XX電子絕緣材料公司生產(chǎn)和服務提供制度

1、東莞XX電子絕緣材料有限公司管理手冊文件編號：VM-QEH-2009頁數(shù)：44 OF 63 主題: 生產(chǎn)和服務提供版 本 號：B/0章節(jié)：77.5.1生產(chǎn)和服務提供的控制1.總則為保證最大程度上滿足顧客的需要，對生產(chǎn)過程、HSF環(huán)保、產(chǎn)品的放行、交付及售后服務活動都必須實行嚴格的控制。2.職責2.1制造部負責生產(chǎn)計劃的制訂并監(jiān)督實施。2.2制造部各車間負責組織生產(chǎn)并做好生產(chǎn)過程中的組織協(xié)調工作；負責實施工藝文件、遵守工藝紀律、生產(chǎn)合格產(chǎn)品。2.3制造部負責工藝的準備工作，保證工藝文件的正確、適用。負責生產(chǎn)設備、工裝夾具的管理。2.4品保部負責工藝監(jiān)督、工序質量控制，實施對產(chǎn)品的檢驗。2.5業(yè)務

2、部負責產(chǎn)品的交付并組織向顧客提供售后服務。3.控制要求3.1生產(chǎn)過程控制3.1.1按生產(chǎn)過程管理程序的要求做好生產(chǎn)計劃的監(jiān)控。3.1.2工藝準備工作a)做好能保證滿足設計和規(guī)范要求的工藝準備工作。b)設計合理的工藝流程，編制包含產(chǎn)品特性的各類工藝文件、作業(yè)指導書。3.1.3生產(chǎn)和環(huán)境條件的控制按生產(chǎn)過程管理程序、設施、設備管理程序、8S工作環(huán)境管理程序、環(huán)境運行控制程序的要求做好生產(chǎn)條件的控制，保證：a)現(xiàn)場使用的圖紙、工藝文件、作業(yè)指導書做到文文相符，完整清晰、現(xiàn)行有效?，F(xiàn)場使用的文件不得任意涂改，不得使用白圖。b)現(xiàn)場配備適宜的生產(chǎn)設備和工裝，并按規(guī)定對生產(chǎn)設備和工裝進行維護/周期檢定。c

3、)現(xiàn)場配備適宜的測量和監(jiān)控設備，并按規(guī)定對測量和監(jiān)控設備進行周期校準。d)外購原材料、零部件必須經(jīng)檢驗合格，方可投入使用。e)安排適宜的工作環(huán)境。f)做好生產(chǎn)過程中的重要環(huán)境因素的控制。g)對生產(chǎn)過程進行監(jiān)視和測量。h)操作人員須經(jīng)考核合格后可上崗。東莞XX電子絕緣材料有限公司管理手冊文件編號：VM-QEH-2009頁數(shù)：45 OF 63 主題: 生產(chǎn)和服務提供版 本 號：B/0章節(jié)：73.1.6工序質量控制點的管理對生產(chǎn)過程中質量不穩(wěn)定的工序和影響產(chǎn)品關鍵質量特性的工序，需建立工序質量控制點，嚴格按控制文件運行并做好記錄。3.1.7定置管理與文明生產(chǎn)。各生產(chǎn)場所應搞好定置管理a)生產(chǎn)現(xiàn)場應按

4、物流去向分區(qū)，做到車間整潔，物品堆放有序，設備清潔、完好。b)生產(chǎn)區(qū)域所用的標準件或零部件、工具必須做到取放有序、進出數(shù)量清楚。3.2產(chǎn)品放行的條件只有經(jīng)驗合格或驗證滿足要求的產(chǎn)品才能放行或交付。當有授權人員批準時（有合同規(guī)定時，必須有顧客批準），產(chǎn)品放行可以有特例。3.3產(chǎn)品的交付3.3.1向外出貨時，倉庫憑業(yè)務部【發(fā)貨通知單】發(fā)貨。3.3.2按產(chǎn)品防護管理程序的要求做好產(chǎn)品交付給顧客前的質量保護措施，在搬運、裝車過程中，應確保貨物完好無損，應確保不產(chǎn)生環(huán)境污染的不出現(xiàn)安全問題。3.3.3委外運輸?shù)膽炗嗊\輸合同時，明確保護產(chǎn)品質量的責任，必要時在運輸合同中還要規(guī)定運輸商對環(huán)境保護、安全保障

