危險源辨識and風(fēng)險評價和風(fēng)險控制策劃程序

1、危險源辨識&風(fēng)風(fēng)險評價和風(fēng)風(fēng)險控制策劃劃程序目的辨識危險源,進進行風(fēng)險評價價,為職業(yè)健健康安全目標標的制定和危危險源的控制制提供依據(jù)。適用范圍適用于集團公司司對危險源的的辨識、評價價和控制 定義2.1 采用GGB/T2880012001標標準和行業(yè)標標準中的術(shù)語語和定義；2.2 四新技技術(shù)：指新工工藝、新技術(shù)術(shù)、新材料、新新設(shè)備。 職責(zé)3 管理者者代表：3.1.1 審批職業(yè)健健康安全管理理方案。3.1.2 審批重大危危險源清單.3.2 安質(zhì)處：3.2.1 負責(zé)擬制本本程序并督導(dǎo)導(dǎo)其實施；負責(zé)督促可能產(chǎn)產(chǎn)生職業(yè)病的的作業(yè)過程的的危險源辯識識；制定、評審職業(yè)業(yè)安全健康管管理方案；3.2.4 評審風(fēng)

2、險控控制計劃。3.3 相關(guān)部門： 3.3.1 工程部負責(zé)責(zé)施工場所的的危險源辯識識；3.3.2 設(shè)物部負責(zé)責(zé)機械設(shè)備使使用維護和材材料裝卸、貯貯運、管理過過程中的危險險源辯識；3.3.3 事務(wù)處:a)負責(zé)公司機機關(guān)范圍內(nèi)的的危險源辯識識、評價；b)制定并實施施機關(guān)職業(yè)健健康安全管理理方案；c)制定并實施施風(fēng)險控制計計劃；制定并并實施機關(guān)職職業(yè)健康安全全管理方案；3.4 項目部：3.4.1 定期或不定定期的向安質(zhì)質(zhì)處上報危險險源；3.4.2 進行危險源源辯識和風(fēng)險險評價；3.4.3 制定并實施施風(fēng)險控制計計劃。工作程序4.1危險源辨辨識的范圍4.1.1常規(guī)規(guī)活動：正常常的工作、作作業(yè)活動；4.1

3、.2非常常規(guī)活動：如如臨時性的施施工作業(yè)、機機械檢修和維維護等活動；4.1.3所有有進入工作場場所的人員的的活動：包括括業(yè)主、設(shè)計計人員、監(jiān)理理、分包方和和訪問者；4.1.4工作作場所的所有有設(shè)施：包括括租賃設(shè)施。4.2 危危險源辨識的的時機4.2.1 每年11-12月；4.2.2 新項目開工工前；4.2.3 “四新技術(shù)”使用前；4.2.4 職業(yè)健康安安全法律法規(guī)規(guī)與其它要求求發(fā)生重大變變化時；4.2.5 生產(chǎn)副總經(jīng)經(jīng)理及相關(guān)部部門有要求時時。4.3 危險源辨識識4.3.1 安質(zhì)處按公公司管理過程程和以往發(fā)生生的事故頻次次分析危險源源,并編制危危險源清單.4.3.2 安質(zhì)處分發(fā)發(fā)“危險源清單單

4、”給項目部/事務(wù)處。4.3.3 定期進行的的危險源辨識識:a)由相關(guān)部門門依據(jù)職責(zé)33中的分工按按危險源辨識辦法法分別進行行，將辨識出出的危險源列列入“危險源統(tǒng)計計表”內(nèi)交安質(zhì)處處。b)項目部/事事務(wù)處依據(jù)“危險源清單單”和具體情況況確定并補充充危險源。c)安質(zhì)處匯總總、補充危險險源,編制“危險源清單單”。4.3.4非定定期進行的危危險源辨識:由項目部/事務(wù)處按照照危險源辨辨識辦法進進行。4.3.5 危危險源辨識應(yīng)應(yīng)吸收各層次次相關(guān)人員和和直接進行施施工生產(chǎn)的工工人參加。4.4 風(fēng)險險評價4.4.1項目目部/事務(wù)處處按照危險險源辨識辦法法對危險源源進行風(fēng)險評評價。4.4.2 經(jīng)經(jīng)評價確定的的一

5、般危險源源列入“危險源統(tǒng)計計表”內(nèi)，重大危危險源列入“重大危險源源情況表”內(nèi)，報安質(zhì)質(zhì)處。4.4.3安質(zhì)質(zhì)處對上報的的危險源進行行確認、匯總總，編制“危險源清單單”和“重大危險源源清單”?！爸卮笪ｋU源源清單”報管理者代代表批準。并并將清單發(fā)送送到項目部和和相關(guān)部門。4.5安質(zhì)處制制定“職業(yè)健康安安全管理方案案”，由管理者者代表審批后后，發(fā)送到工工程部、設(shè)物物部、公安處處、人事部、事事務(wù)處和項目目部。“職業(yè)安全健康康管理方案”內(nèi)容應(yīng)包括括：a)安全目標、指指標；b)各級管理部部門職責(zé)和目目標的要求；c)滿足危險源源辨識、風(fēng)險險評價與風(fēng)險險控制和法律律法規(guī)要求的的實施方案；c)詳細的行動動計劃、時

