供 應(yīng) 商 現(xiàn) 場(chǎng) 審 核 評(píng) 分 標(biāo) 準(zhǔn)

供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)審核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)序號(hào)審核內(nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)審核記錄結(jié)果02來(lái)料不合格的信息是否及時(shí)向供方傳遞（品管系統(tǒng)）有專門的不合格原材料信息反饋單，并有內(nèi)外分工專人負(fù)責(zé)不合格的信息及時(shí)向供方傳遞，完整保留表單。并有定期對(duì)不合格信息做統(tǒng)計(jì)、分析。（查問(wèn)有無(wú)專人負(fù)責(zé)原材料質(zhì)量控制人員、是否完整地保留了表單、表單填寫是否齊全，是否有對(duì)不合格原材料有定期統(tǒng)計(jì)分析）。03是否對(duì)供方實(shí)施了改進(jìn)進(jìn)行了驗(yàn)證（品管系統(tǒng)）對(duì)供方實(shí)施了改進(jìn)進(jìn)行了驗(yàn)證，并有做好記錄。（查看不合格原材料信息反饋單是否體現(xiàn)供方提出的糾正預(yù)防措施是否有效，并實(shí)施了驗(yàn)證和記錄）。04產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的流程文件是否適宜和完備（管理者代表）建立了整套產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程文件，文件內(nèi)容規(guī)范、完整、連貫、有可操作性強(qiáng)（查看提供的文件是否規(guī)范、完整、連貫、有可操作性強(qiáng)，包括顧客需求識(shí)別、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)策劃驗(yàn)證輸入輸出、生產(chǎn)工藝文件、原材料/過(guò)程/產(chǎn)品檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)）。06來(lái)料檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)是否適宜和完備（品管系統(tǒng)）制定了完整的原材料入庫(kù)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，制定了免檢制度，明確免檢原材料清單（查看原材料入庫(kù)檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)是否齊全，免檢制度規(guī)定是否合理，免檢項(xiàng)目是否合理包括包裝、外觀、型號(hào)、廠家是否仍然處于受控的狀態(tài)）。07成品檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)是否適宜和完備（品管系統(tǒng)）制定了完整的產(chǎn)品出廠檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)，（查看成品檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)清單，詢問(wèn)了解標(biāo)準(zhǔn)是否符合國(guó)家或者行業(yè)有關(guān)的法律法規(guī)的要求。關(guān)鍵的指標(biāo)出廠前是否都列為必檢項(xiàng)目，是否具備了關(guān)鍵指標(biāo)的測(cè)試能力）。09對(duì)來(lái)料的質(zhì)量是否進(jìn)行了有效控制（品管系統(tǒng)）建立一套完整的來(lái)料入庫(kù)檢測(cè)作業(yè)程序并嚴(yán)格實(shí)施（查看來(lái)料入庫(kù)檢測(cè)作業(yè)程序是否對(duì)來(lái)料入庫(kù)的檢驗(yàn)全過(guò)程做了詳細(xì)的規(guī)定，包括測(cè)試時(shí)限是否作出詳細(xì)的規(guī)定，測(cè)試結(jié)果是否能夠及時(shí)傳遞到各個(gè)需要的相關(guān)部門）。

10來(lái)料不合格的評(píng)審與處置是否形成適宜的文字規(guī)定（品管系統(tǒng)）有專門的來(lái)料不合格的評(píng)審與處置制度，并明確規(guī)定各職能部門的權(quán)限，并實(shí)施。（提供不合格評(píng)審制度，查看制度是否明確規(guī)定了各職能部門的權(quán)限，查看表單是否依據(jù)制度實(shí)施）。11來(lái)料不合格的評(píng)審與處置是否適宜（品管系統(tǒng)）關(guān)鍵指標(biāo)不合格時(shí)，是否做了退貨處理，如做讓步接受，有充分的理由（詢問(wèn)是否清楚哪些項(xiàng)目是作為關(guān)鍵檢測(cè)指標(biāo)，查看不合格評(píng)審表，對(duì)于評(píng)審意見(jiàn)為讓步接受的，是否打算經(jīng)過(guò)充分的論證，包括客戶的試用情況和內(nèi)部小批量試驗(yàn)結(jié)論等作為讓步接受處理的依據(jù)）。12過(guò)程質(zhì)量是否有能力的人負(fù)責(zé)控制（品管系統(tǒng)）過(guò)程質(zhì)量有專門的人員負(fù)責(zé)，并具備了一定專業(yè)技能。（查問(wèn)有無(wú)專門的品管人員控制過(guò)程質(zhì)量，是否是生產(chǎn)部門人員兼職，專門的品管人員在企業(yè)中工作年限、學(xué)歷結(jié)構(gòu)）。13過(guò)程異常的處理是否形成適宜的文字規(guī)定（銷售/生產(chǎn)/品管系統(tǒng)）建立了過(guò)程異常反饋和處理機(jī)制，形成了公司制度并認(rèn)真實(shí)施。（查看是否有相關(guān)的制度，并有相關(guān)的表單體現(xiàn)出制度的執(zhí)行情況）。14是否對(duì)過(guò)程的異常進(jìn)行了確認(rèn)、調(diào)查和分析（銷售生產(chǎn)品管系統(tǒng)）對(duì)過(guò)程的異常（不符合，不合格）有專門的評(píng)審單，并有相關(guān)職能部門認(rèn)真填寫。（查看是否有過(guò)程異常反饋處理單，并按照表單的設(shè)計(jì)認(rèn)真的填寫）。15是否針對(duì)系統(tǒng)原因造成的異常制定了有效的改進(jìn)措施（管理者代表）每年度有至少一次召開(kāi)質(zhì)量管理評(píng)審會(huì)，并有完善的評(píng)審記錄，能夠通過(guò)管理評(píng)審和內(nèi)審發(fā)現(xiàn)體系運(yùn)行中的問(wèn)題并采取糾正預(yù)防措施（查看上一年度質(zhì)量管理評(píng)審會(huì)質(zhì)量管理評(píng)審報(bào)告和內(nèi)審報(bào)告，是否制定了糾正預(yù)防措施并有效實(shí)施）。16糾正預(yù)防措施是否得到有效實(shí)施、驗(yàn)證和最終形成文字標(biāo)準(zhǔn)（品管系統(tǒng)）有一套完整的糾正預(yù)防措施作業(yè)程序，并嚴(yán)格實(shí)施（查看是否有糾正預(yù)防措施作業(yè)程序，糾正預(yù)防措施表單能否完整的保存，是否有按照程序的規(guī)定，各相關(guān)職能部門做了認(rèn)真而完整的填寫）。20計(jì)量管理系統(tǒng)是否形成適宜的文件（品管系統(tǒng)）有一套完整的計(jì)量確認(rèn)體系程序文件。（查看是否有計(jì)量確認(rèn)體系程序文件，能否提供計(jì)量器具清單，并對(duì)計(jì)量器具實(shí)施了分類管理，有否專門的人員負(fù)責(zé)計(jì)量器具的管理，人員是否經(jīng)過(guò)了計(jì)量知識(shí)的培訓(xùn)并取得了證書）。21是否定期對(duì)計(jì)量器具進(jìn)行檢查或者校準(zhǔn)（品管系統(tǒng)）定期對(duì)計(jì)量器具進(jìn)行鑒定。（查看計(jì)量器具鑒定報(bào)告是否含蓋全部計(jì)量器具）。

