會計員每月工作總結

會計員每月工作總結會計員每月工作總結

每月月末和月初是會計最為勞碌、最為重要的時間，一個月的工作結果都要在這幾天進展歸集、編制報表和納稅申報。越是忙亂的時候，越簡單消失過失，因此會計應將每月的工作進展歸類，區(qū)分輕重緩急，不要盲目的工作?，F(xiàn)以增值稅一般納稅人為例，列舉每月會計應當留意的工作重點：

一、增值稅稅額計算

(一)積極核對銷售業(yè)務，盡快填開銷項發(fā)票，確定當月銷項稅額。

銷售是企業(yè)日常工作的重點，是企業(yè)經營的核心。銷售發(fā)票是財務記賬，確定業(yè)務發(fā)生的合法憑據(jù)，因此企業(yè)在發(fā)生銷售業(yè)務時應盡快給對方開具發(fā)票，確定當月銷售狀況。

一個業(yè)務從合同簽定，到公司發(fā)貨、對方驗收確認、發(fā)票填開是有一段時間的，這段時間又由于客戶的大孝業(yè)務往來的頻率、各公司驗收程序的不同存在差異。有時銷售企業(yè)甚至不能自主確定開票時間，只能依據(jù)客戶的需要進展開票，與稅法規(guī)定的開票要求不符。

做為企業(yè)的財務人員，特殊是負責稅務工作的人員，必需對企業(yè)日常銷售業(yè)務的處理相當明確，熟識主要客戶的開票要求，能夠在滿意客戶要求的同時，又不耽擱本公司正常的工作處理。為了很好的協(xié)調雙方的工作，會計人員應當在每月20號左右就開頭核實當月開票稅額，將應當開具發(fā)票的業(yè)務盡早完成，通常企業(yè)在每月完畢前3天就會停頓填開發(fā)票。因此企業(yè)若是需要對方給其開具發(fā)票應盡快聯(lián)系，不要拖到月底再同對方交涉。

(二)仔細核對當月進項發(fā)票，保證發(fā)票準時認證，確定當月進項稅額。

通常商品要比發(fā)票提前到達企業(yè)，企業(yè)在收好貨物的同時還應確認發(fā)票的開具狀況，在規(guī)定時間未收到發(fā)票時應與對方聯(lián)系，索要發(fā)票。

:進項發(fā)票只有通過稅務機關認證審核通過之后，方能進展抵扣稅額。目前專用發(fā)票認證一般是通過網(wǎng)上遠程認證系統(tǒng)自行認證，未在單位自行認證的應去稅務機關或中介機構代理認證。因此企業(yè)會計應在規(guī)定時間準時辦理認證，確定當月進項稅額。

一個企業(yè)每月進項發(fā)票較多時，通常不會在一個月全部認證，而是有選擇的認證局部發(fā)票。發(fā)票認證時主要考慮三個因素：第一，當月繳納稅金金額。在稅務機關規(guī)定稅負范圍上下計算當月稅金;其次，考慮會計存貨和本錢處理。有些商品當月購入當月銷售，這些發(fā)票應當在當月認證，否則將導致賬面庫存為負數(shù);生產企業(yè)本錢計算需要原材料，若當月生產領用材料發(fā)票未進展認證處理，將會降低產品本錢;第三，發(fā)票是否將要到期。根據(jù)稅法要求，發(fā)票自填開之日起90日內(不同類別的發(fā)票有效期限略有不同，具體介紹參見前面“進項稅額抵扣時限的規(guī)定”)進展認證。由于多數(shù)企業(yè)特殊是商業(yè)零售企業(yè)存在銷售不開發(fā)票現(xiàn)象，導致進項發(fā)票盈余，遲遲無法認證。因此企業(yè)在認證發(fā)票時應仔細查看當月進項發(fā)票狀況，先將快要到期發(fā)票進展認證。

