氣瓶充裝質(zhì)量手冊

1、PAGE 1PAGE 61 LFCNGG/QA-22013（堯都區(qū)土門加加氣站）編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 2013-111-01發(fā)布 2013-11-01實施山西壓縮天然氣氣集團(tuán)臨汾有有限公司 發(fā) 布山西壓縮天然氣氣集團(tuán)臨汾有有限公司質(zhì)量保證手冊版 本第A版 第第0次修訂頁 碼第1頁 共11頁主題： 修 訂 頁發(fā)布日期2013年111月1日章節(jié)號修改前內(nèi)容修改后內(nèi)容批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期山西壓縮天然氣氣集團(tuán)臨汾有有限公司質(zhì)量保證手冊版 本第A版 第第0次修訂頁 碼第1頁 共22頁主題： 目 錄發(fā)布日期2013年111月1日目 錄修訂頁 2 目錄 3頒布令 5管理者代表任命命書 6公司概況 7服務(wù)承

2、諾 9質(zhì)量保證手冊管管理 10適用范圍和引用用標(biāo)準(zhǔn) 121管理職責(zé) 131.1質(zhì)量方針針 131.2質(zhì)量目標(biāo)標(biāo) 1331.3質(zhì)量保證證體系組織 131.4氣瓶充裝裝的法規(guī)體系系 161.5管理職責(zé)責(zé) 161.6管理評審審 172質(zhì)量保證體系系文件 183充裝站資源與與管理 193.1資源配置置 193.2人力資源源 193.3充裝、工工藝設(shè)備和檢檢測儀器 1993.4設(shè)施和環(huán)環(huán)境條件 2003.5法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn) 2003.6綜合管理理 200充裝實施 215物品采購 226充裝安全 23山西壓縮天然氣氣集團(tuán)臨汾有有限公司質(zhì)量保證手冊版 本第A版 第第0次修訂頁 碼第2頁 共22頁主題： 目 錄發(fā)布

3、日期2013年111月1日 目 錄7充裝工作質(zhì)量量要求 248人員任職資格格及崗位責(zé)任任制 259質(zhì)量分析與改改進(jìn) 2810人員培訓(xùn)、考考核及其管理理29附件1管理制度度一覽表30附件2土門站一一覽表31 附件3土門站特特種設(shè)備、計計量器具一覽覽表32附件4操作規(guī)程程一覽表33附件5法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、圖書目錄錄清單 34山西壓縮天然氣氣集團(tuán)臨汾有有限公司質(zhì)量保證手冊版 本第A版 第第0次修訂頁 碼第1頁 共11頁主題： 頒 布布 令發(fā)布日期2013年111月1日關(guān)于頒發(fā)第A版版CNG氣氣瓶充裝質(zhì)量量保證手冊的的通 知為確保CNG氣氣瓶充裝過程程和質(zhì)量滿足足國家有關(guān)法法律、法規(guī)、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和顧

4、客的的要求，本公司依據(jù)TSSG R400012006氣氣瓶充裝許可可規(guī)則、氣氣瓶安全監(jiān)察察規(guī)程等法法律法規(guī)，結(jié)結(jié)合我公司實實際情況，編編制了山西壓壓縮天然氣集集團(tuán)臨汾有限限公司堯都區(qū)區(qū)土門加氣站站CNG氣瓶瓶充裝質(zhì)量保保證手冊第第A版。本質(zhì)量保證手手冊規(guī)定了了本公司（站站）的質(zhì)量方方針、質(zhì)量目目標(biāo)和本公司司CNG氣瓶瓶充裝過程質(zhì)質(zhì)量管理的基基本要求，是是本單位充裝裝質(zhì)量管理體體系的全面闡闡述，是本公公司開展氣瓶瓶充裝工作所所必須遵循的的綱領(lǐng)性文件和和基本行為準(zhǔn)準(zhǔn)則。反映了了本公司的服服務(wù)能力和質(zhì)質(zhì)量管理水平平，對保證CCNG氣瓶充充裝過程安全全、規(guī)范和程程序化具有十十分重要的作作用。經(jīng)審核，本

5、手冊冊符合公司的的實際情況，能能滿足本公司司業(yè)務(wù)范圍的的質(zhì)量管理和和安全保證工作作，現(xiàn)予以頒頒布，自20013年11月1日起實實施。要求公公司各部門及及全體員工必必須認(rèn)真學(xué)習(xí)習(xí)、深刻領(lǐng)會會和自覺執(zhí)行行質(zhì)量保證證手冊，確確保質(zhì)量方針針在公司一切切工作中得到到貫徹、質(zhì)量量目標(biāo)在所有有質(zhì)量活動中中得以落實，在執(zhí)行過程中，如遇到問題，請及時向技術(shù)負(fù)責(zé)人反映。山西壓縮天然氣氣集團(tuán)臨汾有有限公司總經(jīng)經(jīng)理： 日 期：20013年111月1日山西壓縮天然氣氣集團(tuán)臨汾有有限公司質(zhì)量保證手冊版 本第A版 第第0次修訂頁 碼第1頁 共11頁主題： 管理者代代表任命書發(fā)布日期2013年111月1日山西壓縮天然氣氣集團(tuán)

6、臨汾有有限公司文件件關(guān)于對王利強(qiáng)同同志任命的通通知公司各有關(guān)部門門、站：為加強(qiáng)氣瓶充裝裝的質(zhì)量控制制和安全管理理工作，經(jīng)研研究決定任命命王利強(qiáng)同志為為堯都區(qū)土門門加氣站站長長（管理者代表表），負(fù)責(zé)質(zhì)質(zhì)量管理體系系的建立，實實施和保持，向向總經(jīng)理報告告質(zhì)量管理體體系業(yè)績及改改進(jìn)需求，確確保在全公司司內(nèi)提高滿足足顧客要求意意識，負(fù)責(zé)就就質(zhì)量管理工工作有關(guān)事宜宜的對外聯(lián)絡(luò)絡(luò)。山西壓縮天然氣氣集團(tuán)臨汾有有限公司質(zhì)量保證手冊版 本第A版 第第0次修訂頁 碼第1頁 共22頁主題： 公 司 概概 況發(fā)布日期2013年111月1日山西壓縮天然氣氣集團(tuán)臨汾有有限公司（以以下簡稱本公公司）是從事事CNG壓縮縮天然

7、氣充裝裝銷售的專業(yè)業(yè)公司。本公公司于20112年9月經(jīng)經(jīng)臨汾市工商管管理局批準(zhǔn)登登記，2012年年10月掛牌牌運(yùn)營，總資資產(chǎn)5億元，注注冊資金2.35億元，年年設(shè)計售氣量為為5500多多萬立方米。公公司目前擁有有員工2066余人，下設(shè)設(shè)5個部室：綜合合辦公室、經(jīng)經(jīng)營運(yùn)行部、安安全設(shè)備管理理部、資產(chǎn)發(fā)發(fā)展部、計劃劃財務(wù)部；已已建成CNGG加氣站4座座，分別是堯都區(qū)區(qū)土門加氣站站、堯都區(qū)賈賈得加氣站、安安澤縣唐城加加氣站和古縣縣古陽加氣站站；目前正在在建設(shè)中的CCNG加氣站站共6座。所所有項目運(yùn)營營后將覆蓋臨臨汾市所有縣縣、市、區(qū)，占臨汾市交通供氣市場份額的30%以上，是一家集加氣站的建設(shè)、經(jīng)營及

