上海敬邦機(jī)電設(shè)備有限公司質(zhì)量手冊(cè)

1、QUALIITY MMANUUAL上海敬邦機(jī)機(jī)電設(shè)備備有限公公司SHANGGHAII JIINGBBANGG INSSTRUUMENNT CCO., LTTD.章節(jié)號(hào)內(nèi)容修改號(hào)末次修改執(zhí)行日期修改頁(yè)號(hào)頁(yè)次目錄1質(zhì)量手冊(cè)發(fā)發(fā)布令2質(zhì)量方針批批準(zhǔn)令3管理者代表表委任書書4第0章引言5-10第一章質(zhì)量手冊(cè)管管理11第二章質(zhì)量管理體體系12-144第三章管理職責(zé)15-188第四章資源管理19-200第五章貿(mào)易的實(shí)現(xiàn)現(xiàn)21-288第六章測(cè)量、分析析和改進(jìn)進(jìn)29-355附件一質(zhì)量管理體體系要求求與質(zhì)量量職能分分配38上海敬邦機(jī)機(jī)電設(shè)備備有限公公司 質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)發(fā)布令令 本手手冊(cè)依據(jù)據(jù)ISOO90001：2

2、20000質(zhì)量量管理體體系要求求的有關(guān)要求求制定，它它規(guī)定了了公司質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的范圍，闡明了公司司的質(zhì)量量方針、質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)，概括括地描述述了公司司質(zhì)量管理體體系過程程順序及及其相互互作用，包包括程序序的引用用。 本手冊(cè)冊(cè)是公司司質(zhì)量管管理的基基本法規(guī)規(guī)及質(zhì)量量管理體體系運(yùn)行的準(zhǔn)則則，也是是公司對(duì)對(duì)所有客客戶的承承諾?，F(xiàn)現(xiàn)予批準(zhǔn)準(zhǔn)并發(fā)布。 本手冊(cè)冊(cè)自20004年 6 月 20 日日起正式式實(shí)施，公公司所有有員工必須切切實(shí)遵照照?qǐng)?zhí)行。 總經(jīng)經(jīng)理（簽簽名） 220044年 66 月 20 日日上海敬邦機(jī)機(jī)電設(shè)備備有限公公司質(zhì)量方針批批準(zhǔn)令 本公司的質(zhì)質(zhì)量方針針為： 質(zhì)量是生命命 客戶是是上帝

3、 市場(chǎng)是是命令 發(fā)展是是必須1. 質(zhì)量量是生命命：任何何時(shí)候質(zhì)質(zhì)量都是是第一位位的，不不放過質(zhì)質(zhì)量上的的任何瑕瑕庇。2客戶是是上帝：滿足并并超越客客戶的需需求，讓讓客戶1100%滿意。3市場(chǎng)是是命令：及時(shí)捕捕捉市場(chǎng)場(chǎng)信息，不不放過每每一個(gè)機(jī)機(jī)會(huì)。4發(fā)展是是必須：要做到到持續(xù)改改進(jìn)，不不斷提升升企業(yè)的的績(jī)效。 現(xiàn)予批準(zhǔn)準(zhǔn)并發(fā)布布。 望公司司各級(jí)人人員認(rèn)真真理解質(zhì)質(zhì)量方針針的內(nèi)涵涵，并以以實(shí)際行行動(dòng)任真貫徹執(zhí)執(zhí)行。 總經(jīng)經(jīng)理（簽簽名）： 20004年 6 月 20 日日上海敬邦機(jī)機(jī)電有限限公司管理者代表表任命書書 今任命本公公司 藍(lán)藍(lán)蕾小姐姐 為公司司管理者者代表，任任期三年年。任職職期間授授權(quán)如

4、下下： 1、確保保質(zhì)量管管理體系系過程的的建立和和保持； 2、向最最高管理理層報(bào)告告質(zhì)量管管理體系系的運(yùn)行行情況，包包括改 進(jìn)的需需要。 3、提高高整個(gè)公公司的滿滿足客戶戶的要求求的意識(shí)識(shí)； 4、就就質(zhì)量體體系有關(guān)關(guān)事宜與與外部聯(lián)聯(lián)絡(luò)。望公司所有有人員服服從協(xié)調(diào)調(diào)，共同同履行質(zhì)質(zhì)量職能能，以確確保質(zhì)量量管理體體系有效效運(yùn)行。 總經(jīng)理理（簽名名）： 20004年年 6 月 20 日日0、總則 在滿足足法律/法規(guī)要要求的基基礎(chǔ)上，為為確保本本公司產(chǎn)產(chǎn)品能穩(wěn)穩(wěn)定地、最最大限度度地、持持續(xù)有效效地滿足足顧客不不斷上升升的需求求和期望望，特制定定本公司司質(zhì)量管管理體系系。（以以下簡(jiǎn)稱稱體系） 本體系完全

5、依照ISO9001：2000版國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定而制定，并根據(jù)公司實(shí)際狀況（包括市場(chǎng)需求、公司目標(biāo)、公司進(jìn)出口貿(mào)易能力、產(chǎn)品使用過程、公司規(guī)模及公司結(jié)構(gòu)等）而充分考慮了其過程運(yùn)作和控制的有效性。 本體系按照文件化程序要求建立。其文件按照質(zhì)量手冊(cè)、 程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量記錄和表單展開。質(zhì)量手冊(cè)按照公司規(guī)定的質(zhì)量方針和目標(biāo)及ISO9001:2000版標(biāo)準(zhǔn)總體描述了公司質(zhì)量管理體系的內(nèi)涵和模式；程序文件是質(zhì)量手冊(cè)的詳細(xì)展開，描述了實(shí)施質(zhì)量體系要素所涉及到各職能部門的活動(dòng)；作業(yè)指導(dǎo)書和質(zhì)量記錄和表單是體系詳細(xì)的作業(yè)文件。體系解釋權(quán)歸總經(jīng)理或總經(jīng)理指定人員。 本體系所規(guī)定的要求可用于公司內(nèi)部和外部各方，

6、包括認(rèn)證機(jī)構(gòu)對(duì)公司滿足顧客和法規(guī)要求能力的評(píng)定。 本質(zhì)量管理體系是公司總體管理體系的一項(xiàng)極為重要的組成部分。本體系所規(guī)定的要求亦是對(duì)公司產(chǎn)品技術(shù)要求的補(bǔ)充。1、前言 質(zhì)量手手冊(cè)的前前言，一一般包括括企業(yè)名名稱、生生產(chǎn)規(guī)模模、性質(zhì)質(zhì)、發(fā)展簡(jiǎn)史史、主要要產(chǎn)品、隸隸屬關(guān)系系、人員員結(jié)構(gòu)、有有關(guān)業(yè)務(wù)務(wù)活動(dòng)、質(zhì)質(zhì)量保證能能力和發(fā)發(fā)展前景景，以及及企業(yè)地地址、郵郵編、電電話、傳傳真、EE-MAAIL 等內(nèi)容容。2、引用用標(biāo)準(zhǔn)分兩部分分：一是在手手冊(cè)中引引用的有有關(guān)ISSO90000族族標(biāo)準(zhǔn)，如如：ISO990011：20000質(zhì)質(zhì)量管理理體系-要求求ISO990000：20000質(zhì)質(zhì)量管理理體系-基本本原

7、理和和術(shù)語ISO990044：20000質(zhì)質(zhì)量管理理體系-業(yè)績(jī)績(jī)改進(jìn)指指南3、術(shù)語和和定義 質(zhì)量量手冊(cè)中中的術(shù)語語，若現(xiàn)現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)中已有有規(guī)定的的，可說說明所依依據(jù)的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)；無無規(guī)定的的，則給給出定義義或說明明。如進(jìn)進(jìn)出口企企業(yè)： 有關(guān)關(guān)質(zhì)量方方面的術(shù)術(shù)語凡ISSO90000：20000標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)中有規(guī)規(guī)定的，即即采用IISO990000：20000 標(biāo)準(zhǔn)中中的術(shù)語語。如進(jìn)進(jìn)出口企企業(yè)： 有關(guān)關(guān)貿(mào)易方方面的術(shù)術(shù)語 一一般可說說明采用用國(guó)際際貿(mào)易術(shù)術(shù)語解釋釋通則220000。4、公司簡(jiǎn)簡(jiǎn)介敬邦國(guó)際有有限公司司是一家家專業(yè)從從事軟件件服務(wù)和和機(jī)電產(chǎn)產(chǎn)品的國(guó)國(guó)際性貿(mào)貿(mào)易公司司。公司司總部位位于美國(guó)國(guó)舊金