5、的責任。3.4售后服務按顧客相關過程管理程序的規(guī)定做好售后服務工作。3.4.1售后服務的內容a)處理有關產(chǎn)品質量的內函、來電、來訪；b)負責有質量問題的產(chǎn)品的包換、包退及維修。c)做好對產(chǎn)品質量的信息收集和反饋等。3.4.2業(yè)務部應做好顧客意見、投訴及其他信息的搜集、整理和分析工作，為質量改進提供信息。3.4.3業(yè)務部定期對服務實施情況進行驗證。3.4.4業(yè)務部負責建立【顧客檔案】，保存與服務溝通有關的各項記錄。4.相關文件4.1生產(chǎn)過程管理程序 4.5產(chǎn)品防護管理程序4.2設施、設備管理程序 4.68S工作環(huán)境管理程序4.3顧客相關過程管理程序 4.7環(huán)境運行控制管理程序東莞XX電子絕緣材料

6、有限公司管理手冊文件編號：VM-QEH-2009頁數(shù)：46 OF 63主題: 生產(chǎn)和服務提供版 本 號：B/0章節(jié)：77.5.2生產(chǎn)和服務提供過程的確認1.總則對特殊過程的能力進行確認，以滿足規(guī)定的要求。2.職責2.1品保部、制造部對特殊過程進行確認。3.控制要求3.1特殊過程的定義過程的結果不能通過其后的測量或監(jiān)控加以驗證，或者過程結果的缺陷僅在后續(xù)的過程乃至在產(chǎn)品使用或服務交付后才顯露出來，或需實施破壞性測試才能獲得證實的過程，稱為“特殊過程”或“重要過程”。本公司在生產(chǎn)中的特殊過程經(jīng)識別并確認后包括： a)備料工序b)沖壓工序3.2生技人員對確定為特殊過程的確認方式方法進行規(guī)定。3.3特

7、殊過程的確認本公司生產(chǎn)過程管理程序就特殊過程的確認進行了規(guī)定。這些規(guī)定要求有：a）制訂對過程進行評審和批準的準則。b）對設備進行認可，對人員進行資格鑒定。c）操作人員按規(guī)定的作業(yè)方法和程序工作。d）做設備認可、人員鑒定、過程參數(shù)連續(xù)監(jiān)視等記錄。e）當過程發(fā)生問題或影響過程的因素發(fā)生變化時，應進行再確認。4.相關文件4.1生產(chǎn)過程管理程序東莞XX電子絕緣材料有限公司管理手冊文件編號：VM-QEH-2009頁數(shù)：47 OF 63 主題: 生產(chǎn)和服務提供版 本 號：B/0章節(jié)：77.5.3標識和可追溯性1.總則制定標識與可追溯性管理程序對產(chǎn)品實現(xiàn)全程進行標識，防止不同類別或狀態(tài)產(chǎn)品的誤用，防止交付不

8、合格產(chǎn)品，并實現(xiàn)必要的可追溯性。2.職責2.1倉庫負責進貨物資的標識，負責庫存物品標識的有效性的維護。2.2制造部負責在制品、半成品、成品的標識，負責保護標識在生產(chǎn)過程中的有效性。2.3品保部負責檢驗和試驗狀態(tài)的標識，負責標識的可追溯性的監(jiān)督管理。3.控制要求3.1產(chǎn)品標識3.1.1進廠物資的標識a)經(jīng)檢驗合格的物料按要求分門別類的擺放在規(guī)定位置，同時作好標識。物料標識可以用【進料標識卡】。b)管理上保持卡、賬、物一致。c)發(fā)放物資要堅持“先進先出”的原則。3.1.2在制品、半成品、成品、HSF環(huán)保材料和產(chǎn)品的標識a) 用標識卡或帶有產(chǎn)品標識的包裝箱進行產(chǎn)品標識，標識內容有產(chǎn)品名稱/型號，必要

