化工企業(yè)安全生產(chǎn)雙體系表格大全檔

1、.天 安 公 司化工企業(yè)安全生產(chǎn)二個體系建設(shè)資料參考表格二零一八年一月風(fēng)險點登記臺賬記錄受控號單位: No：序號風(fēng)險點名稱類型可能導(dǎo)致的主要事故類型區(qū)域位置所屬單位備注填表人： 審核人： 審核日期： 年 月 日此表是初步劃分風(fēng)險點時的記錄表格?？赡軐?dǎo)致事故類型：參照GB6441企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)填寫。作業(yè)活動清單記錄受控號單位: No：序號作業(yè)活動名稱作業(yè)活動內(nèi)容崗位/地點實施單位活動頻率備注填表人： 填表日期： 年 月 日 審核人： 審核日期： 年 月 日活動頻率：頻繁進(jìn)行、特定時間進(jìn)行、定期進(jìn)行。設(shè)備設(shè)施清單記錄受控號單位: No：序號設(shè)備名稱類別位號/所在部位所屬單位是否特種設(shè)備備

2、注填表人： 填表日期： 年 月 日 審核人： 審核日期： 年 月 日填表說明：1.設(shè)備十大類別:爐類、塔類、反應(yīng)器類、儲罐及容器類、冷換設(shè)備類、通用機械類、動力類、化工機械類、起重運輸類、其他設(shè)備類。2.參照設(shè)備設(shè)施臺帳,按照十大類別歸類,按照單元或裝置進(jìn)行劃分,同一單元或裝置內(nèi)介質(zhì)、型號相同的設(shè)備設(shè)施可合并,在備注內(nèi)寫明數(shù)量。3.廠房、管廊、手持電動工具、辦公樓等可以放在表的最后列出。工作危害分析JHA+LS評價記錄記錄受控號單位： 崗位： 風(fēng)險點作業(yè)活動名稱： No：序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件人、物、作業(yè)環(huán)境、管理主要后果現(xiàn)有控制措施LSR評價級別管控級別建議新增改進(jìn)措施備注工程技術(shù)管理

3、措施培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)急處置分析人： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期： 填表說明：1、審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人,審定人為上級負(fù)責(zé)人。2、評價級別是運用風(fēng)險評價方法,確定的風(fēng)險等級。3、管控級別是指按照附錄A.7風(fēng)險等級對照表規(guī)定的對應(yīng)原則,劃分的重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險,分別用紅、橙、黃、藍(lán)標(biāo)識。安全檢查表分析SCL評價記錄表5-2 安全檢查表分析SCL+LS評價記錄序號檢查項目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果現(xiàn)有控制措施LSR評價級別管控級別建議新增改進(jìn)措施備注工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)急處置記錄受控號單位： 崗位： 風(fēng)險點區(qū)域/裝置/設(shè)備/設(shè)施名稱： No：分析人

4、： 日期： 審核人： 日期： 審定人： 日期： 填表說明：1、審核人為所在崗位負(fù)責(zé)人,審定人為上級負(fù)責(zé)人或車間主任。2、評價級別是運用風(fēng)險評價方法,確定的風(fēng)險等級。3、管控級別是指按照附錄A.7風(fēng)險等級對照表規(guī)定的對應(yīng)原則,劃分的重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險,分別用紅、橙、黃、藍(lán)標(biāo)識。風(fēng)險分級管控清單表6-1作業(yè)活動風(fēng)險分級控制清單單位：風(fēng)險點作業(yè)步驟危險源危險源或潛在事件評價級別管控級別主要后果管控措施管控層級責(zé)任單位責(zé)任人備注編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)急處置1作業(yè)活動1234填表說明：1、管控措施指按一定程序確定的所有管控措施,包括現(xiàn)有安全控制措施和建議

5、改進(jìn)措施,內(nèi)容必須詳細(xì)和具體。2、評價級別是運用風(fēng)險評價方法,確定的風(fēng)險等級。3、管控級別是指按照附錄A.7風(fēng)險等級對照表規(guī)定的對應(yīng)原則,劃分的重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險,分別用紅、橙、黃、藍(lán)標(biāo)識。表6-2設(shè)備設(shè)施風(fēng)險分級控制清單單位：風(fēng)險點檢查項目危險源標(biāo)準(zhǔn)評價級別管控級別不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果管控措施管控層級責(zé)任單位責(zé)任人備注編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)急處置1設(shè)備設(shè)施1234填表說明：1、管控措施指按一定程序確定的所有管控措施,包括現(xiàn)有安全控制措施和建議改進(jìn)措施,內(nèi)容必須詳細(xì)和具體。2、評價級別是運用風(fēng)險評價方法,確定的風(fēng)險等級。3、管控級別是指按照附錄