8、山山，主要要業(yè)務(wù)覆覆蓋整個(gè)個(gè)亞洲太太平洋地地區(qū)。上海敬邦機(jī)機(jī)電設(shè)備備有限公公司是敬敬邦國(guó)際際有限公公司旗下下一家負(fù)負(fù)責(zé)國(guó)內(nèi)內(nèi)機(jī)電產(chǎn)產(chǎn)品服務(wù)務(wù)的專業(yè)業(yè)公司，以以代理國(guó)國(guó)外先進(jìn)進(jìn)的儀器器儀表為為主要業(yè)業(yè)務(wù)。公公司目前前為美國(guó)國(guó)LC公公司、SSmarr公司、MMoorre公司司的國(guó)內(nèi)內(nèi)一級(jí)代代理商。主主要服務(wù)務(wù)于石油油、化工工、冶金金、電力力、涂料料、食品品和制藥藥等行業(yè)業(yè)?！皩I(yè)”是是上海敬敬邦機(jī)電電設(shè)備有有限公司司最突出出的特點(diǎn)點(diǎn)。我們們擁有在在計(jì)量、裝裝車、溫溫度測(cè)量量、壓力力測(cè)量等等方面百百分之百百的專業(yè)業(yè)水平。我我們有享享受國(guó)家家特殊津津貼的計(jì)計(jì)量專家家；有專專業(yè)從事事石油化化工自控控設(shè)計(jì)

9、十十幾年的的高級(jí)工工程師；有在煉煉油廠、儲(chǔ)儲(chǔ)運(yùn)廠、晴晴綸廠從從事過計(jì)計(jì)量、儀儀表維護(hù)護(hù)等工作作多年的的具有豐豐富經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)的高級(jí)級(jí)工程師師；我們們有從事事現(xiàn)場(chǎng)服服務(wù)工作作多年的的年輕工工程師。同同時(shí)，我我們擁有有一支敬敬業(yè)而富富有朝氣氣的銷售售隊(duì)伍，他他們?yōu)槲椅覀兊目涂蛻籼峁┕┮涣鞯牡氖矍?、售售后服?wù)務(wù)；我們們的商務(wù)務(wù)部是一一支擁有有豐富國(guó)國(guó)際和國(guó)國(guó)內(nèi)貿(mào)易易經(jīng)驗(yàn)的的隊(duì)伍，我我們有快快捷安全全的貨運(yùn)運(yùn)部，我我們的財(cái)財(cái)務(wù)人員員務(wù)實(shí)嚴(yán)嚴(yán)謹(jǐn)。我我們提供供的服務(wù)務(wù)可能不不是最廉廉價(jià)的，但但是我們們的服務(wù)務(wù)一定是是最專業(yè)業(yè)的。公司經(jīng)過多多年的技技術(shù)積累累和發(fā)展展，逐步步形成了了以產(chǎn)品品和技術(shù)術(shù)為主的的服務(wù)特特

10、色：利用我們多多年的代代理經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)提供性性價(jià)比優(yōu)優(yōu)良的流流量、溫溫度、壓壓力、閥閥門等方方面的單單一儀表表；利用我們富富有經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)的技術(shù)術(shù)人員提提供單一一技術(shù)問問題的從從設(shè)計(jì)方方案到提提供產(chǎn)品品、安裝裝、調(diào)試試、維護(hù)護(hù)提供一一整套服服務(wù)；利用我們良良好的合合作伙伴伴關(guān)系提提供大型型項(xiàng)目的的成套服服務(wù)工作作。我們堅(jiān)信，我我們一貫貫而且還還將一如如既往堅(jiān)堅(jiān)持下去去的“專業(yè)”服務(wù)必必將贏得得作為上上帝的您您的信任任和支持持。我們們同時(shí)也也堅(jiān)信，敬敬業(yè)、高高素質(zhì)、訓(xùn)訓(xùn)練有素素的專門門人才是是我們的的根本。我我們隨時(shí)時(shí)而且永永遠(yuǎn)歡迎迎和我們們志同道道合的優(yōu)優(yōu)秀人才才加盟我我們，我我們不只只是開著著車子搭搭乘

11、優(yōu)秀秀人才和和我們同同行，我我們還讓讓車上的的優(yōu)秀人人才帶領(lǐng)領(lǐng)我們的的車開到到任何地地方。 法人人代表：梁七華華總 經(jīng) 理理：梁七七華地 址：上上海浦東東大道221233號(hào)龍珠珠廣場(chǎng)8806室室總 機(jī)：（0021）55851156666傳 真：（0021）55851152222郵 編：22001135網(wǎng) 址： wwww.jiingbbangg.coom.ccnE-MAIIL: inffo5、公司組組織結(jié)構(gòu)構(gòu)圖總經(jīng)理 總經(jīng)理 高級(jí)技術(shù)顧問高級(jí)技術(shù)顧問銷售部商務(wù)部市場(chǎng)服務(wù)部財(cái)務(wù)部銷售部商務(wù)部市場(chǎng)服務(wù)部財(cái)務(wù)部行政部6、公司質(zhì)質(zhì)量方針針 質(zhì)質(zhì)量第一一，顧客客至上，優(yōu)優(yōu)質(zhì)高效效，誠(chéng)信信經(jīng)營(yíng)。 質(zhì)質(zhì)量，包

12、包括實(shí)物物產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量和經(jīng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)務(wù)質(zhì)量，反反映實(shí)體體滿足明確和隱隱含需要要的能力力的特性性總和。 上上海敬邦邦機(jī)電有有限公司司堅(jiān)持“產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量和服服務(wù)質(zhì)量量是浦順順的生命命線”的經(jīng)營(yíng)營(yíng)理念，貫貫徹質(zhì)量量方針，作作好相關(guān)關(guān)工作。 質(zhì)量量第一“實(shí)實(shí)物產(chǎn)品品質(zhì)量滿滿足用戶戶需求，經(jīng)經(jīng)營(yíng)服務(wù)務(wù)質(zhì)量 讓用用戶滿意意”，始終終擺在我我們工作作的第一一位， 力爭(zhēng)爭(zhēng)做到同同行業(yè)的的第一流流。 顧客客至上為顧顧客服務(wù)務(wù)是我們們的宗旨旨，顧客客的需要要是我們們 的追求求，我們們的一切切工作服服從和服服務(wù)于顧顧客的 需要。 優(yōu)質(zhì)質(zhì)高效消滅滅工作差差錯(cuò)，提提高辦事事效率，回回應(yīng)用戶戶信息 不過過夜。 誠(chéng)誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)營(yíng)對(duì)待

13、待顧客以以誠(chéng)相待待，信譽(yù)譽(yù)為本，合合同履約約率 1000%7、公司質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo) 質(zhì)量量合格率率98% 客戶滿滿意率994% NO.質(zhì)量目標(biāo)責(zé)任部門分解指標(biāo) 1質(zhì)量合格率率 988%商務(wù)部采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量合格格率1000%銷售部銷售產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量合格格率1000%市場(chǎng)服務(wù)部部服務(wù)質(zhì)量合合格率998% 2客戶滿意率率 944%商務(wù)部客戶滿意率率98%銷售部客戶滿意率率98%市場(chǎng)服務(wù)部部客戶滿意率率98% 為了達(dá)達(dá)到上述述目標(biāo)并并取得持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)的效果果，上海海敬邦機(jī)機(jī)電有限限公司大大力貫徹徹實(shí)施IISO-90000標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)，并力力爭(zhēng)在220044年第四四季度內(nèi)通通過第三三方質(zhì)量量體系考考核認(rèn)證證，以提提高

