石化企業(yè)HSE管理體系程序文件(全套)

1、石化公司HSE程序文件 健康 安全全 環(huán)境程序文件分 發(fā) 號號：發(fā)行版本：A/00受控狀態(tài)： 2003-09-26批批準 220033-099-266實施 批準頁為了使公司司內部管管理逐步步實現科科學化、規(guī)規(guī)范化和和一體化化，進一一步完善善公司管管理體系系，公司司依據SSY/TT62776-119977石油油天然氣氣工業(yè)健健康、安安全與環(huán)環(huán)境管理理體系、職職業(yè)安全全健康管管理體系系審核規(guī)規(guī)范，GGB/TT280001-20001職職業(yè)健康康安全管管理體系系 規(guī)規(guī)范、GGBTT240001-19996 iidt ISOO140001：19996環(huán)環(huán)境管理理體系規(guī)規(guī)范及其其使用指指南，依依據國家家

2、、地方方有關法法律、法法規(guī)和上上級有關關的規(guī)定定，在結結合公司司實際的的基礎上上，編寫寫了公司司A版的的健康、安安全與環(huán)環(huán)境體系系程序序文件。程序文件件是公公司加強強健康、安安全與環(huán)環(huán)境管理理，開展展健康、安安全與環(huán)環(huán)境保護護活動，不不斷改善善員工作作業(yè)條件件，消除除環(huán)境污污染，有有效履行行對公司司全體員員工、分分承包方方、合作作者的健健康、安安全與環(huán)環(huán)境承諾諾的行為為準則，是是公司全全體員工工必須遵遵守的企企業(yè)內部部管理規(guī)規(guī)定。程序文件件經公公司HSSE管理理委員會會審議通通過，于于20003年009月226日批批準發(fā)布布，于220033年099月266日起實實施。最高管理者者： 2003年

3、年9月226日 承諾方針與與目標管管理程序序1 目的的為了對公司司HSEE承諾、方方針和目目標的有有效性、可可行性和和適宜性性進行監(jiān)監(jiān)督和管管理，持持續(xù)改進進HSEE管理體體系，制制定本程程序。本程序規(guī)定定了承諾諾、方針針和目標標的建立立、實施施和考核核等內容容。2 適用用范圍適用于公司司職業(yè)健健康、安安全與環(huán)環(huán)境承諾諾、方針針和目標標的制定定、分解解、實施施及考核核等。3 職責責3.1 總經理理負責批批準、發(fā)發(fā)布HSSE承諾諾、方針針和目標標。3.2 安全環(huán)環(huán)保部是是本程序序的歸口口管理部部門，協協助總經經理組織織制定公公司HSSE承諾諾、方針針和目標標，并監(jiān)監(jiān)督實施施。3.3 安全環(huán)環(huán)保部

4、負負責HSSE承諾諾、方針針和目標標方案的的征集，并并負責組組織本部部門職能能范圍內內HSEE目標（指指標）的的分解、考考核。3.4 經理辦辦公室負負責HSSE承諾諾、方針針和目標標的文件件發(fā)放，負負責承諾諾方針與與目標宣宣傳。3.5 各職能能部門、直直屬公司司負責執(zhí)執(zhí)行公司司HSEE承諾、方方針和目目標（指指標），33.6 項目目HSEE作業(yè)計計劃書的的編寫部部門負責責具體工工程施工工項目HHSE目目標（指指標）的的提出、分分解和組組織實施施。3.7 直屬公公司安全全環(huán)保部部門負責責將制定定的目標標（指標標）向下下分解至至基層單單位（分分公司、廠廠、車間間），由由基層單單位將其其分解至至班組

5、。3.8 全體員員工必須須理解和和掌握公公司的承承諾、方方針與目目標，并并在工作作中實施施。4 程序序內容4.1 承諾、方方針和目目標制定定基本原原則 以以下條款款為各級級公司起起草、編編制、確確定承諾諾、方針針與目標標的共同同要求。4.1.11 承承諾的制制定要依依據國家家、地方方、上級級有關法法律、法法規(guī)、標標準、規(guī)規(guī)范等要要求，要要符合總總廠HSSE方針針及目標標要求,符合公公司資源源條件和和發(fā)展現現狀、符符合全體體員工的的共同意意愿。4.1.22 要要滿足SSY/TT6277619997石石油天然然氣工業(yè)業(yè)健康、安安全與環(huán)環(huán)境管理理體系、職職業(yè)安全全健康管管理體系系審核規(guī)規(guī)范、GGB/

6、TT28000120001職職業(yè)健康康安全管管理體系系 規(guī)規(guī)范、GGB/TT240001-19996 iidt ISOO140001：19996 環(huán)環(huán)境管理理體系規(guī)范范及使用用指南，應應體現公公司長期期管理思思想和理理念，目目標要具具有階段段性、漸漸進性和和可操作作性。4.1.33 所所制定的的目標（指指標）不不低于本本公司現現有的目目標水平平，并切切實可行行。 4.1.44 承承諾、方方針和目目標的制制定應滿滿足相關關方的期期望。4.1.55 以以本公司司HSEE風險評評價（包包括初始始評審）為為依據。4.2 目標（指指標）制制定的要要求4.2.11 目目標（指指標）由由公司、直直屬公司司、

7、基層層單位三三級目標標（指標標）組成成。4.2.22 目目標的建建立或分分解要盡盡可能量量化，并并分解到到部門或或班組。4.2.33 目目標（指指標）也也可以采采用“責任狀狀”、合同同或其它它適宜的的方式。 4.3 承諾、方方針和目目標的制制定與發(fā)發(fā)布4.3.11 安全全環(huán)保部部依據本本程序44.1條條款要求求，征集集過程填填寫承承諾方針針與目標標征集記記錄，安安全環(huán)保保部匯集集征求記記錄中相相關條款款形成草草案。 4.3.22 安安全環(huán)保保部將草草案征集集各公司司主要領領導的意意見后，形形成修改改意見，協協助管理理者代表表組織對對其進行行法律、資資源的可可行性、適適應性評評審，評評審過程程填