(三)掌握銷項開票稅額，調控進項發(fā)票稅額，做好稅款計算與繳納。

增值稅一般納稅企業(yè)繳納的主要稅種就是增值稅，增值稅的通常計算是用當月銷項稅額減去當月進項稅額和上月留存的未抵扣進項稅額。增值稅計算較為簡潔，但是掌握起來特別簡單，企業(yè)要同時考慮到當月銷項開票狀況和進項發(fā)票到達、認證狀況，還要考慮稅務機關對企業(yè)的稅負要求。

稅務機關為了掌握企業(yè)增值稅的繳納狀況，依據(jù)不同類型的企業(yè)制定了相應的稅負，即全年應當繳納的增值稅金額(計算方法可參見前面介紹)。防止企業(yè)通過非法操作少繳納增值稅。企業(yè)通常是將繳納的增值稅金額掌握在稅負標準線四周，有時還會略微低于稅負標準。各地稅負標準不一，執(zhí)行力度也存在差異，企業(yè)應依據(jù)當?shù)貭顩r仔細執(zhí)行。*

稅務機關的稅負標準是指全年企業(yè)完成的稅務要求，企業(yè)個別月份繳納稅金金額低于或高于稅負標準都是正常的。但是個別企業(yè)負責人在處理時往往比擬“仔細”，通過多種途徑將每月增值稅的繳納金額都掌握在稅負標準線上，這樣處理是沒必要的。

二、計提地稅稅金

根據(jù)稅法要求，企業(yè)在計算繳納增值稅的同時，還應計提繳納局部地稅稅金，主要包括城市維護建立稅和教育費附加，多數(shù)地區(qū)已開頭計提地方教育費附加。企業(yè)應在月末計提，月初申報繳納，取得完稅憑證沖銷計提金額。

這些計提的稅金屬于企業(yè)費用，因此企業(yè)在估算當月利潤時，也應考慮這些數(shù)據(jù)

三、其他稅種計算及繳納

正常月份，企業(yè)只需考慮計算增值稅及計提的地稅稅金，但個別月份如季度、年末完畢應計算繳納所得稅;依據(jù)稅務機關要求按季度或半年繳納印花稅、房產稅、土地使用稅等。

所得稅一般是按季預繳，年終匯算清繳(具體介紹可看前面內容)。會計在季度完畢月份進展賬務處理時應全面考慮該季度各月份的經營狀況，在做賬之前估算該季度應繳納所得稅金額，缺乏之處準時調整。

所得稅征收和計算方法較多，會計應依據(jù)企業(yè)所得稅的征收方式，處理企業(yè)的收入與費用單據(jù)的比例。所得稅也應在季度完畢月份計提，次月納稅申報取得完稅憑證后沖減計提金額。

(二)按季度或半年繳納的稅種處理

有些稅種通常不是按月份計算的，如印花稅中的購銷合同通常是按季度繳納;房產稅、土地使用稅一般是按半年繳納，詳細繳納月份由當?shù)囟悇諜C關規(guī)定。會計在進入企業(yè)后應首先確定企業(yè)日常主要申報稅種和詳細申報時間，在申報月份按時申報，足額繳納稅金

(三)特別稅種單獨處理

有些稅種如車輛購置稅、車船稅、契稅、土地增值稅，平常一不會遇到，因此也不要特殊在意，只要在實際發(fā)生時，確定繳納和申報方法仔細處理即可。

四、做賬資料預備

(一)現(xiàn)金、銀行存款明細核對

貨幣資金是企業(yè)最簡單消失問題的資產，因此企業(yè)每月都應仔細核對每筆款項的進出記錄。月底打出銀行對賬單同企業(yè)銀行明細賬仔細核對往來，對存在出入的地方準時處理，確保銀行賬務明確。

在工作實務中，多數(shù)企業(yè)的銀行賬務都存在出入，不能與實際業(yè)務相吻合，有時由于處理不當導致月底銀行賬面余額消失負數(shù)，所以每月結賬前的銀行核對是很必要的，發(fā)覺問題準時處理。

