生產(chǎn)企業(yè)倉(cāng)庫(kù)管理制度原材料倉(cāng)庫(kù)管理成品倉(cāng)庫(kù)管理

1、 3 - / NUMPAGES3倉(cāng)庫(kù)管理制度1.總則1.1目的為加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)管理，保證庫(kù)房規(guī)范、高效、有序運(yùn)作，保障公司財(cái)產(chǎn)物資平安，削減不良、呆滯物料損失，降低庫(kù)存占用資金，充分生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)對(duì)物料管理的要求，制定本制度。1.2適用范圍適用于公司全部倉(cāng)庫(kù)，包括原材料倉(cāng)庫(kù)、成品倉(cāng)庫(kù)、行政倉(cāng)庫(kù)管理。1.3倉(cāng)庫(kù)管理職責(zé)及目標(biāo)職責(zé)：原料倉(cāng)負(fù)責(zé)公司原材料、輔料、包裝物的進(jìn)倉(cāng)、存儲(chǔ)、出倉(cāng)工作； 成品倉(cāng)負(fù)責(zé)成品的進(jìn)倉(cāng)、存儲(chǔ)、出倉(cāng)工作； 行政倉(cāng)負(fù)責(zé)公司五金備件，零星機(jī)械配件，日常用品，行政辦公用品、生活勞保用品的進(jìn)倉(cāng)、存儲(chǔ)、出倉(cāng)工作。負(fù)責(zé)存儲(chǔ)尚有價(jià)值的廢舊物料。目標(biāo)：高效有序地進(jìn)行物料、產(chǎn)品的收發(fā)作業(yè)，保證出入庫(kù)數(shù)量

2、精確且符合質(zhì)量管理、訂單管理和財(cái)務(wù)管理的要求； 庫(kù)房管理科學(xué)、有序，貨物擺放潔凈、整齊，符合貨物貯存和平安管理的要求； 單據(jù)、存卡管理有序，登記準(zhǔn)時(shí)、精確。電腦入單準(zhǔn)時(shí)、精確； 定期和循環(huán)盤點(diǎn)，準(zhǔn)時(shí)查處差異，保證帳、物、卡全都； 與客戶及外協(xié)單位準(zhǔn)時(shí)對(duì)帳，準(zhǔn)時(shí)查處差異，維護(hù)公司利益； 準(zhǔn)時(shí)反映和跟蹤不合格品、呆滯品的處理，削減不良損失，降低庫(kù)存資金占用； 做好防火、放水、防盜等平安防護(hù)工作，保障倉(cāng)庫(kù)財(cái)產(chǎn)物資的平安。1.4倉(cāng)管人員工作要求嫻熟把握出入庫(kù)作業(yè)及庫(kù)房管理的方法、規(guī)范及操作程序；生疏倉(cāng)庫(kù)管理制度及相關(guān)管理流程；具備確定的產(chǎn)品學(xué)問，生疏經(jīng)管物料、產(chǎn)品；具備確定的質(zhì)量管理學(xué)問和財(cái)務(wù)學(xué)問；懂

3、電腦操作。2. 原材料倉(cāng)庫(kù)管理2.1物料驗(yàn)收倉(cāng)管人員將供應(yīng)商供應(yīng)的“送貨單”與本公司選購(gòu)訂單和生產(chǎn)訂單進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)供應(yīng)商所送物料的規(guī)格型號(hào)、名稱、數(shù)量等是否與公司選購(gòu)訂單和生產(chǎn)訂單相符。 嚴(yán)禁無訂單收貨因生產(chǎn)緊急、人員外出等特殊狀況需請(qǐng)示上級(jí)和訂單管理部門并獲得授權(quán)、同意可變通辦理，但訂單管理部門必需在一個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)下訂單； 嚴(yán)禁超訂單收貨因合理?yè)p耗領(lǐng)料或計(jì)量磅差或機(jī)臺(tái)最少生產(chǎn)數(shù)量等緣由導(dǎo)致的少量超訂單收貨，應(yīng)在合理范圍內(nèi)并符合相關(guān)管理規(guī)范或規(guī)定。2.2品控檢驗(yàn)外購(gòu)物料/產(chǎn)品必需經(jīng)品控人員檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后方可辦理正式入倉(cāng)手續(xù)，品控人員定期編制“物料入庫(kù)質(zhì)量檢驗(yàn)期服表”上報(bào)公司總經(jīng)理。 對(duì)抽檢