8、寫工工程公司司評審記記錄，安安全環(huán)保保部將確確定的HHSE承承諾、方方針與目目標形成成報批稿稿，經最最高管理理者批準準簽字，由由經理辦辦公室履履行正式式文件發(fā)發(fā)布手續(xù)續(xù)。4.3.33 各各直屬公公司制定定本的職職業(yè)健康康、安全全和環(huán)境境目標（指指標）參參照4.3.11和4.3.22程序進進行。4.4 承諾、方方針與目目標的內內容承諾、方針針與目標標的內容容至少應應包括：（1） 遵遵守有關關法律、法法規(guī)和其其他應遵遵守的內內、外部部要求；（2） 持續(xù)改改進的思思想；（3） 對事故故預防的的重視；（4） 對公司司員工的的期望和和對承包包方的要要求。4.5 目標（指指標）的的分解及及實施4.5.11

9、 安安全環(huán)保保部將目目標（指指標）按按總目標標要求縱縱向、橫橫向分解解至各職職能部門門和直屬屬公司，并并形成文文件。4.5.22 各各級公司司應在確確保完成成公司目目標（指指標）的的前提下下，將其其分解至至各職能能部門和和基層單單位，分分解可以以以責任任狀等形形式體現現，基層層單位將將目標（指指標）以以責任狀狀形式分分解至班班組。4.5.33 各各級安全全環(huán)保部部每年兩兩次將本本單位目目標完成成情況進進行統計計后，填填寫目目標（指指標）完完成情況況統計表表,作作為管理理評審輸輸入材料料，提交交管理評評審會議議。由HHSE體體系辦公公室存檔檔，未如如期完成成的，由由責任單單位（部部門）組組織調查

10、查、分析析原因，提提出處置置方法和和糾正措措施。4.6 承諾、方方針與目目標的評評審及變變更4.6.11 安安全環(huán)保保部對目目標的完完成情況況進行一一次考核核評價。當當出現下下列情況況時，對對其進行行評審和和變更:（1） 當公司司健康、安安全與環(huán)環(huán)境方針針、組織織機構、重重大建設設項目（包包括隱患患治理方方案、環(huán)環(huán)境管理理方案）實實施后，相相關方要要求發(fā)生生變化時時；（2） 出現重重大健康康、安全全與環(huán)境境事故時時；（3） 政策、法法律、法法規(guī)、標標準條文文不適宜宜于本公公司；（4） 實施、監(jiān)監(jiān)測過程程中發(fā)現現有重大大不符合合時；（5） 通過管管理評審審后，需需要對目目標（指指標）進進行調整整

11、或修訂訂時。4.6.22 承承諾、方方針與目目標與指指標變更更必須以以不違背背公司職職業(yè)安全全、環(huán)境境方針和和上一級級組織的的目標及及指標為為原則。4.6.33 承承諾、方方針與目目標的修修訂應符符合本程程序4.1條款款要求進進行。4.6.55 當當承諾、方方針與目目標經管管理評審審后發(fā)生生變更時時，由安安全環(huán)保保部填寫寫列改改申請單單，經經最高管管理者批批準后，以以更改改通知單單的形形式發(fā)放放至各職職能部門門和直屬屬公司，承承諾、方方針與目目標的變變更具體體執(zhí)行變變更管理理程序。4.6.66 在在每年的的管理評評審中，應應對HSSE方針針的貫徹徹實施、持持續(xù)的適適宜性、有有效性做做出評價價，

12、具體體執(zhí)行管管理評審審控制程程序。4.7 宣傳與與培訓4.7.22 經經理辦公公室、安安全環(huán)保保部負責責做好職職能范圍圍內的健健康、安安全與環(huán)環(huán)境管理理的宣傳傳活動，填填寫宣宣傳活動動記錄。5 相關關文件HSE022-5.8-20003變變更管理理程序HSE022-7.2-20003管管理評審審控制程程序HSE022-5.4-20003變變更管理理程序6 記錄錄HSE044-1.1-01-20003承承諾方針針與目標標征集記記錄HSE044-1.1-02-20003目目標(指指標)完完成情況況統計表表HSE044-1.2-01-20003宣宣傳活動動記錄HSE044-3.7-11-20003工

13、工程公司司評審記記錄HSE044-3.707-20003更更改通知知單 HSE企業(yè)業(yè)文化管管理程序序1 目的的 HHSE文文化是公公司企業(yè)業(yè)文化建建設的重重要內容容之一，為為了確保保HSEE文化更更好地支支持健康康、安全全與環(huán)境境管理體體系，制制定本程程序。本程序規(guī)定定了HSSE文化化的建立立原則及及維護的的內容、方方法與要要求。2 適用用范圍 本程程序適用用于公司司HSEE企業(yè)文文化建立立與維護護的過程程管理。3 職職責3.1 經理辦辦公室是是本程序序的歸口口管理部部門,負負責公司司企業(yè)文文化組織織工作。3.2 安全環(huán)環(huán)保部負負責職責責范圍內內有關健健康、安安全與環(huán)環(huán)境文化化的宣傳傳。3.3

14、 直屬公公司宣傳傳部門在在經理辦辦公室的的指導下下，組織織符合HHSE管管理體系系要求的的文化的的宣傳、教教育和實實施工作作。4 程序序內容4.1 HSEE企業(yè)文文化4.1.11 HHSE文文化是企企業(yè)在長長期生產產經營中中形成的的安全、環(huán)環(huán)保思維維方法、管管理方式式、群體體意識和和行為規(guī)規(guī)范；是是在一定定的社會會經濟文文化大背背景下形形成的一一種理念念文化和和行為文文化。HHSE文文化的建建立與維維護是企企業(yè)全體體員工共共同責任任。4.1.22 公公司HSSE文化化的系統統包括：公司的的HSEE方針和和目標；全體員員工重視視安全和和保護環(huán)環(huán)境的社社會責任任感；為為保證生生產安全全對職工工的培

15、訓訓以及調調動其積積極性制制定的規(guī)規(guī)章制度度；為保保護職工工健康、安安全而創(chuàng)創(chuàng)造的安安全舒適適的生產產和生活活環(huán)境；以及企企業(yè)以人人為本、職職工視企企業(yè)為家家、團結結奮進的的進取精精神。4.2 HSEE文化建建立原則則HSE文化化的建立立是作為為促進公公司HSSE工作作的發(fā)展展提供理理論與輿輿論支持持而提出出的，是是公司企企業(yè)文化化建設的的重要內內容，納納入公司司HSEE工作的的方針目目標，公公司要督督促各直直屬公司司努力營營造HSSE文化化氛圍,全體職職工參與與HSEE管理的的文化活活動中來來。4.3 HSEE文化的的維護公司以強化化宣傳和和開展以以人為本本的教育育,并把把HSEE文化滲滲透

