非煤礦山管理規(guī)范

非煤礦山企業(yè)安全生產十條規(guī)定國家安全生產監(jiān)督管理總局

國家安全生產監(jiān)督管理總局令

第67號

《非煤礦山企業(yè)安全生產十條規(guī)定》已經2014年6月17日國家安全生產監(jiān)督管理總局局長辦公會議審議通過，現予公布，自公布之日起施行。

局長楊棟梁

2014年6月20

非煤礦山企業(yè)安全生產十條規(guī)定

一、金屬非金屬地下礦山企業(yè)

1.必須證照齊全有效，安全生產管理機構健全或配備專職安全生產管理人員，安全生產責任制落實，外包工程安全管理到位。

2.必須確保礦領導下井帶班，全員培訓合格，“三項崗位人員”持證上崗。

3.必須按規(guī)定設置安全出口并保持暢通，嚴禁獨頭開采。

4.必須建立機械通風系統(tǒng)，局部通風管理安全可靠。

5.必須配齊自救器和便攜式氣體檢測儀。

6.必須加強頂板管理和采空區(qū)監(jiān)測、治理。

7.必須落實探放水制度，加強水害隱患治理。

8.必須確保提升、運輸設備安全可靠，嚴禁使用國家明令淘汰和未經檢測檢驗合格的設備、材料。

9.必須落實爆破器材庫和爆破作業(yè)安全管理。

10.必須建立專（兼）職應急救援隊伍，確保救援裝備和物資配備及應急演練到位。

二、金屬非金屬露天礦山企業(yè)

1.必須證照齊全有效，安全生產管理機構健全或配備專職安全生產管理人員，安全生產責任制落實，外包工程安全管理到位。

2.必須確保全員培訓合格，“三項崗位人員”持證上崗。

3.必須確保相鄰的采石場采礦許可范圍之間最小距離大于300米。

4必須按設計自上而下分臺階分層開采。

5.必須落實爆破作業(yè)安全管理規(guī)定，未經批準的必須采用中深孔爆破。

6.必須實行濕式鑿巖作業(yè)。

7.必須使用機械二次破碎和鏟裝作業(yè)。

8.必須落實邊坡安全措施。

9.必須按設計排土，加強排土場管理。

10.必須建立專（兼）職應急救援隊伍，確保應急裝備和物資配備及應急演練到位。

三、金屬非金屬尾礦庫

1.必須證照齊全有效，安全生產責任制落實，配備專（兼）職安全技術人員。

2.必須確保全員培訓合格，“三項崗位人員”持證上崗。

3.必須按設計放礦、筑壩，確保壩體穩(wěn)定性、安全超高、干灘長度、浸潤線埋深符合要求。

4.必須確保排洪、排滲設施設計規(guī)范、建設達標、運行可靠。

5.必須建立監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)并有效運行，落實定期巡查和值班值守制度。

6.必須限期消除病庫安全隱患，嚴禁危庫、險庫生產運行。

7.必須加強“頭頂庫”安全管理。

8.必須按設計及時閉庫。

9.必須加強閉庫和回采安全管理。

10.必須建立應急聯動機制，確保應急裝備和物資及應急演練到位1、企業(yè)的安全生產責任制、管理制度、操作規(guī)程；2、企業(yè)相關的證照，主要負責人、分管負責人、安全管理人員和特種作業(yè)人員的證件；3、現場的管理以及安全警示標志設置情況；4、安全會議記錄、檢查記錄、隱患整改臺帳；5、安全投入情況，如工傷保險、風險抵押金、安全費用提取情況；6、職業(yè)健康方面，職工的健康檔案、勞動防護用品配備使用情況，職業(yè)危害申報情況；7、開采現場的臺階高度、邊坡角度等；8、民用爆炸物品的使用情況；9、設備、設施的維修、保養(yǎng)記錄；10、其他認為有必要檢查的地方。非煤礦山安全標準化管理制度合集目錄