9、時寫明作業(yè)日期、作業(yè)者/班組等。b)檢驗合格的產(chǎn)品方可入庫，入庫的產(chǎn)品應與入庫單上所列的品種、型號/規(guī)格、數(shù)量一致。3.2可追溯性按標識與可追溯性管理程序的要求，在有可追溯性要求的場合，應確保標識的唯一性，記錄并標識。3.3產(chǎn)品的檢驗和試驗狀態(tài)標識3.3.1產(chǎn)品的檢驗和試驗狀態(tài)可劃分為：a)經(jīng)檢驗和試驗后合格、HSF環(huán)保合格。b)經(jīng)檢驗和試驗后不合格、HSF環(huán)保不合格。c) 經(jīng)檢驗和試驗后待決定。d)未經(jīng)檢驗和試驗。3.3.2品保部等相關部門對外購、外協(xié)及產(chǎn)品的生產(chǎn)、交付的全過程的檢驗和試驗狀態(tài)進行標識。東莞XX電子絕緣材料有限公司管理手冊文件編號：VM-QEH-2009頁數(shù)：48 OF 63

10、 主題: 生產(chǎn)和服務提供版 本 號：B/0章節(jié)：73.3.3可通過印章、放置地點、標簽、標牌、標記、檢驗記錄等對產(chǎn)品的檢驗和試驗狀態(tài)進行區(qū)分。3.3.4在產(chǎn)品的整個生產(chǎn)過程中，應按規(guī)定保護好檢驗和試驗標識，以保證只放行合格的（或授權讓步放行的）產(chǎn)品。3.3.5品保部對檢驗和試驗狀態(tài)標識進行管理，其他部門發(fā)現(xiàn)標識不清或有異議，應反饋給品保部，由品保部進行處理。3.3.6對不合格產(chǎn)品應做出明顯標識，以防止和合格品混淆。4.相關文件4.1標識與可追溯性管理程序7.5.4 含有危害物質部件的處理1總則本公司建立、實施和保持產(chǎn)品防護管理程序對HSF物料和產(chǎn)品的接收、登記和發(fā)貨進行記錄。2職責 2.1品保

11、部：負責主導對HS危害物質物料或產(chǎn)品的確認、標識與隔離。 2.2資材課：負責倉庫HSF環(huán)保物料的與含有HS危害物質的材料與產(chǎn)品的管理。 2.3采購課：負責就HS材料與供方進行溝通協(xié)調與處理。 2.4 相關部門：負責按文件規(guī)定進行HSF環(huán)保與HS非環(huán)保物料與產(chǎn)品的管理。3控制要求3.1資材課倉庫和物料使用單位依標識與可追溯性管理程序規(guī)定對HSF環(huán)保物料或產(chǎn)品及HS非環(huán)保物料或產(chǎn)品進行明確區(qū)隔和維持其HSF狀態(tài)標識。3.2倉庫和生產(chǎn)過程對呆滯物料、HS非環(huán)保不合格物料或產(chǎn)品與HSF不合格物料或產(chǎn)品在運轉和保存全過程中應明確區(qū)隔和處理，具體依不合格品控制管理程序具體規(guī)定執(zhí)行。4.相關文件4.1產(chǎn)品防