14、和證證實(shí)我們們對(duì)內(nèi)質(zhì)質(zhì)量管理理和對(duì)外外質(zhì)量保保證的能能力。 1、范圍： 質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)的修改改、更新新、發(fā)行行均適用用。2、目的： 為了了確保質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)所涵蓋蓋本公司司的質(zhì)量量方針、目目標(biāo)及承承 諾能能配合本本公司進(jìn)進(jìn)出口貿(mào)貿(mào)易，合合乎公司司的需求求，特制制訂本 程序序，使手手冊(cè)的修修正、變變更、核核準(zhǔn)和發(fā)發(fā)行能夠夠完整一一致。3、內(nèi)容：3.1質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)由總經(jīng)經(jīng)理授權(quán)權(quán)指定管管理者代代表匯編編、修正正，經(jīng)過過總經(jīng)理核核準(zhǔn)后實(shí)實(shí)施，并并發(fā)行。3.2質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)每年至至少審核核一次，并并于管理理評(píng)審會(huì)會(huì)議中討討論，由由總經(jīng)理理核準(zhǔn)實(shí)實(shí)施。3.3質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)按照文文件控制制程序發(fā)發(fā)行、修修訂、回回

15、收及保保管。3.4質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)發(fā)行至至各部門門或業(yè)務(wù)務(wù)上需求求的客戶戶。4、參考文文件：文文件控制制程序1、范圍： 質(zhì)質(zhì)量管理理所需的的過程包包括管理理、資源源、貿(mào)易易實(shí)現(xiàn)和和測(cè)量。2、目的： 依據(jù)據(jù)ISOO90001：220000版建立立文件化化的質(zhì)量量管理體體系，并并 實(shí)施施、保持持和持續(xù)續(xù)改進(jìn)。3、內(nèi)容：3.1公公司依據(jù)據(jù)ISOO90001：220000版國(guó)際際標(biāo)準(zhǔn)建建立質(zhì)量量管理體體系并將將其文件件化，予予以實(shí)施施、保持持和持續(xù)續(xù)改進(jìn)。為為了實(shí)施施質(zhì)量管管理體系，公公司會(huì)：3.11.1根據(jù)公公司經(jīng)營(yíng)營(yíng)業(yè)務(wù)研研究確定定質(zhì)量管管理體系系所需的的主要過過 程，這這些過程程的順序序，相互互作用

16、和和接口關(guān)關(guān)系，包包括： A、實(shí)實(shí)現(xiàn)過程程，如進(jìn)進(jìn)口合同同履行過過程。 B、間間接和支支持過程程：包括括管理過過程、內(nèi)內(nèi)部運(yùn)作作和服務(wù)務(wù)運(yùn)行以以及質(zhì)量量管理體體系改進(jìn)進(jìn)的過程程。 C、外外包過程程：包括括產(chǎn)品的的生產(chǎn)、產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)質(zhì)量檢驗(yàn)驗(yàn)、產(chǎn)品的儲(chǔ)儲(chǔ)存、運(yùn)運(yùn)輸、進(jìn)進(jìn)出口報(bào)報(bào)關(guān)等。3.11.2通通過進(jìn)進(jìn)口合同同履行流流程確確定這些些過程的的順序和和它們之之間的相相互作用用。3.11.3通通過各項(xiàng)項(xiàng)操作指指導(dǎo)書確確定所需需的準(zhǔn)則則和方法法；3.114通過過各項(xiàng)評(píng)評(píng)審確保保這些過過程的有有效運(yùn)作作和控制制；3.11.5通通過基基礎(chǔ)設(shè)施施與工作作環(huán)境管管理程序序獲得得必要的的資源 和信信息支持持過程的

17、的運(yùn)作和和監(jiān)控；3.11.6通通過識(shí)別別、確定定、測(cè)量量、監(jiān)控控和分析析這些過過程，依依照 ISSO90001：20000標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求，采采取必要要的措施施以達(dá)到到預(yù)期 的結(jié)結(jié)果和持持續(xù)的改改進(jìn)。3.2文文件的要要求3.22.1公公司建立立質(zhì)量管管理體系系文件，文文件包括括： A、質(zhì)質(zhì)量方針針和質(zhì)量量目標(biāo)； B、質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)：ISSO90001：20000標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求形形成的程程序文 件件和公司司為確保保過程有有效策劃劃、運(yùn)行行和控制制所要求求 的的程序文文件。 C、操操作文件件和記錄錄：對(duì)本本公司的的經(jīng)營(yíng)管管理、運(yùn)運(yùn)行過程程中所涉涉及的主主要過程程，在不不能保證證質(zhì)量控控制的均均應(yīng)編制操操作指導(dǎo)

18、導(dǎo)書并提提供相應(yīng)應(yīng)記錄表表示。3.22.2質(zhì)質(zhì)量手冊(cè)冊(cè)： 公司制制定和保保持質(zhì)量量手冊(cè)，使使其處于于受控狀狀態(tài)，手手冊(cè)內(nèi) 容應(yīng)應(yīng)包括： A、質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的范圍：為公司司質(zhì)量體體系有關(guān)關(guān)的部門門和人員員，由于于本公司司的業(yè)務(wù)務(wù)不涉及及ISOO90001：220000版標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)中有關(guān)關(guān)“7.33設(shè)計(jì)或或開發(fā)”和“7.55.4客客戶財(cái)產(chǎn)”、“7.66監(jiān)視和和測(cè)量裝裝置的控控制”，因此此上述內(nèi)內(nèi)容不包含含在質(zhì)量量體系認(rèn)認(rèn)證的范范圍內(nèi)； B、描描述質(zhì)量量管理系系統(tǒng)中所所有過程程和他們們之間的的相互作作 用，描描述或引引用質(zhì)量量管理體體系程序序。3.22.3文文件控制制：公司應(yīng)應(yīng)控制質(zhì)質(zhì)量管理理體系所

19、所要求的的所有文文件，公公司 建立立文件件控制程程序，要要求： A、文文件在發(fā)發(fā)布之前前由授權(quán)權(quán)人員審審批其適適用性； B、對(duì)對(duì)文件進(jìn)進(jìn)行評(píng)審審。如果果需要，對(duì)對(duì)文件進(jìn)進(jìn)行更新新和新 批準(zhǔn)準(zhǔn)，；CC、標(biāo)識(shí)識(shí)文件的的現(xiàn)行修修訂狀態(tài)態(tài)； D、在在對(duì)質(zhì)量量管理體體系有效效運(yùn)行起起重要作作用的各各個(gè)場(chǎng) 所，都都能得到到相應(yīng)文文件的有有效版本本； E、文文件保持持清晰、易易于識(shí)別別和檢索索； F、外外部文件件進(jìn)行標(biāo)標(biāo)示和控控制發(fā)放放； G、為為其他目目的所保保留的任任何已作作廢文件件，都應(yīng)應(yīng)及時(shí) 回收收并適當(dāng)當(dāng)標(biāo)識(shí)，對(duì)對(duì)沒有必必要保留留的作廢廢文件， 都應(yīng)該及時(shí)銷毀，防止誤用發(fā)生。3.22.4質(zhì)質(zhì)量記錄

20、錄的控制制： 公司應(yīng)應(yīng)控制質(zhì)質(zhì)量管理理體系所所要求的的記錄。質(zhì)質(zhì)量記錄錄 應(yīng)予予以適當(dāng)當(dāng)保存，以以提供證證明符合合要求和和質(zhì)量管管理體系系 有效效運(yùn)行的的證據(jù)。有有關(guān)質(zhì)量量記錄的的書寫要要求、標(biāo)標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)儲(chǔ) 存、檢檢索、防防護(hù)、保保存期限限和處理理的規(guī)定定參見質(zhì)質(zhì)量記 錄管管理程序序執(zhí)行行。1、范圍： 質(zhì)量管管理體系系所覆蓋蓋的有關(guān)關(guān)管理承承諾、客客戶重點(diǎn)點(diǎn)、質(zhì)量量方針、質(zhì)質(zhì)量策劃劃、權(quán)責(zé)責(zé)、內(nèi)部部交流、管管理評(píng)審審等活動(dòng)動(dòng)均適用用。2、目的： 對(duì)質(zhì)量量管理體體系所覆覆蓋的有有關(guān)管理理承諾、客客戶重點(diǎn)點(diǎn)、質(zhì)量量方針、質(zhì)質(zhì)量策劃劃、權(quán)責(zé)責(zé)、內(nèi)部部交流、管管理評(píng)審審等活動(dòng)動(dòng)進(jìn)行規(guī)規(guī)范管理理。3、內(nèi)容

