訂單審查程序表格

1、訂單審查程序完滿表格訂單審查程序完滿表格7/7訂單審查程序完滿表格訂單審查程序目的:確認(rèn)本公司與客戶之間的訂單規(guī)格交期包裝等可否吻合雙方所認(rèn)定之要求.范圍:客戶與本公司之間的交易.權(quán)責(zé):3.1訂單接收:業(yè)務(wù)課3.2訂單審查:業(yè)務(wù)課/生管課/品保課/工程課3.3訂單同意:副理(含)以上人員.3.4訂單更正之協(xié)調(diào):業(yè)務(wù)課.定義:4.1訂單:本程序中訂單指客戶傳真或E-mail過來的訂單.作業(yè)內(nèi)容5.1訂單審查流程(附件一).5.2若客戶需要樣品時依(送樣管制程序)作業(yè).5.3當(dāng)客戶有訂購要求時，業(yè)務(wù)課以接收客戶書面訂單為準(zhǔn),并將相關(guān)內(nèi)容記錄于”訂單日報表”中，若為新客戶或新規(guī)格品,則由業(yè)務(wù)填寫”訂

2、單審查表”若為老客戶或規(guī)格品以”訂單審查章”的形式進(jìn)行審查作業(yè).老客戶規(guī)格品訂單需業(yè)務(wù)課/生管課審查.但當(dāng)該規(guī)格品與客戶停止交易時間高出半年,需由業(yè)務(wù)課開”訂單審查表”進(jìn)行審查.新客戶第一次下單及新產(chǎn)品訂單需工程/品保課/生管課/業(yè)務(wù)課進(jìn)行審查.5.4訂單審查作業(yè),應(yīng)包含以下數(shù)點:業(yè)務(wù)課、審查出貨方式,付款方式可否滿足客戶需求.品保課審查產(chǎn)品所需質(zhì)量要求及所需之檢驗文件.生管課審查交期可否滿足客戶.工程課審查產(chǎn)品規(guī)格及相關(guān)技術(shù)要求.5.5相關(guān)部門對訂單審查無異時,”訂單審查表”上相應(yīng)欄簽字確認(rèn),由業(yè)務(wù)課副理(含以上主管)同意,并經(jīng)審查過的訂單需由業(yè)務(wù)課保存該業(yè)務(wù)結(jié)束后一年.5.6經(jīng)審查確認(rèn)的訂

3、單,經(jīng)業(yè)務(wù)課副理(含)以上人員同意后由業(yè)務(wù)人員開”客戶訂單報告表”,交生管課安排生產(chǎn).5.7訂單改正:客戶要求訂單改正時,由客戶重新下訂單,按5.3至5.7作業(yè)流程審查,結(jié)果見告業(yè)務(wù)課再以(訂單改正通知單)通知生管課及相關(guān)部門,若原訂單已投產(chǎn),則由業(yè)務(wù)課協(xié)調(diào)各部門停止生產(chǎn),若已出成品,則轉(zhuǎn)為庫存,由業(yè)務(wù)課與客戶協(xié)調(diào)辦理.因生產(chǎn)及物料等因素不能夠按期交貨,由生管在執(zhí)行訂單審查時確認(rèn)實質(zhì)交期,業(yè)務(wù)將生管確認(rèn)之交期通知客戶.如客戶贊成,將通知生管課依(生產(chǎn)管制程序)作業(yè),如客戶不同樣意,由業(yè)務(wù)與客戶協(xié)商辦理.當(dāng)客戶有規(guī)格,質(zhì)量要求等內(nèi)容的改正時,依(工程改正管制程序)執(zhí)行.5.8本公司不承接口頭訂單

4、.相關(guān)文件:6.1送樣管制程序(WZ-2-004)6.2生產(chǎn)管制程序(WZ-2-013)6.3工程改正管制程序(WZ-2-005)使用窗體:7.1穩(wěn)鎮(zhèn)插頭部訂單日報表(WZ-2-003-01a)7.2訂單改正通知單(WZ-2-003-02a)7.3訂單審查表(WZ-2-003-03a)7.4穩(wěn)鎮(zhèn)插頭部訂單報告表(WZ-2-004-04a)8.0附件:8.1訂單審查流程圖表(附件一)8.2訂單審查章附件一:訂單審查流程圖:樣品及圖面之制作確認(rèn)及報價規(guī)格交期單價付款方式質(zhì)量要求數(shù)量其他客戶訂單提出客戶要求改正記錄訂單改正審查核準(zhǔn)通知生管課部客戶訂單報告表訂單編號客戶編號:從:從到到訂單日期訂單交期:從:從到到打印日期頁次:產(chǎn)品編號:從到日期訂單號碼客戶簡稱客戶訂單號碼品名規(guī)格訂單數(shù)量交期總訂單量現(xiàn)有庫存?zhèn)渥⒅鞴?制表:訂單校正通知表日期:訂單編號:客戶名稱:數(shù)量:交期:異動內(nèi)容取消數(shù)量單價暫停規(guī)格圖紙運(yùn)輸包裝其他交期更正依據(jù)/原因/說明:注意事項:制單:同意:回簽欄:生管課采買其他生產(chǎn)課品管插頭部訂單日報表日期客戶簡稱客戶訂單號碼品名規(guī)格訂單量幣別單價金額交期備注總經(jīng)理:復(fù)核:主管:訂單審查表日期:年月日窗體編號:WZ-2-003-03a