倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)及盤(pán)點(diǎn)管理流程

1、倉(cāng)庫(kù)出入庫(kù)及盤(pán)點(diǎn)管理流程總則以便物料收發(fā)有序的流轉(zhuǎn)，制定以下操作流程。第一節(jié)、物料采購(gòu)入庫(kù)管理流程第一條. 由采購(gòu)部對(duì)供應(yīng)商下發(fā)物料采購(gòu)計(jì)劃單，并注明采購(gòu)物料的品名、規(guī)格、數(shù)量及到貨時(shí)間。第二條. 庫(kù)管員根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃單，核對(duì)到貨物料數(shù)量及時(shí)間， 預(yù)期未到貨應(yīng)及時(shí)向采購(gòu)部門主管反應(yīng)，由采購(gòu)部門催促供應(yīng)商。到貨物料倉(cāng)庫(kù)應(yīng)先清點(diǎn)數(shù)量，并取樣抽查，如發(fā)現(xiàn)短缺少貨現(xiàn)象，應(yīng)向采購(gòu)部門主管反應(yīng)，由采購(gòu)部與供應(yīng)商聯(lián)系。入庫(kù)單傳遞給庫(kù)管員，采購(gòu)員（供應(yīng)商）協(xié)助配合庫(kù)管員在待檢區(qū)根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃單，核對(duì)物料規(guī)格型號(hào)，清點(diǎn)數(shù)量，核對(duì)準(zhǔn)確后由庫(kù)管員通知進(jìn)料檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)員按進(jìn)料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)物料進(jìn)行檢驗(yàn)，庫(kù)管員對(duì)檢驗(yàn)合

2、格的物料辦理入庫(kù)手續(xù)，不合格物料嚴(yán)禁入庫(kù)。第四條 采購(gòu)員、庫(kù)管員、進(jìn)料檢驗(yàn)員、廠商在入庫(kù)單上簽字確認(rèn)：聯(lián)”財(cái)務(wù)部留存作為成本核算憑證（由庫(kù)管員暫為保管并及時(shí)交財(cái)務(wù)部門第六條 填制單據(jù)時(shí)物料代碼、物料名稱、規(guī)格型號(hào)、標(biāo)識(shí)， 必須填寫(xiě)完整，字跡復(fù)寫(xiě)清楚，對(duì)于新增物料代碼應(yīng)由庫(kù)管員申請(qǐng)后補(bǔ)填。第七條、對(duì)于消耗物料（勞保用品、工具等）的入庫(kù)、出庫(kù)手續(xù)。續(xù)，行政部辦公室指定專人管理。第二節(jié)、物料出庫(kù)管理流程單上簽字，門。第三條、每份領(lǐng)料單中的物料應(yīng)是同一個(gè)庫(kù)管員保管的物料，對(duì)于臨時(shí)需用的物料應(yīng)由生產(chǎn)車間領(lǐng)料員填制 手寫(xiě)領(lǐng)料單，對(duì)于倉(cāng)庫(kù)物料不足的應(yīng)按倉(cāng)庫(kù)實(shí)際庫(kù) 存量備料，物料到貨后應(yīng)另行填制手寫(xiě)領(lǐng)料單將物

3、 料領(lǐng)足。照領(lǐng)料單發(fā)料，不許多發(fā)或少發(fā)物料。許可不得進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料。一天。換新”方式領(lǐng)料，照常填寫(xiě)領(lǐng)料單。庫(kù)明細(xì)帳，做到日清日結(jié)。準(zhǔn)，領(lǐng)料員進(jìn)行補(bǔ)料。料手續(xù)。第三節(jié)、 不良品處理：程序處理。產(chǎn)品包裝雜亂、標(biāo)識(shí)不清，倉(cāng)庫(kù)拒絕入庫(kù)。時(shí)，重要配件車間應(yīng)將其拆分恢復(fù)到原器件方可退貨，否則倉(cāng)庫(kù)拒收。第四節(jié)、產(chǎn)成品入庫(kù)管理流程第一條 生產(chǎn)的產(chǎn)品（成品、半成品）經(jīng)檢驗(yàn)合格，由生產(chǎn)。第二條 車間生產(chǎn)產(chǎn)品應(yīng)在產(chǎn)品完成次日前辦理入庫(kù)手續(xù)， 放不齊的產(chǎn)品倉(cāng)庫(kù)有權(quán)拒絕入庫(kù)。第三條 入庫(kù)時(shí)庫(kù)管員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)數(shù)量，確認(rèn)無(wú)誤后在入庫(kù)單上簽字。第五節(jié)、產(chǎn)品出庫(kù)管理流程第一條 產(chǎn)品需出貨時(shí)銷售部?jī)?nèi)勤應(yīng)提前一天通知成品庫(kù)管物箱數(shù)。第

