件件寫投標(biāo)標(biāo)書；2、對(duì)成成本和利利潤進(jìn)行行分析；3、制定定投標(biāo)方方案整體體策略。（六）投投標(biāo)成功功或失敗敗填寫投投標(biāo)成功功/失敗敗分析表表。 （七）商商務(wù)談判判階段的的管理：1、商務(wù)務(wù)談判的的內(nèi)容包包括合同同部分、項(xiàng)目實(shí)實(shí)施、第第三方產(chǎn)產(chǎn)品部分分管理；合同的的審批以以財(cái)務(wù)部部合同審審批流程程為準(zhǔn)；2、商務(wù)務(wù)談判過過程中和和預(yù)期相相比，合合同金額額、利潤潤會(huì)發(fā)生生很大的的改變，如有變變化要以以口頭或或者書面面的形式式請(qǐng)示領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)。（八）項(xiàng)項(xiàng)目實(shí)施施階段的的管理：1、完成成項(xiàng)目實(shí)實(shí)

30、施交接接工作，填寫項(xiàng)項(xiàng)目任務(wù)務(wù)單，由由部門經(jīng)經(jīng)理審批批，交項(xiàng)項(xiàng)目部安安排；2、項(xiàng)目目實(shí)施按按照公司司項(xiàng)目管管理辦法法做好與與項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理的溝溝通、客客戶的協(xié)協(xié)調(diào)，成成功實(shí)施施項(xiàng)目，保證客客戶滿意意度。（九）技技術(shù)支持持管理辦辦法：1、合同同簽訂前前，以市市場人員員為主導(dǎo)導(dǎo)；合同同簽訂后后，以項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理理為主導(dǎo)導(dǎo)；2、技術(shù)術(shù)支持流流程：針針對(duì)立項(xiàng)項(xiàng)的項(xiàng)目目，由相相關(guān)部門門填寫技技術(shù)支持持申請(qǐng)單單，明確確客戶需需求及預(yù)預(yù)期，根根據(jù)不同同的業(yè)務(wù)務(wù)類別交交相關(guān)部部門協(xié)助助辦理。 （十）提提交客戶戶資料管管理辦法法：1、在合合同簽訂訂前的技技術(shù)方案案、資料料、項(xiàng)目目建議書書全部經(jīng)經(jīng)過本部部門經(jīng)理理審核后后

31、，交給給事業(yè)部部項(xiàng)目負(fù)負(fù)責(zé)人，由事業(yè)業(yè)部項(xiàng)目目負(fù)責(zé)人人，統(tǒng)一一發(fā)給客客戶；2、合同同簽訂后后，與價(jià)價(jià)格、合合同、預(yù)預(yù)算、項(xiàng)項(xiàng)目結(jié)算算書由事事業(yè)部項(xiàng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)責(zé)人，統(tǒng)統(tǒng)一發(fā)給給客戶。附表、項(xiàng)項(xiàng)目審批批表部門項(xiàng)目負(fù)責(zé)責(zé)人項(xiàng)目名稱稱項(xiàng)目概況況項(xiàng)目成本本開發(fā)成本本采購成本本費(fèi)用預(yù)估估利潤率預(yù)預(yù)估財(cái)務(wù)部意意見針對(duì)預(yù)算算部分進(jìn)進(jìn)行審核核 部門經(jīng)理理意見總經(jīng)理意意見附表三、招標(biāo)申申請(qǐng)表項(xiàng)目負(fù)責(zé)責(zé)人項(xiàng)目名稱稱客戶名稱稱投標(biāo)時(shí)間間項(xiàng)目概述述主要從投投標(biāo)的目目的、投投標(biāo)的可可行性方方面分析析。部門經(jīng)理理意見從投標(biāo)的的可行性性方面。技術(shù)支持持中心評(píng)評(píng)審意見見從技術(shù)角角度評(píng)審審標(biāo)書。項(xiàng)目部評(píng)評(píng)審意見見從項(xiàng)目實(shí)實(shí)施的角角