4、不合格準(zhǔn)時(shí)向上級(jí)主管反映，同時(shí)通知選購(gòu)部門辦理退貨/補(bǔ)貨事宜；查明緣由、責(zé)任到人。2.3物料入庫(kù)經(jīng)核對(duì)供應(yīng)商“送貨單”與公司選購(gòu)清單/生產(chǎn)單確認(rèn)無誤，且質(zhì)量經(jīng)品控人員確認(rèn)合格，正式辦理物料入庫(kù)手續(xù)，倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)責(zé)將物料明細(xì)錄入賬務(wù)系統(tǒng)并打印材料“入庫(kù)單”；“入庫(kù)單”一式四聯(lián)，一聯(lián)留存?zhèn)洳?、一?lián)倉(cāng)管備查、一聯(lián)附供應(yīng)商“送貨單”一并交財(cái)務(wù)審核、一聯(lián)交選購(gòu)核對(duì)。2.4物料存放倉(cāng)庫(kù)應(yīng)依據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要和庫(kù)存周轉(zhuǎn)物品的類別、性狀、特點(diǎn)等合理規(guī)劃倉(cāng)區(qū)、庫(kù)位。按物品類別劃分待檢區(qū)、合格品區(qū)、不合格品區(qū)并做好明顯標(biāo)識(shí)。 全部貨物均必需按倉(cāng)區(qū)、庫(kù)位分類別、品種、規(guī)格型號(hào)擺放整齊，小件物料上架定置擺放。堆碼規(guī)整、整

5、齊，同一貨物僅保留一個(gè)包裝尾數(shù)。收發(fā)作業(yè)后按上述要求準(zhǔn)時(shí)整理。 物料、產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)和存卡記錄清晰、精確且準(zhǔn)時(shí)更新，擺放于對(duì)應(yīng)貨物當(dāng)眼明顯位置。 倉(cāng)庫(kù)設(shè)施、用具、雜物如叉車、地臺(tái)板、裝載容器/鐵筐、清潔工具等，在未用法時(shí)應(yīng)整齊地?cái)[放于規(guī)定位置，嚴(yán)禁占用通道或隨便亂丟亂放。 現(xiàn)場(chǎng)(包括辦公場(chǎng)所及庫(kù)房)潔凈、潔凈，如有廢紙等廢棄物或發(fā)覺較多灰塵時(shí)隨時(shí)清理、清掃。2.5物料出庫(kù)公司原材料、成品出庫(kù)必需嚴(yán)格按審批流程操作。領(lǐng)料指定專人負(fù)責(zé)：各小組長(zhǎng)負(fù)責(zé)領(lǐng)料。領(lǐng)料部門依據(jù)“生產(chǎn)單”安排領(lǐng)料方案；領(lǐng)料專員憑車間主管、生產(chǎn)部經(jīng)理簽字的“生產(chǎn)領(lǐng)料單”到倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)料手續(xù)；倉(cāng)庫(kù)主管核對(duì)“生產(chǎn)領(lǐng)料單”所領(lǐng)物料名稱、型

6、號(hào)、類別、數(shù)量是否符合所屬“生產(chǎn)單”領(lǐng)料內(nèi)容，確認(rèn)無誤后辦理物料出庫(kù)；物料出庫(kù)，領(lǐng)料專員、倉(cāng)庫(kù)主管在“生產(chǎn)領(lǐng)料單”簽字，一聯(lián)附供貨商“供貨清單”交財(cái)務(wù)部；一聯(lián)交選購(gòu)員；一聯(lián)交領(lǐng)料專員備查；一聯(lián)留存?zhèn)}庫(kù)備查；退補(bǔ)料管理規(guī)定：余料退庫(kù):車間余料退庫(kù)應(yīng)填寫退料單，在對(duì)應(yīng)的欄目中具體填寫品名、規(guī)格、數(shù)量及退料緣由等，如單項(xiàng)材料退料超原耗用方案3%的準(zhǔn)時(shí)向業(yè)務(wù)部等相關(guān)部門及主管反饋信息，調(diào)整下批次“生產(chǎn)單”；質(zhì)量不良退庫(kù)：假如是由于質(zhì)量方面引起的退料，必需經(jīng)過品控檢驗(yàn)員檢驗(yàn)，并注明緣由（制程損壞、來料本身不良等）后方可退料；補(bǔ)料規(guī)定：車間損耗超標(biāo)或制程異樣，導(dǎo)致物料數(shù)量不夠需要補(bǔ)料時(shí)，需由車間主管填寫補(bǔ)

7、料單，注明品名、規(guī)格、數(shù)量、補(bǔ)料緣由等，經(jīng)業(yè)務(wù)部、財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理助理、總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后允許領(lǐng)料；領(lǐng)料專員定期向總經(jīng)理（總經(jīng)理助理）上報(bào)領(lǐng)料匯總表 ，月末按所生產(chǎn)訂單匯總向財(cái)務(wù)部上報(bào)月度領(lǐng)料匯總表；倉(cāng)庫(kù)主管月末向總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、財(cái)務(wù)部上報(bào)月度物料收、發(fā)、存匯總表；3.成品倉(cāng)庫(kù)管理3.1成品驗(yàn)收成品進(jìn)倉(cāng)前倉(cāng)管員應(yīng)清理場(chǎng)地，做好接收貯存預(yù)備工作。 憑生產(chǎn)車間的“成品完工清單”驗(yàn)收成品，核實(shí)入庫(kù)成品名稱、型號(hào)、級(jí)別及數(shù)量；3.2品控檢驗(yàn)成品必需經(jīng)過專職檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后方可入庫(kù)；檢驗(yàn)合格品控專員填制“成品質(zhì)量合格單”，成品倉(cāng)管負(fù)責(zé)將合格的成品整理入庫(kù)；檢驗(yàn)為不合格的成品，品控專員出具“不合格成品檢驗(yàn)