歸集當月全部費用單據(jù)和費用工程，確定賬面有足夠現(xiàn)金能夠支付，防止賬面現(xiàn)金余額消失負數(shù)。

(二)業(yè)務往來核對

將本月入賬進項和銷項發(fā)票認真核對，確定每張發(fā)票的結算方式，是現(xiàn)金結算的索要收據(jù)證明，是銀行結算的應取得對應的銀行結算憑據(jù)，是往來掛賬的按號入座仔細入賬。

(三)存貨本錢核算

每月做賬前最好將上月底賬面庫存商品的名稱、單價、金額具體列出，結合當月銷售發(fā)票和進項發(fā)票的開票信息，計算入賬后賬面存貨本錢變動對利潤的影響，不要盲目的認證發(fā)票和領用存貨，導致賬面庫存消失負數(shù)或本錢變動浮動太大，影響當期利潤。

依據(jù)當月銷售狀況，準時收集存貨出入庫單據(jù)，計算產品本錢或銷售本錢，估算當月利潤。

五、編制憑證

同一企業(yè)日常業(yè)務內容比擬固定，所以憑證編制內容變化不大，會計只要根據(jù)固定模式逐一編制憑證即可。企業(yè)通常業(yè)務憑證類別有以下幾類：

(一)完稅憑證

每月月初企業(yè)勝利申報后，可去銀行打印完稅憑證，不能在銀行打印完稅憑證的應去稅務機關打櫻取得憑證后準時入賬，沖減上月計提稅金或直接記入當月費用(如印花稅等不需要預先計提的稅金，在取得時直接記入費用)。(二)業(yè)務發(fā)票處理

將當月填開和取得發(fā)票分類入賬，根據(jù)發(fā)票的性質分別通過存貨、現(xiàn)金、銀行存款、往來賬戶、應交稅費以及費用科目進展核算。將全部專用發(fā)票入賬后，查看進項稅額和銷項稅額明細賬的金額合計，是否與當月防偽稅控開票系統(tǒng)統(tǒng)計的金額以及網(wǎng)上認證返回的認證金額是否全都，然后計算當月繳納稅金金額。

(三)費用類發(fā)票處理

做好內部單據(jù)報銷制度，規(guī)定報銷時間，準時收集公司員工手中的費用單據(jù)，將其歸類入賬。仔細查看費用單據(jù)是否合法，未取得合法憑據(jù)的費用是無法得到稅務機關的認可的。平常還應做好費用入賬金額掌握，對類似款待費、廣告費等存在抵扣限額規(guī)定的費用科目，應準時核對發(fā)生金額，對超過抵扣標準的費用應削減其入賬金額。

(四)本錢計算及入賬處理

對生產性企業(yè)，應做好內部單據(jù)傳遞規(guī)定，將公司發(fā)生的全部與生產有關的內部單據(jù)準時有效的傳遞到財務手中，進展本錢核算，確保本錢計算的精確。準時編制制造費用歸集、安排憑證;生產本錢歸集、安排憑證;產品入庫憑證以及銷售本錢結轉憑證。

(五)做好費用計提及攤銷

做好每月固定發(fā)生的計提業(yè)務，如固定資產計提折舊、無形資產攤銷、水電費計提、工資計提以及以工資為基數(shù)計提的福利費、教育經費、工會經費等，做到不漏提也不多提;對存在需要攤銷的費用如開辦費、材料本錢差異等每月攤銷的費用，準時做好攤銷安排憑證。

(六)歸集損益類科目，結轉本年利潤

將全部單據(jù)入賬后應仔細歸集當月?lián)p益類科目發(fā)生金額，將其分類轉入“本年利潤”科目，查看當月利潤實現(xiàn)狀況。

六、納稅申報

前面所做的工作根本是為納稅申報預備的，由于企業(yè)只有進展了納稅申報，稅務機關才能對企業(yè)進展稅款征收，而傳統(tǒng)意義上的會計報表只是記錄企業(yè)經營狀況的報表，不是稅務機關征收稅款的依據(jù)，企業(yè)應依據(jù)申報的不同稅種填制和申報對應的納稅申報表。

企業(yè)應依據(jù)自身的經營性質確定納稅稅種，并依據(jù)當?shù)囟悇諜C關要求的申報方式按時進展申報。納稅申報勝利后應準時打印完稅憑證，取得完稅憑證后，一個月的會計工作才算完畢學會計論壇