8、租賃；壓縮天然氣批發(fā)、零售；燃?xì)庠O(shè)備及配件的銷售、代理、技術(shù)服務(wù)及科研開發(fā)；新能源的技術(shù)開發(fā)；燃?xì)廛囕v的改裝業(yè)務(wù)；CNG、LNG的運(yùn)輸及車輛的租賃服務(wù)等相關(guān)業(yè)務(wù)為一體的新型現(xiàn)代化企業(yè)。山西壓縮天然氣氣集團(tuán)臨汾有有限公司堯都都區(qū)土門加氣氣站（以下簡簡稱土門站）位位于臨汾市堯堯都區(qū)土門鎮(zhèn)鎮(zhèn)xx號，于于2005年年11月份開開工，濟(jì)寧弘弘昌設(shè)計院、濟(jì)濟(jì)寧市化工設(shè)設(shè)計院負(fù)責(zé)設(shè)設(shè)計，濟(jì)寧中中區(qū)鍋爐安裝裝公司負(fù)責(zé)施施工，20005年12月月完工，總投投資約為6000萬元，占占地面積為77390平方方米，合111畝。已辦理理消防驗收意意見書，工商商營業(yè)執(zhí)照，危危險化學(xué)品經(jīng)經(jīng)營許可證，氣氣瓶充裝許可可證，燃?xì)?/p>

9、經(jīng)經(jīng)營許可證，企企業(yè)負(fù)責(zé)人，安安全員資質(zhì)證證書，防雷防防靜電合格證證，安全閥，壓壓力表鑒定證證書，壓力容容器使用登記記證等相關(guān)手手續(xù)，現(xiàn)手續(xù)續(xù)完備，證照照齊全，站址址選擇及平面面布置符合安安全標(biāo)準(zhǔn)，加加氣站為CNNG標(biāo)準(zhǔn)站，利利用城市天然然氣支路輸氣氣管道，將天天然氣輸送到到CNG標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)站，天然氣氣經(jīng)過脫硫，脫脫水等工藝，進(jìn)進(jìn)入壓縮機(jī)進(jìn)進(jìn)行壓縮，然然后進(jìn)入儲氣氣瓶組儲存或或通過售氣機(jī)機(jī)給車輛加氣氣，通常常規(guī)規(guī)加氣量在6650-13300M/h之間，日日產(chǎn)壓縮天然然氣1.5-2萬立方米米，可供3000輛/日出出租車合 55輛槽車用氣氣。站內(nèi)主要建筑物物包括加氣機(jī)機(jī)站棚，加氣氣營業(yè)站房，壓壓縮工藝

10、罩棚棚，變配電室室，水塔等。站內(nèi)建設(shè)儲氣井井3口，總?cè)莘e積達(dá)12立方方米水溶積，CNG加氣機(jī)4臺，加氣柱1臺。干燥置換裝置，一體化壓縮機(jī)（DF-0.28/30250 ）一臺，高壓，中壓，低壓儲氣瓶，高壓變電與低壓變電系統(tǒng)，發(fā)電機(jī)，干燥器電氣控制柜，壓縮機(jī)電氣控制柜，消防栓等。加氣站內(nèi)設(shè)有收收款室，衛(wèi)生生間，站長室室，會議室，更更衣室，工藝藝電氣控制室室，工具間，工工藝設(shè)備值班班室，柴油機(jī)機(jī)發(fā)電間，變變電配電室等等。站內(nèi)現(xiàn)有員工88人：管理人人員3人，充充裝人員5人人，設(shè)備運(yùn)行行維護(hù)人員11人，安全管管理員1人。其其中具有質(zhì)量量技術(shù)監(jiān)督局局特種設(shè)備安安全管理資格格證書的二名名，具有安全全生產(chǎn)監(jiān)督

11、管管理局危險化化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營單位安全全管理員資格格證書的二人人，具有質(zhì)量量技術(shù)監(jiān)督局局氣瓶充裝證證的5人，山西壓縮天然氣氣集團(tuán)臨汾有有限公司質(zhì)量保證手冊版 本第A版 第第0次修訂頁 碼第2頁 共22頁主題： 公 司 概概 況發(fā)布日期2013年111月1日符合持證上崗的的要求。我站消防器材配配置情況如下下：控制室設(shè)設(shè)置有可燃?xì)鈿怏w探測報警警儀1臺，探探頭10只，可可探測壓縮工工藝罩棚，加加氣機(jī)站棚，配配備8公斤干干粉滅火器11具。加氣區(qū)區(qū)配備8公斤斤干粉滅火器器8具，推車車式干粉滅火火器2具。壓壓縮工藝罩棚棚配備8公斤斤干粉滅火器器6具，推車車式干粉滅火火器2具，滅滅火毯2張，配配電室配備88

12、公斤干粉滅滅火器2具，營營業(yè)室配備88公斤干粉滅滅火器2具。安全措施方面我我站在加氣機(jī)機(jī)前設(shè)置了防防撞欄，在車車輛入口處設(shè)設(shè)置了進(jìn)站須須知，組織成成立了安全生生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組組，完善了各各項安全制度度，制定了事事故應(yīng)急救援援預(yù)案并已組組織進(jìn)行了多多次消防演練練。并且每月月組織員工進(jìn)進(jìn)行安全知識識培訓(xùn)，不定定期進(jìn)行考核核，考核不合合格者或上班班期間未按照照安全規(guī)章操操作者均停工工學(xué)習(xí)，待其其考核通過后后方可上崗。我站依據(jù)TSGG R40001-20006氣瓶充充裝許可規(guī)則則，參照有有關(guān)法律法規(guī)規(guī)、安全技術(shù)術(shù)規(guī)范編寫了了本CNGG氣瓶充裝質(zhì)質(zhì)量保證手冊冊，任命了了各級責(zé)任人人員，制定了了管理體系作作業(yè)

13、指導(dǎo)書，建建立了各類人人員崗位職責(zé)責(zé)與權(quán)限，制制定了各項管管理制度，按按規(guī)定繪制了了質(zhì)量管理組組織機(jī)構(gòu)圖、工工藝流程圖，建建立了質(zhì)量管管理體系并正正常運(yùn)營。綜上所述，我站站安全情況基基本良好，能能滿足安全經(jīng)經(jīng)營的條件，但但由于加氣站站經(jīng)營的特殊殊性和危險性性，我站的安安全管理必須須常抓不懈，不不斷加強(qiáng)員工工的安全教育育和培訓(xùn)，規(guī)規(guī)范員工的行行為，對設(shè)備備進(jìn)行認(rèn)真的的檢查和保養(yǎng)養(yǎng)，及時消除除不安全因素素，才能達(dá)到到長期安全經(jīng)經(jīng)營的目的。山西壓縮天然氣氣集團(tuán)臨汾有有限公司土門門加氣站法人（總經(jīng)理）：土門站站長： 地址：聯(lián) 系 人人：聯(lián)系電 話：郵 箱：山西壓縮天然氣氣集團(tuán)臨汾有有限公司質(zhì)量保證手冊