16、、融融合到企企業(yè)經營營管理全全過程中中去，在在實踐中中不斷豐豐富和完完善HSSE文化化，在理理論和實實踐中使使HSEE文化得得到維護護。4.3.11 宣宣傳對象象：公司司全體員員工4.3.22 宣宣傳內容容4.3.22.1 HSSE法律律、法規(guī)規(guī)、標準準及制度度。4.3.22.2 組織織宣傳、學學習公司司HSEE承諾、方方針和目目標，組組織學習習、領會會HSEE有關精精神，教教育員工工認真貫貫徹HSSE管理理體系文文件及其其有關標標準、規(guī)規(guī)范。4.3.22.3 重大大項目活活動：總總廠和公公司重大大安全、消消防技術術改造，環(huán)環(huán)境污染染治理項項目等活活動。4.3.22.4 其他他活動：安全環(huán)環(huán)保

17、部應應與公司司有關職職能部門門共同搞搞好“安全生生產月”、“環(huán)境日日”、“地球日日”、“消防宣宣傳日”、等各各種特色色活動宣宣傳。4.3.22.5 安全全環(huán)保部部應做好好與業(yè)務務有關的的宣傳教教育活動動記錄，填填寫宣宣傳活動動記錄。4.2.33 宣宣傳方式式4.2.33.1 會議議、文件件：公司司各單位位要組織織員工認認真學習習HSEE的會議議精神，教教育員工工貫徹執(zhí)執(zhí)行有關關HSEE標準、規(guī)規(guī)范，通通過各種種會議向向員工宣宣講HSSE體系系文件。4.2.33.2 公司司經理辦辦公司室室要配合合有關部部門搞好好HSEE活動的的對外宣宣傳工作作，利用用電視、報報刊、簡簡報、板板報等形形式，宣宣傳

18、公司司的HSSE活動動。4.2.44 宣宣傳教育育4.2.44.1 目的的教育學習教育的的目的是是為了提提高全體體員工HHSE文文化素質質，增強強安全意意識和環(huán)環(huán)境保護護意識，改改變員工工狹隘的的安全觀觀、環(huán)境境觀，把把健康、安安全、環(huán)環(huán)境觀念念從單獨獨的確保保安全生生產擴展展到生活活、生存存安全和和環(huán)境領領域，把把事后處處理轉為為事前預預防。4.2.44.2 熟悉悉、掌握握企業(yè)文文化內容容基于下列內內容建立立和維護護HSEE文化，以以支持健健康、安安全與環(huán)環(huán)境管理理體系：（1） 公司提提高全員員健康、安安全與環(huán)環(huán)境表現現的信念念與水平平；（2） 明確個個人承擔擔健康、安安全與環(huán)環(huán)境表現現的責

19、任任和義務務；（3） 公司全全體員工工都要參參與HSSE管理理體系的的建立和和運行。4.2.55 學學習方式式4.2.55.1 學習習以自學學為主：可以采采用知識識競賽、宣宣傳演講講、案例例等方式式，公司司每年至至少組織織一次健健康、安安全與環(huán)環(huán)境宣傳傳活動。4.2.55.2 專題題學習：組織好好領導干干部學習習，做到到學以致致用，加加強對員員工學習習的指導導，不斷斷提高全全體員工工的健康康、安全全與環(huán)境境的信念念。4.2.66 宣宣傳、學學習記錄錄4.2.66.1 安全全環(huán)保部部等有關關部門組組織的宣宣傳活動動,要做做好宣傳傳教育活活動記錄錄，填寫寫宣傳傳活動記記錄。4.2.66.2 安全全

20、環(huán)保部部等有關關部門組組織的學學習活動動,要做做好學習習記錄，填填寫學學習活動動記錄。4.3 綜合評評價4.3.11 評評價標準準4.3.11.1 無重重大人身身傷亡、交交通、環(huán)環(huán)境污染染事故；4.3.11.2 宣傳傳教育活活動完成成良好；4.3.11.3 員工工HSEE基礎知知識考核核及格率率達到1100%。4.3.22 評評價方法法經理辦公室室、安全全環(huán)保部部負責對對HSEE文化宣宣傳教育育活動的的驗收工工作，經經常聽取取直屬公公司HSSE文化化工作的的匯報,查看有有關HSSE宣傳傳活動記記錄, 抽樣調調查的方方法考核核職工學學習情況況。4.4 問題處處理檢查中發(fā)現現的問題題，由發(fā)發(fā)生問題

21、題的單位位制訂整整改措施施，由經經理辦公公室、安安全環(huán)保保部、人人力資源源部監(jiān)督督實施，認認真執(zhí)行行不符符合與糾糾正預防防措施管管理程序序。5相關文件件HSE022-6.4-20003不不符合與與糾正預預防措施施管理程程序6記錄6.1本程程序記錄錄HSE044-1.2-0120003宣宣傳活動動記錄HSE044-1.2-0220003教教育培訓訓活動記記錄 組織機構與與職責管管理程序序1 目的的 為為了保證證HSEE管理體體系有效效運行，保保證公司司承諾及及方針、目目標的實實現，制制定本程程序。本程序規(guī)定定了組織織機構設設置及職職責分配配的原則則和程序序。2 適用用范圍 本本程序適適用于公公司

22、各職職能部門門及直屬屬公司組組織機構構與職責責和HSSE管理理網絡的的建立，設設置、變變更的管管理。3 職責責3.1 總經理理是組織織機構和和管理職職責的總總負責人人。3.2 人力資資源部是是本程序序歸口管管理部門門，組織織機構設設置意見見與職責責分配由由各直屬屬公司提提出,人人力資源源部審核核，經公公司編制制委員會會討論，報報總廠編編委會審審定。3.3 各直屬屬公司編編制委員員會和人人力資源源管理部部門按照照本程序序規(guī)定的的原則，負負責本公公司組織織機構與與職責的的管理。4 程序序內容4.1 組織機機構設置置及其職職責分配配原則4.1.11 組組織機構構設置的的原則4.1.11.1 組織織機