一、安全生產方針管理制度

1

二、安全生產目標管理制度

3

三、安全生產法律、法規(guī)管理制度

7

四、安全生產責任制管理制度

8

五、安全管理機構設置及人員任命管理制度

10

六、員工參與管理制度

11

七、文件與資料控制管理制度

12

八、安全檢查制度

15

九、職業(yè)衛(wèi)生（危害）管理制度

21

十、安全教育培訓制度

23

十一、安全生產事故報告制度

26

十二、安全生產事故、事件調查制度

28

十三、安全生產事故統(tǒng)計分析管理制度

29

十四、安全生產事故、事件回顧管理制度

31

十五、重大危險源監(jiān)控制度

32

十六、設備、設施管理制度

33

十七、設備維護管理制度

38

十八、特種設備管理制度

40

十九、升降人員、物料罐籠管理規(guī)定

42

二十、危險物品和材料管理制度

43

二十一、特殊作業(yè)現場管理與審批制度

45

二十二、特殊工種管理制度

46

二十三、安全生產檔案管理制度

47

二十四、安全生產獎懲制度

48

二十五、隱患排查與整改制度

49

二十六、安全管理委員會制度

50

二十七、安全例會制度

51

二十八、消防安全管理制度

52

二十九、地面工業(yè)建(構)筑物管理制度

53

三十、外部聯系、內部溝通及合理化建議管理制度

54

三十一、供應商與承包商管理制度

56

三十二、施工隊管理制度

58

三十三、管理評審制度

61

三十四、安全認可與獎勵制度

62

三十五、工余安全管理制度

63

三十六、危險源辨識與風險評價管理制度

64

三十七、關鍵任務識別、分析與觀察管理制度

67

三十八、設計管理制度

70

三十九、“三同時”管理制度

72

四十、采礦工工藝管理制度

73

四十一、生產保障系統(tǒng)管理制度

74

四十二、提升運輸系統(tǒng)管理制度

76

四十三、電機車運輸系統(tǒng)安全管理制度

79

四十四、供配電系統(tǒng)安全管理制度

82

四十五、通風系統(tǒng)安全管理制度

84

四十六、通風防塵安全管理制度

87

四十七、局部通風與炊煙檢測規(guī)定

88

四十八、防排水系統(tǒng)管理制度

89

四十九、水倉管理規(guī)定

91

五十、防火系統(tǒng)管理制度

92

五十一、爆破器材庫房防火管理制度

93

五十二、變化管理制度

96

五十三、緊急撤離管理制度

98

五十四、頂板分級管理制度

99

五十五、采空區(qū)管理制度

101

五十六、采空區(qū)處理方案

103

五十七、地表塌陷區(qū)管理制度

104

五十八、井巷、硐室維護管理制度

105

五十九、井巷、硐室報廢管理制度

106

六十、照明管理制度

107

六十一、安全警示標志管理制度

110

六十二、支護管理制度

113

六十三、爆破管理制度

116

六十四、交接班管理制度

117

六十五、現場風量、風速、風質測量管理制度……118

六十六、出入井登記管理制度………119

六十七、填充管理制度………………120

六十八、現場出入登記制度…………122