14、版 本第A版 第第0次修訂頁 碼第1頁 共11頁主題： 服務(wù)務(wù)承諾發(fā)布日期2013年111月1日服 務(wù) 承 諾諾為規(guī)范我站CNNG氣瓶充裝裝工作人員執(zhí)業(yè)業(yè)行為，保證證氣瓶充裝工工作安全、規(guī)規(guī)范、公開、透透明，根據(jù)國家有關(guān)法法規(guī)和本公司司有關(guān)規(guī)定，特特制定本承諾諾，歡迎社會會各界共同監(jiān)監(jiān)督。1、本站確保天天然氣的充裝裝、貯存符合合國家規(guī)定。2、本站確保所所充裝氣體質(zhì)質(zhì)量符合產(chǎn)品品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)并并出具合格證證明。3、本站負(fù)責(zé)建建立IC卡，向向質(zhì)監(jiān)部門報報告加氣充裝裝情況，安全全技術(shù)狀況。4、本站貫徹安安全第一的方方針，切實加加強(qiáng)安全管理理，保證加氣氣充裝過程的的安全。5、本站加強(qiáng)對對全體員工的的政治學(xué)

15、習(xí)和和思想品德教教育，不斷提提高自身素質(zhì)質(zhì)，在為客戶戶服務(wù)中樹立良好的的個人形象，為為本站在社會會上樹立良好好的信譽(yù)。上述聲明，本站站人員要嚴(yán)格格遵守，認(rèn)真真執(zhí)行，并請請社會給予支支持、協(xié)助和和監(jiān)督。如發(fā)發(fā)現(xiàn)本所工作人員違違反上述聲明明，請舉報。監(jiān)督電話：03357-266588000山西壓縮天然氣氣集團(tuán)臨汾有有限公司質(zhì)量保證手冊版 本第A版 第第0次修訂頁 碼第1頁 共22頁主題： 質(zhì)量保證手手冊管理發(fā)布日期2013年111月1日理手審冊責(zé)關(guān)經(jīng)討技審長手當(dāng)情應(yīng)冊：布法不 量量量過重織作施崗重述或問糾措到中需；經(jīng)人量修后責(zé)總改或時修掉內(nèi)訂明章分重由人總后公放時需用版蓋手修手英列C對的以字2改明

16、手訂制改術(shù)準(zhǔn)改由手一的發(fā)種但是發(fā)收控供參發(fā)收與冊需記控號登一分冊00面色公放應(yīng)記受放a保發(fā)理技和負(fù)部山西壓縮天然氣氣集團(tuán)臨汾有有限公司質(zhì)量保證手冊版 本第A版 第第0次修訂頁 碼第2頁 共22頁主題： 質(zhì)量保證手手冊管理發(fā)布日期2013年111月1日b其用用保由人保須人用用質(zhì)冊唯號簽時人現(xiàn)束d冊受發(fā)a管導(dǎo)放量保各指管冊保妥不復(fù)遺時說經(jīng)給補(bǔ)給放明的作手調(diào)時冊調(diào)冊質(zhì)責(zé)定宣經(jīng)準(zhǔn)施宣新司員訓(xùn)排證學(xué)手屬經(jīng)山西壓縮天然氣氣集團(tuán)臨汾有有限公司質(zhì)量保證手冊版 本第A版 第第0次修訂頁 碼第1頁 共11頁主題： 適用范圍和和引用標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布日期2013年111月1日是門量的適加作動作標(biāo)包通冊構(gòu)的手所為有被使時下最凡

17、日文新于料跟更列版設(shè)察中和令號安定質(zhì)驗令充則G00安程質(zhì)督局05使理T52用氣檢G30加設(shè)規(guī)5-山西壓縮天然氣氣集團(tuán)臨汾有有限公司質(zhì)量保證手冊版 本第A版 第第0次修訂頁 碼第1頁 共5頁主題： 1 管管理職責(zé)發(fā)布日期2013年111月1日針針 為 滿標(biāo)將貫于部中質(zhì)貫況考質(zhì)體標(biāo)質(zhì)家檢格率事0保0率證情G工建獨(dú)N裝權(quán)?？桮工效制織山西壓縮天然氣集團(tuán)臨汾有限公司山西壓縮天然氣集團(tuán)臨汾有限公司總經(jīng)理：副站長堯都區(qū)土門加氣站站長：王利強(qiáng)辦公室技術(shù)部財務(wù)部安全部氣瓶充裝車間技術(shù)負(fù)責(zé)人山西壓縮天然氣氣集團(tuán)臨汾有有限公司質(zhì)量保證手冊版 本第A版 第第0次修訂頁 碼第2頁 共5頁主題： 1 管管理職責(zé)發(fā)布日期

18、2013年111月1日1.3.2質(zhì)量量保證體系控控制圖站長（管理者代表）站長（管理者代表）王利強(qiáng)安全部財務(wù)部辦公室技安全部財務(wù)部辦公室技術(shù)科氣瓶充裝車間收費(fèi)員用戶服務(wù)安全管理員氣體充裝員充裝檢查員設(shè)備管理員資料管理員收費(fèi)員用戶服務(wù)安全管理員氣體充裝員充裝檢查員設(shè)備管理員資料管理員1.3.3三級級安全管理機(jī)機(jī)構(gòu)網(wǎng)絡(luò)圖辦公室安全管理員充裝車間安全管理員技術(shù)部安全管理員安全部安全管理員站長（管理者代表）王利強(qiáng)辦公室安全管理員充裝車間安全管理員技術(shù)部安全管理員安全部安全管理員站長（管理者代表）王利強(qiáng)山西壓縮天然氣氣集團(tuán)臨汾有有限公司質(zhì)量保證手冊版 本第A版 第第0次修訂頁 碼第3頁 共5頁主題： 1

19、管管理職責(zé)發(fā)布日期2013年111月1日氣瓶瓶充裝工藝流流程圖放掉瓶內(nèi)氣體氣瓶維修放 行填寫充裝記錄合格不合格復(fù)查瓶閥、瓶體有無異常、泄露，是否超壓充裝后檢查加氣機(jī)自動停止充裝確定充裝充裝拒絕充裝合格氣瓶儲氣井存在輕微問題氣瓶不合格氣瓶順序控制盤達(dá)到報廢標(biāo)準(zhǔn)超檢驗周期存在安全隱患存在輕微問題安全附件不全排掉污水罐回收罐壓縮機(jī)充裝前檢查汽車氣瓶干燥器緩沖閥調(diào)壓柜氣源放掉瓶內(nèi)氣體氣瓶維修放 行填寫充裝記錄合格不合格復(fù)查瓶閥、瓶體有無異常、泄露，是否超壓充裝后檢查加氣機(jī)自動停止充裝確定充裝充裝拒絕充裝合格氣瓶儲氣井存在輕微問題氣瓶不合格氣瓶順序控制盤達(dá)到報廢標(biāo)準(zhǔn)超檢驗周期存在安全隱患存在輕微問題安全

