控制計(jì)劃管理程序

1、控 制 計(jì) 劃 管 理 程 序The was on the of 2021XXX 目錄1目的2范圍3相關(guān)文件4職責(zé)5工作程序6報(bào)告和記錄 本A 碼1/5受控狀態(tài)受文部門修 改 履 日期修改碼頁(yè)次修改單號(hào)修改內(nèi)容簡(jiǎn)述修改人備注XXX 有限公司 控制計(jì)劃理程序編號(hào)版本A第 頁(yè) 共 編制/日期1.的審核/日期批準(zhǔn)/日期根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃，為保證樣件、試生產(chǎn)和生產(chǎn)的滿足顧客要求，而規(guī)范控制計(jì)劃 的開發(fā)。2.圍適用于本廠內(nèi)產(chǎn)品的樣件試制，小批量試產(chǎn)和批量生產(chǎn)所用的控制計(jì)劃。3.關(guān)文件產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃程序特殊特性控制程序生產(chǎn)件批準(zhǔn)程序過(guò)程 制程序4.責(zé)技術(shù)部負(fù)責(zé)控制計(jì)劃編制。多方認(rèn)證小組負(fù)責(zé)對(duì)控制計(jì)劃的

2、評(píng)審的審定。品部負(fù)責(zé)檢驗(yàn)、測(cè)量和控制。技術(shù)部制造部具體負(fù)責(zé)控制計(jì)劃的實(shí)施。營(yíng)銷部負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系確認(rèn)/準(zhǔn)（必要）。5.作程序控制計(jì)劃的編制、審核、批準(zhǔn)。 制計(jì)劃由技質(zhì)部項(xiàng)目負(fù)責(zé)人編制。 方認(rèn)證小組認(rèn)證控制計(jì)劃（審核）。 多方認(rèn)證后的控制計(jì)劃報(bào)廠長(zhǎng)批準(zhǔn)生效。 顧客有要求時(shí)，各控制計(jì)劃經(jīng)顧客確認(rèn)/批?？刂朴?jì)劃種類及內(nèi)容 制計(jì)劃分為三種：樣件、試生產(chǎn)和生產(chǎn)控制計(jì)劃，應(yīng)分別編制控制計(jì)劃。樣件控制計(jì)劃：在試制過(guò)程中，重點(diǎn)進(jìn)行尺寸測(cè)量，材料和性能試驗(yàn)的描述。B.生產(chǎn)控制計(jì)劃：樣件試制后，試生產(chǎn)之前重點(diǎn)對(duì)尺寸的測(cè)量，材料和性能試驗(yàn)的 描述。C.產(chǎn)控制計(jì)劃：在正式生產(chǎn)中，對(duì)產(chǎn)品/程特性、過(guò)程控制、試驗(yàn)及測(cè)量系統(tǒng)

3、作全 面的文件化的描述。控制計(jì)劃表的格式 顧客未書面規(guī)定，“制計(jì)劃”用 冊(cè)規(guī)定格式。相同原材料生產(chǎn)出來(lái)的 同一個(gè)系列的產(chǎn)品。當(dāng)顧客有要求時(shí)，則須提供一份單一的控制計(jì)劃?？刂朴?jì)劃相應(yīng)欄目，應(yīng)按如下要求填寫和制訂。 件、試生產(chǎn)、生產(chǎn)選擇控制計(jì)劃分類，根據(jù)所加工產(chǎn)品的不同過(guò)程的時(shí)期的控制計(jì)劃，在分類的方框內(nèi) 打上“”號(hào)。 制計(jì)劃編號(hào)填入控制計(jì)劃編號(hào)控計(jì)管程 件號(hào)/最新更改水平填入被控制產(chǎn)品的圖號(hào)。版本：A 第 共 如有更改，可填入源于圖樣規(guī)范的最近修改時(shí)間。 件名稱/描述填入被控制產(chǎn)品零件的名稱及控制程序的名稱。 方/工廠填入制訂控制計(jì)劃的公司名稱。 方代號(hào)填入由顧客給定的識(shí)別碼。如顧客沒(méi)有給定，則