23、構的的設置,應符合合公司生生產經營營和管理理的需要要，堅持持“精干、高高效、科科學”和“先申報報，后批批準實施施”的原則則，確保保對全公公司健康康、安全全、環(huán)保保效益實實施有效效控制和和管理，實實現公司司的承諾諾、方針針和目標標。4.1.11.2 各級級管理部部門和基基層單位位的編制制定員，應應滿足貫貫徹執(zhí)行行各種法法律、法法規(guī)和履履行管理理職責及及崗位責責任制的的需要。4.1.11.3 依據據能力力評價管管理程序序規(guī)定定，對需需要競爭爭上崗人人員進行行任職資資格和個個人素質質能力評評價，合合格者方方可聘用用。4.1.22 職職責分配配的原則則4.1.22.1 堅持持精干、高高效、科科學、責責

24、權一致致，堅持持縱向分分配到崗崗位，橫橫向分配配到部門門，有利利于公司司HSEE管理體體系和生生產經營營各項指指標落實實的原則則。4.1.22.2 職責責分配要要保證接接口嚴密密、指揮揮暢通、工工作不重重疊。4.1.22.3 職責責的確定定堅持有有利于落落實、監(jiān)監(jiān)督和考考核的原原則。4.2 組織機機構設置置及職責責分配的的管理程程序4.2.11 公公司機關關崗位設設置及職職責由各各部門提提出，報報公司人人力資源源部整理理、匯總總，經公公司編制制委員會會審核，上上報總廠廠編委會會批準。4.2.22 各各直屬公公司機構構、崗位位設置及及職責由由本公司司各部門門及基層層單位提提出，本本公司人人力資源

25、源部門整整理、匯匯總，經經直屬公公司編制制委員會會討論，公公司編制制委員會會審核，上上報總廠廠編委會會批準。4.2.33 各各基層單單位的崗崗位設置置、崗位位職責及及人員評評價,按按4.11.1組組織機構構設置原原則執(zhí)行行。4.2.44 各各直屬公公司所需需人員堅堅持“公平競競爭、聘聘任上崗崗”的原則則。4.2.55 公公司人員員及機構構的HSSE職責責詳見大大慶石油油化工工工程公司司崗位規(guī)規(guī)范。4.3 組織機機構設置置及職責責分配的的變更4.3.11 組組織機構構設置及及職責分分配變更更的原則則4.3.11.1 組織織機構設設置的變變更應依依據職責責的變更更而變更更。4.3.11.2 職責責

26、分配的的變更應應依據健健康、安安全、環(huán)環(huán)境、施施工與生生產經營營的需要要而變更更。4.3.22 組組織機構構變更的的程序4.3.22.1 組織織機構設設置及職職責分配配的變更更由有關關業(yè)務部部門提出出，人力力資源部部匯總，經經公司編編制委員員會審核核，報總總廠編委委會批準準。4.3.22.2 各直直屬公司司及項目目管理組組織機構構設置及及職責分分配變更更由基層層單位提提出申請請,人力力資源部部整理、匯匯總，經經公司編編制委員員會審核核，報總總廠編委委會批準準。4.3.22.3 HSSE組織織機構職職責的變變更，由由公司HHSE管管理委員員會提出出，實行行歸口管管理。4.3.22.4 HSSE組

27、織織機構職職責的落落實和管管理由公公司HSSE管理理委員會會歸口管管理。4.4 HSEE管理網網絡的建建立4.4.11 HHSE管管理網絡絡建立的的原則HSE管理理網絡建建立要堅堅持有利利于保證證公司承承諾、方方針和目目標的實實現，有有利于保保證HSSE管理理體系正正常運行行的原則則。4.4.22 HHSE管管理網絡絡建立的的程序 HHSE組組織機構構的設置置根據公公司HSSE 管管理委員員會提出出的要求求和意見見，安全全環(huán)保部部結合公公司實際際提出實實施方案案，經公公司HSSE委員員會批準準后以文文件形式式公布。4.4.33 HHSE管管理網絡絡組織機機構的建建立4.4.33.1 為加加強H

28、SSE工作作的協調調與領導導,公司司設立HHSE管管理委員員會，主主任委員員由公司司總經理理擔任，副副主任委委員由公公司黨委委書記、管管理者代代表擔任任，委員員由公司司副總經經理、工工會主席席等黨政政領導及及各職能能部門、直直屬公司司第一負負責人組組成。4.4.33.2 公司司HSEE體系辦辦公室設設在安全全環(huán)保部部，負責責日常HHSE管管理體系系專業(yè)管管理。4.4.33.3 直屬屬公司HHSE體體系辦公公室設在在各單位位安全環(huán)環(huán)保部門門。4.5 附件 AA 工程程公司組組織機構構設置圖圖（具體體見HSSE管理理手冊）B 工程公公司HSSE組織織機構及及管理網網絡圖(具體見見HSEE管理手手冊

29、)C 工程公公司職能能部門職職責分配配圖（具具體見HHSE管管理手冊冊）5 相關關文件HSE022-3.4.11-220033能力力評價管管理程序序HSE033-3.4.11-011-220033大慶慶石油化化工工程程公司崗崗位規(guī)范范HSE033-3.4.11-022-220033大慶慶石油化化工工程程公司崗崗位職責責6 記錄HSE044-3.1-00120003組組織機構構、崗位位定員設設置變更更記錄HSE044-3.1-00220003崗崗位規(guī)范范、崗位位職責修修訂變更更記錄 資源配置管管理程序序1 目的的為了保證HHSE管管理體系系建立和和有效運運行,公公司為HHSE管管理提供供必要的的

30、人、財財、物等等資源，使使建立的的HSEE管理體體系有效效運行，制制定本程程序。本程序規(guī)定定了資源源配置的的范圍、依依據、原原則、編編制方法法、審批批程序等等。2 適用用范圍本程序適用用于公司司HSEE管理體體系運行行中資源源配置管管理。3 職責責3.1 總經理理負責協協調解決決HSEE管理體體系建立立及運行行所需要要的資源源。3.2 項目管管理部是是本程序序的歸口口管理部部門，負負責公司司設備、技技術資源源配置的的管理。3.3 人力資資源部負負責人力力資源配配置管理理。3.4 安全環(huán)環(huán)保部負負責重大大危險及及有害場場所、重重大隱患患、大污污染項目目的治理理計劃，安安全措施施計劃的的管理。3.