20、附件不全排掉污水罐回收罐壓縮機(jī)充裝前檢查汽車氣瓶干燥器緩沖閥調(diào)壓柜氣源注：充裝前、后后檢查內(nèi)容按按“永久氣體充充裝前后檢查查及充裝記錄錄表”項目逐項檢檢查。山西壓縮天然氣氣集團(tuán)臨汾有有限公司質(zhì)量保證手冊版 本第A版 第第0次修訂頁 碼第4頁 共5頁主題： 1 管管理職責(zé)發(fā)布日期2013年111月1日1.4氣瓶充裝裝的法規(guī)體系系1特種設(shè)備備安全監(jiān)察條條例（國務(wù)務(wù)院令第5449號）2氣瓶安全全監(jiān)察規(guī)定國國家質(zhì)量監(jiān)督督檢驗檢疫總總局令第466號3氣瓶安全全監(jiān)察規(guī)程（質(zhì)質(zhì)技監(jiān)局頒發(fā)發(fā)20000250號號）4TSG RR400011-20066氣瓶充裝裝許可規(guī)則5TSGRR5001-2005氣氣瓶使用登

21、記記管理規(guī)則6. TSG Z60011-20055特種設(shè)備備作業(yè)人員考考核規(guī)則7.特種設(shè)備備事故報告和和調(diào)查處理規(guī)規(guī)定國家質(zhì)質(zhì)檢總局第1115號令8GB501156-20012汽車車加油加氣站站設(shè)計與施工工規(guī)范9GB180047-20000車用壓縮天天然氣10GB177258-22011汽車用壓縮縮天然氣鋼瓶瓶11GB199533-22004汽車用壓縮縮天然氣鋼瓶瓶定期檢驗與與評定12GB177926-22009 車用壓縮天天然氣瓶閥13GB/TT184377.1-20001燃?xì)鈿馄嚫难b技技術(shù)要求 壓縮天然氣氣汽車14GB71144-19999 氣瓶顏色標(biāo)標(biāo)志15GB500183-22004

22、 石油天然氣氣工程設(shè)計防防火規(guī)范16GB/TT130055-20111氣瓶術(shù)語語17. GB115384-2011氣瓶型號命命名方法18SY/TT6535-2002高壓氣地下下儲氣井19JB/TT 47300.2-20005承壓設(shè)備無無損檢測 第第2部分 射射線檢測20. JB/T 47330.3-22005承壓設(shè)備無無損檢測 第第3部分 超超聲檢測1.5管理職責(zé)責(zé)1.5.1管理理職責(zé)是指最最高管理者的的職責(zé)：本站站的最高管理理者是經(jīng)理，主主要職責(zé)是：本證高組責(zé)體建改量提資（2）傳達(dá)并嚴(yán)嚴(yán)格遵守國家家有關(guān)特種設(shè)設(shè)備及氣瓶充充裝的法律、法法規(guī)、規(guī)章、安安全技術(shù)規(guī)范范，認(rèn)真履行行特種設(shè)備的的法律、

23、法規(guī)規(guī)所賦予的職職責(zé)，滿足政政府與客戶的的要求。量量頒質(zhì)冊司各要位山西壓縮天然氣氣集團(tuán)臨汾有有限公司質(zhì)量保證手冊版 本第A版 第第0次修訂頁 碼第5頁 共5頁主題： 1 管管理職責(zé)發(fā)布日期2013年111月1日持體審常查體發(fā)時保方的高管裝的關(guān)全進(jìn)作充全和評理定量與充適分性長的序織證瓶進(jìn)以續(xù)效必或 管理評評審的范圍包包括： 質(zhì)量方針針、質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)； 質(zhì)量保證證體系文件； 氣活動動； 與質(zhì)量保保證體系相關(guān)關(guān)的各項活動動。包和實政策和程序序的適用性；：方第結(jié)饋意量顧結(jié)績動；防施包審發(fā)格糾措及的評施有質(zhì)系化外變律化新設(shè)等體況量量宜性建1.6.3理出出以關(guān)定體性措客充改 山西壓縮天然氣氣集團(tuán)臨汾有有限公

24、司質(zhì)量保證手冊版 本第A版 第第0次修訂頁 碼第1頁 共1頁主題： 22 質(zhì)量保證證體系文件發(fā)布日期2013年111月1日體本站依據(jù)TSGG R400012006氣氣瓶充裝許可可規(guī)則，建立了與本本站CNG氣氣瓶充裝工作作相適應(yīng)的管管理體系。為為了實施和保保持管理體系系，本站成立立了各職能部部門，明確了了職能部門的的職責(zé)范圍，并并將質(zhì)量政策策和方針、質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)、管管理制度、計計劃、程序和和作業(yè)指導(dǎo)書書制訂成文件件，建立文件件化的質(zhì)量保保證體系，嚴(yán)嚴(yán)格按文件規(guī)規(guī)定的要求實實施，并予以以持續(xù)改進(jìn)，確確保氣瓶充裝裝質(zhì)量符合要要求。本站體為：手：；：證是本站質(zhì)量保證證體系運(yùn)行的的綱領(lǐng)性文件件，方目結(jié)了體

25、結(jié)相量要和 體系系文件層次是是保證質(zhì)量體體系運(yùn)行必須須遵循的文件件。量包容定語適針標(biāo)證和權(quán)證要控控控求度理全全全安度反程術(shù)緊施錄充檢安錄訓(xùn)山西壓縮天然氣氣集團(tuán)臨汾有有限公司質(zhì)量保證手冊版 本第A版 第第0次修訂頁 碼第1頁 共2頁主題： 33充裝站資源源與管理發(fā)布日期2013年111月1日充裝站資源與與管理3.1資源配置置本站按氣瓶充充裝許可規(guī)則則和GB550156-2012汽車加加油加氣站設(shè)設(shè)計與施工規(guī)規(guī)范的要求，配備了了必要的人力力資源；檢驗設(shè)備；設(shè)施和環(huán)境境；法律、法規(guī)規(guī)、安全技術(shù)術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、信息和財財務(wù)等資源。3.2 人力資資源 （1）配配備了與本站氣瓶充裝裝和管理相適適應(yīng)的管理人

26、人員、技術(shù)人人員，具有工工程師職稱的的技術(shù)負(fù)責(zé)人人一名，兼職職安全員4名，充裝技術(shù)術(shù)人員5人，充裝前后檢查人員3人，確保充裝人員1人1機(jī)配置，每班不少于2人；檢查人員每班不少于1人。所有技術(shù)人員均經(jīng)過技術(shù)培訓(xùn)，取得特種設(shè)備作業(yè)人員證。 （2）建建立人員培培訓(xùn)和管理程程序，以確確保所有與氣氣瓶充裝質(zhì)量量和安全有關(guān)關(guān)人員的能力力。 （3）從從事管理的人人員和持證的的氣瓶重裝人人員應(yīng)當(dāng)是辦辦理了合法聘聘用手續(xù)的簽簽約人員。 （4）編編制與充裝有有關(guān)的管理人人員，充裝人人員，附件維維修專業(yè)人員員等關(guān)鍵崗位位人員的崗位位責(zé)任制。 （5）建建立所有管理理人員，技術(shù)術(shù)（氣瓶檢查查）人員的持持證和氣瓶充充裝人

