質(zhì)量安全管理制度(生產(chǎn)許可證質(zhì)量手冊(cè))

質(zhì)量安全管理制度（生產(chǎn)許可證質(zhì)量手冊(cè)）XXX食品有限公司QS管理體系文件質(zhì)量安全管理制度（依據(jù)QS認(rèn)證要求編制）文件編號(hào):XXXX-QM-2013版本狀態(tài):第A/1版發(fā)放編號(hào):01/04受控狀態(tài)：編制人：審核人：批準(zhǔn)人:2013年06月27日批準(zhǔn)食品有限公司發(fā)布2013年07月01日實(shí)施XXX質(zhì)量安全第2頁79頁0I 質(zhì)量安全管理制度目錄管理制度第A/0版質(zhì)量安全管理第3頁79頁A/0版理制度第A/0質(zhì)量安全管理制度第A/0第4頁79頁02XXX食品有限公司組織結(jié)構(gòu)為了貫徹執(zhí)行國家QS食品安全市場(chǎng)準(zhǔn)入制度,加強(qiáng)對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量的管理,特任命XXX為我公司加工廠質(zhì)量負(fù)責(zé)人，全面負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的管理:并成立質(zhì)量管理小組，組員為:XXX、XXX,協(xié)助質(zhì)量負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的管理;特任命 XXX 為我公司計(jì)量負(fù)責(zé)人，全面負(fù)責(zé)計(jì)量器具的管理;特任命 XXX為我公司文檔資料管理員,全面負(fù)責(zé)文檔資料的管理。03XXX食品有限公司質(zhì)量管理任命書總經(jīng)理:日期:2013年07月01日質(zhì)量安全管理制度第A/0版第5頁79頁04XXX食品有限公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針堅(jiān)持質(zhì)量第一,以質(zhì)量求生存、求發(fā)展、求效益。質(zhì)量目標(biāo)1、出廠產(chǎn)品批合格率達(dá)100%；2、交貨達(dá)成率100%；3、市場(chǎng)抽查合格率100%；4、合同履行率達(dá)到100%。各部門分目標(biāo):生產(chǎn)部:生產(chǎn)產(chǎn)品一次交檢合格率と98%；生產(chǎn)安全重大事故應(yīng)控制為0;檢驗(yàn)室:計(jì)量檢測(cè)設(shè)備的準(zhǔn)確合格率が5%；產(chǎn)品檢驗(yàn)及時(shí)率100%；出廠產(chǎn)品100%合格。辦公室:員エ培訓(xùn)合格率90%以上；供銷部:采購產(chǎn)品及時(shí)到位率が5%；采購產(chǎn)品合格率メ5%：總經(jīng)理:日期:2013年07月01日質(zhì)量安全管理制度第A/0版第6頁79頁05質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)考評(píng)要求及方法1）質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)方針、質(zhì)量目標(biāo)的考評(píng)活動(dòng),編制考評(píng)計(jì)劃,檢查不符合項(xiàng)及糾正措施的落實(shí)情況,記錄、匯總考評(píng)資料。2）正常情況下,每年至少進(jìn)行ー次完整方針、目標(biāo)的考評(píng)。質(zhì)量負(fù)責(zé)人規(guī)定考評(píng)方式、考評(píng)內(nèi)容、時(shí)間安排和實(shí)施要求,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。3）每半年進(jìn)行ー次質(zhì)量目標(biāo)細(xì)化考核，由質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)考核的安排，質(zhì)量負(fù)責(zé)人自任或指定具有考評(píng)員資格的人員任考證組長。4)考評(píng)組長在現(xiàn)場(chǎng)考評(píng)結(jié)束后根據(jù)考評(píng)報(bào)告,并對(duì)其準(zhǔn)確性、完整性負(fù)責(zé),考評(píng)報(bào)告需質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核。5)相關(guān)記錄:《質(zhì)量冃標(biāo)考核記錄表》、《質(zhì)量目標(biāo)年度考評(píng)記錄》質(zhì)量安全管理制度第A/0版第7頁79頁通過對(duì)與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)各級(jí)人員質(zhì)量管理職責(zé)的規(guī)定,從而確保優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品質(zhì)量,以滿足顧客的需求和エ廠的持續(xù)發(fā)展。2范圍適用于組織內(nèi)部對(duì)質(zhì)量管理體系的管理層及各部門的職責(zé)和權(quán)限規(guī)定。3職責(zé)本公司的各部門主管針對(duì)質(zhì)量管理體系,按組織機(jī)構(gòu)圖分エ,明確職責(zé)和權(quán)限,展開質(zhì)量管理活動(dòng)。4要求質(zhì)量安全管理制度第A/0版第8頁79頁5工作制度5.1總經(jīng)理職責(zé)和權(quán)限:(1)負(fù)責(zé)按QS市場(chǎng)準(zhǔn)入要求建立質(zhì)量管理體系,并組織實(shí)施和保持:(2)組織內(nèi)部審核，向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績,包括改進(jìn)的需求;(3)確保在整個(gè)本公司內(nèi)促進(jìn)客戶要求意識(shí)的形成;(4)確保本公司的質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行;(5)確保質(zhì)量目標(biāo)的完成。(6)負(fù)責(zé)糾正預(yù)防措施的管理;(7)在總經(jīng)理賦予的權(quán)利范圍內(nèi)，有權(quán)決定本公司糾正預(yù)防措施的實(shí)施5.