21、：3.1管管理承諾諾： 公公司總經(jīng)經(jīng)理通過過以下的的方式對(duì)對(duì)質(zhì)量體體系的發(fā)發(fā)展和改改進(jìn)的承諾提提供證據(jù)據(jù)。3.11.1以以內(nèi)部交交流的方方式及時(shí)時(shí)傳達(dá)滿滿足客戶戶和法律律/法規(guī)規(guī)要求的的 重要要性；3.11.2制制定并批批準(zhǔn)公司司的質(zhì)量量方針和和質(zhì)量目目標(biāo)，并并切實(shí)地地執(zhí)行；3.11.3每每年按照照計(jì)劃執(zhí)執(zhí)行管理理評(píng)審，確確保質(zhì)量量體系的的持續(xù)適適宜 性、充充分性和和有效性性；3.1.4執(zhí)行行有關(guān)資資源管理理規(guī)定，確確保為實(shí)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量量目標(biāo)配配備必要要 的資資源。3.2以以客戶為為關(guān)注焦焦點(diǎn)： 總總經(jīng)理或或管理者者代表按按照境境外客戶戶資料搜搜集與傳傳送管理程序序、客客戶滿意意程度管管理程序序的

22、有有關(guān)規(guī)定定及其他他途徑，及時(shí)了解客戶的需求和期望，包括與進(jìn)出口貿(mào)易行業(yè)相關(guān)的法律、法規(guī)，并轉(zhuǎn)化為客戶的要求，持續(xù)改善以達(dá)到客戶的合理要求，確保所規(guī)定的要求得到充分的理解和全部滿足，以增加客戶的滿意程度。3.3質(zhì)質(zhì)量方針針： 公公司的質(zhì)質(zhì)量方針針由總經(jīng)經(jīng)理制定定，不適適用時(shí)由由管理者者代表負(fù)責(zé)修修訂，并并廢除原原來的質(zhì)質(zhì)量方針針。總經(jīng)經(jīng)理應(yīng)確確保質(zhì)量量方針滿足以以下要求求：3.33.1適適合本公公司的發(fā)發(fā)展目標(biāo)標(biāo)；3.33.2包包括對(duì)滿滿足要求求和持續(xù)續(xù)改進(jìn)質(zhì)質(zhì)量管理理體系有有效性的的承 諾；3.3.3提供供一個(gè)建建立和評(píng)評(píng)審質(zhì)量量目標(biāo)的的框架；3.33.4在在組織內(nèi)內(nèi)部進(jìn)行行貫徹和和宣傳，以

23、以使各級(jí)級(jí)人員都都理解；3.33.5質(zhì)質(zhì)量方針針應(yīng)得到到評(píng)審，以以確保持持續(xù)適宜宜性。3.4策策劃：3.44.1質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)：總經(jīng)理理負(fù)責(zé)制制定公司司質(zhì)量目目標(biāo)，各各部門依依據(jù)公司司質(zhì) 量目目標(biāo)制定定本部門門年度質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)，并經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理批準(zhǔn)后后實(shí) 施，由由管理者者代表監(jiān)監(jiān)督。質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)應(yīng)該是是可測(cè)量量并且與與 質(zhì)量量方針相相一致。3.44.2質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的策劃：總經(jīng)理理應(yīng)確保保對(duì)質(zhì)量量管理體體系進(jìn)行行策劃，以以滿足質(zhì)質(zhì) 量目目標(biāo)所需需的過程程和資源源。 在在對(duì)質(zhì)量量管理體體系進(jìn)行行策劃時(shí)時(shí)，應(yīng)確確保變化化是在受受 控的的狀態(tài)下下進(jìn)行，維維護(hù)整個(gè)個(gè)變化過過程中質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的 整

24、體體性。參參見管管理策劃劃控制程程序進(jìn)進(jìn)行。3.5職職責(zé)、權(quán)權(quán)限和交交流：3.55.1職職責(zé)與權(quán)權(quán)限：為了促促進(jìn)質(zhì)量量管理體體系的有有效運(yùn)行行，制訂訂質(zhì)量量職 能分分配表（見見附件二二），公公司根據(jù)據(jù)進(jìn)出口口貿(mào)易的的實(shí)際需需 要設(shè)設(shè)立組織織機(jī)構(gòu)，并并根據(jù)組組織機(jī)構(gòu)構(gòu)規(guī)定，各各部門職職責(zé)和 權(quán)限限，參見見各部門門組織織與權(quán)限限規(guī)定。3.55.2管管理者代代表：由總經(jīng)經(jīng)理指定定一名高高級(jí)管理理者擔(dān)任任管理者者代表，無無 論其其在其他他方面的的職責(zé)如如何，均均有責(zé)任任和權(quán)力力負(fù)責(zé)以以下 事項(xiàng)項(xiàng)： A、確確保質(zhì)量量管理體體系過程程的建立立和保持持； B、向向總經(jīng)理理報(bào)告質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的運(yùn)行情情況，

25、包包括改進(jìn)進(jìn) 的需求求； C、提提高整個(gè)個(gè)公司滿滿足客戶戶要求的的意識(shí)； D、與與外界聯(lián)聯(lián)絡(luò)有關(guān)關(guān)質(zhì)量管管理體系系方面的的事務(wù)；3.55.3內(nèi)內(nèi)部交流流： 公公司應(yīng)確確保各部部門之間間質(zhì)量管管理體系系過程及及其有效效 性的的充分交交流，按按內(nèi)部部溝通管管理程序序執(zhí)行行。3.55.4管理評(píng)評(píng)審：總經(jīng)理理應(yīng)按計(jì)計(jì)劃在一一年內(nèi)至至少對(duì)質(zhì)質(zhì)量管理理體系進(jìn)進(jìn)行 一次次評(píng)審，確確保質(zhì)量量管理體體系的持持續(xù)的適適宜性、充充分性 和有有效性。評(píng)評(píng)審應(yīng)評(píng)評(píng)價(jià)公司司是否需需要對(duì)質(zhì)質(zhì)量管理理體系加加 以修修正，包包括質(zhì)量量方針和和目標(biāo)。3.6管管理評(píng)審審輸入A、質(zhì)質(zhì)量方針針和質(zhì)量量目標(biāo)；B、內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量量審核結(jié)結(jié)果；

26、C、顧顧客的反反饋；D、過程程運(yùn)行情情況和產(chǎn)產(chǎn)品/或或服務(wù)的的符合情情況；E、預(yù)預(yù)防和糾糾正措施施狀態(tài)F、前前一次管管理評(píng)審審的跟蹤蹤措施情情況；G、對(duì)對(duì)質(zhì)量管管理體系系的影響響所做的的更改，可可能影響響質(zhì)量體體系的計(jì)劃劃變化；H、改改進(jìn)建議議。3.66.1管管理評(píng)審審輸出 A、質(zhì)質(zhì)量管理理體系以以及其過過程有效效性的改改進(jìn)； B、有有關(guān)客戶戶要求的的產(chǎn)品的的改進(jìn)； C、資資源需求求。3.6.22管理評(píng)評(píng)審結(jié)果果應(yīng)形成成記錄。具具體運(yùn)作作參見管管理評(píng)審審控 制程程序執(zhí)執(zhí)行。1、范圍： 質(zhì)量管管理體系系所需的的人力、物物力、工工作環(huán)境境等資源源。2、目的： 確保保和改進(jìn)進(jìn)質(zhì)量管管理體系系中的過過

