建筑施工企業(yè)流程管理和實(shí)施手冊(cè)(全套)

1、A1A1第 PAGE 第3頁 共 247 頁建筑施工企業(yè)流程管理和實(shí)施手冊(cè)公司公司流程分類框圖公司行政人力風(fēng)險(xiǎn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)安全工程財(cái)務(wù)采購體系管理資源管理管理業(yè)務(wù)管理管理管理管理管理流程流程流程流程流程流程流程流程流程流程流 程目 錄編號(hào)流程分類子分類流程名稱01文秘管理流程檔案借閱流程00檔案交接流程3檔案銷毀流程04內(nèi)發(fā)文流程005外發(fā)文流程00收文流程007請(qǐng)示（報(bào)告）流程08規(guī)章制度發(fā)布流程0公共通知流程01印章管理流程會(huì)議通知管理流程01213行政管理流程后勤管理流程會(huì)議紀(jì)要管理流程用車申請(qǐng)流程01用船申請(qǐng)流程05接待申報(bào)流程01非生產(chǎn)物資領(lǐng)用流程7食堂操作流程018信息管理流程權(quán)限變更

2、申請(qǐng)流程019信息設(shè)備維護(hù)申請(qǐng)流程0信息系統(tǒng)應(yīng)急事件處理流程2黨建、工會(huì)管理流程司務(wù)公開流程022班組勞動(dòng)競(jìng)賽流程2工會(huì)活動(dòng)流程第 PAGE 第4頁 共 247 頁A1024黨建“三培養(yǎng)”工作025培訓(xùn)管理流程年度培訓(xùn)計(jì)劃制定流程2計(jì)劃外培訓(xùn)申請(qǐng)流程07職稱申請(qǐng)流程028入司培訓(xùn)流程29培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)流程0年度培訓(xùn)總結(jié)流程01人事管理流程人員招聘計(jì)劃制定流程0人員招聘計(jì)劃流程033 人力資源流程新聘員工試用期滿考核流程員工績(jī)效考核流程035定崗定編流程036員工調(diào)、離職手續(xù)辦理流程037員工辭職審批流程03人事檔案借閱流程09薪酬管理流程請(qǐng)假審批流程04公司領(lǐng)導(dǎo)出差、休假審批流程1部長(zhǎng)以下出差審

3、批流程04節(jié)日加班審批流程043薪酬調(diào)整審批流程44業(yè)務(wù)執(zhí)行卸油流程045業(yè)務(wù)執(zhí)行裝油流程4經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)倒罐流程047業(yè)務(wù)收費(fèi)通知流程08報(bào)關(guān)流程04950生產(chǎn)管理流程基地裝卸油作業(yè)流程基地倒罐作業(yè)流程第 PAGE 第5頁 共 247 頁A105基地清罐作業(yè)流程052基地崗位安全巡檢流程053基地檢修工作流程04基地年度設(shè)備檢修計(jì)劃流程55基地月度設(shè)備檢修計(jì)劃流程05基地倉庫領(lǐng)料流程07基地倉庫物料盤點(diǎn)流程05計(jì)量器具管理流程059能耗控制流程060臨時(shí)用電審批流程06106風(fēng)險(xiǎn)管理流程單項(xiàng)授信申請(qǐng)審批流程特殊單項(xiàng)授信申請(qǐng)審批流程3安全方案審批流程064動(dòng)土審批流程0動(dòng)火審批流程66安全管

4、理流程安全大檢查流程67登高作業(yè)審批流程06進(jìn)罐作業(yè)審批流程069事故管理流程070外來人員管理流程071危險(xiǎn)源管理流程072工程立項(xiàng)流程73工程管理流程74工程招標(biāo)流程07507工程管理流程工程資料管理流程工程驗(yàn)收流程77工程進(jìn)度款支付流程78工程決(結(jié))算流程07工程質(zhì)量缺陷保修流程080081財(cái)務(wù)管理流程月度費(fèi)用計(jì)劃審批流程臨時(shí)費(fèi)用審批流程第 PAGE 第6頁 共 247 頁0808A1費(fèi)用報(bào)銷流程借款及支票領(lǐng)用流程084付款流程5收款流程稅務(wù)申報(bào)流程87財(cái)產(chǎn)損失索賠流程88預(yù)算控制流程089資金管理流程90財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)流程91固定資產(chǎn)管理流程固定資產(chǎn)/低值易耗品領(lǐng)用、入帳、保管流程固定資產(chǎn)

5、低值易耗品轉(zhuǎn)移流程（部門2內(nèi))093固定資產(chǎn)/低值易耗品轉(zhuǎn)移流程(部門間）094固定資產(chǎn)/低值易耗品轉(zhuǎn)讓流程09閑置固定資產(chǎn)/低值易耗品封存申請(qǐng)流程096采購管理流程固定資產(chǎn)報(bào)廢申請(qǐng)流程07已報(bào)廢固定資產(chǎn)殘值處理流程0低值易耗品報(bào)損申請(qǐng)及殘值處理流程09固定資產(chǎn)清產(chǎn)核資流程00物資采購流程采購計(jì)劃審批流程11采購執(zhí)行流程12采購物資入庫流程103體系文件發(fā)布流程04內(nèi)審流程15客戶滿意度調(diào)查流程106體系管理流程客戶投訴處理流程107供應(yīng)商評(píng)價(jià)流程08合同評(píng)審流程第 PAGE 第7頁 共 247 頁A1流程名稱或規(guī)章制度相關(guān)表格相關(guān)部門檔案借閱審批流程檔案管理制度（B/ZXL-082001）

6、檔案借閱單總經(jīng)辦A1A1第 PAGE 第22頁 共 247 頁同意同意公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意交檔案管理人員否則退回公司分管領(lǐng)檔案借閱單導(dǎo)公司領(lǐng)導(dǎo)審批同意Y檔案管理人員調(diào)檔檔案管理人員調(diào)檔并返回給借閱人檔案員檔案借閱單檔案員調(diào)閱主要涉及崗位檔案員、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人、公司分管領(lǐng)導(dǎo)編號(hào)XZ/FC01檔案借閱流程節(jié)點(diǎn)名稱節(jié)點(diǎn)解釋節(jié)點(diǎn)執(zhí)行人本節(jié)點(diǎn)具體表格提出申請(qǐng)?zhí)顚憴n案借借閱人檔案借閱單閱單提出申請(qǐng)Y總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人同意交檔案總經(jīng)辦負(fù)責(zé)檔案借閱單總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審審批管理人員或提交公司領(lǐng)人批導(dǎo)審核否則退回流程名稱或規(guī)章制度主要涉及崗編號(hào)檔案交接流程檔案管理制度(B/XZXGL082001)檔案交接單總經(jīng)辦、檔案移出部門檔

7、案員、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人、檔案移出部門負(fù)責(zé)人X/02提出申請(qǐng)移出部門負(fù)責(zé)人審批同意提出申請(qǐng)移出部門負(fù)責(zé)人審批同意Y接收經(jīng)辦人審核N同意總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審批同意總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審批同意接收并交經(jīng)辦人 (檔案員）接收， 否則退回總經(jīng)辦負(fù)責(zé)檔案交接單人Y檔案員接收檔案員接收檔案員接收確認(rèn)檔案員檔案交接單節(jié)點(diǎn)名稱節(jié)點(diǎn)解釋節(jié)點(diǎn)執(zhí)行人本節(jié)點(diǎn)具體表格提出申請(qǐng)移出經(jīng)辦人填寫檔案交移出經(jīng)辦人檔案交接單接單移出部門負(fù)責(zé)同意，提交接移出部門負(fù)檔案交接單人審批收部門否則退回責(zé)人接收經(jīng)辦人審?fù)饨邮战唤邮战?jīng)辦人檔案交接單核總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審批，否則（檔案員）退回流程名稱流程名稱檔案銷毀流程被涉體系文件或規(guī)章制度檔案管理制度(Q/XZXZ

8、GL8200）相關(guān)表格檔案銷毀審批表、檔案銷毀清冊(cè)相關(guān)部門總經(jīng)辦主要涉及崗位監(jiān)定領(lǐng)導(dǎo)小組成員、公司分管領(lǐng)導(dǎo)編號(hào)XZ/FC00節(jié)點(diǎn)名稱節(jié)點(diǎn)解釋節(jié)點(diǎn)名稱節(jié)點(diǎn)解釋節(jié)點(diǎn)執(zhí)行人本節(jié)點(diǎn)具體表格提出申請(qǐng)經(jīng)辦人申請(qǐng)申請(qǐng)銷毀經(jīng)檔案銷毀審批表銷毀檔案辦人檔案銷毀清冊(cè)提出申請(qǐng)鑒定領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)簽鑒定領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)簽意見同意銷毀提交分管領(lǐng)導(dǎo)回監(jiān)定領(lǐng)導(dǎo)小檔案銷毀審批表組成員檔案銷毀清冊(cè)N同意Y分管領(lǐng)導(dǎo)批示同意交監(jiān)銷公司分管領(lǐng)檔案銷毀審批表人否則退回導(dǎo)檔案銷毀清冊(cè)分管領(lǐng)導(dǎo)N同意Y監(jiān) 銷 人監(jiān)銷人監(jiān)督經(jīng)辦人銷毀檔案監(jiān)督經(jīng)辦人銷人簽名監(jiān)銷人經(jīng)辦人檔案銷毀審批表檔案銷毀清冊(cè)經(jīng)辦人程名稱被涉體系文件或規(guī)章制度主要涉及崗編號(hào)內(nèi)發(fā)文流程文秘