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人職責(zé)和權(quán)限:在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量管理的日常工作，負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系的建立、實(shí)施和保持,負(fù)責(zé)質(zhì)量管理活動(dòng)的計(jì)戈リ,組織,協(xié)調(diào)和指導(dǎo)，組織制定質(zhì)量安全管理制度及質(zhì)量管理體系文件;(2)與質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。(3)確保質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持;(4)確保全體員エ都能了解客戶的需求;(5)組織貫徹本廠質(zhì)量方針和組織年度質(zhì)量目標(biāo)的分解、考核,組織內(nèi)部人員提高滿足顧客要求的意識(shí)；(6)組織本丿質(zhì)量體系運(yùn)行,對(duì)全廠員エ進(jìn)行衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)和有關(guān)技術(shù)規(guī)范的培訓(xùn)；辦公室人員職責(zé)和權(quán)限;(1)負(fù)責(zé)本公司日常事務(wù)，人事，財(cái)務(wù),人員培訓(xùn)考核工作;(2)負(fù)責(zé)相關(guān)法律法規(guī)的收集、管理；負(fù)責(zé)來訪人員的接待工作及本廠生產(chǎn)活動(dòng)的后勤保障工作；(3)協(xié)調(diào)各部門的工作；(4)負(fù)責(zé)保管生產(chǎn)各工序記錄，管理記錄等。供銷科質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限;(1)負(fù)責(zé)產(chǎn)品訂貨、銷售、發(fā)運(yùn)、交付過程的質(zhì)量管理；(2)負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)研與預(yù)測(cè)報(bào)告，提出產(chǎn)品建議書，為產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整提供依據(jù)。對(duì)用戶講求信譽(yù)，全面履行合同。保質(zhì)保量按期向用戶交付滿意的產(chǎn)品；(3)負(fù)責(zé)采購供應(yīng)過程的質(zhì)量管理，貫徹執(zhí)行采購質(zhì)量政策,管理外購物品，明確采購規(guī)范和技術(shù)要求，選擇合格的供方；(4)采購進(jìn)廠不合格的原材料，外購件出現(xiàn)質(zhì)量問題,負(fù)責(zé)索賠。對(duì)原材料,外購件已造成的經(jīng)濟(jì)損失負(fù)責(zé)。生產(chǎn)科主管質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限;(1)具體領(lǐng)導(dǎo)生產(chǎn)部工作，生產(chǎn)人員的調(diào)度、生產(chǎn)進(jìn)度安排及控制;(2)代表或協(xié)助質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃、實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系所需的過程；組織編制、修訂質(zhì)量管理體系文件,審核質(zhì)量安全管理制度；(3)負(fù)責(zé)監(jiān)督,檢査，考核文明生產(chǎn)和安全生產(chǎn)情況；(4)負(fù)責(zé)抓好企業(yè)員エ、特別是食品生產(chǎn)、管理人員的衛(wèi)生、質(zhì)量意識(shí)教育；質(zhì)量安全管理制度第A/0版第9頁79頁(5)負(fù)責(zé)エ序管理,生產(chǎn)過程環(huán)境管理；(6)負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的安裝，調(diào)試，驗(yàn)收和標(biāo)識(shí)；(7)負(fù)責(zé)本廠的機(jī)械保養(yǎng)及維修工作，確保各種機(jī)械設(shè)備的正常運(yùn)行,以排除可能影響食品質(zhì)量的諸因數(shù)；檢驗(yàn)室職責(zé)和權(quán)限;(1)在質(zhì)量負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下,具體負(fù)責(zé)質(zhì)量安全管理制度的編制；(2)負(fù)責(zé)監(jiān)督,檢查質(zhì)量控制和質(zhì)量職能的實(shí)施;(3)負(fù)責(zé)編制檢驗(yàn)操作規(guī)程和分析制度，并按規(guī)定的程序進(jìn)行原、輔材料進(jìn)廠及產(chǎn)品交付過程的驗(yàn)證工作，以判斷是否符合技術(shù)規(guī)范和衛(wèi)生要求以及質(zhì)量異常的反映與處理;(4)負(fù)責(zé)質(zhì)量檢驗(yàn)原始數(shù)據(jù)的記錄和出具檢驗(yàn)報(bào)告；(5)負(fù)責(zé)確認(rèn)和記錄產(chǎn)品質(zhì)量問題;(6)負(fù)責(zé)檢驗(yàn)儀器的使用及保管;(7)負(fù)責(zé)制定設(shè)備、儀器計(jì)量檢定計(jì)劃及送檢工作,確保檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器滿足所要求的測(cè)量能カ。5.?技術(shù)員質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限(1)服從上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的統(tǒng)一指揮、調(diào)配,自覺遵守企業(yè)的各項(xiàng)規(guī)章制度。