6、A.7風(fēng)險等級對照表規(guī)定的對應(yīng)原則,劃分的重大風(fēng)險、較大風(fēng)險、一般風(fēng)險和低風(fēng)險,分別用紅、橙、黃、藍(lán)標(biāo)識。風(fēng)險等級對照表管管控級別判定方法重大風(fēng)險較大風(fēng)險一般風(fēng)險低風(fēng)險低風(fēng)險采用LEC法或采用LS法A級或1級B級或2級C級或3級D級或4級E級或5級風(fēng)險色度紅色橙色黃色藍(lán)色藍(lán)色資料性附錄工作危害分析法JHA方法概述通過對工作過程的逐步分析,找出具有危險的工作步驟,進(jìn)行控制和預(yù)防,是辨識危害因素及其風(fēng)險的方法之一。適合于對作業(yè)活動中存在的風(fēng)險進(jìn)行分析。包括作業(yè)活動劃分、選定、危險源辨識等步驟。作業(yè)活動劃分按生產(chǎn)流程、區(qū)域位置、裝置、作業(yè)任務(wù)、生產(chǎn)階段服務(wù)階段或部門劃分。包括但不限于：日常操作：工藝

7、、設(shè)備設(shè)施操作、現(xiàn)場巡檢；異常情況處理：停水、停電、停氣汽、停風(fēng)、停止進(jìn)料的處理,設(shè)備故障處理；開停車：開車、停車及交付前的安全條件確認(rèn)；作業(yè)活動：動火、受限空間、高處、臨時用電、動土、斷路、吊裝、盲板抽堵等特殊作業(yè)；采樣分析、檢尺、測溫、設(shè)備檢測測厚、動態(tài)監(jiān)測、脫水排凝、人工加料劑、汽車裝卸車、火車裝卸車、成型包裝、庫房叉車轉(zhuǎn)運、加熱爐點火、機泵機組盤車、鐵路槽車洗車、輸煤機檢查、清膠清聚合物、清罐內(nèi)污油等危險作業(yè)；場地清理及綠化保潔、設(shè)備管線外保溫防腐、機泵機組維修、儀表儀器維修、設(shè)備管線開啟等其他作業(yè)；管理活動：變更管理、現(xiàn)場監(jiān)督檢查、應(yīng)急演練、公眾聚集活動等；按崗位工作任務(wù)和作業(yè)流程劃

8、分作業(yè)活動,填入作業(yè)活動清單見附錄A2。工作危害分析JHA評價步驟評價步驟如下：將作業(yè)活動清單中的每項活動分解為若干個相連的工作步驟；根據(jù)GB/T 13861的規(guī)定,辨識每一步驟的危險源及潛在事件；根據(jù)GB 6441規(guī)定,分析造成的后果；識別現(xiàn)有控制措施。從工程控制、管理措施、培訓(xùn)教育、個體防護(hù)、應(yīng)急處置等方面評估現(xiàn)有控制措施的有效性；根據(jù)風(fēng)險判定準(zhǔn)則評估風(fēng)險,判定等級；將分析結(jié)果,填入工作危害分析JHA評價記錄見附錄A4中。資料性附錄安全檢查表法SCL方法概述依據(jù)相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范,對工程、系統(tǒng)中已知的危險類別、設(shè)計缺陷以及與一般工藝設(shè)備、操作、管理有關(guān)的潛在危險有害因素進(jìn)行判別檢查。適用于對

9、設(shè)備設(shè)施、建構(gòu)筑物、安全間距、作業(yè)環(huán)境等存在的風(fēng)險進(jìn)行分析。包括編制安全檢查表、列出設(shè)備設(shè)施清單、進(jìn)行危險源辨識等步驟。安全檢查表編制依據(jù)編制依據(jù)包括：有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及規(guī)定；國內(nèi)外事故案例和企業(yè)以往事故情況；系統(tǒng)分析確定的危險部位及防范措施；分析人員的經(jīng)驗和可靠的參考資料；有關(guān)研究成果,同行業(yè)或類似行業(yè)檢查表等。編制安全檢查表編制工作包括：確定編制人員。包括熟悉系統(tǒng)的工段長、安全員、技術(shù)員、設(shè)備員等各方面人員；熟悉系統(tǒng)。包括系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)、功能、工藝流程、操作條件、布置和已有的安全衛(wèi)生設(shè)施。收集資料。收集有關(guān)安全法律、法規(guī)、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、制度及本系統(tǒng)過去發(fā)生的事故事件資料,作為編制安全檢查表的

10、依據(jù)；編制表格。確定檢查項目、檢查標(biāo)準(zhǔn)、不符合標(biāo)準(zhǔn)的情況及后果、安全控制措施等要素參照附錄A5中表5-1或表5-2相關(guān)欄目內(nèi)容,可單獨編制或直接采用該表。安全檢查表分析評價分析評價步驟如下：列出設(shè)備設(shè)施清單見附錄A3；依據(jù)設(shè)備設(shè)施清單,按功能或結(jié)構(gòu)劃分為若干危險源,對照安全檢查表逐個分析潛在的危害；對每個危險源,按照安全檢查表分析SCL評價記錄見附錄A5進(jìn)行全過程的系統(tǒng)分析和記錄。檢查表分析要求綜合考慮設(shè)備設(shè)施內(nèi)外部和工藝危害。識別順序：廠址、地形、地貌、地質(zhì)、周圍環(huán)境、周邊安全距離方面的危害；廠區(qū)內(nèi)平面布局、功能分區(qū)、設(shè)備設(shè)施布置、內(nèi)部安全距離等方面的危害；具體的建構(gòu)筑物等。資料性附錄風(fēng)險矩