9、管理制度（Q/X-ZL07201) 文件控制程序（XZ/QP2)內(nèi)發(fā)文稿紙總經(jīng)辦、申請(qǐng)部門文書、文秘主管、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人、申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人、公司分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理XZ/FC04內(nèi)發(fā)文流程節(jié)點(diǎn)名提出申請(qǐng)?zhí)岢錾暾?qǐng)節(jié)點(diǎn)解釋交部門負(fù)責(zé)人經(jīng)辦人本節(jié)點(diǎn)具體表格1、內(nèi)發(fā)文稿紙部門負(fù)責(zé)人核稿同意部門負(fù)責(zé)人核稿則退回經(jīng)辦人部門負(fù)責(zé)人、內(nèi)發(fā)文稿紙文秘主管初審Y同意文秘主管初審?fù)饨豢偨?jīng)辦負(fù)責(zé)人,否則退回部門負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人文秘主管1、內(nèi)發(fā)文紙總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審核Y同意總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審核同意提交部門會(huì)簽， 總經(jīng)辦負(fù)否則退回人1、內(nèi)發(fā)文稿紙部門會(huì)簽同意部門負(fù)責(zé)人會(huì)簽會(huì)簽意見,提交分管領(lǐng)導(dǎo)分管領(lǐng)導(dǎo)審批N同意分管領(lǐng)導(dǎo)審批退回分管領(lǐng)導(dǎo)1

10、、內(nèi)發(fā)文紙總經(jīng)理簽發(fā)Y 總經(jīng)理簽發(fā)同意交文書否則回總經(jīng)理1、內(nèi)發(fā)文紙同意文書發(fā)布?xì)w檔文書發(fā)布?xì)w檔將文件發(fā)布并歸入檔案庫文書內(nèi)發(fā)文紙流程名稱或規(guī)章制度主要涉及崗編號(hào)外發(fā)文流程文秘管理制度(QBXZ-XZGL-07-201) 文件控制程序(XZ/Q423)外發(fā)文單總經(jīng)辦、申請(qǐng)部門文書、文秘主管、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人、申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人、公司分管理領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理XZ/FC05外發(fā)文流程節(jié)點(diǎn)名提出申請(qǐng)?zhí)岢錾暾?qǐng)節(jié)點(diǎn)解釋交部門負(fù)責(zé)人經(jīng)辦人本節(jié)點(diǎn)具體表格1、外發(fā)文單部門負(fù)責(zé)人核稿Y同意部門負(fù)責(zé)人核稿同意交文秘主管,否則退回部門負(fù)責(zé)人1、外發(fā)文單文秘主管初審Y同意文秘主管初審?fù)饨豢偨?jīng)辦負(fù)責(zé)人,否則退回文秘主管1、外發(fā)文單

11、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審核Y同意總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審核同意提交部門會(huì)簽, 否則退回總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人1、外發(fā)文單部門會(huì)簽同意部門負(fù)責(zé)人會(huì)簽會(huì)簽意見,提交分管領(lǐng)導(dǎo)分管領(lǐng)導(dǎo)審批Y同意分管領(lǐng)導(dǎo)審批,退回公司分管領(lǐng)導(dǎo)、外發(fā)文單總經(jīng)理簽發(fā)Y總經(jīng)理簽發(fā)同意交文書,否則回總經(jīng)理、外發(fā)文單同意文書付印蓋印后交經(jīng)辦人文書外發(fā)文單文書付印經(jīng)辦人追蹤發(fā)送（結(jié)果經(jīng)辦人追蹤發(fā)送文件批復(fù)（結(jié)果)辦復(fù)文交文書經(jīng)辦人外發(fā)文單文書歸檔文書歸檔確認(rèn)收到經(jīng)辦人送,收文處理并歸檔文書外發(fā)文單流程名稱或規(guī)章制度主要涉及崗編號(hào)收文流程文秘管理制度（B/XZXZGL-0700） 文件控制程序(XZ/P423)收文處理單總經(jīng)辦、其他相關(guān)部門文書、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人、其

12、他部門負(fù)責(zé)人、公司分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理XZ/FC收 文 流 程節(jié)點(diǎn)名稱收 文 流 程節(jié)點(diǎn)名稱節(jié)點(diǎn)解釋節(jié)點(diǎn)執(zhí)行人文書文書收文登記文書收文登記接正文并交總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人本節(jié)點(diǎn)具體表格收文處理單總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人批閱總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人批閱總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人針批閱意見,指定文件閱覽范圍總經(jīng)辦負(fù)收文處理責(zé)人單部門負(fù)責(zé)人提出意見部門負(fù)責(zé)人提出意見其他人意見部門負(fù)責(zé)人、其他人提出意見人根據(jù)總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人批閱內(nèi)容提一節(jié)點(diǎn)各部門負(fù)責(zé) 人 其他人收文處理單部門負(fù)責(zé)人、其他人按總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人批閱意見可選多個(gè)或單個(gè)，可同時(shí)發(fā)布，也可按順序發(fā)送。分管領(lǐng)導(dǎo)批示分管領(lǐng)導(dǎo)批示選單分定個(gè)管分管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人批閱公司分管領(lǐng)導(dǎo)收文處理單主辦人辦理文 書

13、歸 檔經(jīng)理批示后同時(shí)分發(fā),主辦人匯總協(xié)辦人辦理結(jié)果后,提交下一節(jié)點(diǎn)文書歸檔文書人員把辦理完畢的文件歸檔文書收文處理單或領(lǐng)多導(dǎo)與其他人提出的意見,提出處理意個(gè)可見總經(jīng)理批示根據(jù)來文內(nèi)容及總經(jīng)理收文處理上述人員意見作單總 經(jīng) 理 批 示出最終辦理意見主辦人、協(xié)辦主辦人、協(xié)辦人按主辦人、協(xié)收文處理人辦理情況總經(jīng)理批示辦理，辦人單協(xié)辦人辦理協(xié)辦人辦理并寫明辦理情況。流程名稱流程名稱請(qǐng)示(報(bào)告）流程被涉體系文件或規(guī)章制度文秘管理制度(B/Z-XGL072001）文件控制程序（XZQP423)相關(guān)表格部門呈報(bào)公司報(bào)告單、部門呈報(bào)公司請(qǐng)示單相關(guān)部門總經(jīng)辦、申請(qǐng)(報(bào)告)部門主要涉及崗位文書、文秘主管、總經(jīng)辦負(fù)

14、責(zé)人、申請(qǐng) (報(bào)告）部門負(fù)責(zé)人、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人、公司分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理編號(hào)XZ/FC007部門呈報(bào)公司報(bào)告流程部門呈報(bào)公司報(bào)告流程節(jié)點(diǎn)名稱節(jié)點(diǎn)解釋提出申請(qǐng)節(jié)點(diǎn)執(zhí)行人經(jīng)辦人制作文檔、經(jīng)辦提交部門負(fù)責(zé)人本節(jié)點(diǎn)具體表格部門呈報(bào)公司報(bào)告單提出申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人核稿部門負(fù)責(zé)人同意交文秘主管，部門負(fù)責(zé)人部門呈報(bào)公司核稿否則退回報(bào)告單YNN同意文秘主管初文秘主管初審審?fù)饨豢偨?jīng)辦負(fù)責(zé)文秘主管人,否則退回部門呈報(bào)公司報(bào)告單N同意Y總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審核Y總經(jīng)辦負(fù)責(zé)同意提交分管領(lǐng)總經(jīng)辦負(fù)責(zé)部門呈報(bào)公司人審核導(dǎo),否則退回人報(bào)告單N同意分管領(lǐng)導(dǎo)審批分管領(lǐng)導(dǎo)審?fù)饨豢偨?jīng)理 ,否公司分管領(lǐng)部門呈報(bào)公司批則退回導(dǎo)報(bào)告單Y同意總經(jīng)理簽

15、發(fā)總經(jīng)理簽發(fā)同意交文書 ,否則總經(jīng)理退回部門呈報(bào)公司報(bào)告單YN同意文書反饋歸檔文書反饋有關(guān)人員并歸檔文書部門呈報(bào)公司報(bào)告單文書反饋歸檔提出申請(qǐng) 節(jié)點(diǎn)名稱提出申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人核稿節(jié)點(diǎn)解釋部門負(fù)責(zé)人退回節(jié)點(diǎn)執(zhí)行人經(jīng)辦人部門負(fù)責(zé)人本節(jié)點(diǎn)具體表格1示單1示單NY同意文秘主管初審文秘主管初審?fù)饨豢偨?jīng)辦負(fù)責(zé)人， 否則退回文秘主管1部門呈報(bào)公司示單同意N總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審核同意總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審核則退回總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人1、部門呈報(bào)公司請(qǐng)示單相關(guān)部門會(huì)簽部門負(fù)責(zé)人會(huì)簽會(huì)簽意見,提交分管領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人同意Y分管領(lǐng)導(dǎo)審批N分管領(lǐng)導(dǎo)審批回分管領(lǐng)導(dǎo)1部門呈報(bào)公司示單N同意Y總經(jīng)理簽發(fā)同意交文書,否則退回總經(jīng)理1部門呈報(bào)公司請(qǐng)

16、示單總經(jīng)理簽發(fā)N同意文書反饋歸檔文書反饋有關(guān)人員并歸檔文書1部門呈報(bào)公司告單文書反饋歸檔流程名稱或規(guī)章制度主要涉及崗編號(hào)規(guī)章制度發(fā)布流程文秘管理制度(QB/XZ-XGL0701) 文件控制程序(X/QP3）規(guī)章制度單總經(jīng)辦、申請(qǐng)制度發(fā)布部門人、公司分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理Z/008A1A1規(guī)章制度發(fā)布流程節(jié)點(diǎn)名節(jié)點(diǎn)解釋節(jié)點(diǎn)執(zhí)行人本節(jié)點(diǎn)具體表格提出申請(qǐng)?zhí)岢錾暾?qǐng)經(jīng)辦人提出申請(qǐng)經(jīng)辦人1、規(guī)章制度單部門負(fù)責(zé)人審核部門領(lǐng)導(dǎo)審核同意交各部門討論,否則退回部門領(lǐng)導(dǎo)1規(guī)章制度單N同意Y各部門討論各部門將討論果交經(jīng)辦人各部門負(fù)責(zé)人1、規(guī)章制度單各部門討論經(jīng)辦人匯總經(jīng)辦人匯總經(jīng)辦人匯總討意見交部門負(fù)責(zé)人經(jīng)辦人1規(guī)章制度單