22計(jì)量器具失準(zhǔn)的處理是否適宜（品管系統(tǒng)）計(jì)量器具鑒定后企業(yè)內(nèi)部能夠?qū)τ?jì)量器具是否滿足企業(yè)要求做出判定。（查看是否有相關(guān)的規(guī)定，分析測(cè)試項(xiàng)目對(duì)計(jì)量器具的精度等方面的要求。計(jì)量器具降級(jí)是否經(jīng)過(guò)評(píng)審查）。26生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)是否有內(nèi)行的人負(fù)責(zé)檢查和監(jiān)督（人力資源）是否有特殊崗位人員資格認(rèn)可，操作人員的培訓(xùn)計(jì)劃、實(shí)施情況、培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)工作是否開(kāi)展。35成品出廠是否圓滿完成即定的檢測(cè)（品管系統(tǒng)）實(shí)驗(yàn)室范圍是否包含了所有項(xiàng)目。36成品不合格的評(píng)審與處置是否形成適宜的文字規(guī)定（品管系統(tǒng)）不合格的評(píng)審與處置是否有程序化的文件。37成品不合格的評(píng)審與處置是否合適（品管系統(tǒng)）不合格的評(píng)審與處置是否有效的執(zhí)行。38成品的檢測(cè)數(shù)據(jù)是否能夠有效追溯（品管系統(tǒng)）記錄的保持是否有文件化的規(guī)定，并嚴(yán)格實(shí)施。39例外放行是否得到有效控制（品管系統(tǒng)）是否有文件化的規(guī)定例外放行的程序。41是否針對(duì)系統(tǒng)原因造成的投訴制定了有效的改進(jìn)措施（品管系統(tǒng)）有否開(kāi)展管理評(píng)審，并針對(duì)系統(tǒng)的問(wèn)題制定有效的改進(jìn)措施。42改進(jìn)措施是否得到有效實(shí)施、驗(yàn)證和最終形成文字標(biāo)準(zhǔn)（品管系統(tǒng)）糾正預(yù)防措施是否得到了有效實(shí)施、驗(yàn)證并最終形成標(biāo)準(zhǔn)。43退貨的過(guò)程是否形成適宜的文字規(guī)定（品管系統(tǒng)）退貨的管理是否制定了文件化的程序并嚴(yán)格實(shí)施。44是否對(duì)關(guān)系質(zhì)量活動(dòng)的關(guān)鍵數(shù)據(jù)進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)和分析（品管系統(tǒng)）有否對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析。

45是否針對(duì)未達(dá)到目標(biāo)的系統(tǒng)原因制定了有效的改進(jìn)措施（品管系統(tǒng)）有否對(duì)未達(dá)成質(zhì)量目標(biāo)的系統(tǒng)原因進(jìn)行有效的改進(jìn)。46對(duì)必須進(jìn)行的統(tǒng)計(jì)分析是否形成必要的文字規(guī)定（品管系統(tǒng)）有無(wú)識(shí)別必須進(jìn)行的統(tǒng)計(jì)分析并形成文字規(guī)定。47為提高員工勝任本職工作的能力是否進(jìn)行了必要的培訓(xùn)（人力資源）是否系統(tǒng)地制定了全體員工的培訓(xùn)計(jì)劃并有效實(shí)施48新員工是否經(jīng)考核合格再安排上崗（人力資源）新員工錄用是否有文件化的規(guī)定并有效實(shí)施59是否確定了年度的質(zhì)量目標(biāo)和關(guān)鍵的控制指標(biāo)（高層管理者）年度的質(zhì)量目標(biāo)是否確定并進(jìn)行分解、監(jiān)控、統(tǒng)計(jì)分析50是否建立了有效的質(zhì)量管理體系（高層管理者）是否定期對(duì)體系的有效性進(jìn)行了評(píng)價(jià)。