27、程順利利實(shí)施并并提升客客戶滿 意所需需的資源源。內(nèi)容：3.1資資源的提提供：公司應(yīng)通過過人力力資源控控制程序序和基基礎(chǔ)設(shè)施施及工作作環(huán)境管管理程序序的規(guī)規(guī)定確保保和改進(jìn)進(jìn)質(zhì)量管管理體系系中的過過程順利利實(shí)施，并并提升客客戶滿意意所需的的資源。3.2人人力資源源3.22.1人人員安排排：各部門門應(yīng)按照照質(zhì)量管管理體系系規(guī)定的的崗位職職責(zé)要求求， 依據(jù)據(jù)人員學(xué)學(xué)歷、培培訓(xùn)、技技能和經(jīng)經(jīng)驗(yàn)基礎(chǔ)礎(chǔ)安排人人員。3.2.2培訓(xùn)訓(xùn)、意識(shí)識(shí)和能力力：公公司應(yīng)按按照人人力資源源控制程程序的的規(guī)定，確確定從 事對(duì)對(duì)質(zhì)量有有影響的的工作人人員的能能力需求求。 根據(jù)據(jù)不同崗崗位工作作人員的的能力需需求

28、，制制訂公司司的 培訓(xùn)訓(xùn)計(jì)劃、組組織相應(yīng)應(yīng)培訓(xùn)，或或通過調(diào)調(diào)配、招招聘等 方法法以滿足足不同崗崗位人員員的需要要。 培訓(xùn)訓(xùn)的對(duì)象象和內(nèi)容容： A、對(duì)對(duì)全體員員工進(jìn)行行意識(shí)和和有關(guān)知知識(shí)、技技能以及及有關(guān)政政 策法法規(guī)的教教育培訓(xùn)訓(xùn)。 B、對(duì)對(duì)各級(jí)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行行質(zhì)量管管理體系系及質(zhì)量量深化知知識(shí)的培培 訓(xùn)。 C、對(duì)對(duì)管理人人員進(jìn)行行專業(yè)業(yè)業(yè)務(wù)與管管理知識(shí)識(shí)培訓(xùn)。 培訓(xùn)訓(xùn)的方法法： A、公公司培訓(xùn)訓(xùn) B、委委托有關(guān)關(guān)單位來來公司培培訓(xùn) C、國(guó)國(guó)外培訓(xùn)訓(xùn)、考察察 評(píng)估估所提供供培訓(xùn)或或采取其其他措施施的有效效性。其其評(píng) 價(jià)的的依據(jù)主主要為： A、有有關(guān)知

29、識(shí)識(shí)和技能能的提高高。 B、對(duì)對(duì)其活動(dòng)動(dòng)重要性性和相關(guān)關(guān)性的認(rèn)認(rèn)識(shí)以及及對(duì)達(dá)到到 質(zhì)量量目標(biāo)如如何貢獻(xiàn)獻(xiàn)的精神神。 C、業(yè)業(yè)績(jī)表現(xiàn)現(xiàn)。 定期期對(duì)每個(gè)個(gè)員工的的工作能能力和業(yè)業(yè)績(jī)進(jìn)行行測(cè)評(píng)和和考 核，及及時(shí)提出出提撥、免免職、扣扣獎(jiǎng)、辭辭退的決決定。3.3設(shè)設(shè)施： 公公司按照照基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施及及工作環(huán)環(huán)境管理理程序的的規(guī)定提提供和保持持為達(dá)到到產(chǎn)品和和服務(wù)合合格所需需的設(shè)施施。包括括：3.33.1建建筑物、工工作場(chǎng)所所和相關(guān)關(guān)的設(shè)施施；3.33.2過過程設(shè)備備、硬件件和軟件件；3.33.3運(yùn)運(yùn)輸和通通訊等支支持性服服務(wù)。3.4工工作環(huán)境境：公司通過基基礎(chǔ)設(shè)施施及工作作環(huán)境管管理程序序

30、規(guī)定定和管理理以實(shí)現(xiàn)現(xiàn)產(chǎn)品和和服務(wù)合合格所需需工作環(huán)環(huán)境。1、范圍： 公司與與質(zhì)量管管理體系系有關(guān)的的所有部部門和過過程。2、目的： 確切了了解客戶戶的需求求和期望望并轉(zhuǎn)化化為客戶戶要求。通通過計(jì)劃劃和運(yùn)行，使使產(chǎn)品的的要求和和服務(wù)得得到充分分的實(shí)現(xiàn)現(xiàn)，來保保證客戶戶的滿意意。3、內(nèi)容：3.1貿(mào)貿(mào)易實(shí)現(xiàn)現(xiàn)的策劃劃：公司制定貿(mào)貿(mào)易服務(wù)務(wù)實(shí)現(xiàn)策策劃管理理程序等等相應(yīng)的的一系列文件件以計(jì)劃劃和運(yùn)行行實(shí)現(xiàn)進(jìn)進(jìn)出口貿(mào)貿(mào)易服務(wù)務(wù)所需過過程的順順序及其附屬屬過程并并保證有有效運(yùn)行行。 在貿(mào)易易實(shí)現(xiàn)的的過程策策劃中，公公司在適適當(dāng)時(shí)應(yīng)應(yīng)決定以以下各項(xiàng)，包包括：3.1.1服務(wù)務(wù)實(shí)現(xiàn)過過程的質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)；3.11

31、.2建建立所需需過程及及文件，并并提供貿(mào)貿(mào)易實(shí)現(xiàn)現(xiàn)所需的的資源和和設(shè) 施；3.11.3針針對(duì)產(chǎn)品品所需的的驗(yàn)證，建建立確認(rèn)認(rèn)、監(jiān)控控、檢驗(yàn)驗(yàn)和試驗(yàn)驗(yàn)活 動(dòng)以以及產(chǎn)品品接收準(zhǔn)準(zhǔn)則；3.11.4對(duì)對(duì)所提供供的過程程和產(chǎn)生生產(chǎn)品的的符合性性的可信信提供記記錄；3.11.5特特定的產(chǎn)產(chǎn)品或合合同具有有文件化化說明。3.2顧顧客相關(guān)關(guān)過程3.22.1確確定與進(jìn)進(jìn)出口貿(mào)貿(mào)易有關(guān)關(guān)的要求求：公司司按照境境外客戶戶資 料搜搜集與傳傳送作業(yè)業(yè)流程、進(jìn)進(jìn)出口合合同磋商商訂立管管理程 序、境境內(nèi)客戶戶相關(guān)過過程管理理程序識(shí)識(shí)別和確確定顧客客的 要求求，包括括： A、顧顧客規(guī)定定的產(chǎn)品品要求，包包括可供供應(yīng)性、交交付

32、和支支持 的的要求； B、顧顧客沒有有規(guī)定但但使用上上有指定定或已知知預(yù)期用用途必需需 的的產(chǎn)品要要求； C、與與產(chǎn)品和和貿(mào)易服服務(wù)相關(guān)關(guān)的責(zé)任任義務(wù)，包包括國(guó)際際和國(guó) 家強(qiáng)制制性法律律、法規(guī)規(guī)、慣例例及強(qiáng)制制性標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)。 D、公公司確定定的其它它附加要要求。3.22.2與與產(chǎn)品有有關(guān)的要要求評(píng)審審：本公司司應(yīng)結(jié)合合國(guó)際貿(mào)貿(mào)易規(guī)定定從詢盤盤、發(fā)盤盤、還盤盤、 接受受這四個(gè)個(gè)環(huán)節(jié)評(píng)評(píng)審客戶戶要求。在在向客戶戶承諾提提供進(jìn)出出 口貿(mào)貿(mào)易服務(wù)務(wù)之前，公公司應(yīng)確確保：AA、評(píng)審審應(yīng)在每每一次向向客戶承承諾提供供產(chǎn)品，如如合同、 標(biāo)書、訂單正式簽訂或合同、訂單修改接收之前 進(jìn)行。評(píng)審的方式視合同情況而定。