會計員每月工作總結

依據(jù)我行2月來會計結算工作中的實際狀況，我們在**年的工作主要從三個方面著手：抓內掌握度建立、抓會計核算質量、抓柜員業(yè)務素養(yǎng)以提高我行的效勞水平與風險防范力量?，F(xiàn)就針對這三個方面工作內容制定會計結算部在2023年的工作思路：

一、加強內掌握度建立，防范風險的發(fā)生。隨著近年來金融犯罪案件的增多，促使我們對操作的標準、制度的執(zhí)行有了更高的要求：

1、定期召開由行長及網(wǎng)點主管參與的內控、制度、風險分析會議，提出業(yè)務處理中消失的問題并解決，同時形成會議紀要對一些各網(wǎng)點不標準的`業(yè)務進展統(tǒng)一落實。

2、會計結算部負責著全行的本外幣會計、出納、資金清算、人民幣結算業(yè)務的治理;組織落實相關制度、方法及柜面業(yè)務核算和治理;負責人民幣結算中間業(yè)務的收入;負責綜合業(yè)務系統(tǒng)參數(shù)表的統(tǒng)一治理;負責全行會計憑證的統(tǒng)一治理，包括領娶分發(fā)、保管與銷毀的治理;負責會計專用印章的領娶分發(fā)、回收和銷毀工作;負責全轄現(xiàn)金、有價單證等珍貴物品保管、調運業(yè)務的治理。這些業(yè)務的每一個環(huán)節(jié)都存在著風險點，要求我們根據(jù)制度規(guī)定加強對每一個環(huán)節(jié)的掌握。

3、加強對全行全部網(wǎng)點在制度執(zhí)行及業(yè)務操作中的監(jiān)視檢查工作，并落實專人負責，發(fā)覺問題準時提出并催促對問題的整改落實狀況，定期通報會計結算部的檢查結果并跟蹤落實，杜絕同樣問題在網(wǎng)點的二次發(fā)生。

二、加強會計核算工作，提高工作質量。因我行的前臺臨柜人員的流淌性較大，而且我行的新業(yè)務新方法變化較快，對我行的會計核算質量始終都是個挑戰(zhàn)。

1、連續(xù)執(zhí)行柜員績效考核機制，經過20xx年的績效考核對我行的臨柜人員產生了肯定的積極作用。20xx年我們將更好地利用這一個考核機制，讓更多的柜員參與到這個考核中來，以提高柜員的工作主動性與責任性。

2、對在我們檢查中發(fā)覺的問題除進展通報處理外，我們將連續(xù)執(zhí)行對臨柜人員的經濟懲罰手段，以及過失人員的業(yè)務學習與考試。促使柜員重視業(yè)務過失的發(fā)生，努力削減過失。

3、有罰有獎，根據(jù)全行臨柜人員的過失考核狀況，對全年無過失及工作表現(xiàn)好的柜員進展嘉獎，以促進柜員的工作積極性。

4、定期、精確、準時地向市分行會計結算部上報各種會計結算報表。

三、加強業(yè)務培訓，提高臨柜人員的業(yè)務處理力量，從而提高她們的業(yè)務素養(yǎng)。員工的素養(yǎng)如何是銀行能否進展的根本，在目前人員流淌頻繁的狀況下我們需要有一支高素養(yǎng)的隊伍。

1、制定出培訓規(guī)劃，在20xx年我們預備對我行股改上市后的會

計制度、支付結算方法、新會計科目以及綜合業(yè)務系統(tǒng)新版本等業(yè)務學問以及各種新興業(yè)務進展培訓。準時讓柜員汲取新的業(yè)務學問，幫忙她們跟上我行的變革速度。

2、加強與其他各部門之間的聯(lián)系，在業(yè)務培訓上做好互通有無，通過邀請其他各部門的業(yè)務人員為會計結算柜員講課，或講業(yè)務學問，或講自己的工作閱歷，以加深相互之間的了解，從而相互學習，以提高柜員的業(yè)務素養(yǎng)，更好地做好效勞。