32、度。財(cái)務(wù)部評(píng)評(píng)審意見見從利潤的的角度。總經(jīng)理評(píng)評(píng)審意見見整體戰(zhàn)略略把握方方面確定定要不要要投標(biāo)？備 注附表四：技術(shù)支支持申請(qǐng)請(qǐng)表項(xiàng)目名稱稱支持日期期項(xiàng)目類別別根據(jù)技術(shù)術(shù)支持管管理辦法法填寫客戶需求求及預(yù)期期客戶類型型項(xiàng)目預(yù)算算狀況涉及到選選型方面面用戶期望望及要求求基本技術(shù)術(shù)構(gòu)成售前技術(shù)術(shù)支持內(nèi)內(nèi)容申請(qǐng)人部部門經(jīng)理意意見：部門經(jīng)理理簽名年 月 日日項(xiàng)目部部部門經(jīng)理理意見：部門經(jīng)理理簽名_ 年 月 日技術(shù)支持持中心經(jīng)經(jīng)理意見見：技術(shù)支持持中心經(jīng)經(jīng)理簽名年 月 日日支持回復(fù)復(fù)：技術(shù)支持持中心技技術(shù)負(fù)責(zé)責(zé)人_ 回回復(fù)時(shí)間間_項(xiàng)目部項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理理_ 回復(fù)時(shí)時(shí)間_申請(qǐng)人：日期： 年 月 日日十、費(fèi)用用管理

33、制制度第一章 總則則第一條 為進(jìn)進(jìn)一步提提高資金金的使用用效益，明確旅旅游發(fā)展展事業(yè)部部（以下下簡稱“事業(yè)部部”）業(yè)務(wù)務(wù)招待費(fèi)費(fèi)、差旅旅費(fèi)、電電話費(fèi)支支出標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)及監(jiān)控控管理，保證銷銷售費(fèi)用用的開支支能嚴(yán)格格控制在在公司預(yù)預(yù)算范圍圍內(nèi)，提提高公司司整體競競爭能力力，特制制訂本實(shí)實(shí)施細(xì)則則。第二條 本辦辦法適用用于事業(yè)業(yè)部。第二章 業(yè)務(wù)招招待費(fèi)第三條 業(yè)務(wù)務(wù)招待費(fèi)費(fèi)是指事事業(yè)部項(xiàng)項(xiàng)目主管管、經(jīng)理理開拓市市場，維維護(hù)關(guān)系系，難度度較大的的業(yè)務(wù)和和重要接接待活動(dòng)動(dòng)中必要要的費(fèi)用用開支。主要指指餐費(fèi)、禮品費(fèi)費(fèi)、禮金金等。第四條 事業(yè)業(yè)部對(duì)業(yè)業(yè)務(wù)招待待費(fèi)實(shí)行行總額控控制，參參照公司司招待費(fèi)費(fèi)開支標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行

34、行。由公公司在預(yù)預(yù)算內(nèi)集集中管理理，自行行控制。第五條 關(guān)于于業(yè)務(wù)招招待費(fèi)，事業(yè)部部采用事事先申報(bào)報(bào)制度。5000元以下下的業(yè)務(wù)務(wù)招待費(fèi)費(fèi)由事業(yè)業(yè)部總經(jīng)經(jīng)理審批批；5000元以以上的業(yè)業(yè)務(wù)招待待費(fèi)由部部門經(jīng)理理審核、總經(jīng)理理審批。除總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)的特殊殊情況外外，對(duì)采采用先開開支后申申報(bào)的單單據(jù)，財(cái)財(cái)務(wù)有權(quán)權(quán)拒絕報(bào)報(bào)銷。第六條 凡是是因工作作需要對(duì)對(duì)外贈(zèng)送送禮品（包括公公司產(chǎn)品品）、禮禮金的，5000元以下下的禮品品由經(jīng)辦辦人提出出申請(qǐng)，由部門門總經(jīng)理理審批，5000元以上上的禮品品由部門門經(jīng)理審審核、總總經(jīng)理或或其授權(quán)權(quán)人審批批后，方方可執(zhí)行行。第四章 電話話費(fèi)第七條 事業(yè)業(yè)部經(jīng)理理、項(xiàng)目目