六十九、填繪圖紙管理制度…………124

七十、爆破器材儲存管理制度………126

七十一、破器材運輸管理制度………127

七十二、高處作業(yè)管理制度…………128

七十三、安全生產拒絕管理制度……129

七十四、礦柱回收管理制度…………130

七十五、松軟圍巖安全管理制度……131

七十六、勞動保護用品管理制………132

七十七、人機功效管理制度…………134

七十八、安全投入管理制度…………135

七十九、安全科技管理制度…………137

八十、工傷保險管理制度……………138

八十一、糾正和預防措施管理制度…………………139

八十二、應急預案管理制度…………140

八十三、績效測量管理制度…………141

八十四、系統(tǒng)內部評價管理制度……142非煤礦山安全標準化體系文件有哪些地下礦山安全標準化支撐材料1安全生產方針與目標

1.1方針

(1)安全生產方針管理制度；

(2)最高管理者簽發(fā)的安全生產方針文件；

(3)與相關方關于安全生產方針的溝通記錄（文件發(fā)放傳達記錄）；

(4)安全生產方針的宣傳資料（張貼的照片、培訓記錄、現場安全手冊）；

(5)安全生產方針評審修訂會議紀要；

(6)文本化的安全生產方針、釋義。

1.2目標

(1)目標管理制度；

(2)安全生產目標與指標下發(fā)文件；

(3)各單位安全生產目標與指標分解、實施計劃；

(4)各單位安全生產目標與指標監(jiān)測考核規(guī)定、考核記錄；

(5)安全生產目標與指標評審更新的會議紀要。

2安全生產法律法規(guī)與其他要求

2.1法律法規(guī)意識

(1)安全生產法律法規(guī)管理制度；

(2)法律法規(guī)意識調查問卷；

(3)員工法律法規(guī)意識提升計劃（舉辦競賽等活動或培訓計劃）；

(4)員工法律法規(guī)意識提升跟蹤記錄（舉辦競賽等活動的照片或對培訓效果的考核、評價報告等）。

2.2需求識別與獲取

(1)需求識別的記錄（下屬單位、員工提出的要求、報告等資料）；

(2)識別的法律法規(guī)清單；

(3)企業(yè)獲取相關法律法規(guī)渠道的證明（購買的相關文本資料、相關部門的文件、相關網站截屏等）；

(4)員工獲取相關法律法規(guī)渠道的證明（發(fā)放的文本資料、局域網截屏、宣傳照片等）。

2.3融入

(1)對員工進行相關法律法規(guī)的培訓記錄（培訓計劃、記錄、試卷、評估報告）。

2.4評審與更新

(1)法律法規(guī)合規(guī)性評價的會議紀要、清單等。

3安全生產組織保障

3.1安全生產責任制

(1)安全生產責任制管理制度；

(2)各級安全生產責任制；

(3)各級領導層安全生產責任制培訓記錄；

(4)安全生產責任制考核辦法、考核記錄；

(5)安全生產責任制的評審記錄、評審會議紀要；

(6)各級領導層參加各種安全活動記錄、照片、會議紀要等。

3.2安全機構設置與人員任命

(1)安全機構設置與人員任命管理制度；

(2)安委會成立文件，會議紀要（包括工作項目清單）；

(3)安全生產管理組織機構圖、專職安全管理人員名單、各種被任命人員任命書（安全負責人；員工代表；消防負責人；急救員；事故調查員；法律法規(guī)需增加的職位；與風險及其評估相關的職位）；