3、好市分行會計結算部下達的各項會計結算工作，如版本升級、測試驗證、帳戶治理、規(guī)劃任務等各項工作安排，并準時將業(yè)務信息向下轄網(wǎng)點傳達，以更好地完成市分行的工作任務。

4、加強對營業(yè)經理的考核與考評工作，使營業(yè)經理能發(fā)揮潛力，履行好職責，提高我行的會計核算質量。

四、做好與企業(yè)之間的聯(lián)系，召開銀企座談會向客戶介紹我行的業(yè)務品種、新的結算方式，加強與客戶的溝通，獵取各種結算需求信息，更好地為客戶解決結算上的難題。

作為會計結算部，還起著與市分行及支行下轄網(wǎng)點的上承下接工作，20xx年我們將加強與市分行之間的工作連接，準時將各項工作任務落實下轄各網(wǎng)點，努力完成市分行下達的各項任務。同時，加強與各部門之間的工作協(xié)作，共同為工行進展努力。

會計員每月工作總結

我下面所說的是在實踐中總結出來的，不是理論，也不是理論應用于實踐，而是怎么去更快、更精確的完成工作的一些方法。但主要是思路，盼望與大伙溝通并共享閱歷。

一、會計崗位跑外時(稅金會計)

1、對每月國、地稅正常應去辦的常常性業(yè)務做一個筆記，理順每月正常業(yè)務，臨時性業(yè)務有個記錄，做完后也要有個標記。正常業(yè)務每月都看一下筆記，這樣防止漏項。

2、認證專用發(fā)票或運費發(fā)票時自己每月弄一張紙，每次認證通過的發(fā)票份數(shù)都寫到紙上，月低與主管稅務機關清單核對(份數(shù)與可抵扣稅額)，也便于隨時統(tǒng)計已認證份數(shù)。

3、說說認證吧，一般來說增值稅一般納稅人，現(xiàn)在都是在發(fā)票開具之日起90天內認證，所說的90天不是按整月計算的，而是按一天一天算的。

比方我們是銷貨方，購貨方取得增值稅專用發(fā)票時如發(fā)覺我銷貨方所開具發(fā)票上列明的他方根本資料有誤，假如購貨方未認證，需購貨方出具一份狀況說明，我方主管稅務機關才予以批準我銷貨方當月作廢或次月開具紅字專用發(fā)票。

假如購貨方認證后，要求退票，需購貨方主管稅務時機出具一份進貨退出證明單(退貨證明)，我銷貨方主管稅務機關才予以批準當月作廢，或次月沖紅。

4、我們這的通用稅收繳款書(稅票子)稅局開具，只要在征期內繳納就不用作廢重開，但我們的開戶行要求在兩天內繳納，所以假如加蓋不清楚，銀行不給走的話很麻煩，我們這的銀行一般都用其次聯(lián)核對印鑒，所以這種一份單子有好幾張的狀況，銀行核對哪張，就把哪張加蓋的更清楚些就可以了。抄報稅時假如消失一點點小的差頭兒，結果就會多往反于稅局和單位之間，所以加強細節(jié)，削減過失消失。

二、會計崗位工資(工資會計)

1、在取錢分錢的時候，回來分錢時有兩點：

1、成“達”的肯定讓取錢的辦事人員當面數(shù)一下，是否是100張每達。誰都不差一張兩張的，但當面不查清，過后少個一張半張的事兒不好。

2、對準鉛筆數(shù)，在獎金表上用鉛筆數(shù)注明取錢部門要取的合計總金額減去扣款。就是要標上凈額，由于有好多表格數(shù)值累加得來總數(shù)，有時還要減去扣款，發(fā)錢時人多比擬忙亂，沒時間一一核對，所以提前寫好鉛筆數(shù)，比方鉛筆數(shù)寫好X元，辦事人員來取錢時就讓他查好X元，假如回去后數(shù)碰不上用鉛筆數(shù)來找，鉛筆數(shù)代表發(fā)到手的金額。金額都要提前算好。