27、員，等等關(guān)鍵崗位人人員的技術(shù)檔檔案，保持他他們的教育，培培訓(xùn)和資格，技技能，經(jīng)歷的的記錄。3.3 充裝、工工藝設(shè)備和檢檢測儀器（1）建立儀儀器、設(shè)備管管理程序，配配備齊全氣氣瓶充裝許可可規(guī)則和GGB 141193-933 液化氣體體氣瓶充裝規(guī)規(guī)定要求的的充裝、工藝藝設(shè)備和必備備的氣體分析析檢測儀器。（2）檢測儀器器應(yīng)當(dāng)達(dá)到要要求的準(zhǔn)確度度，并且符合合相應(yīng)的規(guī)范范要求，有檢檢定（校準(zhǔn)）、核核查要求的儀儀器，應(yīng)當(dāng)使使用適宜標(biāo)識識表明其檢定定的狀態(tài)（3）全部充裝裝，工藝設(shè)備備和檢測儀器器應(yīng)建立設(shè)備備管理制度和和設(shè)備檔案。設(shè)設(shè)備檔案包括括：a.使用說明書書；b.質(zhì)量證明文文件，如出廠廠合格證、檢檢驗檢

28、測報告告等；c.儀器設(shè)備開開箱驗收單；d.歷年的檢定定校準(zhǔn)計劃及及檢定或校準(zhǔn)準(zhǔn)證書；e.使用記錄、維維護(hù)保養(yǎng)記錄錄；f.修理記錄；g.儀器設(shè)備停停用（啟用）申申請單。（4）對充裝，工工藝設(shè)備和檢檢測儀器的安安全處置，存存放，使用，檢檢定，修理和和有計劃維護(hù)護(hù)做出規(guī)定，以以確保其功能能正常并且延延緩性能退化化。山西壓縮天然氣氣集團(tuán)臨汾有有限公司質(zhì)量保證手冊版 本第A版 第第0次修訂頁 碼第2頁 共2頁主題： 33充裝站資源源與管理發(fā)布日期2013年111月1日（5）有周期檢檢定要求的儀儀器設(shè)備，制制定并執(zhí)行計計劃。3.4設(shè)施和環(huán)環(huán)境條件（1）設(shè)施和環(huán)環(huán)境條件應(yīng)當(dāng)當(dāng)有助于正常常開展氣瓶充充裝工作，

29、并并且保證其條條件不會對充充裝安全和質(zhì)質(zhì)量產(chǎn)生不良良影響；（2）設(shè)施和環(huán)環(huán)境條件對安安全和質(zhì)量有有影響時，應(yīng)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行檢測測，控制并且且記錄設(shè)施和和環(huán)境條件，當(dāng)當(dāng)設(shè)施和環(huán)境境條件可能影影響充裝安全全時，應(yīng)當(dāng)停停止充裝。3.5法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn) 本站應(yīng)配備了與與申請的氣瓶瓶充裝項目相相適應(yīng)的法律律，法規(guī)，安安全技術(shù)規(guī)范范，標(biāo)準(zhǔn)及圖圖書資料，法法律，法規(guī)及及安全技術(shù)規(guī)規(guī)范，所有標(biāo)準(zhǔn)、安全技技術(shù)規(guī)范均為為現(xiàn)行有效的的正式版本。3.6綜合管理理（1）行政管理理：行政管理理通常包括人人事管理，辦辦公管理，后后勤管理，行行風(fēng)建設(shè)等管管理內(nèi)容。行行政管理應(yīng)達(dá)達(dá)到的要求：建立人事管管理制度；印印章管理，圖圖書資料，會會

30、議，客戶來來訪管理制度度；勞動防護(hù)護(hù)用品管理制制度;對遵紀(jì)紀(jì)守法，職業(yè)業(yè)道德，行風(fēng)風(fēng)自律作出規(guī)規(guī)定。 （2）財務(wù)管理理：應(yīng)當(dāng)制定定財務(wù)管理制制度，對管理理職責(zé)和收支支、預(yù)、決算算、固定資產(chǎn)產(chǎn)、財務(wù)分析析等做出規(guī)定定。（3）業(yè)務(wù)管理理：應(yīng)當(dāng)建立立業(yè)務(wù)管理制制度，對管理理職責(zé)、計劃劃、客戶接待待、收費(fèi)核算算、業(yè)務(wù)統(tǒng)計計做出規(guī)定。山西壓縮天然氣氣集團(tuán)臨汾有有限公司質(zhì)量保證手冊版 本第A版 第第0次修訂頁 碼第1頁 共1頁主題： 4 充充裝實施發(fā)布日期2013年111月1日充裝實施概述適用于充裝過程程及其子過程程的管理和控控制。務(wù)本站站的天然氣充充裝任務(wù)來源源于：與客戶簽訂訂長期合同所所約定的天然然氣

31、充裝任務(wù)務(wù)?？蛻襞R時天天然氣充裝任任務(wù)。由于上述述任務(wù)的固定定性和單一性性原因，可不不進(jìn)行合同評評審，工作任任務(wù)直接通過下達(dá)達(dá)工作指令的的方式進(jìn)行。對政府和和客戶的服務(wù)務(wù)充裝裝實施以國家家法律、法規(guī)規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)準(zhǔn)則，在此基基礎(chǔ)上最大限限度地滿足政政府和客戶的的要求。充裝裝實施過程中中發(fā)生或發(fā)現(xiàn)現(xiàn)重大技術(shù)、質(zhì)質(zhì)量問題，保保證客戶的知知情權(quán)，接收收政府主管部部門的監(jiān)督和和監(jiān)察。在國國家公布的政政策范圍內(nèi)確確定加氣費(fèi)用用，維護(hù)公平平、有序的市市場行為。儀器設(shè)備備、工量具的的精度、性能能滿足加氣充充裝需要。充裝實施施過程中發(fā)生生重大安全、技技術(shù)質(zhì)量問題題時，應(yīng)及時時上報公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)，按政府府主管部門的的

32、規(guī)定進(jìn)行處處理。山西壓縮天然氣氣集團(tuán)臨汾有有限公司質(zhì)量保證手冊版 本第A版 第第0次修訂頁 碼第1頁 共1頁主題： 5 物品采采購發(fā)布日期2013年111月1日5 物品采購5.1本站制定定并執(zhí)行采采購制度，對零零部件、材料料的供方、采采購、驗收、標(biāo)標(biāo)識、領(lǐng)用、代代用和存儲環(huán)環(huán)節(jié)實施受控控管理，確保保零部件、材材料的采購、使使用環(huán)節(jié)滿足足產(chǎn)品質(zhì)量要要求。5.2供方的選選擇與評價對充裝安全和質(zhì)質(zhì)量有影響的的設(shè)備儀器、氣氣瓶及配件的的供應(yīng)商進(jìn)行行評價，并且且保存這些評評價的記錄。5.3本站所購購買的零部件件、材料應(yīng)有有驗收（復(fù)驗驗）要求，只只有在經(jīng)檢查查或以其他方方式驗證了符符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)規(guī)范或使用

33、用要求之后才才能投入使用用。未經(jīng)驗收收(復(fù)驗)或或者不合格的的材料、零部部件不得投入入使用。5.4技術(shù)部負(fù)負(fù)責(zé)制定零部部件、材料驗驗收要求，使使用部門負(fù)責(zé)責(zé)配合技術(shù)部按驗收收要求對采購購的零部件、材材料進(jìn)行檢查查和驗證。 檢查查和驗證的方方式有查驗合合格證、產(chǎn)品品標(biāo)簽、生產(chǎn)產(chǎn)日期和有效效期、清點(diǎn)數(shù)數(shù)量等。 技術(shù)術(shù)部收集所采采取的符合性性檢查活動的的記錄并定期期歸檔。5.5零部件和和材料存放與與保管零部件和材料應(yīng)應(yīng)分區(qū)域、分分批次妥善存存放，倉庫管管理員應(yīng)建立立零部件和材材料臺帳，儲儲存環(huán)境應(yīng)滿滿足零部件和和材料的性能能要求，防火火、防潮、防防腐、防盜。確確保材料的安安全。5.5零部件和和材料領(lǐng)