6、間間表及方法；d)控制方法；e)項目文件記記錄方法。4.6 項目部部/事務(wù)處依依據(jù)公司“職業(yè)健康安安全管理方案案”制定本項目目/公司機關(guān)關(guān)的“職業(yè)健康安安全管理方案案”，由項目經(jīng)經(jīng)理/事務(wù)處處處長批準實實施，并報安安質(zhì)處備案。4.7 風(fēng)險控控制策劃4.7.1項目目部/事務(wù)處處針對每個重重大危險源轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)化為不符合合、事故的臨臨界條件或誘誘發(fā)因素進行行分析，并列列出分析結(jié)果果。4.7.2 項目部/事事務(wù)處針對每每個臨界條件件或誘發(fā)因素素制定出防范范措施。4.7.3 防范措施的的內(nèi)容至少應(yīng)應(yīng)包括：a)實施計劃的的人員、職責(zé)責(zé)、權(quán)限；b)控制方法、資資源配置、時時間表；c)反饋時間、評評審時間。4.7.

7、4由項項目部/事務(wù)務(wù)處負責(zé)人批批準防范措施施并執(zhí)行。4.7.5防范范措施報安質(zhì)質(zhì)處備案，安安質(zhì)處應(yīng)對防防范措施的內(nèi)內(nèi)容進行核實實、檢查。4.7.6項目目部/事務(wù)處處實施防范措措施，并按計計劃規(guī)定的時時間將實施情情況反饋至安安質(zhì)處。事務(wù)務(wù)處還應(yīng)對“職業(yè)安全健健康管理方案案”的實施結(jié)果果于每年111月底前報安安質(zhì)處。安質(zhì)質(zhì)處監(jiān)督計劃劃實施。4.8 每年112月，安質(zhì)質(zhì)處評審“職業(yè)安全健健康管理方案案”的實施效果果，并將相關(guān)關(guān)資料提交管管理評審。5 相關(guān)/支持持性文件危險源辨識、防防范措施管理辦法 S/CXX/AZ022-1危險源統(tǒng)計表統(tǒng)計單位(部門門) 統(tǒng)計時間 序號工序/作業(yè)/工工作名稱危險源名

8、稱備 注統(tǒng)計人 S/CXX/AZ022-2 危 險 源 統(tǒng) 計 表表統(tǒng)計部門 序號單位/區(qū)域工序/作業(yè)/工工作名稱危險源名稱統(tǒng)計時間統(tǒng)計人 S/CXX/AZ022-3重大危險源情況況表重大危險源名稱稱重大危險源具體體情況：評價單位評價時間評價人員填表人填表時間 S/CXX/AZ022-4重大危險源清單單統(tǒng)計單位：中鐵鐵隧道集團公公司安質(zhì)處 統(tǒng)計計時間：20003.9.8序作業(yè)點/工序/部位危險源名稱說 明一、隧道工程：1隧道開挖、支護護坍塌2隧道開挖、支護護瓦斯爆炸3隧道開挖、支護護突泥4隧道開挖、支護護涌水二、市政工程公公用工程5橋梁墩、臺施工工高處墜落6橋梁現(xiàn)澆砼梁片片施工梁架倒塌7橋梁墩

9、、臺、現(xiàn)現(xiàn)澆砼梁施工工塔吊傾覆8橋梁架梁施工架橋機傾覆9橋梁明挖基礎(chǔ)開開挖作業(yè)基坑坍塌10地下結(jié)構(gòu)暗挖作作業(yè)坍塌11地下結(jié)構(gòu)暗挖作作業(yè)涌水三、公路路基綜綜合工程12橋梁墩、臺施工工高處墜落13橋梁現(xiàn)澆砼梁片片施工梁架倒塌14橋梁墩、臺、現(xiàn)現(xiàn)澆砼梁施工工塔吊傾覆15橋梁架梁施工架橋機傾覆16橋梁明挖基礎(chǔ)、涵涵洞明挖基礎(chǔ)礎(chǔ)開挖作業(yè)基坑坍塌17路基高邊坡開挖挖、防護施工工高邊坡坍塌四、鐵路工程：18橋梁墩、臺施工工高處墜落19橋梁現(xiàn)澆砼梁片片施工梁架倒塌20橋梁墩、臺、現(xiàn)現(xiàn)澆砼梁施工工塔吊傾覆21橋梁架梁施工架橋機傾覆22橋梁明挖基礎(chǔ)、涵涵洞明挖基礎(chǔ)礎(chǔ)開挖作業(yè)基坑坍塌23路基高邊坡開挖挖、防護施工工高邊坡坍塌24臨近營業(yè)線路基基、隧道洞門門開挖石方爆破25營業(yè)線臨時道口口人員、車輛輛通行列車撞擊26營業(yè)線路養(yǎng)護作作業(yè)列車撞擊27隧道斜井物料提提升礦車溜車28隧道豎井建井施施工物料提升升吊桶墜落29隧道豎井人員上上下罐籠墜落五、水工隧洞工工程：30隧洞開挖、支護護作業(yè)隧洞坍塌31隧洞開挖、支護護作業(yè)隧洞突泥32隧洞開挖、支護護作業(yè)隧洞涌水33明渠開挖、支護護作業(yè)明渠邊坡坍塌六、土石方工程程：34石方開挖施工石方大爆破35石方開挖、裝車