33、BB、合同同評(píng)審應(yīng)應(yīng)保證所所有相關(guān)關(guān)部門（必必要時(shí)，包包括供 方）人人員參加加，并規(guī)規(guī)定他們們的職責(zé)責(zé)、權(quán)限限。 C、通通過合同同評(píng)審，確確保：各各項(xiàng)要求求都有明明確規(guī)定定，并形形成文件件；對(duì)對(duì)各項(xiàng)要要求均已已正確理理解；任任何與常常規(guī)合同同和訂單單不一致致的要求求都已得得到解決決。當(dāng)當(dāng)客戶提提出沒有有書面說說明的要要求時(shí)，客客戶要求求在接 受前已已得到確確認(rèn)； 確確認(rèn)本公公司有能能力滿足足合同要要求。3.22.3合合同的更更改 A、合合同更改改應(yīng)有書書面文件件或正式式記錄，并并經(jīng)原合合同評(píng) 審程序序重新評(píng)評(píng)審； B、合合同更改改后應(yīng)確確保修訂訂相關(guān)的的文件，并并將修改改的內(nèi)容及時(shí)時(shí)傳遞到到有

34、關(guān)部部門或人人員，包包括相關(guān)關(guān)的供方方。3.22.4記記錄 合合同評(píng)審審及其隨隨之的后后續(xù)活動(dòng)動(dòng)的記錄錄，包括括：簽字字、會(huì) 議紀(jì)紀(jì)要、電電話、傳傳真記錄錄等，由由各有關(guān)關(guān)部門負(fù)負(fù)責(zé)保管管。3.22.5客客戶溝通通 公司司制訂措措施，保保持售前前、售中中、售后后與客戶戶的 聯(lián)系系。 公司司建立并并實(shí)現(xiàn)與與客戶就就有關(guān)下下述內(nèi)容容的聯(lián)絡(luò)絡(luò)渠 道和和接口； A、銷銷售部負(fù)負(fù)責(zé)向客客戶提供供樣品、生生產(chǎn)、品品質(zhì)說明明等商品信息息，開展展客戶訪訪問活動(dòng)動(dòng)。 B、銷銷售員負(fù)負(fù)責(zé)洽談?wù)劇?bào)（詢?cè)儯﹥r(jià)、訂訂單或合合同處理理，包括修修訂，以以及商品品發(fā)運(yùn)、交交付中有有關(guān)事宜宜的

35、聯(lián)系系； C、行行政部負(fù)負(fù)責(zé)接受受客戶反反饋，包包括客戶戶抱怨、索索賠、 定期征征詢意見見。 3.3設(shè)設(shè)計(jì)和/或開發(fā)發(fā) 公司目目前無開開發(fā)項(xiàng)目目，所以以本條款款不適用用。3.4采采購(gòu)3.44.1采采購(gòu)過程程 為使使采購(gòu)產(chǎn)產(chǎn)品符合合規(guī)定的的采購(gòu)要要求，公公司制訂訂并 實(shí)施施供方方評(píng)價(jià)、選選擇和管管理控制制程序，根根據(jù) 按公公司要求求提供產(chǎn)產(chǎn)品和服服務(wù)的能能力評(píng)價(jià)價(jià)和選擇擇供 方。 按照照采購(gòu)產(chǎn)產(chǎn)品和服服務(wù)對(duì)公公司提供供客戶產(chǎn)產(chǎn)品和服服務(wù) 的影影響，制制訂選擇擇、評(píng)價(jià)價(jià)和重新新評(píng)定供供方的準(zhǔn)準(zhǔn)則； 商務(wù)務(wù)部按照照長(zhǎng)年穩(wěn)穩(wěn)定供方方、一次次性供方方和初選選供 方等等不同情情況，采采取不同同的要求求和方

36、法法進(jìn)行評(píng)評(píng) 價(jià)、選選擇和管管理。 經(jīng)評(píng)評(píng)定合格格的供方方，由商商務(wù)部匯匯總，編編寫“合格 供方方名單”，由總總經(jīng)理審審批公布布，并建建立合格格供 方方檔案； 對(duì)合合格供方方實(shí)施跟跟蹤。由由商務(wù)部部對(duì)采購(gòu)購(gòu)執(zhí)行情情況 作系系統(tǒng)記錄錄，并按按時(shí)報(bào)總總經(jīng)理辦辦公室統(tǒng)統(tǒng)計(jì)、匯匯總， 每年年定期不不定期地地對(duì)供方方進(jìn)行復(fù)復(fù)審，對(duì)對(duì)合格供供方 實(shí)行行動(dòng)態(tài)管管理，并并定期對(duì)對(duì)名單進(jìn)進(jìn)行調(diào)整整。3.44.2采購(gòu)信信息 公司司制訂并并實(shí)施境境內(nèi)采購(gòu)購(gòu)管理規(guī)規(guī)定，保保證采 購(gòu)商品品和服務(wù)務(wù)符合規(guī)規(guī)定的采采購(gòu)要求求采購(gòu)購(gòu)商品或或項(xiàng)目，須須以合同同或要貨貨合同以以及有關(guān)關(guān) 政策策法規(guī)為為依據(jù)。 公司司

37、使用統(tǒng)統(tǒng)一的采采購(gòu)文件件。 采購(gòu)購(gòu)文件中中應(yīng)清楚楚說明采采購(gòu)要求求，其內(nèi)內(nèi)容應(yīng)與與出 口銷銷售或進(jìn)進(jìn)口要貨貨合同相相互對(duì)應(yīng)應(yīng)。必要要時(shí)，應(yīng)應(yīng)包 括括：產(chǎn)品品、程序序、過程程、設(shè)備備和人員員的資格格以及 質(zhì)量量管理體體系的要要求。 在與與供方溝溝通前，應(yīng)應(yīng)對(duì)所規(guī)規(guī)定的要要求是否否適當(dāng)、 明確、充分，按規(guī)定權(quán)限進(jìn)行審批，加蓋公司合 同章。 采購(gòu)購(gòu)必須在在經(jīng)評(píng)定定合格的的供方中中進(jìn)行。因因特殊情情 況需需向格供供方以外外的單位位采購(gòu)時(shí)時(shí)，應(yīng)按按對(duì)一次次性 供方方的評(píng)定定規(guī)定進(jìn)進(jìn)行。3.44.3采購(gòu)產(chǎn)產(chǎn)品的驗(yàn)驗(yàn)證 公司司對(duì)采購(gòu)購(gòu)商品和和服務(wù)按按照進(jìn)進(jìn)出口貿(mào)貿(mào)易服務(wù)務(wù)監(jiān) 視和和測(cè)量管管理程序序進(jìn)行行驗(yàn)證

38、。 公司司的客戶戶或其代代表若需需在供方方現(xiàn)場(chǎng)對(duì)對(duì)采購(gòu)產(chǎn)產(chǎn)品 進(jìn)行行驗(yàn)證.時(shí)，預(yù)預(yù)先在采采購(gòu)合同同中規(guī)定定驗(yàn)證的的安 排及及產(chǎn)品放放行方式式。3.5進(jìn)進(jìn)出口貿(mào)貿(mào)易服務(wù)務(wù)提供：3.55.1公司通通過以下下辦法控控制進(jìn)出出口貿(mào)易易服務(wù)的的運(yùn)作：A、通通過實(shí)施施出口口貿(mào)易合合同履行行管理程程序和和進(jìn)口口貿(mào)易合同履履行管理理程序、及及相關(guān)操操作指導(dǎo)導(dǎo)書獲取取服務(wù)特特性的信息；B、制制定服務(wù)務(wù)操作指指導(dǎo)書，明明確過程程執(zhí)行的的文件、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、法法規(guī)、國(guó)國(guó)際慣例例、規(guī)則則和國(guó)際際通用的的作業(yè)方方法。C、通過實(shí)實(shí)施基基礎(chǔ)設(shè)施施和工作作環(huán)境管管理程序序和相相關(guān)服務(wù)務(wù)操作指指導(dǎo)書對(duì)對(duì)進(jìn)出口口貿(mào)易服服務(wù)運(yùn)作作所用的