4、二條“倉(cāng)庫(kù)聯(lián)（白色聯(lián)帳簿憑證；“銷售聯(lián)（黃色聯(lián)，藍(lán)色聯(lián)聯(lián)由駕駛員經(jīng)業(yè)務(wù)人員簽字帶回，作為出庫(kù)和合同履約憑證 ； “財(cái)務(wù)聯(lián)（紅色聯(lián)（由庫(kù)管員代為保管并于當(dāng)日下班前交財(cái)務(wù)部門。第三條 公司內(nèi)各部門需領(lǐng)用成品（樣件）時(shí)，經(jīng)辦人員需第六節(jié) 倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)流程第一條 庫(kù)管員每月的 28 個(gè)庫(kù)管員負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)需要盤(pán)點(diǎn)的盤(pán)點(diǎn)表。第二條 各個(gè)庫(kù)管員在下午前盤(pán)點(diǎn)清倉(cāng)庫(kù)實(shí)物與賬務(wù)，計(jì)算盤(pán)點(diǎn)差異。盤(pán)點(diǎn)要按照實(shí)際情況進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)不得瞞報(bào)漏點(diǎn)。 第三條 編制盤(pán)點(diǎn)報(bào)表，分析差異原因，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后提交總經(jīng)理，由總經(jīng)理決定是否盤(pán)盈、盤(pán)虧，后轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)、庫(kù)房，各自進(jìn)行賬務(wù)處理。本管理流程自下發(fā)之日起試行。倉(cāng)庫(kù)管理常用表格倉(cāng)庫(kù)內(nèi)審表依據(jù)文件標(biāo)

5、準(zhǔn)依據(jù)文件標(biāo)準(zhǔn)受審部門倉(cāng)庫(kù)審核組長(zhǎng)審核員受審部門主管注意事項(xiàng)各審核員須對(duì)本表之審核項(xiàng)目進(jìn)行完整審核，并將所見(jiàn)事實(shí)詳細(xì)記入欄目?jī)?nèi)。結(jié)果判定No審核項(xiàng)目所見(jiàn)事實(shí)YN1.相關(guān)書(shū)面程序是否保持最新版本2.求分開(kāi)存放和標(biāo)識(shí)？3.是否提供了防止物料損壞或變質(zhì)的搬運(yùn)方法和手段？抽查搬運(yùn)情況。4.否獨(dú)立存放并有防護(hù)措施？5.是否符合規(guī)定？抽查 23 批物料的進(jìn)出庫(kù)記錄和貯存情況標(biāo)識(shí).6.是否定期檢查庫(kù)存,對(duì)超過(guò)儲(chǔ)存期限的物料有無(wú)按規(guī)定及時(shí)處理?7.倉(cāng)庫(kù)移倉(cāng)申請(qǐng)表00.0500.05其他部門滿意度每天下班前提交庫(kù)存表、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確 00.100.0500.0500.0500.0500.0500.100.05資產(chǎn)的管