17、部門負(fù)責(zé)人審核部門負(fù)責(zé)人審核部門負(fù)責(zé)人審核討論意見交分管領(lǐng)導(dǎo)部門負(fù)責(zé)人1、規(guī)章制度單分管領(lǐng)導(dǎo)審閱N同意分管領(lǐng)導(dǎo)審閱分管領(lǐng)導(dǎo)審閱經(jīng)各部門討論后匯總的制度,同意交總經(jīng)辦初審,否則退回分管領(lǐng)導(dǎo)1規(guī)章制度單Y總經(jīng)辦初審N同意總經(jīng)辦初審總經(jīng)辦文秘主管總經(jīng)辦進(jìn)行初步審核,同秘 主 管 意交總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審核，否則退回1、規(guī)章制度單第 23 頁 共 247 頁第 PAGE 第24頁 共 247 頁Y總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人批閱Y總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人批閱總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人批閱總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人進(jìn)總經(jīng)辦負(fù)1規(guī)章制度單行審核,同意交各責(zé)部門會(huì)簽,否則退回N同意Y門負(fù)簽,全部同意后交責(zé)人分管領(lǐng)導(dǎo)批示,否則退回1、規(guī)章制度單各部門會(huì)簽N同意Y分管領(lǐng)導(dǎo)

18、批分管領(lǐng)導(dǎo)批示示分管領(lǐng)導(dǎo)同意后交總經(jīng)理批示,否則退回分管領(lǐng)導(dǎo)、規(guī)章制度單同意Y總經(jīng)理批示總經(jīng)理同意后交總經(jīng)辦文書發(fā)布, 否則退回總經(jīng)理、規(guī)章制度單總經(jīng)理批示同意Y文書發(fā)布文書發(fā)布文書1、規(guī)章制度單文書發(fā)布A1A1第 PAGE 第25頁 共 247 頁流程名稱或規(guī)章制度相關(guān)表格相關(guān)部門主要涉及崗編號(hào)公共通知流程文秘管理制度(B/XXGL-7-001) 文件控制程序（X/Q23)公共通知單總經(jīng)辦、申請(qǐng)部門文書、文秘主管、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人、申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人、公司分管理領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理ZF09A1A1第 第26頁 共 247 頁公共通知流程節(jié)點(diǎn)名稱提出申請(qǐng)?zhí)岢錾暾?qǐng)節(jié)點(diǎn)解釋經(jīng)辦人制作文檔提交部門負(fù)責(zé)人節(jié)點(diǎn)執(zhí)行人經(jīng)

19、辦人本節(jié)點(diǎn)具體表格部門負(fù)責(zé)人核稿人核稿同意交文秘主管否則退回經(jīng)辦人部門負(fù)責(zé)人公共通知單NY同 意文秘主管初審?fù)獬鯇復(fù)饨豢偨?jīng)辦負(fù)責(zé)人否則退回文秘主管公共通知單Y總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人批閱責(zé)人批閱同意交分管領(lǐng)導(dǎo)否則退回總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人公共通知單同意交文書，如公司分管領(lǐng)導(dǎo)公共通知單N審批遇特殊情況則同意則退回?？偨?jīng)理簽同意交文書 ,總經(jīng)理公共通知單發(fā)否則退回分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意總經(jīng)理簽發(fā)N同意一般情況由分管領(lǐng)Y遇特殊情況則需總經(jīng)理簽發(fā)。文 書 發(fā)文書發(fā)文文、歸檔布、歸檔。文書公共通知單文書發(fā)文、歸檔A1A1第 PAGE 第34頁 共 247 頁流程名稱或規(guī)章制度主要涉及崗編號(hào)印章管理流程印信管理制度（QB/XXZ

20、GL-200)蓋印審核單總經(jīng)辦、申請(qǐng)部門文秘主管、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人、申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理Z/FC00管理流程管理流程節(jié)點(diǎn)名稱節(jié)點(diǎn)解釋節(jié)點(diǎn)執(zhí)行人本節(jié)點(diǎn)具體表格提出申請(qǐng)經(jīng)辦人填寫蓋印審核單鏈拉正文經(jīng)辦人1、蓋印審核單提出申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人審核同意交總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)委托人否則退回部門負(fù)責(zé)人、蓋印審核單部門負(fù)責(zé)人審核N同意Y總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)委托人批準(zhǔn)同意交監(jiān)印人否則退回總經(jīng)理1、蓋印審核單總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)委托人批準(zhǔn)N同意Y監(jiān)印人蓋印監(jiān)印人蓋印監(jiān)印人蓋印監(jiān)印人、蓋印審核單流程名稱或規(guī)章制度主要涉及崗編號(hào)會(huì)議通知管理流程會(huì)議管理制度(QB/-XZGL04202）會(huì)議通知單總經(jīng)辦、申請(qǐng)部門文書、文秘主管、總

21、經(jīng)辦負(fù)責(zé)人、申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人、公司分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理XZFC011會(huì)議通知管理流程會(huì)議通知管理流程節(jié)點(diǎn)名稱節(jié)點(diǎn)解釋節(jié)點(diǎn)執(zhí)行人本節(jié)點(diǎn)具體表格提出申請(qǐng)?zhí)岢錾暾?qǐng)經(jīng)辦人制作會(huì)經(jīng)辦人議通知提交部門負(fù)責(zé)人人核稿同意交文秘主管否則退回經(jīng)辦人部門負(fù)責(zé)人會(huì)議通知單部門負(fù)責(zé)人核稿同意文秘主管初審初審?fù)饨豢偨?jīng)辦負(fù)責(zé)人否則退回文秘主管會(huì)議通知單Y同意總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人批閱責(zé)人批閱同意交分管領(lǐng)導(dǎo)否則退回總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人會(huì)議通知單同意N分管領(lǐng)導(dǎo)審批審批遇特殊情況則交總經(jīng)理,如不同意則退回。分管領(lǐng)導(dǎo)會(huì)議通知單同意總經(jīng)理簽發(fā)否則退回。總經(jīng)理會(huì)議通知單總經(jīng)理簽發(fā)Y同意一般情況由分管領(lǐng)遇特殊情況則需總經(jīng)理簽發(fā)。文 書 發(fā)布、歸檔文書發(fā)布公布

22、、歸檔.文書會(huì)議通知單文書發(fā)布、歸檔流程名稱或規(guī)章制度主要涉及崗編號(hào)會(huì)議紀(jì)要管理流程會(huì)議管理制度(QXZ-XZL-04-202)會(huì)議紀(jì)要單總經(jīng)辦、申請(qǐng)部門文書、文秘主管、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人、申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人、公司分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理XZ/012會(huì)議紀(jì)要管理流程提出申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人核稿節(jié)點(diǎn)名稱提出申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人核稿節(jié)點(diǎn)解釋提交部門負(fù)責(zé)人同意交文秘主管 ,否則退回節(jié)點(diǎn)執(zhí)行人經(jīng)辦人部門負(fù)責(zé)人本節(jié)點(diǎn)會(huì)議紀(jì)要單會(huì)議紀(jì)要單N同意Y審?fù)饨豢偨?jīng)辦負(fù)責(zé)人， 否則退回文秘主管會(huì)議紀(jì)要單文秘主管初審?fù)釴Y總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審核總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審核則退回總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人會(huì)議紀(jì)要單N同意Y分管領(lǐng)導(dǎo)審?fù)饨豢偨?jīng)理,否則退公司分管領(lǐng)1、會(huì)議紀(jì)要單

23、分管領(lǐng)導(dǎo)審批批回導(dǎo)同意Y總經(jīng)理簽發(fā)同意交文書,否則退回總經(jīng)理1會(huì)議紀(jì)要單總經(jīng)理簽發(fā)同意Y檔文書發(fā)布有關(guān)人員并歸檔文書會(huì)議紀(jì)要單文書發(fā)布?xì)w檔流程名稱流程名稱用車申請(qǐng)審批流程被涉體系文件車船使用管理程序(X/QP40）或規(guī)章制度相關(guān)表格用車審批單相關(guān)部門總經(jīng)辦、申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)車輛主管、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人、申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人、總主要涉及崗位經(jīng)理編號(hào)Z/FC03A1用車申請(qǐng)流程節(jié)點(diǎn)名稱提出申請(qǐng)?zhí)岢錾暾?qǐng)節(jié)點(diǎn)解釋（時(shí)可以先查看一下現(xiàn)在車輛的使用情況和車輛的使用狀況）,提交部門負(fù)責(zé)人審批。申請(qǐng)人本節(jié)點(diǎn)具體表格用車申請(qǐng)表部門負(fù)責(zé)人審人審批否則退回申請(qǐng)用車人部門負(fù)責(zé)人用車申請(qǐng)表N同意Y總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審批責(zé)人審批（總經(jīng)理審批。

24、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人用車申請(qǐng)表同意YY出島本島總經(jīng)理審范N批請(qǐng)人總經(jīng)理用車申請(qǐng)表圍N同意Y車輛主管安排車輛安排車輛車輛主管安排車輛并反饋用車申請(qǐng)人車輛主管用車申請(qǐng)表第 35 頁 共 247 頁A1A1第 PAGE 第41頁 共 247 頁流程名稱流程名稱用船申請(qǐng)審批流程被涉體系文件車船使用管理程序(XZ/Q4）或規(guī)章制度相關(guān)表格派船單相關(guān)部門總經(jīng)辦、申請(qǐng)部門船舶主管、申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人、總主要涉及崗位經(jīng)理編號(hào)XZ01同意同意NY總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審批Y總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審批同意交船舶主管否則退回部門負(fù)批的繼續(xù)上報(bào).總經(jīng)辦負(fù)責(zé)用船申請(qǐng)表人N同意Y總經(jīng)理Y批總經(jīng)理審批同意或不同意均交總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人和相關(guān)人員總