到單位時碰一下錢的總數(shù)，假如此時與要發(fā)的金額對不上，說明在銀行與回來的途中的錯誤，假如總金額對上了，分到最終分多或分少了錢了，那說明是分的過程中的錯誤，去銀行取錢之前肯定要先算準取回來的數(shù)=發(fā)到各部室、車間的凈數(shù)。

三、材料購銷存崗位的一點閱歷(材料會計)

這些理論上是沒有的，不是借，不是貸，而是實踐中得出來的。

1、說說稽核吧，這是每月最日常的工作，每月原材料月末稽核，業(yè)務量許多，在去庫房稽核的過程中肯定要看準料單上的數(shù)字，假如不清晰肯定要描一下，假如回來后看不清要用于加減的那一聯(lián)的單子的金額，最終確定碰不上大數(shù)，材料按規(guī)劃價入庫的時候就沒方法碰上數(shù)。切記肯定要描。

2、說說抓對，每月規(guī)劃本錢法核算下的料單要抓對，選購部的那聯(lián)與大庫稽核回來的那聯(lián)要抓隊(一式幾聯(lián)是復寫來的，所以號碼確定是全都的抓對)，假如選購部的聯(lián)次有，而大庫的聯(lián)次沒有就是說明大庫沒有驗收，或材料沒到，就掛在途。假如選購部的聯(lián)次沒有，而大庫的聯(lián)次有，那確定是暫估的聯(lián)次，發(fā)票未到，而材料到了，要暫估入庫，次月沖暫估，發(fā)票來時正常入。抓隊可以按號碼分，如單子號碼為658320，就看百位和十位數(shù)字，即32，把32的單子放到一起，同樣33的或34的85的，說的是百位和十位數(shù)字全都的都放在一起，擺一桌面，最終一堆一堆的抓，這樣抓對是最快的，固然了，我說的這種是業(yè)務量較大的情況下，假如業(yè)務量小的話怎么抓都有理。

四、往來崗位，應收、應付、其他應收、其他應付、預收、預付(往來會計)

企業(yè)最日常的業(yè)務就是付款了，付款可以有以下幾道嚴格的審批手續(xù)，這樣付款環(huán)節(jié)會更加嚴密。

1、審有無合同，沒有選購合同確定不予付款。

2、審年初有無規(guī)劃，假如年初各部室、車間沒有規(guī)劃的話確定不予付款。

3、審以前有無往來關系，以前付款后，銷貨或供應勞務的收款方的收款收據(jù)是否開具，前款未清、后款不付，前款應收回的收據(jù)未清，后款不予支付。

4、借款單上有無相關部門及財務部領導簽字，簽字不全，或借款單填寫有誤者不予付款。

5、看往來賬上此戶的賬面貸方數(shù)是否大于要付款數(shù)，因企業(yè)一般都是批量付款

來發(fā)票時，借：材料選購等科目

應交稅費-應交增值稅(進項稅額)等科目

貸：應付賬款-XX戶

付款時借：往來貸：銀行存款

假如不看往來賬上貸方金額是否大于付款數(shù)，就很有可能發(fā)生多付款，即成為預付款，債權。假如當月末前選購部門承諾發(fā)票確定能到的狀況下可以考慮先付款，否則不行。以上這五條這是我在做往來會計時的一點心得。

現(xiàn)在都是電算化，常常要在賬上往出倒往來賬。

在財務軟件里往EXCEL表格中倒數(shù)據(jù)時，倒往來賬時單位名頭前都有數(shù)字，比方600560某某公司期初余額本期發(fā)生額期末余額

600560某某公司都在一個單元格中，由于行數(shù)較多，所以一個一個單元格的處理去掉數(shù)字比擬麻煩，但還要把在一個單元格中的600560某某公司都變成某某公司，就要把前面的數(shù)字都去掉。

可以這樣做。把含有數(shù)字和名頭的這一列選中，CTRL+F，查找，點擊替換，然后依次輸入0-9，都替換為什么都沒有就是空白，都點擊全部替換。最終數(shù)字全替換成空白了，再數(shù)一下單位名頭前面的空格，再把空格全部替換成為空白。就可以了!