34、用和和使用領(lǐng)料時應(yīng)填寫領(lǐng)領(lǐng)料單，領(lǐng)領(lǐng)用零部件和和材料的同時時，倉庫管理理員應(yīng)將合格格證、質(zhì)量證證明書、型式式試驗報告等等與零部件和和材料一起發(fā)發(fā)放給領(lǐng)用者者。領(lǐng)用者將將這些資料歸歸入服務(wù)檔案案中。5.6安裝、更更換前需作檢檢測或試驗的的備品、備件件應(yīng)按規(guī)定要要求進(jìn)行檢測測和試驗。檢檢測或試驗應(yīng)應(yīng)填寫檢測、試試驗記錄。5.7備品、備備件安裝或更更換前應(yīng)進(jìn)行行清理、清洗洗和檢查，以以確保完好可可靠。備品、備備件等物資的的更換或安裝裝應(yīng)做好記錄錄。山西壓縮天然氣氣集團(tuán)臨汾有有限公司質(zhì)量保證手冊版 本第A版 第第0次修訂頁 碼第1頁 共1頁主題： 6 充裝安全發(fā)布日期2013年111月1日6充裝安全為

35、確保充裝安全全，本站根據(jù)GB/TT280011職業(yè)健康康安全管理體體系規(guī)范的的要求，建立立并實施安安全管理制度度，對危及及人員職業(yè)健健康、安全的的危險源進(jìn)行行辨識，評價價其風(fēng)險并且且實施必要的的風(fēng)險控制。6.1危險源辨辨識：根據(jù)氣氣瓶充裝工作作的實際情況況，對有毒有有害物質(zhì)、易易燃易爆物質(zhì)質(zhì)、電接觸、靜靜電、物體打打擊、機(jī)械傷傷害、跌絆等等可能發(fā)生的的情況，進(jìn)行行危險源辨識識。6.2風(fēng)險評價價：實施風(fēng)險險評價，找出出危險源導(dǎo)致致特定危害事事件發(fā)生的可可能性和后果果，對危害分分析結(jié)果做出出判斷。風(fēng)險險評價的方法法有：安全檢檢查表；工作作危害分析等等。6.3風(fēng)險控制制（1）風(fēng)險控制制按照以下原原則

36、進(jìn)行：首首先考慮消除除危險源，其其次考慮降低低危險源，最最后采用個體體防護(hù)。（2）進(jìn)行風(fēng)險險控制策劃并并確定安全控控制措施。（3）定期對安安全控制措施施進(jìn)行評審。（4）規(guī)定各個個崗位的個體體防護(hù)設(shè)備，并并予配置。6.4安全應(yīng)急急措施應(yīng)當(dāng)根據(jù)危險源源辨識，風(fēng)險險評價結(jié)果識識別潛在的事事故或者緊急急情況，制定定和采取相應(yīng)應(yīng)的控制和安安全應(yīng)急措施施，以便預(yù)防防和減少可能能隨之引發(fā)的的疾病和傷害害。如果可行行應(yīng)當(dāng)定期進(jìn)進(jìn)行演練和測測試這些安全全應(yīng)急措施的的有效性。6.5落實安全全管理責(zé)任（1）建立管理理者代表全面面負(fù)責(zé)的檢驗驗安全管理體體制。（2）落實站領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)及其有關(guān)關(guān)部門、責(zé)任任人員的安全全工作職責(zé)

37、。6.6安全培訓(xùn)訓(xùn)對管理人員和充充裝人員進(jìn)行行安全培訓(xùn)，使使其能夠意識識并且知曉以以下要求：（1）充裝活動動中實際的和和潛在的職業(yè)業(yè)健康安全后后果。（2）在實現(xiàn)職職業(yè)健康安全全管理要求（包包括安全應(yīng)急急措施）方面面的作用和職職責(zé)。（3）充裝現(xiàn)場場實際和潛在在的危險源以以及采用的控控制和應(yīng)急措措施。6.7安全記錄錄所有危險源辨識識、風(fēng)險評價價、風(fēng)險控制制、安全培訓(xùn)訓(xùn)以及應(yīng)急記記錄等安全記記錄應(yīng)當(dāng)予以以保存。山西壓縮天然氣氣集團(tuán)臨汾有有限公司質(zhì)量保證手冊版 本第A版 第第0次修訂頁 碼第1頁 共1頁主題： 77 充裝工工作質(zhì)量要求求發(fā)布日期2013年111月1日7 充裝工作質(zhì)質(zhì)量要求充裝前、后后的

38、檢查能夠逐只對充裝裝氣瓶進(jìn)行以以下項目的檢檢查，檢查要要求符合相應(yīng)應(yīng)規(guī)定，記錄錄齊全，符合合要求。（1）外觀。（2）定期檢驗驗情況。（3）標(biāo)志（顏顏色標(biāo)志、鋼鋼印標(biāo)志）。（4）充裝介質(zhì)質(zhì)及其壓力。7.2充裝工作作質(zhì)量 充裝工作能夠夠保證質(zhì)量，符符合以下要求求：（1）充裝過程程能按照規(guī)定定進(jìn)行操作，并并有專人進(jìn)行行巡回檢查。（2）氣瓶充裝裝的溫度，壓壓力及其流速速符合規(guī)定。（3）氣瓶充裝裝量符合有關(guān)關(guān)規(guī)定。（4）氣體充裝裝壓力符合規(guī)規(guī)定。（5）認(rèn)真及時時填寫充裝過過程記錄。山西壓縮天然氣氣集團(tuán)臨汾有有限公司質(zhì)量保證手冊版 本第A版 第第0次修訂頁 碼第1頁 共3頁主題： 8 人人員任職資格格及崗

39、位責(zé)任任制發(fā)布日期2013年111月1日8人員任職資格格及崗位責(zé)任任制各類崗位的崗位位責(zé)任制要職職責(zé)明確、具具體，要明確確崗位任職人人員的資格要要求，要有對對于具體的工工作質(zhì)量要求求，時間要求求，信息傳遞遞要求等。采采用文字傳遞遞方式，要有有責(zé)任人員簽簽字。8.1站長（管管理者代表）任任職資格及崗崗位責(zé)任制本證高組責(zé)體建改量提資（2）傳達(dá)并嚴(yán)嚴(yán)格遵守國家家有關(guān)特種設(shè)設(shè)備及氣瓶充充裝的法律、法法規(guī)、規(guī)章、安安全技術(shù)規(guī)范范，認(rèn)真履行行特種設(shè)備的的法律、法規(guī)規(guī)所賦予的職職責(zé)，滿足政政府與客戶的的要求。量量頒質(zhì)冊司各要位持體審常查體發(fā)時保方的8.2技術(shù)負(fù)責(zé)責(zé)人任職資格格及崗位責(zé)任任制（1）應(yīng)當(dāng)熟悉悉介