8、單”，交生產(chǎn)部、總經(jīng)理助理、總經(jīng)理；查明不合格緣由，實(shí)行責(zé)任人責(zé)任；3.3成品入庫(kù)全部核實(shí)無誤后成品倉(cāng)管員在“成品入庫(kù)單”上簽名確認(rèn)，文員負(fù)責(zé)錄入“成品倉(cāng)庫(kù)信息系統(tǒng)”，并將“成品入庫(kù)單”一聯(lián)入庫(kù)憑證交財(cái)務(wù)部做帳；一聯(lián)交生產(chǎn)車間留存?zhèn)洳椋煌瑫r(shí)在“成品庫(kù)收、發(fā)期報(bào)表”上注明入庫(kù)日期、規(guī)格型號(hào)、實(shí)收數(shù)量、庫(kù)存數(shù)量上報(bào)公司總經(jīng)理（總經(jīng)理助理）；3.4成品出庫(kù)成品出庫(kù)必需嚴(yán)格執(zhí)行審批手續(xù)全部成品出庫(kù)必需與銷售合同全都，業(yè)務(wù)部（跟單員）填制“成品發(fā)貨單”報(bào)財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理助理、總經(jīng)理審批；財(cái)務(wù)部審核成品出庫(kù)與銷售合同是否全都；總經(jīng)理（總經(jīng)理助理）依據(jù)業(yè)務(wù)部、財(cái)務(wù)部審核確認(rèn)的“成品發(fā)貨單”簽字批準(zhǔn)成品倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨

9、；成品倉(cāng)庫(kù)主管憑已審批的“成品發(fā)貨單”核對(duì)所發(fā)成品名稱、型號(hào)、級(jí)別、數(shù)量。核對(duì)確認(rèn)后填制“成品出庫(kù)單”，由成品倉(cāng)庫(kù)主管、業(yè)務(wù)部發(fā)貨專員簽字出貨?！俺善烦鰩?kù)單”一聯(lián)關(guān)財(cái)務(wù)；一聯(lián)交業(yè)務(wù)部；成品倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)責(zé)填制“成品庫(kù)收、發(fā)期服表”并上報(bào)公司總經(jīng)理（總經(jīng)理助理），月末負(fù)責(zé)向總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、財(cái)務(wù)部供應(yīng)“成品庫(kù)月度收、發(fā)、存匯總表”；4.倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)4.1倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)責(zé)制定物料盤點(diǎn)方案，確定庫(kù)存物料盤點(diǎn)的項(xiàng)目、內(nèi)容、方式及完成日期。按月與財(cái)務(wù)對(duì)帳，每季度盤點(diǎn)一次。4.2一般接受定期與循環(huán)性方法進(jìn)行盤點(diǎn)。4.3倉(cāng)庫(kù)管理員收到盤點(diǎn)方案后進(jìn)行物料盤點(diǎn)工作，并按規(guī)定的日期完成。4.4盤點(diǎn)時(shí)要留意核查商品有無損耗、

10、損壞、變形、變質(zhì)等現(xiàn)象。發(fā)覺問題準(zhǔn)時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)，重新申請(qǐng)檢驗(yàn)，檢驗(yàn)后檢驗(yàn)員填寫驗(yàn)收狀況庫(kù)房再依據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告結(jié)果處理。4.5盤點(diǎn)中若帳面與商品數(shù)量不符，在反復(fù)查找緣由后仍無法平衡時(shí)，庫(kù)房管理員應(yīng)填寫“物料盤虧盤盈匯總表”交上級(jí)主管審核，對(duì)盤盈盤虧狀況具體說明緣由。4.6財(cái)務(wù)部依據(jù)經(jīng)過批準(zhǔn)的“物料盤虧盤盈匯總表”，調(diào)整帳目。年終盤點(diǎn)結(jié)束后，在帳面調(diào)整。5.平安防護(hù)5.1倉(cāng)庫(kù)內(nèi)一律嚴(yán)禁煙火。工程焊接等需事先報(bào)批且做好防范措施，專人專責(zé)管理5.2倉(cāng)庫(kù)必需按規(guī)定設(shè)置消防器材并定期檢查、修護(hù)、補(bǔ)充；嚴(yán)禁堵塞消防通道、設(shè)施及器材5.3保證庫(kù)房通風(fēng)、干燥，做好防盜、防銹、防水、防潮、防蟲、防塵等工作5.4嚴(yán)禁將易燃易爆物品帶入倉(cāng)庫(kù)。對(duì)應(yīng)進(jìn)倉(cāng)管理的易燃易爆物品應(yīng)放置于符合平安管理