(4)被任命人員參加相應培訓的記錄、資格證書。

3.3員工參與

(1)員工參與安全管理制度；

(2)收集到的員工所關注的安全、健康事項的記錄；

(3)員工參與安全活動的記錄、照片或會議紀要；

(4)問題解決小組人員名單、培訓記錄及解決問題的記錄等；

(5)員工拒絕的安全生產事項的記錄、調查處理記錄。

3.4文件與資料控制

(1)文件與資料識別與控制管理制度；

(2)裝訂成冊并受控的安全標準化系統(tǒng)文件；

(3)每年或出現變化時標準化系統(tǒng)文件評審更新記錄或會議紀要；

(4)各類安全生產記錄（可分散到各個元素中收集）；

(5)文件接受、發(fā)放記錄。

3.5外部聯系與內部溝通

(1)內部溝通與外部聯系、合理化建議制度；

(2)識別的外部聯系清單及溝通聯系記錄；

(3)外部投訴及處理記錄；

(4)管理層每月與員工交流記錄、照片等；

(5)基層定期召開討論安全生產事項的會議紀要；

(6)收集到的合理化建議、處理結果；

(7)合理化建議箱的放置照片；

(8)安全設備狀況和使用情況展示欄（照片）。

3.6系統(tǒng)管理評審

(1)系統(tǒng)評審管理制度；

(2)系統(tǒng)評審計劃、各種輸入、輸出記錄；

(3)評審結果、整改措施的落實情況記錄等。

3.7供應商與承包商管理

(1)供應商與承包商管理制度；

(2)供應商與承包商各種資質記錄（許可；制度；能力；安全績效等）；

(3)與供應商與承包商簽訂的合同；

(4)供應商與承包商使用設備前的培訓記錄；

(5)供應商與承包商定期評估、獎勵或懲罰記錄。

3.8安全認可與獎勵

(1)安全認可與獎勵管理制度；

(2)公告牌或電子信息媒介展示安全信息（照片等）；

(3)安全獎勵記錄。

3.9工余安全管理

(1)工余安全管理制度；

(2)工余安全生產提升計劃；

(3)工余安全宣傳資料（宣傳冊、張貼的照片、網站視頻等）；

(4)工余事故報告；

(5)預測工余意外的培訓記錄；

(6)工余事故統(tǒng)計、分析報告。

4風險管理

4.1危險源辨識與風險評價要求

(1)危險辨識與風險評價管理制度；

(2)危險辨識記錄；

(3)危險源清單。

4.2風險評價

(1)風險評價結果；

(2)職業(yè)危害清單；

(3)各種風險、流程與設備、各種職業(yè)危害的風險評價報告。

4.3關鍵任務識別與分析

(1)關鍵任務識別與分析制度、任務觀察制度；

(2)各種關鍵任務許可申請、審批、監(jiān)測數據以及與其他外部相關的聯系記錄；

(3)各種工作票；

(4)關鍵任務清單；

(5)執(zhí)行任務分析、任務觀察人員的培訓記錄；

(6)依據關鍵任務分析和作業(yè)實際情況編寫的作業(yè)指導書；

(7)作業(yè)指導書放在使用部門和工作現場（照片）；

(8)完整或局部的任務觀察記錄；

(9)任務觀察記錄處理結果；

(10)關鍵任務評審與更新記錄或會議紀要。

5安全教育與培訓

5.1員工安全意識

(1)員工安全意識調查與分析：安全意識調查表與安全意識分析報告；

(2)安全意識提升計劃；

(3)新員工三級教育方面資料；（培訓安排通知、培訓小結、考試試卷及成績統(tǒng)計表、培訓評估表）；

(4)轉崗、換崗的安全教育方面資料；

(5)節(jié)假日職工復工教育、調換工種教育方面資料；（培訓安排通知、培訓小結、考試試卷及成績統(tǒng)計表、培訓評估表）；

(6)安管人員取證培訓方面資料：安全管理人員基本情況登記表、安全管理資格證統(tǒng)計表；

(7)師徒協(xié)議；

5.2培訓

(1)安全培訓需求與評估；培訓需求調查表、培訓需求分析報告；

(2)職工培訓計劃申報表；

(3)職工年度培訓計劃；

(4)年度安全教育培訓計劃；

(5)參加安全標準化方面培訓的資料；

(6)班組長培訓；（培訓安排通知、培訓小結、考試試卷及成績統(tǒng)計表、培訓評估表）；

(7)危險作業(yè)人員培訓資料；（培訓安排通知、培訓小結、考試試卷及成績統(tǒng)計表、培訓評估表）；

(8)特種作業(yè)人員培訓資料；（（培訓安排通知、培訓小結、考試試卷及成績統(tǒng)計表、培訓評估表）；

(9)特種作業(yè)證清單及部分復印件；

(10)各類培訓管理臺賬；

(11)個人培訓檔案；

(12)年度培訓工作總結。

6生產工藝系統(tǒng)安全管理

6.1設計要求

(1)設計管理制度；

(2)新、改、擴建工程的設計單位的資質證書；

(3)進行安全評價單位的資質證書；

(4)建設項目工程可行性研究報告、安全預評價、初步設計、設計變更資料、安全驗收評價報告、驗收記錄；

(5)各類設計圖紙a.地質圖、礦山總平面圖、井上井下對照圖、通風系統(tǒng)圖、井下通風系統(tǒng)圖b.提升運輸系統(tǒng)圖、井上井下配電系統(tǒng)圖和井下電氣設備布置圖、風水管網系統(tǒng)圖c.避災線路圖

(6)水文資料。

6.2生產工藝系統(tǒng)

(1)采礦工藝管理制度；

(2)采礦工藝檢查記錄；

(3)采空區(qū)測繪圖；

(4)掘進、支護計劃及驗收報表；

(5)中深孔、爆破計劃及驗收報表；

(6)回采計劃及驗收報表。

(7)年、半年、月采礦計劃資料

(8)采掘計劃線進度執(zhí)行情況檢查。

6.3生產保障系統(tǒng)