35、主管移移動(dòng)電話話費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)實(shí)行定定額定人人管理，補(bǔ)貼標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)按照照公司移移動(dòng)電話話費(fèi)執(zhí)行行標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)執(zhí)行。第五章 差旅旅費(fèi)第八條 差旅旅費(fèi)是指指因公外外出發(fā)生生的各種種交通費(fèi)費(fèi)、住宿宿費(fèi)、伙伙食費(fèi)補(bǔ)補(bǔ)助等。第九條 人員員出差的的標(biāo)準(zhǔn)按按照公公司國內(nèi)內(nèi)差旅費(fèi)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)第六章 費(fèi)用用報(bào)銷責(zé)責(zé)任界定定第十三條條報(bào)銷人人的責(zé)任任一、報(bào)銷銷人對(duì)所所報(bào)銷項(xiàng)項(xiàng)目的真真實(shí)性、準(zhǔn)確性性、及時(shí)時(shí)性、單單據(jù)的合合法性、完整性性負(fù)責(zé)。二、各項(xiàng)項(xiàng)報(bào)銷票票證、資資料必須須齊全并并按要求求粘貼，否則財(cái)財(cái)務(wù)部有有權(quán)拒絕絕報(bào)銷。第十四條條 部部門經(jīng)理理的責(zé)任任一、負(fù)責(zé)責(zé)審查費(fèi)費(fèi)用項(xiàng)目目是否經(jīng)經(jīng)過申請(qǐng)請(qǐng)并得到到批準(zhǔn)，報(bào)銷金金額是否否控制在在

36、標(biāo)準(zhǔn)之之內(nèi)。二、對(duì)報(bào)報(bào)銷的內(nèi)內(nèi)容真實(shí)實(shí)性、完完整性，各項(xiàng)附附件是否否合法性性、完整整性負(fù)責(zé)責(zé)。第十五條條 財(cái)財(cái)務(wù)審核核人員的的責(zé)任一、負(fù)責(zé)責(zé)審查單單據(jù)的合合法性、真實(shí)性性，報(bào)銷銷內(nèi)容是是否符合合集團(tuán)有有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)。二、審查查報(bào)銷項(xiàng)項(xiàng)目審批批手續(xù)的的完整性性。第七章 費(fèi)用用報(bào)銷審審批程序序第十六條條 費(fèi)費(fèi)用審批批、報(bào)銷銷流程一、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)內(nèi)費(fèi)用用審批、報(bào)銷流流程報(bào)銷人部門經(jīng)經(jīng)理 財(cái)務(wù)務(wù)審核報(bào)銷二、超標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的費(fèi)費(fèi)用審批批、報(bào)銷銷流程報(bào)銷人 部門經(jīng)經(jīng)理總經(jīng)理理審批財(cái)務(wù)部部負(fù)責(zé)人人審核報(bào)銷第十七條條 報(bào)報(bào)銷時(shí)間間的規(guī)定定所有費(fèi)用用應(yīng)于發(fā)發(fā)生之日日起十日日內(nèi)報(bào)銷銷（出差差人員自自返回公公司之日日起計(jì)算算），每