31、5 財務資資源部負負責公司司資金配配置管理理。3.6 計劃經經營部負負責公司司工程計計劃的編編制。3.7 直屬公公司負責責本公司司的資源源配置管管理。3.8 公司各各級技術術管理部部門，負負責資源源配置過過程中技技術資源源的管理理。4 程序序內容4.1 資源配配置范圍圍：資金金、設施施資源、人人力資源源、技術術資源。4.2 資源配配置的依依據和原原則4.2.11 資資源配置置的依據據（1） 國家政政策、法法律、法法規(guī)、標標準或上上級指令令；（2） 公司長長期發(fā)展展規(guī)劃及及可持續(xù)續(xù)發(fā)展戰(zhàn)戰(zhàn)略；（3） 公司HHSE管管理體系系中的有有關規(guī)定定。4.2.22 資資源配置置的原則則依靠科技、合合理開發(fā)

32、發(fā)、優(yōu)化化組合、充充分挖掘掘各種資資源潛力力，滿足足公司生生產經營營及健康康、安全全與環(huán)境境目標的的實現。4.3 資源配配置計劃劃的編制制和審批批4.3.11 資資金配置置計劃的的編制和和審批（1） 公司各各單位和和部門根根據生產產經營和和HSEE技措項項目提出出資金需需求計劃劃；（2） 財務資資產部根根據公司司領導審審批的各各單位資資金需求求計劃，編編落實資資金配置置計劃。4.3.22 人人力資源源配置計計劃的編編制和審審批見組組織機構構與職責責管理程程序4.3.33 資資源配置置計劃的的編制和和審批公司各單位位根據發(fā)發(fā)展的需需要，結結合本單單位的實實際提出出設備、技技術資源源配置計計劃，報

33、報項目管管理部，項項目管理理部編制制公司資資源配置置計劃，報報上級部部門或主主管領導導審批后后實施，并并保留相相應的資資料。 4.4 資源配配置計劃劃的實施施和監(jiān)督督4.4.11 資資源配置置計劃下下達后，計計劃的實實施單位位必須認認真執(zhí)行行。4.4.22 項項目管理理部應每每年對計計劃的實實施情況況進行監(jiān)監(jiān)督，發(fā)發(fā)現重大大問題及及時整改改，提交交管理評評審。4.4.33 資資源配置置計劃的的實施完完成后，計計劃申請請單位應應將完成成信息反反饋給項項目管理理部，項項目管理理部組織織有關單單位進行行驗收。4.5 資源配配置計劃劃的變更更當生產經營營發(fā)生變變化或遇遇到不可可抗拒、不不可預見見的客觀

34、觀情況，導導致資源源配置計計劃無法法保證完完成時，由由實施單單位提出出變更申申請，報報計劃主主管部門門，經公公司主管管領導審審批后，按按變更要要求組織織實施。4.6 設備的的管理見見設備備管理程程序5 相關關文件HSE022-3.1-20003組組織機構構與職責責管理程程序HSE022-5.2-20003設設備管理理程序6記錄HSE044-3.3-00120003資資源配置置需求計計劃XMB-SSBK001-220033固定定資產盤盤點表(此編碼碼為公司司質量體體系文件件同注：本程序序記錄采采用工程程公司質質量管理理體系文文件同一一編碼、表表 能力評價管管理程序序1 目的的為為了保證證從事HH

35、SE主主要活動動和任務務的員工工具備相相應的能能力，以以保證公公司HSSE管理理體系的的有效運運行，制制定本程程序。本程程序規(guī)定定了有關關能力評評價的管管理職責責、內容容、方法法和要求求。2 適用用范圍本程序適適用于公公司有關關從事HHSE主主要活動動和任務務的員工工能力的的評價。3 職責責3.1 人力資資源部是是本程序序的歸口口管理部部門，負負責機關關各職能能部門領領導干部部及直屬屬公司領領導班子子成員能能力的評評價工作作，負責責組織、指指導機關關各職能能部門管管理人員員能力評評價和各各直屬單單位管理理人員、專專業(yè)技術術人員、操操作人員員的能力力評價工工作。3.2 直屬公公司人力力資源部部負

36、責協協助公司司進行有有關人員員能力評評價，并并負責本本公司機機關各職職能部門門領導干干部及基基層單位位領導班班子成員員能力的的評價，負負責組織織、指導導機關各各部門工工作人員員及基層層單位管管理人員員、專業(yè)業(yè)技術人人員、操操作人員員的能力力評價工工作。3.3 人力資資源部、安安全環(huán)保保部等職職能部門門配合管管理者代代表開展展對公司司應急人人員的能能力評價價。3.4 計劃經經營部負負責對承承包方的的資質進進行評價價。3.5 采購部部負責對對供應商商的能力力進行評評價。4 程序序內容4.1 評評價范圍圍4.1.11 公司司下列組組織應進進行能力力評價(1) 直屬公公司行政政領導班班子(2) 公司、

37、直直屬公司司兩級應應急指揮揮負責人人(3) 項目管管理部門門(4) 分承包包方(5)特特殊工種種作業(yè)人人員(6)HHSE管管理人員員4.1.22 公司司下列人人員在其其聘任前前要求進進行個人人能力評評價。4.1.22.1 領導導層人員員：(1) 公司HHSE管管理體系系的管理理者代表表(2) 公司應應急指揮揮機構的的指揮、副副指揮、可可能擔任任應急指指揮的其其他核心心成員、應應急辦公公室主任任、副主主任4.1.22.2 管理理人員和和專業(yè)技技術人員員：(1) HSEE管理人人員(2) 從事HHSE工工作檢查查人員4.1.22.3 特殊殊工種作作業(yè)人員員。4.2 評價依依據4.2.11 員員工能

38、力力評價主主要依據據大慶慶石油化化工工程程公司崗崗位規(guī)范范4.2.22 分分承包方方的評價價依據是是資質等等級標準準和資質質認證的的條件。4.3 能力評評價的內內容4.3.11 領領導層中中相關人人員能力力評價內內容(1) 個人的的基本素素質(2) 學歷及及相應資資格(3) 工齡、資資歷及任任職經歷歷(4) 工作業(yè)業(yè)績；(5) 需要持持證上崗崗人員的的持證情情況。4.3.22 管管理人員員和專業(yè)業(yè)技術員員能力評評價的內內容(1) 個人的的基本素素質；(2) 學歷及及相應資資格證書書；(3) 工作業(yè)業(yè)績；(4) 需持證證上崗人人員的持持證情況況。 4.3.33 特特殊工種種人員能能力評價價按上級