39、的設(shè)備進(jìn)進(jìn)行使用用及維護(hù)；D、通通過實(shí)施施進(jìn)出出口貿(mào)易易過程和和服務(wù)測(cè)測(cè)量和監(jiān)監(jiān)視管理理程序?qū)\(yùn)行活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)測(cè)；E、通通過境境內(nèi)采購(gòu)購(gòu)管理程程序確確定采購(gòu)購(gòu)產(chǎn)品接接收，通通過進(jìn)進(jìn) 口貿(mào)易易合同履履行管理理程序、出出口貿(mào)易易合同履履行管理理程 序進(jìn)進(jìn)行進(jìn)出出口貿(mào)易易交付活活動(dòng)。F、通通過顧顧客滿意意度管理理程序及及客戶需需要，向向客戶提提供現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)導(dǎo)。3.55.2服服務(wù)提供供過程的的確認(rèn)：對(duì)過程程輸出不不能被其其后的測(cè)測(cè)量和監(jiān)監(jiān)視予以以及時(shí)驗(yàn)驗(yàn) 證，包包括其缺缺陷只有有在產(chǎn)品品使用后后才能夠夠顯露出出來的過過 程，公公司通過過各部門門服務(wù)務(wù)作業(yè)說說明書加加以明確確。公 司規(guī)定定對(duì)其過過程能力力的

40、確認(rèn)認(rèn)活動(dòng)，包包括： A、明明確過程程的評(píng)審審和批準(zhǔn)準(zhǔn)所確定定的準(zhǔn)則則； B、對(duì)對(duì)設(shè)備和和人員進(jìn)進(jìn)行鑒定定； C、詳詳細(xì)的記記錄及時(shí)時(shí)反饋； D、適適當(dāng)時(shí)，重重新確認(rèn)認(rèn)。3.55.3標(biāo)標(biāo)識(shí)與追追溯性 公司司制訂并并實(shí)施標(biāo)標(biāo)識(shí)和可可追溯性性控制程程序。 在全部的經(jīng)營(yíng)和服務(wù)運(yùn)作中，以適當(dāng)方式識(shí)別產(chǎn) 品和服務(wù)及其與監(jiān)視和測(cè)量有關(guān)的狀態(tài)。在有可 追溯性要求時(shí)，控制并記錄產(chǎn)品和服務(wù)唯一性 識(shí)。 產(chǎn)品品和服務(wù)務(wù)標(biāo)識(shí) A、出出口商品品，從出出廠、接接收、搬搬運(yùn)到交交付各階階段，均均應(yīng)在產(chǎn)產(chǎn)品、外外包裝和和集裝箱箱上進(jìn)行行適當(dāng)或或唯一性性標(biāo)識(shí)；各各相關(guān)部部門根據(jù)據(jù)規(guī)定要要求進(jìn)行行標(biāo)識(shí)并并負(fù)責(zé)標(biāo)

41、標(biāo)識(shí)的正確確傳遞； B、每每筆業(yè)務(wù)務(wù)，從洽洽談簽約約直至履履行完畢畢，每道道工序環(huán)環(huán) 節(jié)均均在“進(jìn)出口口履行進(jìn)進(jìn)程卡”上列出出。每道道工作完完 成均均有規(guī)定定人員簽簽字方可可轉(zhuǎn)序。 C、標(biāo)標(biāo)識(shí)形式式 商品品：廠標(biāo)標(biāo)代碼（用用于產(chǎn)品品上）、嘜嘜頭（用用于外包包裝紙、 木箱上）、樁腳卡（用于存放地）、封志（用于集 裝箱）； 服服務(wù)：代代號(hào)、編編碼（用用于信函函、合約約和部分分單證）、進(jìn)進(jìn) 出口口履約進(jìn)進(jìn)程卡、附附件等 產(chǎn)產(chǎn)品和服服務(wù)監(jiān)視視與測(cè)量量狀態(tài) A、凡凡需檢查查、復(fù)核核的單證證和其他他服務(wù)項(xiàng)項(xiàng)目，均均須進(jìn)行行 適當(dāng)?shù)牡臉?biāo)識(shí)； B、產(chǎn)產(chǎn)品和服服務(wù)狀態(tài)態(tài)標(biāo)識(shí)分分待驗(yàn)、合合格和不不

42、合格三三大類。 C、產(chǎn)產(chǎn)品監(jiān)視視和測(cè)量量狀態(tài)標(biāo)標(biāo)識(shí)，由由業(yè)務(wù)部部和相關(guān)關(guān)供方負(fù)負(fù)責(zé)。 D、產(chǎn)產(chǎn)品檢驗(yàn)驗(yàn)不合格格執(zhí)行不不符合管管理程序序。 E、產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)識(shí)和交付付最終檢檢驗(yàn)合格格標(biāo)識(shí)保保存至出出運(yùn)為止止。F、服務(wù)狀狀態(tài)標(biāo)識(shí)識(shí)若在電電腦管理理系統(tǒng)運(yùn)運(yùn)行，合合格或經(jīng)經(jīng)審 批例例外轉(zhuǎn)序序的作接接受處理理；待驗(yàn)驗(yàn)或不合合格作退退還處 理。 可追追溯性管管理 A、在在規(guī)定有有追溯性性的場(chǎng)合合，公司司對(duì)每個(gè)個(gè)或每批批產(chǎn)品、 單證或其他服務(wù)，均作唯一性標(biāo)識(shí)； B、唯唯一性標(biāo)標(biāo)識(shí)由各各有關(guān)部部門記錄錄。記錄錄中注明明負(fù)責(zé)合合 格放放行的檢檢驗(yàn)或驗(yàn)驗(yàn)證部門門及人員員。 C、沒沒有合格格標(biāo)識(shí)的的產(chǎn)

43、品和和服務(wù)不不得轉(zhuǎn)序序、使用用或放行行。 DD、標(biāo)識(shí)識(shí)及記錄錄由有關(guān)關(guān)部門存存檔。3.55.4客客戶財(cái)產(chǎn)產(chǎn)管理 公司沒沒有客戶戶的財(cái)產(chǎn)產(chǎn)，該要要求不適適合。3.55.5產(chǎn)品的的防護(hù) 公司建建立相應(yīng)應(yīng)之書面面程序產(chǎn)產(chǎn)品防護(hù)護(hù)控制程程序， 以確保從標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝、防護(hù)等內(nèi)部流程及 最終產(chǎn)品的交付、運(yùn)送，皆符合客戶的需求。3.6測(cè)測(cè)量和監(jiān)監(jiān)視設(shè)備備的控制制公司沒沒有測(cè)量量和監(jiān)視視設(shè)備，該該要求不不適合。1、范圍： 公司與與質(zhì)量管管理體系系有關(guān)的的所有部部門和過過程。2、目的： 對(duì)對(duì)客戶、質(zhì)質(zhì)量管理理體系、作作業(yè)流程程及進(jìn)出出口貿(mào)易易服務(wù)加加 以測(cè)量量與監(jiān)督督，對(duì)進(jìn)進(jìn)出口貿(mào)貿(mào)易不符符合服務(wù)務(wù)予

44、以控控制，對(duì)對(duì)質(zhì)量 管理體體系運(yùn)行行過程中中產(chǎn)生的的數(shù)據(jù)資資料加以以分析，從從而對(duì)質(zhì)質(zhì)量 管理體體系進(jìn)行行不斷的的改善，提提高質(zhì)量量管理體體系的整整體運(yùn)行行水 平。3、內(nèi)容：3.1總總 則則 公司司規(guī)定、計(jì)計(jì)劃及執(zhí)執(zhí)行測(cè)量量和監(jiān)控控所需的的活動(dòng)，通通過需求的鑒鑒定證實(shí)實(shí)進(jìn)出口口貿(mào)易服服務(wù)的符符合性。對(duì)對(duì)質(zhì)量運(yùn)運(yùn)行過程程中產(chǎn)生的的數(shù)據(jù)資資料運(yùn)用用統(tǒng)計(jì)技技術(shù)進(jìn)行行數(shù)據(jù)分分析，并并采取相相應(yīng)的處理措措施，從從而確保保質(zhì)量管管理體系系的符合合性和達(dá)達(dá)到質(zhì)量量管理體系有有效性的的不斷改改進(jìn)。3.2測(cè)測(cè)量和監(jiān)監(jiān)控3.22.1顧顧客滿意意程度調(diào)調(diào)查公公司通過過客戶滿滿意度調(diào)調(diào)查了解解和監(jiān)控控客戶要要求的感感