25、經(jīng)理用船申請(qǐng)表N同意Y船舶主管安排船舶主管安排根據(jù)申請(qǐng)批復(fù)要求,結(jié)合實(shí)際情況進(jìn)行安排。船舶主管用船申請(qǐng)表用船申請(qǐng)流程節(jié)點(diǎn)名稱節(jié)點(diǎn)解釋節(jié)點(diǎn)執(zhí)行人本節(jié)點(diǎn)具體表格提出申請(qǐng)?zhí)岢錾暾?qǐng)申請(qǐng)人填寫申請(qǐng)表申請(qǐng)人用船申請(qǐng)表部門負(fù)責(zé)人審部門負(fù)責(zé)人審批同意交總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人否則退回用部門負(fù)責(zé)人用船申請(qǐng)表批船人流程名稱流程名稱接待申報(bào)流程被涉體系文件00或規(guī)章制度)接待申報(bào)表相關(guān)表格接待計(jì)劃相關(guān)部門總經(jīng)辦、申請(qǐng)部門主要涉及崗位總經(jīng)理編號(hào)XZ/C01接待申報(bào)流程接待申報(bào)流程節(jié)點(diǎn)名稱節(jié)點(diǎn)解釋節(jié)點(diǎn)執(zhí)行人提出申報(bào)申報(bào)人填寫申報(bào)表申報(bào)人本節(jié)點(diǎn)具體表格接待計(jì)劃部門經(jīng)辦人申報(bào)部門負(fù)責(zé)人同意提交公司分管領(lǐng)部門負(fù)責(zé)人接待申報(bào)表審批導(dǎo)否則退

26、回給申報(bào)人接待計(jì)劃部門負(fù)責(zé)人審批公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意提交總經(jīng)理,否則退回申報(bào)部門和申報(bào)人公司分管領(lǐng)接待申報(bào)表導(dǎo)接待計(jì)劃公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批總經(jīng)理審批同意提交總經(jīng)辦負(fù)責(zé)部門和申報(bào)人總經(jīng)理接待申報(bào)表總經(jīng)理審批總經(jīng)辦負(fù)責(zé)總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人安排并總經(jīng)辦負(fù)責(zé)接待申報(bào)表人安排及時(shí)反饋給申報(bào)人人接待計(jì)劃總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人辦理流程名稱流程名稱非生產(chǎn)物資領(lǐng)用流程被涉體系文件倉庫物料管理程序(XZQP630)或規(guī)章制度相關(guān)表格領(lǐng)(撥）料單相關(guān)部門總經(jīng)辦、申請(qǐng)部門倉庫保管員、財(cái)務(wù)人員、總經(jīng)辦記帳員、申請(qǐng)部主要涉及崗位門負(fù)責(zé)人、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理編號(hào)Z/C6非生產(chǎn)物資領(lǐng)發(fā)流程非生產(chǎn)物資領(lǐng)發(fā)流程提出申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人審批同意,交總經(jīng)辦倉

27、庫記賬員復(fù)核部門負(fù)責(zé)人領(lǐng)(撥)料單部門負(fù)責(zé)人審批N同意Y總經(jīng)辦倉庫記賬員復(fù)核禮品N登記流程同意記賬員對(duì)領(lǐng)料人填寫的內(nèi)容和當(dāng)月費(fèi) 總經(jīng)辦倉庫記賬員領(lǐng)（撥）料單復(fù)核、入帳Y總經(jīng)辦負(fù)同意,交倉庫保管員總經(jīng)辦負(fù)責(zé)領(lǐng)（撥）料責(zé)人審批發(fā)放。人單總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審批N同意Y總經(jīng)理審批同意,交總經(jīng)辦倉庫保管員發(fā)放總經(jīng)理（撥)料單總經(jīng)理審批NY意節(jié)點(diǎn)名稱節(jié)點(diǎn)解釋節(jié)點(diǎn)執(zhí)行人本節(jié)點(diǎn)具體提出申請(qǐng)申請(qǐng)人填寫領(lǐng)(撥）申請(qǐng)人表格領(lǐng)(撥料單料單第 PAGE 第42頁 共 247 頁倉庫發(fā)料總經(jīng)辦倉庫保管員后交財(cái)務(wù)倉庫發(fā)料總經(jīng)辦倉庫保管員后交財(cái)務(wù)總經(jīng)辦倉庫保管員領(lǐng)(撥)料單倉庫發(fā)料財(cái)務(wù)做帳財(cái)務(wù)做帳財(cái)務(wù)人員領(lǐng)(撥料單財(cái)務(wù)做帳流程名稱

28、流程名稱食堂操作流程或規(guī)章制度相關(guān)表格一周菜譜、消毒/留樣記錄表相關(guān)部門總經(jīng)辦、采購部主要涉及崗位總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人編號(hào)XZ/017A1A1第 PAGE 第45頁 共 247 頁副食品驗(yàn)收副食品驗(yàn)收洗菜購員協(xié)商進(jìn)一步處理，直到達(dá)到要求。分揀、清洗、去皮；洗米、蒸飯食堂勤雜工一周菜譜洗菜配菜原料衛(wèi)生檢查、切菜、配料、經(jīng)濟(jì)核算食堂管理員、廚師一周菜譜配菜烹飪?cè)闲l(wèi)生檢查、煎、蒸、 廚師炒、煮;烹飪完后，熟食留樣。一周菜譜烹飪刷卡由食堂人員對(duì)用餐員工食堂人員進(jìn)行刷卡登記用餐刷卡開飯打卡、發(fā)盤、盛飯菜湯、 食堂人員備調(diào)料一周菜譜飯菜供應(yīng)清理清洗餐具、消毒、打掃食堂人員衛(wèi)生錄表衛(wèi)生清理流程食堂操作流程節(jié)點(diǎn)名稱

29、節(jié)點(diǎn)解釋節(jié)點(diǎn)執(zhí)行人本節(jié)點(diǎn)具體表格食堂制訂每周根據(jù)員工的勞動(dòng)強(qiáng)度、食堂管理人一周菜譜菜譜每季節(jié)的變化制訂菜員制訂菜譜譜, 送食堂管理委會(huì)審核。采購部采購根據(jù)每周的日菜譜進(jìn)行采購部采購一周菜譜采購物品員副食品采購食堂保管員驗(yàn)根據(jù)采購的發(fā)票進(jìn)行貨食堂保管員、購菜單據(jù)收物驗(yàn)收,符合要求入庫、采購員清洗。不符合要求與采流程名稱流程名稱權(quán)限變更申請(qǐng)流程被涉體系文件信息系統(tǒng)安全管理制度(QB/ZXZ3或規(guī)章制度200)相關(guān)表格權(quán)限變更記錄單相關(guān)部門總經(jīng)辦、申請(qǐng)部門主要涉及崗位總經(jīng)理編號(hào)XZ/FC08權(quán)限變更流程權(quán)限變更流程節(jié)點(diǎn)名稱節(jié)點(diǎn)解釋節(jié)點(diǎn)執(zhí)行人本節(jié)點(diǎn)具體表格提出申請(qǐng)申請(qǐng)人填寫申請(qǐng)表。 申請(qǐng)人權(quán)限變更記錄

30、表提出申請(qǐng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核申請(qǐng)人所在部門領(lǐng)導(dǎo)意見部門領(lǐng)導(dǎo)同意交信回申請(qǐng)人。申請(qǐng)人 所在 權(quán)限變更記錄部門領(lǐng)導(dǎo)表同意Y總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審核總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人同意交總經(jīng)理, 否則返回.總經(jīng)辦 負(fù)責(zé) 權(quán)限變更記錄人表總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審核同意Y總經(jīng)理審批總經(jīng)理 或總 權(quán)限變更記錄經(jīng)理授權(quán)委托人總經(jīng)理審批N同意Y第 PAGE 第46頁 共 247 頁信息技術(shù)人信息技術(shù)人員作好信息信息技術(shù)人信息技術(shù)人員作好信息技術(shù)人 權(quán)限變更記錄信息技術(shù)處理并記錄員處理記錄相關(guān)的變更并記錄。 員表流程名稱流程名稱信息設(shè)備維護(hù)申請(qǐng)流程被涉體系文件信息系統(tǒng)安全管理制度（B/XZ-XZGL-或規(guī)章制度2001）相關(guān)表格信息設(shè)備維修記錄表相關(guān)部門

31、總經(jīng)辦、申請(qǐng)部門信息技術(shù)人員、信息主管、各部門負(fù)責(zé)人、總經(jīng)主要涉及崗位辦負(fù)責(zé)人編號(hào)XZFC09信息設(shè)備維護(hù)流程節(jié)點(diǎn)名稱節(jié)點(diǎn)解釋節(jié)點(diǎn)執(zhí)行人本節(jié)點(diǎn)具體信息設(shè)備維護(hù)流程節(jié)點(diǎn)名稱節(jié)點(diǎn)解釋節(jié)點(diǎn)執(zhí)行人本節(jié)點(diǎn)具體表格提出申請(qǐng)部門領(lǐng)導(dǎo)審核同意Y信息主管安排處理涉及費(fèi)用第 47 頁 共 247 頁提出申請(qǐng)申請(qǐng)人填寫申請(qǐng)表.申請(qǐng)人信息設(shè)備維修記錄表申請(qǐng)人所在部門領(lǐng)導(dǎo)同意交信申請(qǐng)部 門負(fù)信息設(shè)備部門領(lǐng)導(dǎo)意息主管審核,否則返責(zé)人維修記錄見回申請(qǐng)人.表N信息主管處信息主管根據(jù)部門信息主管信息設(shè)備理提交的申請(qǐng),分析情維修記錄況,安排相應(yīng)人員處表理.涉及費(fèi)用、部門協(xié)調(diào)、維修有較大困難的情況,提交總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審核.第 PAG