39、級有關部部門規(guī)定定及員員工安全全教育培培訓管理理規(guī)定執(zhí)執(zhí)行。4.4 能力評評價方法法4.4.11 領領導層中中相關人人員的能能力評價價主要采采取本人人述職、員員工評議議、綜合合評價的的方式進進行，人人力資源源部負責責組織填填寫領領導干部部考核綜綜合情況況表。4.4.22 管管理人員員和專業(yè)業(yè)技術人人員的能能力評價價采取個個人總結結、單位位或部門門領導綜綜合評價價的方式式進行；4.4.33 特特殊工種種人員由由基層單單位按本本程序44.3.3條款款的規(guī)定定進行考考核。4.5 評價計計劃與周周期4.5.11 歸歸口管理理部門和和主管部部門對員員工的能能力評價價工作應應做出具具體的工工作安排排和評價

40、價計劃，有有關專業(yè)業(yè)部門參參加相關關的評價價工作。4.5.22 評評價周期期(1) 管理人人員和專專業(yè)技術術人員的的能力評評價結合合干部考考核至少少每年組組織一次次。(2) 特殊工工種人員員考核按按工種持持證有效效期進行行。4.6 問題與與糾正4.6.11 對對員工能能力評價價為不能能勝任本本崗位工工作時，由由員工所所在單位位組織培培訓，在在規(guī)定時時間內經經考核合合格，可可聘用上上崗。4.7 對供應應商能力力的評價價見供供應商管管理程序序。5 相關關文件HSE033-3.4.11-011-220033大慶慶石油化化工工程程公司崗崗位規(guī)范范HSE033-3.4.11-022-220033大慶慶石

41、油化化工工程程公司崗崗位職責責HSE022-3.5.11-220033供應應商管理理程序HSE033-3.4.11-033-220033員工工安全教教育培訓訓管理規(guī)規(guī)定6記錄6.1本程程序記錄錄HSE044-3.4.11-00120003領領導干部部考核綜綜合情況況表HSE044-3.4.11-00220003員員工能力力評價表表 培訓管理程程序1 目的的 為為了保證證公司人人員的素素質能夠夠滿足公公司HSSE方針針目標的的實現，應應對員工工進行相相關HSSE培訓訓，以滿滿足HSSE管理理體系正正常運行行的需要要，制定定本程序序。 本本程序規(guī)規(guī)定了本本公司員員工培訓訓的要求求和實施施方法。 2

42、適用范范圍本程序適用用于本公公司各類類人員的的培訓管管理。3 職責責3.1 人力資資源部是是本程序序歸口管管理部門門，負責責對全公公司員工工培訓工工作進行行管理。3.2 人力資資源部、項項目管理理部、經經營計劃劃部負責責提出施施工(生生產)作作業(yè)崗位位人員的的培訓要要求。3.3 安全環(huán)環(huán)保部負負責對HHSE、消消防、環(huán)環(huán)保及特特殊崗位位作業(yè)人人員提出出培訓要要求并組組織實施施。3.4 各職能能部門、直直屬公司司負責提提出相關關管理人人員、專專業(yè)技術術人員的的培訓需需求。3.5 公司人人力資源源部根據據各單位位提出的的培訓需需求，組組織編制制公司員員工年度度培訓計計劃，并并指導、監(jiān)監(jiān)督培訓訓實施

43、工工作。各各直屬公公司人力力資源部部門根據據公司年年度培訓訓計劃，負負責編制制本單位位員工培培訓計劃劃及實施施，并負負責配合合公司搞搞好員工工培訓工工作的落落實。3.6 各直屬屬公司安安全環(huán)保保部門負負責對本本單位外外來人員員、承包包方和新新入廠員員工進行行安全教教育。4 程程序內容容4.1 培訓訓計劃的的編制4.1.11 本本公司中中、長期期教育規(guī)規(guī)劃，由由人力資資源部負負責制定定，公司司員工教教育培訓訓領導小小組負責責審定。4.1.22 員員工培訓訓的年度度實施計計劃由公公司人力力資源部部制定，并并呈交公公司員工工教育培培訓領導導小組審審查批準準，由人人力資源源部填寫寫培訓訓計劃申申報表。

44、4.2 培訓計計劃的實實施4.2.11 公公司級領領導的培培訓 （11） 根據集集團公司司和總廠廠的培訓訓要求，公公司級領領導應分分批參加加由集團團公司和和總廠組組織的處處職領導導崗位職職務培訓訓和新技技術、新新知識的的培訓及及政治理理論培訓訓，人力力資源部部按上級級有關要要求保存存外部部培訓登登記表。 （22） 組組織公司司領導學學習國家家有關健健康、安安全與環(huán)環(huán)境管理理方面的的法律法法規(guī)及HHSE體體系文件件，并對對他們進進行科學學配置健健康、安安全與環(huán)環(huán)境資源源的培訓訓，具體體實施由由公司安安全環(huán)保保技術監(jiān)監(jiān)督部負負責。4.2.22 管管理人員員和專業(yè)業(yè)技術人人員培訓訓 按按照員工工培訓

45、的的年度實實施計劃劃，公司司人力資資源部組組織實施施對管理理人員、專專業(yè)技術術人員的的培訓；具體要要求：（1） 對對管理人人員進行行現代管管理知識識培訓和和新技術術、新知知識培訓訓。（2） 做做好專業(yè)業(yè)技術人人員的繼繼續(xù)工程程教育工工作，并并對專業(yè)業(yè)技術人人員進行行現代管管理知識識培訓；（3） 由專業(yè)業(yè)部門組組織相關關管理人人員、專專業(yè)技術術人員學學習HSSE體系系文件、作作業(yè)文件件，并對對他們進進行協調調HSEE管理體體系關系系的培訓訓。4.2.33 崗崗位人員員培訓 按按照員工工培訓的的年度實實施計劃劃, 公公司人力力資源部部及各直直屬公司司人力資資源部組組織實施施對崗位位人員的的培訓；具