37、每遲報(bào)一一天按報(bào)報(bào)銷額的的1%扣扣罰。第八章 核算算及考核核管理第十八條條財(cái)務(wù)部部門對(duì)事事業(yè)部費(fèi)費(fèi)用開支支情況作作好登記記，按季季度編制制部門費(fèi)費(fèi)用匯總總表，并并通報(bào)總總經(jīng)理。第十九條條 跨跨不同費(fèi)費(fèi)用考核核單位發(fā)發(fā)生的共共同費(fèi)用用報(bào)銷，費(fèi)用責(zé)責(zé)任雙方方需書面面注明各各自相應(yīng)應(yīng)承擔(dān)金金額，否否則，財(cái)財(cái)務(wù)一并并列入報(bào)報(bào)銷經(jīng)辦辦人及其其部門費(fèi)費(fèi)用核算算項(xiàng)目。第二十條條 部部門費(fèi)用用應(yīng)嚴(yán)格格按照本本公司預(yù)預(yù)算、項(xiàng)項(xiàng)目費(fèi)用用預(yù)算及及目標(biāo)管管理方案案的要求求進(jìn)行控控制和考考核。第九章 處罰罰規(guī)定第二十一一條 報(bào)銷人人營私舞舞弊、弄弄虛作假假，對(duì)違違規(guī)違紀(jì)紀(jì)金額不不予報(bào)銷銷，對(duì)已已經(jīng)報(bào)銷銷的，除除退回違違

38、規(guī)報(bào)銷銷金額外外，同時(shí)時(shí)對(duì)報(bào)銷銷人予以違規(guī)報(bào)報(bào)銷金額額5-20%的罰款款。第二十二二條 部門經(jīng)經(jīng)理在資資料不全全、原始始憑證不不充分、項(xiàng)目不不真實(shí)的的情況下下簽名準(zhǔn)準(zhǔn)予報(bào)銷銷的，對(duì)對(duì)部門經(jīng)經(jīng)理予以以違規(guī)報(bào)報(bào)銷金額額3%-155%的罰罰款。第二十三三條 財(cái)務(wù)審審核人員員審核不不嚴(yán)使公公司造成成損失的的，或者者未執(zhí)行行本辦法法規(guī)定處處罰責(zé)任任，對(duì)財(cái)財(cái)務(wù)審核核人員并并處違規(guī)規(guī)報(bào)銷金金額3%-115%的的罰款。第二十四四條 除公司司統(tǒng)一組組織活動(dòng)動(dòng)外，禁禁止事業(yè)業(yè)部與其其它部門門單位之之間相互互請(qǐng)客及及送禮，列支費(fèi)費(fèi)用。一一經(jīng)查核核，該費(fèi)費(fèi)用直接接轉(zhuǎn)由經(jīng)經(jīng)辦部門門負(fù)責(zé)人人工資內(nèi)內(nèi)扣除。第二十五五條 如

39、果違違反上述述開支標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)或手手續(xù)不齊齊全，報(bào)報(bào)帳時(shí)列列入其他他項(xiàng)目而而隱瞞實(shí)實(shí)際金額額或超預(yù)預(yù)算報(bào)銷銷，財(cái)務(wù)務(wù)有權(quán)拒拒絕受理理。第二十六六條 部門負(fù)負(fù)責(zé)人對(duì)對(duì)報(bào)銷人人因違規(guī)規(guī)造成的的損失承承擔(dān)連帶帶責(zé)任。第二十七七條 因?qū)徍撕诉^失造造成費(fèi)用用借款人人未有效效報(bào)帳沖沖銷借款款，或者者無法從從工資扣扣回逾期期借款者者，由經(jīng)經(jīng)辦責(zé)任任人（含含：各級(jí)級(jí)審批人人）應(yīng)承承擔(dān)不低低于流失失款總額額50%的經(jīng)濟(jì)濟(jì)責(zé)任。按責(zé)任任人基本本工資比比例分別別承擔(dān)相相應(yīng)損失失金額，并在壞壞帳當(dāng)期期應(yīng)發(fā)工工資中扣扣還。第二十八八條 報(bào)銷審審批程序序中各相相關(guān)審核核、復(fù)核核人員必必須嚴(yán)格格按照規(guī)規(guī)定的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和程程序執(zhí)行行，