40、質(zhì)充裝的的法規(guī)，安全全技術(shù)規(guī)范及及專業(yè)技術(shù)知知識，具有工工程師以上（含含工程師）技技術(shù)職稱。（2）負(fù)責(zé)充裝裝站的技術(shù)和和質(zhì)量管理工工作。（3）負(fù)責(zé)編制制質(zhì)量管理手手冊。（4）負(fù)責(zé)質(zhì)量量管理體系的的簡歷和持續(xù)續(xù)改進(jìn)。（5）負(fù)責(zé)本站站CNG氣體體生產(chǎn)及充裝裝的技術(shù)管理理工作。（6）負(fù)責(zé)CNNG氣體生產(chǎn)產(chǎn)及充裝設(shè)備備的運(yùn)行檢查查工作。（7）負(fù)責(zé)人員員培訓(xùn)和考核核工作。（8）負(fù)責(zé)充裝裝介質(zhì)的質(zhì)量量檢查工作。8.3安全員任任職資格及崗崗位責(zé)任制（1）熟悉介質(zhì)質(zhì)充裝的安全全技術(shù)和要求求，具有高中中以上文憑并并經(jīng)專業(yè)技術(shù)術(shù)培訓(xùn)合格。（2）負(fù)責(zé)充裝裝站的安全、消消防工作。（3）負(fù)責(zé)宣傳傳、貫徹國家家有關(guān)充裝站

41、站安全、消防防的法律、法法規(guī)。（4）參于制定定安全管理制制度。山西壓縮天然氣氣集團(tuán)臨汾有有限公司質(zhì)量保證手冊版 本第A版 第第0次修訂頁 碼第2頁 共3頁主題： 8 人員任職資資格及崗位責(zé)責(zé)任制發(fā)布日期2013年111月1日（5）負(fù)責(zé)安全全巡回檢查工工作。 （6）負(fù)責(zé)安安全和消防知知識的教育培培訓(xùn)和考核。 （7）負(fù)責(zé)安安全、消防設(shè)設(shè)施和器材的的維護(hù)保養(yǎng)工工作。 （8）負(fù)責(zé)事事故應(yīng)急搶險險救援預(yù)案的的制定和定期期演練工作。 （9）完成站站長臨時交辦辦的其他工作作。8.4氣瓶充裝裝檢查員任職職資格及崗位位責(zé)任制 （1）熟悉介介質(zhì)充裝的安安全技術(shù)和要要求，具有初初中以上文憑憑并經(jīng)市級質(zhì)質(zhì)量監(jiān)督部門門

42、培訓(xùn)，取得得特種設(shè)備備作業(yè)人員證證。 （2）負(fù)責(zé)氣氣瓶充裝前的的檢查、登記記工作，杜絕絕不符合要求求的氣瓶轉(zhuǎn)入入充裝過程。 （3）負(fù)責(zé)氣氣瓶充裝過程程的監(jiān)督檢查查工作，及時時發(fā)現(xiàn)并制止止不符合規(guī)定定的充裝現(xiàn)象象。 （4）負(fù)責(zé)氣氣瓶充裝后的的檢查，對超超裝和泄漏的的氣瓶及時進(jìn)進(jìn)行處理。（5）負(fù)責(zé)為充充裝合格的氣氣瓶粘貼警示示標(biāo)簽和充裝裝標(biāo)簽。（6）督促充裝裝人員認(rèn)真填填寫充裝記錄錄并對充裝記記錄進(jìn)行簽字字確認(rèn)。 （7）負(fù)責(zé)管管網(wǎng)計量和記記錄工作。 （8）完成站站長臨時交辦辦的其他工作作。8.5充裝人員員任職及崗位位責(zé)任制（1）熟悉介質(zhì)質(zhì)充裝的安全全技術(shù)和要求求，具有初中中以上文憑并并經(jīng)市級質(zhì)量量

43、監(jiān)督部門培培訓(xùn)，取得特特種設(shè)備作業(yè)業(yè)人員證。（2）根據(jù)氣瓶瓶檢查員的要要求對氣瓶進(jìn)進(jìn)行充裝簽訂訂檢查。（3）執(zhí)行氣瓶瓶充裝安全技技術(shù)操作規(guī)程程，認(rèn)真進(jìn)行行氣瓶充裝。（4）認(rèn)真填寫寫氣瓶充裝記記錄。（5）正確操作作和使用充裝裝工藝設(shè)備并并做好維護(hù)保保養(yǎng)工作。（6）完成站長長臨時交辦的的其他工作。8.5壓力容器器操人員任職職資格及崗位位責(zé)任制（1）熟悉有壓壓力容器的國國家標(biāo)準(zhǔn)，具具有高中以上上文憑并經(jīng)專專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)訓(xùn)合格。（2）負(fù)責(zé)壓力力容器操作工工作。（3）負(fù)責(zé)壓力力容器操作設(shè)設(shè)備的維護(hù)保保養(yǎng)工作。（4）站長安排排兼職及臨時時交辦和其他他工作。山西壓縮天然氣氣集團(tuán)臨汾有有限公司質(zhì)量保證手冊版 本

44、第A版 第第0次修訂頁 碼第3頁 共3頁主題： 8 人員任職職資格及崗位位責(zé)任制發(fā)布日期2013年111月1日8.6檔案資料料管理人員任任職資格及崗崗位責(zé)任制（1）負(fù)責(zé)建立立和保管壓力力容器、壓力力管道等特種種設(shè)備和工藝藝設(shè)備的技術(shù)術(shù)檔案。（2）負(fù)責(zé)質(zhì)量量管理體系運(yùn)運(yùn)行和改進(jìn)的的記錄的收集集、整理和建建檔工作。（3）負(fù)責(zé)氣瓶瓶充裝、設(shè)備備運(yùn)行和各項項檢查記錄的的保管工作。（4）負(fù)責(zé)各種種審批文件、建建站圖紙及各各種證、照的的保管工作。（5）負(fù)責(zé)為充充裝合格的氣氣瓶粘貼警示示標(biāo)簽和充裝裝標(biāo)簽。（6）負(fù)責(zé)法規(guī)規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、上上級文件的保保管工作；（7）負(fù)責(zé)質(zhì)監(jiān)監(jiān)部門的鑒定定評審、年度度監(jiān)督檢查和和各主

45、管部門門的檢查資料料的保管工作作。（8）站長安排排兼職的及臨臨時交辦的工工作。8.7辦公室主主任崗位責(zé)任任制（1）參與編制制安全生產(chǎn)崗崗位責(zé)任制和和各項管理制制度，并組織織考核，實施施獎懲。（2）負(fù)責(zé)文件件、檔案、資資料收集管理理。（3）組織對特特種設(shè)備作業(yè)業(yè)人員進(jìn)行培培訓(xùn)，及時領(lǐng)領(lǐng)?。〒Q取）作作業(yè)人員證。8.8充裝車間間主任崗位責(zé)責(zé)任制（1）負(fù)責(zé)氣體體生產(chǎn)、充裝裝的現(xiàn)場管理理，確保生產(chǎn)產(chǎn)、充裝現(xiàn)場場管理工作井井然有序。（2）合理調(diào)度度使用特種設(shè)設(shè)備作業(yè)人員員，杜絕無證證人員上崗獨(dú)獨(dú)立操作。（3）負(fù)責(zé)對車車間工人的工工作質(zhì)量進(jìn)行行檢查、考核核。8.9安全部部部長崗位責(zé)任任制（1）負(fù)責(zé)安全全管理