46、體要要求：（1） 配合上上級技術術等級鑒鑒定部門門，組織織崗位人人員參加加技術等等級培訓訓、鑒定定工作，并并根據總總廠職業(yè)業(yè)技能鑒鑒定部門門有關規(guī)規(guī)定保存存考務務管理系系統相相關信息息及XXXXXX年職業(yè)業(yè)技能鑒鑒定報名名名冊、XXXXXX年職業(yè)業(yè)技能鑒鑒定理論論（或實實際）成成績通知知單；（2） 由基層層單位組組織對崗崗位人員員進行作作業(yè)指導導書的使使用操作作培訓和和其它相相關的培培訓，并并將參加加培訓人人員名冊冊及培訓訓工作小小結報直直屬公司司人力資資源部備備案；（3） 增強崗崗位人員員的HSSE意識識,并由由專業(yè)部部門組織織對他們們進行應應急反應應、消防防、環(huán)境境保護、污污染控制制等方面

47、面的培訓訓和訓練練；（4） 對對特殊崗崗位施工工(生產產)作業(yè)業(yè)崗位人人員除按按以上要要求培訓訓外,還還應進行行專業(yè)技技能的培培訓，并并參加總總廠組織織的培訓訓和考核核。4.2.44 HHSE管管理體系系內審員員應由HHSE管管理體系系認證咨咨詢機構構培訓、考考核做到到持證上上崗。4.4 培訓管管理4.4.11 培培訓總要要求4.1.11.1 培訓訓記錄的的保存堅堅持“分級培培訓、分分級備案案”，誰組組織培訓訓、誰保保存記錄錄”的原則則，即通通用專業(yè)業(yè)的培訓訓由公司司機關相相應專業(yè)業(yè)職能部部門組織織全公司司相關專專業(yè)人員員參加，公公司人力力資源部部指導實實施，并并負責保保存培訓訓記錄辦辦班材料

48、料冊；專業(yè)性性較強的的培訓由由各直屬屬公司自自行組織織，由直直屬公司司負責保保存培訓訓記錄辦辦班材料料冊；外部培培訓的人人員由所所派單位位人力資資源部保保存外外部培訓訓登記表表。4.1.11.2 對培培訓效果果的考核核實行分分級考核核，一方方面是通通過培訓訓結業(yè)考考試的方方式，另另一方面面由所在在單位在在年度考考核過程程中，對對年內參參加過各各類崗位位培訓的的人員進進行業(yè)務務知識、能能力是否否有提高高進行考考核，報報人力資資源部備備案。4.4.22 負負責組織織培訓的的單位或或部門按按年度培培訓實施施計劃，在在培訓前前要填寫寫辦班班材料冊冊，送送交人力力資源部部，特殊殊工種培培訓交由由安全環(huán)環(huán)

49、保技術術監(jiān)督部部，由主主管領導導審批后后方可組組織實施施。4.4.33 人人力資源源部和安安全環(huán)保保部應對對HSEE培訓教教學班進進行檢查查和指導導，定期期統計培培訓情況況，填寫寫完善辦辦班材料料冊，并并歸檔、保保存。4.4.44 員工培培訓按員員工培訓訓年度實實施計劃劃執(zhí)行，需需要更改改原計劃劃時，由由員工培培訓管理理人員填填寫培培訓計劃劃變更申申報表。經經公司總總經理批批準后方方可變更更。5相關文文件6記錄6.1 本程序序記錄HSE044-3.4.22-00120003培培訓計劃劃申報表表HSE044-3.4.22-00220003辦辦班材料料冊HSE044-3.4.22-00320003

50、培培訓計劃劃變更申申報表HSE044-3.4.22-00420003XXXXXX年職業(yè)業(yè)技能鑒鑒定報名名名冊HSE044-3.4.22-00520003職職業(yè)技能能鑒定理理論（或或實際）成成績通知知單HSE044-3.4.22-00620003外外部培訓訓審批表表HSE044-3.4.22-00720003外外部培訓訓登記表表HSE044-3.4.22-00820003培培訓費用用審批表表HSE044-3.4.22-00920003轉轉崗培訓訓記錄 供應商管理理程序1 目的的 為為了確保保采購的的產品符符合規(guī)定定的健康康、安全全與環(huán)境境保護要要求，制制定本程程序。本程序規(guī)定定了采購購管理部部門

51、的職職責、供供應商的的評定與與管理、采采購的管管理及采采購產品品的驗證證。2 適用用范圍 本程序序適用于于公司及及直屬公公司采購購部門的的采購管管理工作作。3 職責責3.1 采購部部是本程程序的歸歸口管理理部門，負負責公司司采購管管理工作作，負責責組織對對供應商商HSEE能力的的評價與與監(jiān)控。3.2 直屬公公司供應應站負責責物資需需求計劃劃的上報報，物資資到貨的的接收、驗驗民、委委托復驗驗、入庫庫、保管管、發(fā)放放。4 程序序內容4.1 供應商商的評定定與監(jiān)控控4.1.11 調查供供應商基基本情況況,建立立供應商商管理檔檔案,必必要時進進行實地地考察，每每類物資資的合格格供應商商不少于于三家。4

52、.1.22 重重要物資資供應商商應考查查其生產產能力、經經營范圍圍、歷史史信譽及及有關證證實材料料等情況況。4.1.33 健健全供應應商網絡絡目錄，實實行年度度復查制制，對供供應商的的評定每每年進行行一次，組組織相關關部門對對供應商商進行綜綜合評價價，建立立合格格供應商商名錄；采購部部對各部部門和直直屬公司司提出的的有問題題的供應應商，經經核實情情況屬實實，取消消其合格格供應商商資格，撤撤消其檔檔案。4.1.44 供供應商提提供的產產品和售售后服務務作為采采購部評評定合格格供應商商的重要要條件之之一。4.1.55 對對供應商商提供的的產品出出現健康康、安全全、環(huán)境境等方面面問題時時，取消消其供

53、應應商資格格，撤消消其檔案案。4.2 采購的的管理4.2.11 采采購部負負責公司司所有外外購物資資的采購購供應工工作，所所采購的的各類物物資要在在合格的的供應商商或廠家家范圍內內采購，所所采購的的物資要要保證生生產進度度，保證證質量，各各種質量量證明文文件齊全全。4.2.22 直直屬公司司供應站站負責物物資需求求計劃的的編報、物物資接運運、驗收收入庫及及出庫。4.2.22.1 物物資到到到貨時,各直屬屬公司供供應站或或使用單單位要認認真驗收收,對不不同的物物資 采采取不同同的驗收收方法。對對按規(guī)定定須經復復驗合格格使用的的物資,必須經經復驗合合格后方方可發(fā)放放,到貨貨必須填填寫物物資到貨貨記