32、E 第48頁 共 247 頁Y總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審核總經(jīng)辦負(fù)責(zé)Y總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審核總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審核總經(jīng)辦 負(fù)責(zé) 信息設(shè)備人維修記錄表N同意Y維修并作好記錄信息技術(shù)人員維修并記錄信息技術(shù)人員根據(jù)維護(hù)和記錄。信息技 術(shù)人 信息設(shè)備員維修記錄表流程名稱流程名稱信息系統(tǒng)應(yīng)急事件處理流程被涉體系文件信息系統(tǒng)緊急預(yù)案或規(guī)章制度相關(guān)表格信息系統(tǒng)緊急記錄單相關(guān)部門總經(jīng)辦主要涉及崗位信息技術(shù)人員、總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人、編號(hào)XZ/FC020第 PAGE 第49頁 共 247 頁A1信息系統(tǒng)應(yīng)急事件處理流程節(jié)點(diǎn)名稱節(jié)點(diǎn)解釋提出申請(qǐng)信息技術(shù)人員提出信息系統(tǒng)應(yīng)急事件處理流程節(jié)點(diǎn)名稱節(jié)點(diǎn)解釋提出申請(qǐng)信息技術(shù)人員提出提出申請(qǐng)總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審

33、批急預(yù)案申請(qǐng),做好步處理和記錄,以一步擴(kuò)大.總經(jīng)辦負(fù)總經(jīng)辦負(fù)責(zé)審責(zé)人審批預(yù)案斷電事故預(yù)案系統(tǒng)故障故障分析信息技術(shù)人員分因。并確認(rèn)是何應(yīng)關(guān)閉不必要的外圍設(shè)備設(shè)備故障病毒破壞人為破壞啟用備用設(shè)備升級(jí)病毒庫，信息員故信息員根據(jù)實(shí)際情障處理利用 UPS 供電做好數(shù)據(jù)備份并及時(shí)啟動(dòng)發(fā)電設(shè)備恢復(fù)系統(tǒng)相關(guān)的維護(hù)和記錄檢查破壞情況，系統(tǒng)恢復(fù)查找責(zé)任人信息技術(shù)信息技術(shù)人員檢查況,并做好相應(yīng)的步恢復(fù)系統(tǒng)總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人審查總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人對(duì)發(fā)急預(yù)案進(jìn)行審查?？偨?jīng)辦負(fù)責(zé)人審查信息技術(shù)人員恢復(fù)網(wǎng)絡(luò).信息技術(shù)人員恢復(fù)日常辦公。恢復(fù)網(wǎng)絡(luò)第 50 頁 共 247 頁A1A1第 PAGE 第62頁 共 247 頁流程名稱或規(guī)章制度相

34、關(guān)表格相關(guān)部門主要涉及崗編號(hào)司務(wù)公開流程司務(wù)公開審核表黨群部工會(huì)干事(或辦事員）、黨群部負(fù)責(zé)人、工會(huì)主席、相關(guān)部門負(fù)責(zé)人Z/FC021司務(wù)公開流程司務(wù)公開流程節(jié)點(diǎn)名稱節(jié)點(diǎn)解釋節(jié)點(diǎn)執(zhí)行人本節(jié)點(diǎn)具體表格提供資料有關(guān)部門提供司務(wù)公開資料,報(bào)黨群部。編制人司務(wù)公開審核表相關(guān)部門提供資料收集整理黨群部對(duì)資符合要求報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審定,否則返回經(jīng)辦人收集整理司務(wù)公開審核表同意Y領(lǐng)導(dǎo)審定領(lǐng)導(dǎo)審定司務(wù)公開領(lǐng)工會(huì)主席同意Y黨群部公開意見反饋意見解釋導(dǎo)監(jiān)督小組審定,交黨群部公開。司務(wù)公開審核表N意見反饋員工對(duì)司務(wù)反饋人公開事項(xiàng)提出意見。將收司務(wù)公開審核表集的情況匯總后報(bào)分管公司領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門.意見解釋相關(guān)部門對(duì)相關(guān)部門負(fù)司

35、務(wù)公開審核表員工的意見責(zé)人進(jìn)行解釋、答復(fù)。黨群部歸檔。流程名稱流程名稱班組勞動(dòng)競(jìng)賽流程被涉體系文件或規(guī)章制度相關(guān)表格班組勞動(dòng)競(jìng)賽評(píng)分表相關(guān)部門黨群部、基地主要涉及崗位考核小組、基地各班大班、工會(huì)主席編號(hào)/FC02流程流程班組勞動(dòng)競(jìng)賽流程現(xiàn)場(chǎng)考評(píng)班組提供資料班組提供資料報(bào)考核小組各班大班長(zhǎng)班組提供資料班組勞動(dòng)競(jìng)賽評(píng)分表結(jié)果考核小組評(píng)出考核結(jié)果報(bào)工會(huì)主席考核小組班組勞動(dòng)競(jìng)賽評(píng)分表評(píng)出考核結(jié)果同意工會(huì)主席審批審批同意后呈公司公開工會(huì)主席班組勞動(dòng)競(jìng)賽評(píng)分表工會(huì)主席審批N同意Y公司公開考核評(píng)比后進(jìn)行歸檔公司工會(huì)班組勞動(dòng)競(jìng)賽評(píng)分表呈公司公開節(jié)點(diǎn)名稱節(jié)點(diǎn)解釋節(jié)點(diǎn)執(zhí)行人本節(jié)點(diǎn)具體表格現(xiàn)場(chǎng)考評(píng)考核小組現(xiàn)場(chǎng)對(duì)各班

36、組進(jìn)行考評(píng)考核小組班組勞動(dòng)競(jìng)賽評(píng)分表流程名稱流程名稱工會(huì)活動(dòng)流程被涉體系文件或規(guī)章制度相關(guān)表格工會(huì)活動(dòng)申請(qǐng)報(bào)告、工會(huì)活動(dòng)總結(jié)相關(guān)部門黨群部主要涉及崗位工會(huì)干事、黨群部負(fù)責(zé)人、公司分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理編號(hào)XZ/C02動(dòng)流程動(dòng)流程節(jié)點(diǎn)名稱節(jié)點(diǎn)解釋節(jié)點(diǎn)執(zhí)行人提出申請(qǐng)?zhí)岢錾暾?qǐng)本節(jié)點(diǎn)具體表格按工作計(jì)劃填工會(huì)活動(dòng)經(jīng)工會(huì)活動(dòng)寫申請(qǐng)報(bào)告辦人請(qǐng)報(bào)告同意Y工作內(nèi)容辦人置組織落實(shí)活動(dòng)總結(jié)將活動(dòng)情況進(jìn)行書面小結(jié)工會(huì)干事工會(huì)活動(dòng)總結(jié)活動(dòng)總結(jié)部門負(fù)責(zé)人審核同意后轉(zhuǎn)黨群部負(fù)責(zé)工會(huì)活動(dòng)申部門負(fù)責(zé)審核公司分管領(lǐng)導(dǎo)人請(qǐng)報(bào)告人審核公司分管領(lǐng)審核同意后轉(zhuǎn)公司分管領(lǐng)工會(huì)活動(dòng)申導(dǎo)審核入總經(jīng)理審批導(dǎo)請(qǐng)報(bào)告公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核N同意總經(jīng)理審批同意后

37、落實(shí)具體內(nèi)容總經(jīng)理工會(huì)活動(dòng)申請(qǐng)報(bào)告總經(jīng)理審批組織落實(shí)布置落實(shí)具體工會(huì)活動(dòng)經(jīng)工會(huì)活動(dòng)布流程名稱流程名稱黨建“三培養(yǎng)”流程被涉體系文件或規(guī)章制度相關(guān)表格相關(guān)部門黨群部主要涉及崗位黨務(wù)干事、黨群部負(fù)責(zé)人、黨支部書記、黨委書記編號(hào)XZ/F24黨建“三培養(yǎng)”工作節(jié)點(diǎn)名稱黨建“三培養(yǎng)”工作節(jié)點(diǎn)名稱節(jié)點(diǎn)解釋節(jié)點(diǎn)執(zhí)行人黨支部確定培養(yǎng)對(duì)象根據(jù)支部所屬人員情況,確定培養(yǎng)對(duì)象,編制“三培養(yǎng)計(jì)劃黨支部書記黨支部確定培養(yǎng)對(duì)象本節(jié)點(diǎn)具體表格黨支部黨建記表編制黨委整體工作計(jì)劃匯總各支部三培委整體計(jì)劃黨務(wù)干事匯總表編制黨委整體工作計(jì)劃黨群部負(fù)責(zé)人審核黨群部負(fù)責(zé)人審見黨群部負(fù)責(zé)公司黨“三人培養(yǎng)計(jì)劃表黨群部負(fù)責(zé)人審核N同意黨委審

38、批意見黨委討論、審議、 黨委書記批準(zhǔn)計(jì)劃并反饋給黨群部黨委審批意見Y組織貫徹組織貫徹黨委精養(yǎng)情況黨務(wù)干事N同意組織貫徹組織實(shí)施按照黨委要求完成培養(yǎng)目標(biāo)黨支部書記組織實(shí)施黨支部黨建記表流程名稱或規(guī)章制度主要涉及崗編號(hào)年度培訓(xùn)計(jì)劃制定流程培訓(xùn)管理制度(QB/XZ-ZG923） 員工培訓(xùn)需求表、年度培訓(xùn)計(jì)劃表人力資源部、需求提出部門培訓(xùn)管理員、人力資源部負(fù)責(zé)人、需求提出部門負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理XZ/FC025年度培訓(xùn)計(jì)劃制定流程年度培訓(xùn)計(jì)劃制定流程節(jié)點(diǎn)名稱節(jié)點(diǎn)解釋節(jié)點(diǎn)執(zhí)行人本節(jié)點(diǎn)具體表格提出需求提出部門培訓(xùn)需求部門填寫員工培訓(xùn)需求制表人表1表部門負(fù)責(zé)人審批同意交人力資源部，否部門負(fù)責(zé)人則退回制表人修改部門