4、不填。 要聯(lián)系人/電話填入負(fù)責(zé)制訂控制計(jì)劃的主要聯(lián)系人姓名和其電話號(hào)碼。 心小組填入負(fù)責(zé)制訂控制計(jì)劃最終版本的所有人員的姓名、部門和聯(lián)系電話號(hào)碼。如填不下 可附頁(yè)。 期（編制）填入首次編制控制計(jì)劃的日期。5.4.10 期（修訂）填入最近修訂控制計(jì)劃的日期。5.4.11 方/工廠批準(zhǔn)/期控制計(jì)劃由技術(shù)副廠長(zhǎng)批準(zhǔn)，并填入姓名和批準(zhǔn)日期。5.4.12 客工程批準(zhǔn)/日期顧客要求時(shí)，由顧客工程部門批準(zhǔn)填入。5.4.13 客質(zhì)量批準(zhǔn)日期顧客要求時(shí)，由顧客質(zhì)量部門批準(zhǔn)填入。5.4.14 他批準(zhǔn)日期如有其他要求時(shí)，則由其他人員批準(zhǔn)填入。5.4.15 件/過(guò)程編號(hào)填入加工過(guò)程名稱。5.4.16 程名稱操作描述填

5、入加工過(guò)程名稱。5.4.17 產(chǎn)設(shè)備每一過(guò)程所使用的生產(chǎn)設(shè)備和重要的工裝夾具或工具。5.4.18 性編號(hào)對(duì)每一過(guò)程中的產(chǎn)品特性和過(guò)程特性分別按順序編號(hào)。5.4.19 品特性在產(chǎn)品的技術(shù)文件（包括標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范）中所規(guī)定的產(chǎn)品檢測(cè)項(xiàng)目。5.4.20 程特性列出影響產(chǎn)品特性的所有重要過(guò)程參數(shù)（如扳手扭矩、轉(zhuǎn)速等）。5.4.21 殊特性分類填入顧客指定的特殊性符號(hào)和公司的特殊性符號(hào)。參見(jiàn)產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃管理程 序。5.4.22 品/過(guò)程規(guī)范/差控計(jì)管程版本：A 共 對(duì)于單只產(chǎn)品的控制計(jì)劃，該欄填入具體的技術(shù)要求。如對(duì)于一個(gè)系列的控制計(jì)劃而 言，允許填入共性的技術(shù)要求，具體的數(shù)值可不填。5.4.23

6、價(jià)/技術(shù)測(cè)量標(biāo)明測(cè)量所使用的通用量具、專用檢具等。在使用前應(yīng)作穩(wěn)定性和精度分析、評(píng)價(jià)、 改進(jìn)、以不斷適應(yīng)本過(guò)程質(zhì)量要求。5.4.24 本容量/頻率當(dāng)需要取樣時(shí)，列出相應(yīng)的樣本大小和控制的頻次。5.4.25 制方法描述對(duì)操作應(yīng)怎樣進(jìn)行控制的方法，通過(guò)對(duì)過(guò)程的有效分析，可采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)（如：控制圖），檢驗(yàn)（首檢、自檢、巡檢）記錄等對(duì)操作進(jìn)行控制。如使用復(fù)雜的控制程序，在 該欄中填入控制文件編號(hào)。5.4.26 應(yīng)計(jì)劃規(guī)定為避免生產(chǎn)不合格品或操作失控所需要的糾正措施。糾正措施一般由操作人員、 檢驗(yàn)人員執(zhí)行。對(duì)于方措施應(yīng)作文件化的規(guī)定。在所有情況下，可疑或不合格品的產(chǎn)品應(yīng)清晰標(biāo)識(shí)，并隔離和處理?？刂朴?jì)劃的實(shí)施和管理 制計(jì)劃制定完成經(jīng)批準(zhǔn)后，按文件控制程序的分發(fā)規(guī)定分發(fā)給技術(shù)部、制 造部、營(yíng)銷部、品保部等相關(guān)部門。 于系列產(chǎn)品的控制計(jì)劃在發(fā)生下述情況時(shí)，技術(shù)部應(yīng)評(píng)審和更新控制計(jì)劃。1產(chǎn)品或過(guò)程更改；2檢驗(yàn)方法、頻次等修訂；3過(guò)程步穩(wěn)定；4過(guò)程能力不足；5對(duì)于單一產(chǎn)品的控制計(jì)劃，除在以上情況下需對(duì)控制計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審和更新外，在 產(chǎn)品有更改時(shí)也需要對(duì)控制計(jì)劃進(jìn)行評(píng)審和更新。 制計(jì)劃將產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃時(shí)，對(duì)每一過(guò)程確認(rèn)的統(tǒng)計(jì)工具的應(yīng)用得到落實(shí)。6.錄和報(bào)告“制計(jì)劃表”7-3-3.控制計(jì)劃樣件 試生產(chǎn) 控制計(jì)劃編號(hào)生產(chǎn)主要聯(lián)系人/電話日期（編號(hào)）零件號(hào)/新更改水平核心小組顧客工程批準(zhǔn)/日期（如