40、在未未進(jìn)入財(cái)財(cái)務(wù)審核核程序之之前，由由相關(guān)部部門最后后審核人人員承擔(dān)擔(dān)責(zé)任。附件二出差申請(qǐng)請(qǐng)表 申請(qǐng)日日期： 年 月月 日部門姓名職務(wù)費(fèi)用預(yù)算算（元）出差起止止時(shí)間： 年 月 日至至 年 月 日交通費(fèi)陪同人員員：住宿費(fèi)地點(diǎn)與事事由：業(yè)務(wù)招待待費(fèi)其 他合 計(jì)擬定借款款金額： 萬萬 仟 佰 拾 元元 角 分交通工具具部門經(jīng)理理審核意意見：副總經(jīng)理理審核意意見：總經(jīng)理審審批意見見：附件三：借款審批批表借款部門門（蓋章章）： 借款款日期： 年 月 日借款事由由： 借款金額額（大寫寫）： （小寫）：￥收款單位位名稱（或個(gè)人人）：開戶銀行行： 收款單位位賬號(hào)：借款人： 部部門經(jīng)理理審批：財(cái)務(wù)部審審批： 公

41、司副副總經(jīng)理理審批：公司總經(jīng)經(jīng)理審批批：備注：11、員工工個(gè)人借借款范圍圍：差旅旅費(fèi)、住住院費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)費(fèi)、零星星業(yè)務(wù)招招待費(fèi)。借支的的款項(xiàng)直直接支付付給員工工個(gè)人。2、員工工因公的的其他借借款事項(xiàng)項(xiàng)，只能能支付在在客戶的的對(duì)公賬賬戶上，不直接接支付給給員工個(gè)個(gè)人。3、借款款后，在在費(fèi)用報(bào)報(bào)銷時(shí)，必須在在相關(guān)費(fèi)費(fèi)用報(bào)銷銷單上如如實(shí)填寫寫“已借款款事項(xiàng)”。4、收款款單位賬賬戶信息息請(qǐng)與對(duì)對(duì)方核實(shí)實(shí)后填寫寫。如果果是支付付給個(gè)人人，只填填寫個(gè)人人名字，其他不不用填寫寫。5、該借借款審批批表按公公司下發(fā)發(fā)的審批批權(quán)限進(jìn)進(jìn)行審批批。十一、薪薪酬制度度第一條 事業(yè)業(yè)部骨干干職員現(xiàn)現(xiàn)實(shí)行月月薪制。第二條 為

42、建建立符合合現(xiàn)代企企業(yè)制度度要求的的激勵(lì)機(jī)機(jī)制，合合理確定定職員收入入水平，充分調(diào)調(diào)動(dòng)職員員的積極極性和創(chuàng)創(chuàng)造性，促進(jìn)企企業(yè)經(jīng)濟(jì)濟(jì)效益的的增長，特制定定本條例例。 第三條 本條條例所指指職員是是事業(yè)部部所有全全職人員員。 第四條 實(shí)施施月薪制的的基本原原則：一、職員員月薪水水平按公公司崗位位標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)執(zhí)行、其其它福利利獎(jiǎng)金與與業(yè)績掛掛鉤；二、職員員年終獎(jiǎng)金金按公司司崗位標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行行、其它先先進(jìn)獎(jiǎng)勵(lì)勵(lì)與業(yè)績績掛鉤；三、加強(qiáng)強(qiáng)監(jiān)督約約束機(jī)制制，規(guī)范范收入分分配，取取消隱性性收入。第五條 福利利、津貼貼根據(jù)公公司現(xiàn)行行規(guī)定執(zhí)執(zhí)行。第六條 勞動(dòng)動(dòng)合同管管理辦法法一、事業(yè)業(yè)部項(xiàng)目目主管、高級(jí)項(xiàng)項(xiàng)目主管管入職前前必須簽簽訂全年年勞動(dòng)合合同，公公司根據(jù)據(jù)學(xué)歷、經(jīng)驗(yàn)、能力