五、加蓋印章『清清楚晰』的方法

大家工作后好多人會常常接觸單位的印章，我們會計都總會接觸一些企業(yè)的印信、證照，其中印信包括印章。看我們出納總蓋財務專用章，工作中常常要蓋印章，如企業(yè)公章，發(fā)票專用章，現(xiàn)金專用章，轉訖，等等。

其實我們都去過銀行，銀行的業(yè)務員蓋章時不知你發(fā)覺沒有，底下都墊一塊膠皮。由于印章有量有彈性。

我們辦公桌上沒必要特地整塊膠皮，只要用我們的鼠標墊墊在印章下面，印的時候把章用力轉圈壓勻了。就可以特別的清楚。

現(xiàn)在銀行識別印鑒時好多都是電腦識別，假如你感覺印的不好的話，最好把印章帶在身上，到銀行加蓋，固然了印章帶在身上是制度不允許的。

六、總賬、電算化(總賬、報表、電算化會計)

我有一些電腦很有用的總結，可以大大提高工作效率。盼望大家能用上

1、為了愛護眼睛，大家一般都在顯示器上的按鍵中選擇文本模式，屏幕的辨別率設為最左邊即字體最大，為了更好的愛護眼睛，可以在桌面上單擊鼠標右鍵-屬性-設置-高級-適配器-列出全部模式-800*600，60赫茲。一般XP都默認為75赫茲。這個較比亮，沒有60赫茲好。

2、安全刪除U盤時，最快的方法就是在任務欄最右邊的綠色箭頭，單擊右鍵要點兩下，較比慢。要單擊左鍵，再點擊安全刪除即可直接安全刪除U盤。這樣每次比單擊右鍵的刪除U盤都會少消失一個對話框。主要省時間!

3、現(xiàn)在的軟盤質量好多都不過關，不知道大家有沒有遇到類似的事情，有些部門要求必需用軟盤上報文件，所以為了保險，每次我都考三張軟盤，每張有一份資料，這樣萬無一失，考資料時多用幾秒鐘，總比第一張軟盤報不上，來回再跑的時間短。

4、電腦里的幾個盤符中，系統(tǒng)默認到C盤，許多程序也安裝在C盤，我們的文件一般放在E盤或F盤中，格也格C盤，所以我們會常常到E或F盤中，這樣為了省時間可以在任務欄上單擊右鍵-屬性-任務欄-將“顯示快速啟動”挑上。我在任務欄左邊只設置三個快速啟動鍵，一個是顯示桌面，一個是快速啟動INT。

第三個是直接進入E或F盤的快速啟動，這樣不用每次都雙擊我的電腦后再雙擊哪個盤符，只需單擊一下任務欄左邊的快速啟動鍵就可以直接到達自己設定的盤符中。設定這個快速啟動很簡潔，在我的電腦中在你要設定的盤符上單擊右鍵，創(chuàng)立一個桌面快捷方式，然后把快捷方式拉到任務欄中當成快速啟動鍵就行了。

現(xiàn)在軟盤、光盤、網(wǎng)絡網(wǎng)盤一般真都不怎么用，用U盤的時候最多，大家有沒有想過給U盤命個名，重命名，把自己的U盤起個共性化的名字，我的U盤叫傳奇中的水，還有就是把直接點至U盤，也設置為任務欄中的快捷鍵，只要單擊就可以直至U盤，我的U盤和E盤都設為快捷鍵留在任務欄中了。

5、WORD和EXL中，常常遇到的就是翻開文件與保存文件，我們可以把路徑直接設定到E盤(或F盤)，這樣每次翻開與保存文件時不用在對話框中選來選去，詳細方法是

WORD,菜單中，工具-選項-文件位置-修改

EXL.菜單中，工具-選項-常規(guī)-默認文件位置-自己修改即可

這樣每次保存或翻開文件都直接在E或F盤，很便利。

6、電腦殺毒軟件不用每天升級，適當升級，設置一下定