46、、安全全教育和安全全考核工作，定定期開展事故故應(yīng)急予案演演練。（2）參與制定定安全管理制制度和安全操操作規(guī)程。（3）及時向領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)或上級部部門報告本單單位安全生產(chǎn)產(chǎn)情況，抓好好事故統(tǒng)計上上報工作。8.10技術(shù)部部部長崗位責(zé)責(zé)任制（1）負(fù)責(zé)特種種設(shè)備、氣瓶瓶、計量器具具管理工作，確確保特種設(shè)備備、氣瓶、計計量器具注冊冊登記按期檢檢驗。（2）配合辦公公室抓好氣體體分析人員培培訓(xùn)工作。（3）參與制定定管理制度和和安全技術(shù)操操作規(guī)程。山西壓縮天然氣氣集團(tuán)臨汾有有限公司質(zhì)量保證手冊版 本第A版 第第0次修訂頁 碼第1頁 共1頁主題： 9 質(zhì)量分析析與改進(jìn)發(fā)布日期2013年111月1日9質(zhì)量分析與改改進(jìn)9.

47、1質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé)人從下列信信息源中，識識別出影響質(zhì)質(zhì)量的要素并并進(jìn)行分析，確確定為不合格格項或不符合合事件。（1）客戶滿意意度信息，包包括客戶對天天然氣質(zhì)量、價價格及交付的的要求和期望望。（2）來自政府府特種設(shè)備安安全監(jiān)察部門門、行業(yè)自律律機(jī)構(gòu)的審核核、考評和檢檢查。（3）內(nèi)部審核核報告和內(nèi)部部檢查考核中中發(fā)現(xiàn)的不合合格項和不符符合事件。9.2外部信息息收集方法（1）對顧客抱抱怨進(jìn)行走訪訪和調(diào)查。（2）在客戶中中開展問卷調(diào)調(diào)查。（3） 委托第第三方進(jìn)行質(zhì)質(zhì)量調(diào)研。（4）聽取政府府或行業(yè)機(jī)構(gòu)構(gòu)的評價意見見。（5）收集社會會或媒體的相相關(guān)報告。9.3 分析信信息（1）一般信息息由質(zhì)量負(fù)責(zé)責(zé)人進(jìn)行分析析

48、、識別。（2）重大信息息提交管理評評審會議進(jìn)行行綜合分析。（3）質(zhì)量信息息根系應(yīng)確定定出具體差距距，明確改進(jìn)進(jìn)要素。9.4內(nèi)部審核核9.4.1本站站內(nèi)部審核由由技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)負(fù)責(zé)。技術(shù)負(fù)責(zé)人主主持制定年度度內(nèi)審計劃，并并根據(jù)預(yù)定的的日程表、程程序及管理層層的需要策劃劃和組織內(nèi)部部審核，經(jīng)站站長批準(zhǔn)后實實施，以驗證證本站質(zhì)量保證體體系的運(yùn)作持持續(xù)符相關(guān)的要求。 本站站內(nèi)部審核的的周期為一年年。9.4.2當(dāng)審審核中發(fā)現(xiàn)的的問題導(dǎo)致對對質(zhì)量保證體體系運(yùn)作的有有效性，或?qū)ψ鳂I(yè)的正確確性產(chǎn)生懷疑疑時，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)應(yīng)及時采取糾糾正措施，并并組織對糾正正措施進(jìn)行跟跟蹤審核，以以驗證糾正措措施的實施情情況及有

49、效性性。9.5持續(xù)改進(jìn)進(jìn)9.5.1技術(shù)術(shù)負(fù)責(zé)人組織織制定糾正、改改進(jìn)和預(yù)防措措施，經(jīng)站長長批準(zhǔn)后實施施。9.5.2改進(jìn)進(jìn)過程的優(yōu)化化：對體系運(yùn)運(yùn)行的實際情情況，各類審審核結(jié)果，數(shù)數(shù)據(jù)分析以及及管理評審提提出的要求，從從技術(shù)改造，工工藝改革，資資源配置，工工作環(huán)境以及及提高效率，減減低成本，增增加效益等方方面不斷進(jìn)行行優(yōu)化，以達(dá)達(dá)到持續(xù)改進(jìn)進(jìn)的目的。9.5.3根據(jù)據(jù)質(zhì)量方針和和質(zhì)量目標(biāo)的的要求，明確確新的改進(jìn)方方向，制定新新的改進(jìn)目標(biāo)標(biāo)，實現(xiàn)持續(xù)續(xù)改進(jìn)。山西壓縮天然氣氣集團(tuán)臨汾有有限公司質(zhì)量保證手冊版 本第A版 第第0次修訂頁 碼第1頁 共1頁主題： 10 人員培訓(xùn)、考考核及其管理理發(fā)布日期20

50、13年111月1日10 人員培訓(xùn)訓(xùn)、考核及其其管理10.1本站制制定人員培培訓(xùn)考核制度度，對人員員的培訓(xùn)、考考核、管理進(jìn)進(jìn)行控制，確確保所有人員員能勝任本職職工作且受到到監(jiān)督，并按按照本站質(zhì)量保證體體系要求工作作。10.2人員培培訓(xùn)與考核由由技術(shù)負(fù)責(zé)人人負(fù)責(zé)。辦公公室確定人員員的教育、培培訓(xùn)和技能目目標(biāo)，明確相相關(guān)人員的培培訓(xùn)需求，根根據(jù)人員培訓(xùn)考考核制度制定與本站當(dāng)前和預(yù)期期任務(wù)相適應(yīng)應(yīng)的培訓(xùn)計劃劃，由技術(shù)負(fù)負(fù)責(zé)人審核并并落實相關(guān)人人員實施，確確保對全體人人員進(jìn)行及時時培訓(xùn)，使其其知識與技能能不斷更新。10.3對氣瓶瓶充裝、檢查查安全管理、特特種設(shè)備操作作等有特殊要要求的人員需需經(jīng)管理部門門

51、培訓(xùn)考核合合格，取得相相關(guān)資質(zhì)證書書后方可上崗崗操作。10.4技術(shù)負(fù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對對人員培訓(xùn)的的有效性進(jìn)行行評價，培訓(xùn)訓(xùn)有效性評價價的方法可以以根據(jù)培訓(xùn)的的形式、內(nèi)容容和性質(zhì)不同同分別采用不不同的形式，以以證明被培訓(xùn)訓(xùn)人員是否具具備了所需的的能力，如：提供培訓(xùn)考考試成績；提供培訓(xùn)合合格證和相應(yīng)應(yīng)的資質(zhì)證書書、培訓(xùn)證明明；提供技能培培訓(xùn)合格鑒定定證明；提供對培訓(xùn)訓(xùn)有效性的測測評資料；通過操作考考核、業(yè)績評評定的結(jié)論。10.5辦公室室負(fù)責(zé)建立人人員技術(shù)檔案案，人員技術(shù)術(shù)檔案實行一一人一檔、動動態(tài)管理。人人員技術(shù)檔案案內(nèi)容包括：人員履歷表表、學(xué)歷、學(xué)學(xué)位、職稱資資格證書、執(zhí)執(zhí)業(yè)資格證書書、培訓(xùn)考核核記錄、發(fā)表表的技術(shù)論文文或文章、科科研