39、領(lǐng)導(dǎo)審批1表N批復(fù)制年度計(jì)劃人力資源部負(fù)責(zé)人審核N批復(fù)Y公司負(fù)責(zé)人審批公司負(fù)責(zé)人審批Y同意交人力資源部發(fā)各部門實(shí)施，否則退回人力資源部修改總經(jīng)理2表批準(zhǔn)人力資源部編制年度培訓(xùn)計(jì)劃審核部門需求，編制計(jì)劃交部門負(fù)責(zé)人審核培訓(xùn)管理員、員工培訓(xùn)需求表2表人力資源部負(fù)責(zé)人同意交公司負(fù)責(zé)人，否人力資源部1審核則退回制表人修改負(fù)責(zé)人表2表流程名稱或規(guī)章制度主要涉及崗編號(hào)計(jì)劃外培訓(xùn)申請(qǐng)流程培訓(xùn)管理制度(QB/XZ-XZG020） 培訓(xùn)申請(qǐng)/評(píng)定表、培訓(xùn)報(bào)告/評(píng)價(jià)表人力資源部、申請(qǐng)部門培訓(xùn)管理員、申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人、人力資源部負(fù)責(zé)人、公司分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理ZFC06培訓(xùn)申請(qǐng)流程培訓(xùn)申請(qǐng)流程節(jié)點(diǎn)名稱節(jié)點(diǎn)解釋節(jié)點(diǎn)執(zhí)行人本

40、節(jié)點(diǎn)具體表格提出申請(qǐng)?zhí)岢錾暾?qǐng)申請(qǐng)人填寫申請(qǐng)表申請(qǐng)人培訓(xùn)申請(qǐng)/評(píng)定表部門負(fù)責(zé)人同意交人力資源部否部門負(fù)責(zé)人培訓(xùn)申請(qǐng)/評(píng)審批則退回申請(qǐng)人定表部門領(lǐng)導(dǎo)審批N意見人力資源部意見人力資源部審核同意交申請(qǐng)人分管領(lǐng)導(dǎo)否則退回部門領(lǐng)導(dǎo)和申請(qǐng)人人力資源部培訓(xùn)申請(qǐng)/評(píng)負(fù)責(zé)人定表N意見Y申請(qǐng)人分管領(lǐng)導(dǎo)審批申請(qǐng)人分管領(lǐng)導(dǎo)審核同意交人力資源部分管領(lǐng)導(dǎo),不同意則將意申請(qǐng)人所在培訓(xùn)申請(qǐng)部門的分管評(píng)定領(lǐng)導(dǎo)N意見人力資源部分管領(lǐng)導(dǎo)則將意見反饋給申請(qǐng) 申請(qǐng)人人力資源部培訓(xùn)申請(qǐng)/評(píng)公司分管領(lǐng)定導(dǎo)人資部公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批N意見第 PAGE 第63頁 共 247 頁總經(jīng)理審批N意見總經(jīng)理審批N意見請(qǐng)人所在部門負(fù)責(zé)人、申請(qǐng)人Y評(píng)價(jià)培訓(xùn)結(jié)培

41、訓(xùn)管理員填寫記錄培訓(xùn)管理員培訓(xùn)報(bào)告/評(píng)果價(jià)表評(píng)價(jià)培訓(xùn)結(jié)果編號(hào),培訓(xùn)結(jié)束后作有效性評(píng)價(jià),并歸入員工培訓(xùn)檔案。評(píng)價(jià)報(bào)告歸檔總經(jīng)理審批同意與否均返回人力資源部分管領(lǐng)導(dǎo)、申請(qǐng)總經(jīng)理培訓(xùn)申請(qǐng)?jiān)u定表人所在部門分管領(lǐng)導(dǎo)、人力資源部負(fù)責(zé)人、申流程名稱或規(guī)章制度主要涉及崗編號(hào)職稱申請(qǐng)流程培訓(xùn)管理制度（QB/XZXZGL0200） 培訓(xùn)申請(qǐng)?jiān)u定表人力資源部、申請(qǐng)部門人、總經(jīng)理XZ/FC027A1A1第 PAGE 第75頁 共 247 頁職稱評(píng)審申請(qǐng)流程職稱評(píng)審申請(qǐng)流程節(jié)點(diǎn)名稱節(jié)點(diǎn)解釋節(jié)點(diǎn)執(zhí)行人本節(jié)點(diǎn)具體表格提出申請(qǐng)申請(qǐng)人填寫申請(qǐng)表申請(qǐng)人培訓(xùn)申請(qǐng)/評(píng)定表提出申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人審批同意交人力資源部否則退回申請(qǐng)人部門負(fù)責(zé)人

42、培訓(xùn)申請(qǐng)/評(píng)定表部門領(lǐng)導(dǎo)審批N同意Y人力資源部審人力資源部意見核同意交總經(jīng)理否則退回部門領(lǐng)導(dǎo)和申請(qǐng)人人力資源部負(fù)責(zé)人培訓(xùn)申請(qǐng)/評(píng)定表N同意Y總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批同意與否均總經(jīng)理培訓(xùn)申請(qǐng) 評(píng)定N同意參加評(píng)審人力資源部歸檔返回人力資表源部負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人和申請(qǐng)人參加評(píng)審將評(píng)審結(jié)果申請(qǐng)人反饋給人力（ 市人事勞動(dòng)局等組織)資源部評(píng)價(jià)培訓(xùn)結(jié)果將評(píng)審結(jié)果培訓(xùn)管理員培訓(xùn)申請(qǐng)/評(píng)定表歸檔流程名稱或規(guī)章制度主要涉及崗編號(hào)入司培訓(xùn)流程培訓(xùn)管理制度(Q/XZ-ZGL-09-2003） 入司培訓(xùn)報(bào)告評(píng)價(jià)表人力資源部、安保部等相關(guān)部門培訓(xùn)管理員、安全主管、消防隊(duì)長(zhǎng)、所在部門安全員、所在崗位主管XZ/028入司培訓(xùn)流程

43、入司培訓(xùn)流程節(jié)點(diǎn)名稱節(jié)點(diǎn)解釋節(jié)點(diǎn)執(zhí)行人本節(jié)點(diǎn)具體表格基本情況介公司基本情況介紹紹培訓(xùn)主管向新員工介紹培訓(xùn)管理員入司培訓(xùn)報(bào)告/評(píng)基本情況價(jià)表一級(jí)安全教育一級(jí)安全教安保部進(jìn)行一級(jí)安全教安保部安全入司培訓(xùn)報(bào)告育育主管評(píng)價(jià)表消防訓(xùn)練基地進(jìn)行消防訓(xùn)練基地消防隊(duì)入司培訓(xùn)報(bào)告/評(píng)隊(duì)長(zhǎng)價(jià)表受訓(xùn)人填寫心得建議培訓(xùn)心得建議受訓(xùn)人填寫心得建議受訓(xùn)人/評(píng)價(jià)表有效性評(píng)價(jià)有效性評(píng)價(jià)培訓(xùn)主管填寫有效性評(píng)培訓(xùn)管理員入司培訓(xùn)報(bào)告價(jià)評(píng)價(jià)表資料歸檔消防訓(xùn)練二級(jí)安全教育二級(jí)安全教育部門進(jìn)行二級(jí)安全教育所在部門安全員（ 全職或兼入司培訓(xùn)報(bào)告 /評(píng)價(jià)表職)三級(jí)安全教三級(jí)安全教育崗位進(jìn)行三級(jí)安全教育所在崗位主管入司培訓(xùn)報(bào)告 /評(píng)價(jià)表育流程

44、名稱或規(guī)章制度主要涉及崗編號(hào)培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)流程培訓(xùn)管理制度(QXXZGL-09-2003） 培訓(xùn)報(bào)告/評(píng)價(jià)表人力資源部、相關(guān)部門培訓(xùn)管理員、受訓(xùn)人的直接主管XZ/FC02培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)流程節(jié)點(diǎn)名稱節(jié)點(diǎn)解釋節(jié)點(diǎn)執(zhí)行人本節(jié)點(diǎn)具體表格匯報(bào)培訓(xùn)情況受訓(xùn)人填寫報(bào)告表受訓(xùn)人/匯報(bào)培訓(xùn)情況表評(píng)價(jià)有效性人力資源部對(duì)培訓(xùn)的有效性培訓(xùn)管理員/進(jìn)行評(píng)價(jià)并存檔（上(轉(zhuǎn)）崗/ 受訓(xùn)人的表培訓(xùn)由員工新部門的直接主直接主管評(píng)價(jià)培訓(xùn)有效性管填寫,其他培訓(xùn)由人力資源部填寫。)流程名稱或規(guī)章制度主要涉及崗編號(hào)年度培訓(xùn)總結(jié)流程培訓(xùn)管理制度(QB/ZXZG092003)發(fā)文稿紙、培訓(xùn)工作總結(jié)、年度員工培訓(xùn)匯總表人力資源部總經(jīng)理X/FC0