6、理能力工作有責(zé)任心，任勞任怨00.1日期品種代碼調(diào)整數(shù)量原倉(cāng)庫(kù)位置現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)位置發(fā)貨倉(cāng)倉(cāng)管員發(fā)貨確認(rèn)：收貨倉(cāng)倉(cāng)管員申請(qǐng)：倉(cāng)庫(kù)管理員考核表IDS 操作員：批準(zhǔn)人：姓名本部門業(yè)務(wù)考核 0.7庫(kù)房商品安全、防盜、防火按信用流程發(fā)貨 00.1職務(wù)00.1考核時(shí)間 00.0500.05編規(guī)格編規(guī)格年月部門數(shù)單號(hào)日量?jī)r(jià)合理化建議00.05小計(jì)：合計(jì)：部門主管財(cái)務(wù)部采購(gòu)部銷售部六 個(gè) 月無(wú) 異 動(dòng)滯 料明細(xì)表入庫(kù)日期最近三個(gè)月無(wú)異發(fā)生原因擬處理方 式材單動(dòng)料名稱請(qǐng)購(gòu)位代理金額代號(hào)說(shuō)明代代號(hào)號(hào)數(shù) 期量 限代號(hào)處 經(jīng)理 理數(shù) 期 部 批量 限 門 示處理表編號(hào)數(shù) 期量 限代號(hào)處 經(jīng)理 理數(shù) 期 部 批量 限 門 示

7、處理表編號(hào)結(jié)業(yè) 重 擬日 期 限期擬處理方式 ：A轉(zhuǎn)用B出售C交核D拆用E報(bào)廢NO:產(chǎn)品名稱名稱地址錯(cuò)誤!錯(cuò)誤!備規(guī)格型號(hào)重量（Kg）尺寸（mm）件 數(shù)注收貨單位郵編車號(hào)發(fā)貨單位發(fā)貨單位發(fā)貨人簽字名稱供貨發(fā)運(yùn)年月收 貨 時(shí) 間時(shí)間日成品倉(cāng)庫(kù)出貨明細(xì)表月份日 期銷售單號(hào)日 期銷售單號(hào)客戶名稱類 型出貨數(shù)量退回?cái)?shù)量備注月日合 計(jì)成品倉(cāng)庫(kù)周報(bào)表年月第頁(yè)平庫(kù) 安全本 周 銷 售 記 錄品名 均存存號(hào)稱量規(guī)格單價(jià)存量單數(shù)單數(shù)單數(shù)單數(shù)單數(shù)單數(shù)單數(shù)價(jià)值號(hào)量號(hào)量號(hào)量號(hào)量號(hào)量號(hào)量號(hào)量提 貨 單購(gòu)貨單位：運(yùn)輸方式：收貨地址：年 月 日編號(hào)：產(chǎn)品編號(hào)產(chǎn)品編號(hào)產(chǎn)品名稱規(guī)格單位數(shù)量單價(jià) 金 額備注合計(jì)銷售部門負(fù)責(zé)人（蓋章）發(fā)貨人提貨制票年月材 料 倉(cāng) 庫(kù) 日 報(bào) 表品名品名規(guī)格材料編號(hào)單位昨日結(jié)存本日進(jìn)庫(kù)本日出庫(kù)本日結(jié)存?zhèn)渥?核 ：制表：年月材 料 倉(cāng) 庫(kù) 日 報(bào) 表品名品名規(guī)格材料編號(hào)單位昨日結(jié)存本日進(jìn)庫(kù)本日出庫(kù)本日結(jié)存?zhèn)渥⒅票恚簩徍耍禾貏e領(lǐng)料單No.No.品 名型 號(hào)計(jì) 劃生產(chǎn)不足數(shù)生產(chǎn)數(shù)No.不足原因材料追加明細(xì)料號(hào)追加數(shù)量日期主申管請(qǐng)說(shuō)明：1特別領(lǐng)料單是彌補(bǔ)正常領(lǐng)料單因制成品不足所追加之材料使用；說(shuō)明：1特別領(lǐng)料單是彌補(bǔ)正常領(lǐng)料單因制成品不足所追加之材料使用；2特別領(lǐng)料單的領(lǐng)用程序須嚴(yán)格。2特別領(lǐng)料單的領(lǐng)用程序須嚴(yán)格。檢驗(yàn)數(shù)量不良數(shù)檢驗(yàn)數(shù)量不良數(shù)不良率處理情況備允收拒收特采全檢注倉(cāng)庫(kù)主管