12、護管理程序4.2不合格品控制管理程序7.5.5顧客財產(chǎn)1.總則制定顧客相關過程管理程序、檢驗與測量管理程序對顧客財產(chǎn)標識、驗證、保護和維護進行控制。2.職責2.1顧客財產(chǎn)的控制由倉庫負責，品保部、制造部等部門配合。2.2品保部負責顧客提供的零配件的驗證，負責對顧客退回返工產(chǎn)品的檢驗。東莞XX電子絕緣材料有限公司管理手冊文件編號：VM-QEH-2009頁數(shù)：49 OF 63主題: 生產(chǎn)和服務提供版 本 號：B/0章節(jié)：72.3制造部負責對顧客退回產(chǎn)品的返工。3.控制要求3.1顧客的財產(chǎn)指顧客擁有的財產(chǎn)，對本公司而言，顧客的財產(chǎn)包括：a) 顧客提供的構成產(chǎn)品的零配件、包裝材料、客戶提供的技術圖紙資

13、料等。b）顧客退回本公司返工的產(chǎn)品。3.2顧客提供的零配件、包裝材料的控制要求，對顧客提供的產(chǎn)品，做好【客供物料標識卡】。并按產(chǎn)品防護管理程序的要求，做好產(chǎn)品的貯存保管工作。3.2.1品保部IQC對顧客提供的零配件、包裝材料進行驗收，并做好檢驗狀態(tài)標識。3.2.2按顧客相關過程管理程序的3.2.3對驗收不合格的產(chǎn)品和搬運、貯存、生產(chǎn)過程中發(fā)生丟失、損壞、不適用的產(chǎn)品，相關部門應及時應作好記錄，并通報業(yè)務部，由業(yè)務部與顧客進行聯(lián)系，協(xié)商解決辦法。3.3顧客退回本公司返工產(chǎn)品的控制。3.3.1倉庫負責退貨品的入庫數(shù)量點收及標識、保管工作。3.3.2品保部部負責退貨返工產(chǎn)品的檢驗，制造部技術員負責對

14、退貨進行原因分析與改善。3.3.3如發(fā)現(xiàn)退貨維修品丟失、損壞以及不能維修的情況，應及時作好記錄，并通報業(yè)務部，由業(yè)務部與顧客進行聯(lián)系，協(xié)商解決辦法。4.相關文件4.1顧客相關過程管理程序4.2產(chǎn)品防護管理程序7.5.6產(chǎn)品防護1.總則為了做好產(chǎn)品的防護工作，保證材料和產(chǎn)品的完好無損，公司制定并執(zhí)行產(chǎn)品防護管理程序。2.職責2.1制造部負責物料加工到成品包裝過程的管理，負責生產(chǎn)過程中物資流轉的搬運。2.2倉庫負責入倉物資、產(chǎn)品的貯存和保護，負責組織產(chǎn)品入庫和出庫的搬運。2.3各部門負責所屬區(qū)域內物品的保護。3.控制要求3.1防護包括標識、搬運、包裝、貯存和保護。3.2標識按客戶要求和公司規(guī)定的要

15、求做好產(chǎn)品的防護標識，防護標識可包括發(fā)貨標識、運輸標識、請勿倒置標識等。3.3搬運東莞XX電子絕緣材料有限公司管理手冊文件編號：VM-QEH-2009頁數(shù)： 50 OF 63 主題: 生產(chǎn)和服務的提供版 本 號：B/0章節(jié)：7 在搬運過程中要采取保護措施，防止產(chǎn)品的損壞，應做到：a) 在搬運中，采用避免磕碰的措施。b) 使用與產(chǎn)品特點相適應的容器和運輸工具，并對其進行維護。c) 搬運物資時，防止超高碰傷、散失和混雜。搬運過程中防止標志的丟掉或被擦掉。搬運過程中應注意安全、注意保護環(huán)境。f) 正確無誤地將產(chǎn)品送到現(xiàn)場或倉庫。3.4包裝3.4.1根據(jù)產(chǎn)品特點選擇適當?shù)陌b材料，采取適當?shù)陌b方法，以保護產(chǎn)品的質量。3.4.2包裝完整、牢靠、包裝箱外有牢固持久、清晰而又符合規(guī)定的標識。3.5貯存與保護在產(chǎn)品使用或交付前，要在所安排的場地或倉庫中貯存保管，并對產(chǎn)品采取適當?shù)谋?/p>