45、年度培訓(xùn)總結(jié)流程年度培訓(xùn)總結(jié)流程節(jié)點(diǎn)名稱節(jié)點(diǎn)解釋節(jié)點(diǎn)執(zhí)行人本節(jié)點(diǎn)具體表格N批復(fù)Y分管領(lǐng)導(dǎo)審閱總經(jīng)理審閱通知?dú)w檔編制培訓(xùn)總結(jié)編制培訓(xùn)總結(jié)編制人填寫發(fā)文稿紙鏈接正文培訓(xùn)管理員發(fā)文稿紙培訓(xùn)工作總結(jié)格式年度員工培訓(xùn)匯總表人力資源部負(fù)人力資源部負(fù)責(zé)人審閱人力資源部負(fù)責(zé)人審閱人力資源部負(fù)責(zé)人發(fā)文稿紙培訓(xùn)工作總結(jié)格責(zé)人審閱式年度員工培訓(xùn)匯總表分管領(lǐng)導(dǎo)審閱分管領(lǐng)導(dǎo)審閱分管領(lǐng)導(dǎo)發(fā)文稿紙培訓(xùn)工作總結(jié)格式年度員工培訓(xùn)匯總表總經(jīng)理審閱檔匯總表電子文檔在總經(jīng)理發(fā)文稿紙培訓(xùn)工作總結(jié)格式年度員工培訓(xùn)匯人資動(dòng)態(tài)上公布總表流程名稱或規(guī)章制度主要涉及崗編號(hào)人員招聘計(jì)劃制定流程勞動(dòng)用工管理規(guī)定（ 待定）人力資源部、申請(qǐng)部門公司分管

46、領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理XZ/031節(jié)點(diǎn)解釋節(jié)點(diǎn)執(zhí)行人本節(jié)點(diǎn)具體表格提出申請(qǐng)部門審批意見Y人力資源部編制計(jì)劃部長(zhǎng)審批意見Y公司分管領(lǐng)資)同意交總經(jīng)理審批, 否則退回人力資源部公司分管領(lǐng)人員招聘計(jì)劃表導(dǎo)（人資)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批N意 見GYI GY總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批同意交人力資源部按部門需回人力資源部修改（ 總經(jīng)理批準(zhǔn)求反饋相應(yīng)信息）總經(jīng)理人員招聘計(jì)劃表N批復(fù)Y實(shí)施提出申請(qǐng)部門填寫新增人員計(jì)劃表制表人部門新增人員計(jì)劃表部門審批同意, 交人力資各部門負(fù)責(zé)部門新增人員計(jì)源部, 否則退回制表人修改人劃表N人力資源部審核部門需求，人事主管部門新增人員計(jì)編制計(jì)劃編制計(jì)劃交部長(zhǎng)審核劃表人員招聘計(jì)劃表人力資源部同意交公司

47、分人力資源部部門新增人員計(jì)部長(zhǎng)審批管領(lǐng)導(dǎo)審批（資）部長(zhǎng)劃表人員招聘計(jì)劃表編制人修改流程名稱或規(guī)章制度主要涉及崗編號(hào)人員招聘流程勞動(dòng)用工管理規(guī)定應(yīng)聘人員審核評(píng)定、應(yīng)聘人員審核評(píng)定、錄用通知單人力資源部、總經(jīng)辦、用人部門人事管理崗位、總經(jīng)辦醫(yī)務(wù)人員、人力資源部負(fù)責(zé)人、用人部門負(fù)責(zé)人、公司分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理Z/C03人員招聘流程人員招聘流程節(jié)點(diǎn)名稱節(jié)點(diǎn)解釋節(jié)點(diǎn)執(zhí)行人本節(jié)點(diǎn)具體表格提出申請(qǐng)?zhí)岢錾暾?qǐng)應(yīng)聘人員填寫應(yīng)聘人員審核評(píng)定表一人力資源部人事管理崗位、應(yīng)聘人員審核評(píng)定表一篩選篩選人資部初步篩選填表人人力資源部部長(zhǎng)1評(píng)定表一N意見Y面試和考試面試和考試N審核部門安排進(jìn)行面試和必要的考試，人力資源部和用人部

48、門有關(guān)人員1評(píng)定表一意見Y健康檢查體檢合格由醫(yī)務(wù)人員出總經(jīng)辦醫(yī)務(wù)1應(yīng)聘人員審核具健康證明人員評(píng)定表一N意見GYI GY部門審核用人部門審核N用人部門領(lǐng)導(dǎo)審核,簽署肯定意見， 否則退回人力資源部篩選淘汰用人部門領(lǐng)導(dǎo)2評(píng)定表二意 見GYIYG外調(diào)審核外調(diào)審核外調(diào)應(yīng)聘人員全面情況, 發(fā)現(xiàn)問題者退回人力資源部篩選淘汰人事管理崗位2評(píng)定表二意 見GYI GY第 PAGE 第76頁 共 247 頁人力資源部評(píng)定人資部評(píng)定N人力資源部評(píng)定人資部評(píng)定N人力資源部綜合意見后簽署評(píng)定意見, 確定是否報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。人力資源負(fù)責(zé)人2評(píng)定表二GYI G公司分管領(lǐng)導(dǎo)評(píng)定公司評(píng)定N分管領(lǐng)導(dǎo)審核招聘情況, 簽署評(píng)定意見公司分管

49、領(lǐng)導(dǎo)（人資)、應(yīng)聘人員審核評(píng)定表二意 見GYI G總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批同意交人力資源部按部門需求實(shí)施 , 否則退回人力資源部處理總經(jīng)理2評(píng)定表二N批復(fù)Y錄用通知簽發(fā)錄用通知單人力資源部3、錄用通知單人事管理崗位錄用通知A1A1第 PAGE 第85頁 共 247 頁流程名稱或規(guī)章制度相關(guān)表格相關(guān)部門主要涉及崗編號(hào)新聘員工試用期滿考核流程員工績(jī)效管理規(guī)定（QB/XZXZGL-242004） 新聘員工試用期滿考核表人力資源部、新員工所在部門人力資源部負(fù)責(zé)人、公司分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理XZ/FC033自我鑒定被考核人自被考核人新聘員工試用期自我鑒定被考核人自被考核人新聘員工試用期我鑒定滿考核表所在崗位主管意

50、見提交部門領(lǐng)導(dǎo)填寫意見崗位主管新聘員工試用期滿考核表所在部門意見提交人力資源部填寫意部門負(fù)責(zé)人新聘員工試用期滿考核表見人力資源部意提交新聘員人力資源部新聘員工試用期見工試用期間所在部門分負(fù)責(zé)人滿考核表管領(lǐng)導(dǎo)審批分管領(lǐng)導(dǎo)審批分管領(lǐng)導(dǎo)簽公司分管領(lǐng)新聘員工試用期署意見后提交總經(jīng)理審導(dǎo)滿考核表批總經(jīng)理審批同意后人力總經(jīng)理新聘員工試用期資源部按規(guī)定辦理，否則滿考核表交人力資源部處理人事管理存檔人力資源部人事管理崗新聘員工試用期存檔位滿考核表自我鑒定本節(jié)點(diǎn)具體表格所在崗位主管意見所在部門意見人力資源部意見分管領(lǐng)導(dǎo)審Y批總經(jīng)理審批批復(fù)Y人事管理存檔流程名稱或規(guī)章制度員工績(jī)效考評(píng)流程員工績(jī)效管理規(guī)定(QB/X

51、ZZGL22004）員工績(jī)效考評(píng)報(bào)告 (分為助理輔助崗位員工績(jī)效考相關(guān)表格評(píng)報(bào)告和高級(jí)/中級(jí)崗位員工績(jī)效考評(píng)報(bào)告)績(jī)效面談?dòng)涗洷硐嚓P(guān)部門主要涉及崗編號(hào)人力資源部、員工績(jī)效考評(píng)部門人事管理崗位、被考評(píng)員工直接主管、被考評(píng)員工所在部門負(fù)責(zé)人XZFC034員工績(jī)效考評(píng)流程節(jié)點(diǎn)名稱員工績(jī)效考評(píng)流程節(jié)點(diǎn)名稱節(jié)點(diǎn)解釋執(zhí)行人本節(jié)點(diǎn)表格目標(biāo)設(shè)定員工設(shè)定考核目標(biāo)被考評(píng)人員工績(jī)效考評(píng)目標(biāo)設(shè)定后交直接主管審核報(bào)告直接主管主管對(duì)員工設(shè)定的直接主管員工績(jī)效考評(píng)直接主管審核審核績(jī)效目標(biāo)審核，與員報(bào)告工達(dá)成一致意見后N交人力資源部備案（電子檔）結(jié)果Y考核目標(biāo)員工績(jī)效考評(píng)報(bào)告人事管理崗員工績(jī)效考評(píng)備案(電子檔）備案位報(bào)告考核

52、目標(biāo)備案考核目標(biāo)員工績(jī)效考評(píng)目標(biāo)直接主管和員工績(jī)效考評(píng)考核目標(biāo)調(diào)整調(diào)整在執(zhí)行過程中需要人事管理崗報(bào)告作大的調(diào)整位調(diào)整被考評(píng)人自評(píng)后交所在部門被考評(píng)人員工績(jī)效考評(píng)被考評(píng)人自評(píng)自評(píng)領(lǐng)導(dǎo)(直接主管或主報(bào)告管經(jīng)理)考評(píng)主管考評(píng)直接主管或部門負(fù)直接主管員工績(jī)效考評(píng)主管考評(píng)責(zé)人考評(píng)，直接主管報(bào)告考的須經(jīng)部門負(fù)責(zé)部門負(fù)責(zé)人人認(rèn)可;考評(píng)完畢交完畢被考評(píng)人認(rèn)可簽字， 自評(píng)不符合要求的退回被考評(píng)人重評(píng).Y被考評(píng)人對(duì)主管經(jīng)理的考評(píng)被考評(píng)人員工績(jī)效考評(píng)被考評(píng)人簽字簽字進(jìn)行認(rèn)可，否則退回報(bào)告N考評(píng)主管考評(píng)主管績(jī)效面談員工 直接上 級(jí)將直接主管績(jī)效面談?dòng)涗浖半p方簽績(jī)效 結(jié)果及 結(jié)果部門負(fù)責(zé)人表字的運(yùn) 用反饋 給員Y績(jī)效面