45、 覺程程度，以以作為公公司質(zhì)量量管理體體系運(yùn)行行績(jī)效的的考核指指標(biāo) 之一一。具體體實(shí)際作作業(yè)可依依循客客戶滿意意度管理理程序執(zhí)執(zhí) 行。3.22.2內(nèi)內(nèi)部審核核 公司司依據(jù)內(nèi)內(nèi)部審核核管理程程序的的規(guī)定實(shí)實(shí)施定期期性 的內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量量審核，應(yīng)應(yīng)覆蓋質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的所有部部門，用用 來來判斷： A、 質(zhì)質(zhì)量管理理體系是是否符合合公司所所確定的的計(jì)劃安安排和 質(zhì)量量管理體體系要求求及ISSO90001（220000 版）國(guó)國(guó)際標(biāo) 準(zhǔn)的要要求； B、 質(zhì)量管管理體系系是否有有效的實(shí)實(shí)施和保保持。 aa. 行行政部負(fù)負(fù)責(zé)規(guī)劃劃年度內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量量審核，并并排定 正式式實(shí)施計(jì)計(jì)劃表，呈呈管理者者代表批批準(zhǔn)后

46、實(shí)實(shí)施。 bb. 審審核小組組成員由由各部門門指派適適當(dāng)且經(jīng)經(jīng)過鑒定定 的合合格人員員擔(dān)任，經(jīng)經(jīng)管理者者代表審審核批準(zhǔn)準(zhǔn)。 審核核小組獨(dú)獨(dú)立進(jìn)行行內(nèi)部質(zhì)質(zhì)量審核核，僅對(duì)對(duì)董事 長(zhǎng)和和管理者者代表負(fù)負(fù)責(zé)，同同時(shí)審核核人員應(yīng)應(yīng)避免 審核核其所屬屬部門以以確保審審核的公公正性和和客觀 性。 cc. 受受審核部部門主管管必須指指定專人人負(fù)責(zé)陪陪同參與與 審核核該區(qū)域域，準(zhǔn)備備相關(guān)文文件。 dd. 審審核過程程中發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的不符符合事項(xiàng)項(xiàng)必須予予以記 錄，并并經(jīng)受審審核部門門主管確確認(rèn)后，統(tǒng)統(tǒng)籌由行行 政部部整合審審核記錄錄，呈報(bào)報(bào)管理者者代表審審核后 正式式發(fā)送至至各相關(guān)關(guān)單位。 ee. 受受審核單單位應(yīng)

47、依依據(jù)改改進(jìn)管理理程序?qū)?duì)不符 合事項(xiàng)項(xiàng)提出相相應(yīng)糾正正和預(yù)防防措施并并予以執(zhí)執(zhí)行。 ff. 審審核小組組成員應(yīng)應(yīng)對(duì)受審審核單位位所提出出的改善善措 施執(zhí)行行情況予予以跟蹤蹤，確保保問題已已被改善善后方 可結(jié)案案，且下下一次審審核仍需需將其列列入審核核重點(diǎn) 予以考考察。3.22.3過過程的測(cè)測(cè)量和監(jiān)監(jiān)督公公司通過過進(jìn)出出口貿(mào)易易過程及及服務(wù)測(cè)測(cè)量和監(jiān)監(jiān)視管理理 程序序、各各部門服服務(wù)說明明書的的規(guī)定對(duì)對(duì)滿足顧顧客要求求 所必必需的過過程實(shí)現(xiàn)現(xiàn)進(jìn)行測(cè)測(cè)量和監(jiān)監(jiān)視，證證實(shí)過程程是否持持續(xù) 地滿滿足預(yù)期期目的的的能力。當(dāng)當(dāng)不能滿滿足計(jì)劃劃時(shí)，應(yīng)應(yīng)采取預(yù)預(yù) 防/糾正措措施，確確保產(chǎn)品品符合性性。3.2

48、2.4產(chǎn)產(chǎn)品的監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量 公司司制訂并并實(shí)施產(chǎn)產(chǎn)品的監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量控制制程序， 對(duì)公司產(chǎn)品和服務(wù)的采購(gòu)進(jìn)入、加工制作、發(fā)運(yùn) 交付階段的檢查（檢驗(yàn)）或驗(yàn)證進(jìn)行控制。 對(duì)進(jìn)進(jìn)出口商商品（包包括原輔輔材料等等）進(jìn)行行監(jiān)視和和測(cè) 量。 .1進(jìn)貨貨監(jiān)視和和測(cè)量 A、對(duì)對(duì)購(gòu)進(jìn)的的出口商商品、原原輔材料料（包括括客戶提提 供的產(chǎn)產(chǎn)品）和和進(jìn)口商商品，必必須按合合同規(guī)定定要 求進(jìn)行行驗(yàn)證或或檢驗(yàn)； B、出出口產(chǎn)品品和原輔輔材料收收購(gòu)，由由供方按按合同要要 求對(duì)產(chǎn)產(chǎn)品內(nèi)在在質(zhì)量進(jìn)進(jìn)行最終終檢驗(yàn)； C、進(jìn)進(jìn)口商品品到岸后后，由用用戶按合合同規(guī)定定進(jìn)行驗(yàn)驗(yàn) 貨或委

49、委托第三三方進(jìn)行行檢驗(yàn)；D、業(yè)務(wù)部部根據(jù)檢檢查或供供方提供供的有關(guān)關(guān)客觀證證據(jù)，進(jìn)進(jìn)行驗(yàn)證證。 .2過程程監(jiān)視和和測(cè)量 AA、對(duì)大大批加工工的出口口產(chǎn)品，應(yīng)應(yīng)派員常常駐供方方， 并在在規(guī)定的的質(zhì)量控控制點(diǎn)對(duì)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)進(jìn)行驗(yàn)證證或驗(yàn) 證； BB、未經(jīng)經(jīng)檢驗(yàn)或或驗(yàn)證，或或者檢驗(yàn)驗(yàn)或驗(yàn)證證不合格格不 得轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)入下道道工序。 .3最終終監(jiān)視和和測(cè)量 AA、對(duì)出出口商品品，在最最后發(fā)運(yùn)運(yùn)前，屬屬法檢商商品需 要報(bào)驗(yàn)驗(yàn)，由商商檢在裝裝運(yùn)前檢檢驗(yàn)；B、對(duì)所有有待發(fā)運(yùn)運(yùn)的商品品，均要要對(duì)照發(fā)發(fā)運(yùn)要求求進(jìn) 行最終終檢驗(yàn)或或驗(yàn)證； CC、對(duì)進(jìn)進(jìn)口商品品，要完完成進(jìn)貨貨檢驗(yàn)或或驗(yàn)證以以后， 才能交交付； DD、進(jìn)口口商品，如如因用戶戶急需，在在未經(jīng)檢檢驗(yàn)或驗(yàn)驗(yàn)證，或或者雖經(jīng)經(jīng)檢驗(yàn)或或驗(yàn)證而而有關(guān)數(shù)數(shù)據(jù)和文文件 未齊或或未得到到認(rèn)可前前，提前前提貨，必必須與用用戶以書書面形式式規(guī)定，在在有關(guān)檢檢驗(yàn)或驗(yàn)驗(yàn)證圓滿滿 完成前前不得投投入使用用。 對(duì)服服務(wù)質(zhì)量量進(jìn)行監(jiān)監(jiān)視和測(cè)測(cè)量 A、對(duì)對(duì)外單位位（含客客戶）提提供的各各種票據(jù)據(jù)、單證證、材料料都必須須進(jìn)行檢檢驗(yàn)，不不合格的的不得進(jìn)進(jìn)入業(yè)務(wù)務(wù)流程。 B、各各崗位對(duì)對(duì)崗位工工作質(zhì)量量進(jìn)行自自檢、互互檢，發(fā)發(fā)現(xiàn)不符符合，要要求及