(1)提升運輸系統(tǒng)管理制度；

(2)供配電系統(tǒng)管理制度；

(3)通風系統(tǒng)管理制度；

(4)防排水管理制度；

(5)防滅火系統(tǒng)管理制度；

(6)提升機檢測檢驗報告；

(7)井下排水設備設施相關資料及照片；

(8)礦井供配電系統(tǒng)圖；

(9)地面電力設施的避雷檢測報告；

(10)礦井供配電系統(tǒng)漏電保護檢測報告；

(11)礦山消防設備、器材清單及井下火藥庫、油庫配置消防器材照片；

(12)礦井通風系統(tǒng)圖、通風構筑物照片、

(13)粉塵檢測報告、粉塵濃度檢測報表；

(14)井下危險場所設置柵欄和安全標志的照片。

6.4變化管理

(1)變化管理制度；

(2)提供礦已有的變化清單；

(3)變化管理要求的風險評估與控制措施。

7設備與設施安全管理

7.1基本要求

(1)設備設施的管理制度；

(2)新設備采購、安裝、調試、驗收及使用過程中的風險分析；

(3)設備運行情況一纜表；（設備運行、臺帳、報表等）

(4)起重機械、吊具、氣瓶、各種機動車輛登記臺帳及有效證書復印件、技術資料等；

(5)特種設備操作人員資格證。

7.2設備與設施維護

(1)設備設施維護檢修管理制度；

(2)建(構)筑物;采掘設備;運輸設備;提升設備;通風設備;電氣設備;排水設備;儀器儀表;照明設備;備用設備維護計劃及實施情況；

(3)設備異常報告及產生原因調查分析報告；

(4)特種設備檢驗登記臺帳；

(5)礦用安全標志的設備相關資料；

(6)電氣設備、刀閘、開關等永久性標簽照片；

(7)設備管理檔案；

(8)機械傷害危險因素調查資料（調查資料、和采取措施相關資料）。

8作業(yè)現場安全管理

8.1作業(yè)環(huán)境

(1)作業(yè)現場安全管理制度緊急撤離管理制度(生產營銷科)；頂板分級管理制度；采空區(qū)管理制度；地表塌陷區(qū)管理制度；井巷、硐室維護與報廢管理制度；照明管理制度；安全警示標志管理制度；

(2)緊急撤離路線標識照片、井下緊急撤離路線標識照片;溜井、鉆孔、井巷、風水井、水倉等危險處架設蓋板、棚欄等安全標志照片以及這些危險處的照明圖片;塌陷區(qū)截排水溝照片；破碎硐室、卸礦站采取的防塵措施(圖片);危險場所的警示標志，截洪溝的照片。

(3)采取支護措施，巷道維護的計劃、記錄或臺帳;

(4)巖體變形移動監(jiān)測系統(tǒng)資料。

8.2作業(yè)過程

(1)采礦作業(yè)過程管理標準(含支護、爆破內容)；出入井管理制度；交接班管理制度；

(2)出入井登記記錄；

(3)頂板檢查、處理記錄；

(4)巷道支護計劃、處理記錄、驗收報表；

(5)爆破器材倉庫設計資料、檢查記錄；爆破作業(yè)人員清單以及資格證書(復印件)；

(6)作業(yè)現場的風量、風速與風質測量記錄；

(7)提供井下作業(yè)場所以及設備點檢方面的交接班記錄本；

(8)濕式鑿巖的圖片。

8.3勞動保護用品

(1)勞動保護用品管理標準；

(2)勞動防護用品評估記錄；

(3)勞動保護用品質量檢測相關資料；

(4)勞動防護用品使用培訓資料；

(5)勞動防護用品發(fā)放記錄(檔案、領用證)；

(6)勞保用品供應商資質證書；

(7)勞保用品計劃；

(8)礦員工勞保用品配備標準。

(9)工會勞動保護監(jiān)督檢查系列資料。

9職業(yè)衛(wèi)生管理

9.1健康監(jiān)護

(1)職業(yè)衛(wèi)生管理標準；

(2)職業(yè)衛(wèi)生管理人員任命書

(3)職業(yè)衛(wèi)生管理人員專業(yè)知識培訓材料及結業(yè)證書；

(4)更衣室、浴室、廁所、休息室等衛(wèi)生設施照片，配備有醫(yī)療急救箱照片及藥品配置記錄及檢查資料等；

(5)上崗前、換崗前、退休前體檢計劃及體檢記錄資料；

(6)員工體檢計劃；

(7)員工體檢情況檔案資料；

(8)急救員名單；急救箱設置圖片。

9.2職業(yè)危害控制

(1)職業(yè)危害清單；

(2)針對粉塵、噪聲與振動、有毒有害氣體、人機工效、高溫與低溫、輻射、潮濕、照度不良等場所采取的措施及實施資料；

(3)職業(yè)危害的培訓計劃、課件、試卷、評估；

(4)急救箱設置圖片。

9.3職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測

(1)噪聲、粉塵、空氣質量、有毒有害氣體、飲用水監(jiān)測的記錄和分析報告。

9.4人機工效

(1)人機工效管理制度；

(2)人機工效調查評估表；

(3)搬運工方面所關注的事項；

(4)作業(yè)位置與環(huán)境方面的事項；

(5)解決疲勞問題采取的措施。

10安全投入、安全科技與工傷保險

10.1安全投入

(1)安全投入的管理制度；

(2)年度安全技術措施計劃；

(3)計劃和有關規(guī)定提取安全技術費用的記錄以及安全生產費用