54、錄。4.2.22.2 對驗驗由時發(fā)發(fā)現存在在的質量量問題的的物資，各各直屬公公司供應應站使用用單位應應及時通通知采購購部協調調處理，并并做好記記錄。4.2.33 外外部工程程物資采采購由采采購部負負責，或或由采購購部指定定人員負負責；采采購計劃劃由對外外項目部部或施工工單位編編制。4.2.44 由由甲方供供料的項項目,由由各施工工單位自自行組織織領料。4.2.55 采采購部根根據直屬屬公司及及各部門門的物物資需用用計劃表表填寫寫接受受材料計計劃登記記表下下發(fā)給主主管計劃劃員，計計劃員平平衡庫存存后，按按照框架架貿易采采購、比比質比價價采購或或招標采采購的程程序填寫寫物資資采購比比質比價價決策表

55、表和物物資采購購審批表表，或或與供應應商簽訂訂采購合合同，經經采購部部長和主主管經理理批準后后，實施施采購。4.2.66 對對與健康康、安全全與環(huán)境境有關的的物資，在在采購合合同中應應就相關關方面提提出具體體要求。4.3 采購購產品的的驗證4.3.11 采采購部對對所購物物資的質質量負責責。4.3.22 直直屬公司司采購管管理部門門對入庫庫物資必必須進行行質量檢檢查，做做好發(fā)料料記錄，達達到可追追溯的目目的，質質量不合合格的物物資堅決決不予入入庫；對對出庫物物資質量量不合格格的，報報采購部部協調解解決或退退貨處理理。4.3.33 對對現場安安裝調試試后才能能發(fā)現質質量問題題的物資資，采購購部和

56、項項目管理理部等部部門到現現場觀察察調試情情況，發(fā)發(fā)現問題題及時協協調解決決。4.3.44 勞勞動保護護用品由由采購部部按計劃劃及規(guī)定定質量標標準在合合格供應應商處采采購，并并組織直直屬公司司采購管管理部門門辦理入入庫工作作。4.4 本本程序未未明確規(guī)規(guī)定的問問題按工工程發(fā)2000311號關關于下發(fā)發(fā)、的通通知執(zhí)執(zhí)行。5 相關關文件HSE033-3.5.11-00120003大大慶石油油化工工工程公司司物資采采購管理理實施細細則HSE044-3.5.11-001-20003大大慶石油油化工工工程公司司陽光采采購管理理辦法HSE022-3.6-20003HHSE信信息交流流與協商商管理程程序6記

57、錄HSE044-3.5.11-001-20003合合格供應應商名錄錄HSE044-3.5.11-00220003物物資需用用計劃表表HSE044-3.5.11-003-20003接接受材料料計劃登登記表HSE044-3.5.11-004-20003物物資采購購比質比比價決策策表HSE044-3.5.11-005-20003物物資采購購審批表表HSE044-3.5.11-006-20003供供應商評評定表 工程項目分分包和勞勞務分包包評價管管理程序序1 目的為保證工程程項目專專業(yè)分包包、勞務務分包方方的行為為符合本本公司健健康、安安全與環(huán)環(huán)境管理理體系，更更好地滿滿足合同同要求，特特制定本本程序

58、。本程序規(guī)定定了對工工程項目目專業(yè)分分包、勞勞務分包包方的評評定、監(jiān)監(jiān)控與管管理的要要求。2 適用用范圍本程序適用用于施工工工程項項目專業(yè)業(yè)分包、勞勞務分包包方的評評定和監(jiān)監(jiān)控。3 職責3.1計劃劃經營部部負責施施工工程程項目專專業(yè)分包包、勞務務分包方方的評價價與監(jiān)控控的歸口口管理。3.2安全全環(huán)保技技術監(jiān)督督部負責責工程項項目專業(yè)業(yè)分包、勞勞務分包包方的健健康、安安全與環(huán)環(huán)境管理理的評價價與監(jiān)控控。3.3直屬屬公司生生產管理理部負責責工程項項目專業(yè)業(yè)分包、勞勞務分包包方人員員機具及及近年與與我公司司合作業(yè)業(yè)績評審審、直屬屬公司安安全環(huán)保保技術監(jiān)監(jiān)督部負負責工程程項目專專業(yè)分包包、勞務務分包方

59、方質量體體系、安安全體系系保證能能力的評評審、直直屬公司司計劃經經營部負負責工程程項目專專業(yè)分包包、勞務務分包方方資質信信譽的評評審。3.4經評評審合格格的工程程項目專專業(yè)分包包、勞務務分包方方由直屬屬公司主主管副經經理審核核后上報報公司計計劃經營營部。3.5公司司計劃經經營部組組織相關關部門確確定合格格分包商商名單。4 程序內內容4.1工程程項目分分包、勞勞務分包包方的條條件4.1.11具有履履行合同同所需的的良好信信譽和資資質證明明。4.1.22具有滿滿足合同同要求所所必須的的資源。4.1.33具有按按健康、安安全與環(huán)環(huán)境管理理體系要要求運作作及提供供削減風風險服務務的保證證能力。4.2對

60、工工程項目目分包、勞勞務分包包方的實實施4.2.11只有公公司確定定的合格格工程項項目專業(yè)業(yè)分包、勞勞務分包包方，才才能參加加本公司司工程項項目的招招標、議議標。4.2.22直屬公公司計劃劃經營部部在權限限范圍內內組織有有關部門門按4.1條款款要求對對工程項項目專業(yè)業(yè)分包、勞勞務分包包方進行行評價，填填寫SZZ.022.JJJ.FBB01-20003工程程項目專專業(yè)分包包、勞務務分包方方評定表表，并歸歸檔保存存，同時時上報公公司計劃劃經營部部備案。4.2.33經評定定合格的的工程項項目專業(yè)業(yè)分包、勞勞務分包包方，由由直屬公公司計劃劃經營部部收集或或建立SSZ.002.JJJ.FFB055-20