11、陣法LS風(fēng)險矩陣法簡稱LS,R=LS ,其中R是危險性也稱風(fēng)險度,事故發(fā)生的可能性與事件后果的結(jié)合, L是事故發(fā)生的可能性；S是事故后果嚴(yán)重性；R值越大,說明該系統(tǒng)危險性大、風(fēng)險大。事故發(fā)生的可能性L判斷準(zhǔn)則等級標(biāo) 準(zhǔn)5在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護(hù)、控制措施,或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)沒有監(jiān)測系統(tǒng),或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn),現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng),也未發(fā)生過任何監(jiān)測,或在現(xiàn)場有控制措施,但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng),或危害發(fā)生或預(yù)期情況下發(fā)生3沒有保護(hù)措施如沒有保護(hù)裝置、沒有個人防護(hù)用品等,或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行,或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng),或曾經(jīng)作過監(jiān)測

12、,或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn),并定期進(jìn)行監(jiān)測,或現(xiàn)場有防范控制措施,并能有效執(zhí)行,或過去偶爾發(fā)生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護(hù)措施,或員工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)高,嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。事件后果嚴(yán)重性S判別準(zhǔn)則等級法律、法規(guī)及其他要求人員直接經(jīng)濟(jì)損失停工企業(yè)形象5違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)死亡100萬元以上部分裝置2 套或設(shè)備重大國際影響4潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)喪失勞動能力50萬元以上2套裝置停工、或設(shè)備停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響3不符合上級公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽力喪失、慢性病1萬元以上1 套裝置停工或設(shè)備地區(qū)影響2不符合

13、企業(yè)的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服1萬元以下受影響不大,幾乎不停工公司及周邊范圍1完全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒有受損安全風(fēng)險等級判定準(zhǔn)則R值及控制措施風(fēng)險值風(fēng)險等級應(yīng)采取的行動/控制措施實施期限20-25A/1級極其危險在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對改進(jìn)措施進(jìn)行評估立刻15-16B/2級高度危險采取緊急措施降低風(fēng)險,建立運行控制程序,定期檢查、測量及評估立即或近期整改9-12C/3級顯著危險可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程,加強培訓(xùn)及溝通2 年內(nèi)治理4-8D/4級輕度危險可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查有條件、有經(jīng)費時治理1-3E/5級稍有危險無需采用控制措施需保

14、存記錄風(fēng)險矩陣表后果等級5輕度危險顯著危險高度危險極其危險極其危險4輕度危險輕度危險顯著危險高度危險極其危險3稍有危險輕度危險顯著危險顯著危險高度危險2稍有危險輕度危險輕度危險輕度危險顯著危險1稍有危險稍有危險稍有危險輕度危險輕度危險12345附錄D和附錄E中人員傷亡、直接經(jīng)濟(jì)損失情況僅供參考,不具有確定性,可根據(jù)各企業(yè)風(fēng)險可接受程度進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。.現(xiàn)場管理類隱患排查治理清單風(fēng)險點排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)日常檢查專業(yè)性檢查綜合性檢查.編號類型名稱風(fēng)險點等級責(zé)任單位作業(yè)步驟檢查項目危險源或潛在事件管控措施名稱示例交接班名稱示例巡檢名稱名稱排查周期/組織級別排查周期/組織級別排查周期/組織級別排查周期/

15、組織級別排查周期/組織級別序號名稱作業(yè)活動或設(shè)備設(shè)施1工程技術(shù)管理措施培訓(xùn)教育個體防護(hù)應(yīng)急處置.23.資料性附錄基礎(chǔ)管理類隱患排查清單序號排查項目排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)專業(yè)性檢查綜合性檢查.名稱名稱名稱名稱名稱名稱名稱名稱排查周期/組織級別排查周期/組織級別排查周期/組織級別排查周期/組織級別排查周期/組織級別排查周期/組織級別排查周期/組織級別排查周期/組織級別教育培訓(xùn)主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員接受培訓(xùn),按規(guī)定取證,取證后按規(guī)定進(jìn)行再培訓(xùn)教育,培訓(xùn)教育學(xué)時夠。生產(chǎn)單位主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員具備與所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動向適應(yīng)的安全生產(chǎn)知識和管理能力。按規(guī)定取證,證件有效,證件與實際崗位相符、證件符合國家有關(guān)規(guī)定和要求。開展日常教育、三級教育、四新教育、轉(zhuǎn)崗、重新上崗等安全培訓(xùn)教育,安全培訓(xùn)教育規(guī)定時間或內(nèi)容符合要求。.資料性附錄現(xiàn)場管理類隱患排查治理臺賬風(fēng)險點排查內(nèi)容與排查標(biāo)準(zhǔn)計劃過程排查過程整改過程驗收過程編號類型名稱風(fēng)險點等級責(zé)任單位作業(yè)步驟檢查項目危