53、談及雙方簽字一致績(jī)效考評(píng)人力資源部匯總歸人事管理崗員工績(jī)效考評(píng)績(jī)效考評(píng)歸檔歸檔檔, 對(duì)手續(xù)不齊的 ,位報(bào)告退回部門領(lǐng)導(dǎo)績(jī)效面談?dòng)涗洷砹鞒堂Q或規(guī)章制度相關(guān)表格相關(guān)部門主要涉及崗編號(hào)定崗定編流程勞動(dòng)用工管理規(guī)定(待定） 部門崗位定編表人力資源部、申報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理/C035崗位定編審批流程崗位定編審批流程節(jié)點(diǎn)名稱節(jié)點(diǎn)解釋節(jié)點(diǎn)執(zhí)行人本節(jié)點(diǎn)具體表格制表人申報(bào)制表人填寫編制表制表人部門崗位定編表制表人申報(bào)部門審批同意交人力資源部否則退回制表人部門負(fù)責(zé)人部門崗位定編表部門審批N意見Y人力資源審批人力資源部審批同意交人資分管領(lǐng)導(dǎo)審批否則退回部門領(lǐng)導(dǎo)。人力資源部部門崗位定編表負(fù)責(zé)人意見Y批公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批

54、同意交總經(jīng)理審批否則退回人力資源部。公司分管領(lǐng)部門崗位定編表導(dǎo)(人資）意見Y總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批同意后人力資源部按規(guī)審批表人力資源部存檔。總經(jīng)理部門崗位定編表同意流程名稱或規(guī)章制度相關(guān)表格相關(guān)部門員工調(diào)、離職手續(xù)辦理流程工作移交管理辦法(QB/XXZG322002) 員工手續(xù)辦理清單人力資源部、調(diào)/離職員工職所在部門人事主管、調(diào)/離職員工職所在部門負(fù)責(zé)人、人主要涉及崗位力資源部負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人黨群部負(fù)責(zé)人安保部負(fù)責(zé)人編號(hào)XZFC036員工調(diào)、離職手續(xù)辦理清單流程員工調(diào)、離職手續(xù)辦理清單流程節(jié)點(diǎn)名稱節(jié)點(diǎn)解釋執(zhí)行人本節(jié)點(diǎn)表格當(dāng)事人申請(qǐng)當(dāng)事人申請(qǐng)交所在部門領(lǐng)導(dǎo)簽署意見當(dāng)事人續(xù)辦理清單部門意見部門意

55、見辦理完畢交財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)簽署意見，否則退回當(dāng)事人部門負(fù)責(zé)人續(xù)辦理清單N結(jié)果Y財(cái)務(wù)部意見結(jié)果N黨群部意見黨群部意見辦理完畢交安保部部長(zhǎng)簽署意見, 否則退回當(dāng)事人黨群部負(fù)責(zé)人續(xù)辦理清單N結(jié)Y果安保部意見安保部意見同意交總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人簽署意見，否則退回當(dāng)事人安保部負(fù)責(zé)人續(xù)辦理清單結(jié)果Y總經(jīng)辦負(fù)責(zé) 同意交人力資人意見 源部部長(zhǎng)簽署意見, 否則退回當(dāng)事人總經(jīng)辦負(fù)行政）續(xù)辦理清單總經(jīng)辦負(fù)責(zé)人意見結(jié) 果GYI GN財(cái)務(wù)部意見辦理完畢交黨財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)群部部長(zhǎng)簽署意見，否則退回人續(xù)辦理清單當(dāng)事人第 PAGE 第86頁 共 247 頁人力資源部意見N完畢人力資源部意見N完畢Y辦理相關(guān)手續(xù)人力資源部同意，按有關(guān)手人力資源意

56、見續(xù)辦理并存檔，負(fù)責(zé)人續(xù)辦理清單否則退回當(dāng)事人。人事主管流程名稱或規(guī)章制度相關(guān)表格相關(guān)部門主要涉及崗編號(hào)員工辭職審批流程工作移交管理辦法(Q /X XZGL -2002)辭職審批單人力資源部、辭職員工所在部門人事管理崗位、辭職員工所在部門負(fù)責(zé)人、人力資源部負(fù)責(zé)人、公司分管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)理XZ/FC0A1A1第 PAGE 第90頁 共 247 頁審批流程審批流程提出申請(qǐng)部門審批人N意見Y人力資源審批人力資源部審批同意交申請(qǐng)人所在部門分管領(lǐng)導(dǎo)門領(lǐng)導(dǎo)人力資源部辭職審批表負(fù)責(zé)人意見NY公司分Y批公司分管領(lǐng)同意交總經(jīng)理審導(dǎo)審批批否則退回人資源部申請(qǐng)人所在部門公司分管領(lǐng)導(dǎo)辭職審批表意見總經(jīng)理審批同意后人力資源

57、部按規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)總經(jīng)理辭職審批表總經(jīng)理審批意見人事管理員存檔按相關(guān)手續(xù)辦理節(jié)點(diǎn)名稱節(jié)點(diǎn)解釋節(jié)點(diǎn)執(zhí)行人本節(jié)點(diǎn)具體表格提出申請(qǐng)申請(qǐng)人填寫審批表申請(qǐng)人辭職審批表部門審批同意交人力資源部門負(fù)責(zé)人辭職審批表部否則退回申請(qǐng)N人事管理員人力資源部存檔人事管理崗辭職審批表存檔位按相關(guān)手續(xù)辦理走下一流程人事管理崗位流程名稱或規(guī)章制度主要涉及崗編號(hào)人事檔案借閱流程檔案管理制度(QB/XZZ-20） 人事檔案借閱單人力資源部、申請(qǐng)部門人事管理崗位、申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人、人力資源部部長(zhǎng)X/FC38人事檔案借閱流程人事檔案借閱流程節(jié)點(diǎn)名稱節(jié)點(diǎn)解釋節(jié)點(diǎn)執(zhí)行人本節(jié)點(diǎn)具體表格提出申請(qǐng)借閱填寫檔案借閱單借閱人人事檔案借閱單提出申

58、請(qǐng)部門審批同意借閱檔案交人力資源部,否則退回借閱者部門負(fù)責(zé)人人事檔案借閱單部門審批N意見人力資源部部長(zhǎng)審批同意借閱交人事檔案管退回申請(qǐng)人人力資源部人事檔案借閱單負(fù)責(zé)人人力資源部部長(zhǎng)審批N意見Y人事檔案管理調(diào)檔、執(zhí)行人事檔案管理人員調(diào)檔并負(fù)責(zé)按期收回人事管理崗人事檔案借閱單位人事檔案管理調(diào)檔、執(zhí)行流程名稱流程名稱請(qǐng)假審批流程被涉體系文件或規(guī)章制度（Q/-XG-023）相關(guān)表格員工休假報(bào)告單相關(guān)部門人力資源部、申請(qǐng)請(qǐng)假員工所在部門主要涉及崗位請(qǐng)假員工直接主管、部門考勤員、薪酬主管、理編號(hào)XFC039A1A1員工休假報(bào)告單員工休假報(bào)告單N提出休假報(bào)告人天數(shù)11天數(shù)5上一級(jí)負(fù)責(zé)人審批上一級(jí)負(fù)責(zé)人審批上

59、一級(jí)負(fù)責(zé)人審批同意同意同意部門負(fù)責(zé)人審批部門負(fù)責(zé)人審批同意同意公司總經(jīng)簽字同意轉(zhuǎn)總經(jīng)理公司總經(jīng)理審批公司總經(jīng)理審批理審批入部門考勤員員工休假報(bào)告單同意同意第 91 頁 共 247 頁節(jié)點(diǎn)名稱節(jié)點(diǎn)解釋節(jié)點(diǎn)執(zhí)行人本節(jié)點(diǎn)具體表格提出休假報(bào)告人報(bào)告人填寫報(bào)告單報(bào)告人員工休假報(bào)告單NN上一級(jí)負(fù)簽字同意轉(zhuǎn)上一級(jí)負(fù)員工休假報(bào)責(zé)人審批入部門考勤員或轉(zhuǎn)入部責(zé)人告單門負(fù)責(zé)人部門負(fù)責(zé)簽字同意轉(zhuǎn)部門負(fù)責(zé)員工休假報(bào)人審批入部門考勤人告單員或公司總經(jīng)理第 PAGE 第92頁 共 247 頁A1部門考勤審批同意轉(zhuǎn)部門考勤員工休假報(bào)員入人力資源員告單部部門考勤員部門考勤員人力資源轉(zhuǎn)入人力資薪酬主管員工休假報(bào)人力資源 部考勤部

60、源部存檔告單流程名稱流程名稱公司領(lǐng)導(dǎo)出差、休假審批流程被涉體系文件或規(guī)章制度出差管理規(guī)定（QB/XZZG1-004）相關(guān)表格公司領(lǐng)導(dǎo)出差、休假報(bào)告單相關(guān)部門人力資源部主要涉及崗位總經(jīng)理編號(hào)XZ/FC040A1A1第 PAGE 第94頁 共 247 頁程程公司領(lǐng)導(dǎo)出差、休假審批報(bào)告單申請(qǐng)公司總經(jīng)理審批意見實(shí)業(yè)公司領(lǐng)簽字同意轉(zhuǎn)入出實(shí)業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)審批差人導(dǎo)實(shí)業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)意見公司領(lǐng)導(dǎo)出報(bào)告單人力資源部備案轉(zhuǎn)入公司人力資源部備案薪酬主管意見公司領(lǐng)導(dǎo)出報(bào)告單人力資源部備案節(jié)點(diǎn)名稱節(jié)點(diǎn)解釋節(jié)點(diǎn)執(zhí)行人本節(jié)點(diǎn)具體表格公司領(lǐng)導(dǎo)出出差、休假人寫報(bào)出差、休假人公司領(lǐng)導(dǎo)出差、休假申請(qǐng)告單差、休假審批報(bào)告單公司總經(jīng)理審批同意