(2)負(fù)責(zé)編制技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)技術(shù)文件;(3)負(fù)責(zé)及時(shí)解決生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的技術(shù)問題:(4)對(duì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和有關(guān)技術(shù)文件的質(zhì)量負(fù)責(zé);(5)重視職業(yè)道德,自覺維護(hù)企業(yè)的信譽(yù)。(6)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。8操作工人質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限(1)服從上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的統(tǒng)一指揮、調(diào)配，自覺遵守企業(yè)的各項(xiàng)規(guī)章制度。(2)嚴(yán)格執(zhí)行工藝規(guī)程,作業(yè)指導(dǎo)書等技術(shù)文件，遵守工藝紀(jì)律:(3)安全生產(chǎn),保持車間環(huán)境衛(wèi)生整潔，確保產(chǎn)品質(zhì)量;(4)按生產(chǎn)エ藝要求,認(rèn)真做好選料、配料、制作工作，不斷提高產(chǎn)品的質(zhì)量,減少浪費(fèi),對(duì)加工產(chǎn)品的質(zhì)量負(fù)責(zé);(5)重視職業(yè)道徳，自覺維護(hù)企業(yè)的信譽(yù)。(6)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。倉庫質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限(1)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策,法律，法規(guī),規(guī)章和本公司有關(guān)規(guī)定;(2)負(fù)責(zé)物資管理,做到帳物相符，先進(jìn)先出:(3)認(rèn)真做好倉庫安全工作;(4)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。有關(guān)人員質(zhì)量職責(zé),權(quán)限質(zhì)量管理小組成員質(zhì)量職責(zé),權(quán)限(1)貫徹執(zhí)行國家有關(guān)質(zhì)量政策,法律,法規(guī),規(guī)章和本公司有關(guān)規(guī)定;(2)協(xié)助質(zhì)量負(fù)責(zé)人,建立與有效運(yùn)行質(zhì)量管理體系及做好產(chǎn)品質(zhì)量工作。(3)會(huì)同有關(guān)人員編制質(zhì)量安全管理制度;質(zhì)量安全管理制度第A/0版第10頁79頁(5)負(fù)責(zé)質(zhì)量信息的收集，分析(4)(5)負(fù)責(zé)質(zhì)量信息的收集，分析和反饋；(6)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。質(zhì)量安全管理制度第A/0版第11頁79頁1目的通過對(duì)與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)文件的編寫、審批、發(fā)放、更改、保管及作廢處置等全過程實(shí)施有效控制,從而確保使用的文件均為有效版本,防止誤用作廢文件。2范圍適用于本公司與質(zhì)量體系有關(guān)的文件控制。3職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量安全管理制度、制度文件及管理性文件的批準(zhǔn)發(fā)布。3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織質(zhì)量安全管理制度、制度文件及的管理性文件的編寫并實(shí)施最終審核。3.3辦公室負(fù)責(zé)體系文件、外來文件及管理性文件的發(fā)放、更改、控制和管理。3.4生產(chǎn)科負(fù)責(zé)技術(shù)性文件的組織編制、發(fā)放、更改、控制和管理。3.6各有關(guān)部門負(fù)責(zé)本部門有關(guān)質(zhì)量體系文件和所使用文件的管理。4工作制度文件的控制范圍和分類.1.1文件和資料的控制范圍a）與質(zhì)量體系要求有關(guān)的文件;b）與食品生產(chǎn)許可證要求有關(guān)文件。4.1.2文件的分類:a）體系文件:質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量保證要求等;b）管理性文件:國家有關(guān)法令、法規(guī)、廠管理標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)章制度等;c）技術(shù)性文件:エ藝流程圖、エ藝操作規(guī)程、標(biāo)簽標(biāo)識(shí)圖稿、檢驗(yàn)規(guī)范、操作規(guī)程、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等。4.1.3文件可以呈任何媒體形式，如硬拷貝和電子媒體等。.1.4本公司的文件和資料分“受控文件”和“非受控文件”兩種。受控文件是指受控于更改的文件，與本公司質(zhì)量體系相關(guān)的外來文件均為受控文件;非受控文件是指不受更改控制的文件,如為了投標(biāo)等其他目的而分發(fā)的其他文件。4.2質(zhì)量體系文件的控制編制與審批a）質(zhì)量安全管理制度和制度文件由辦公室負(fù)責(zé)編寫,質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)經(jīng)討論后的初稿進(jìn)行最終審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布;b）管理性文件由辦公室負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門編寫,報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，辦公室歸檔；c）技術(shù)性文件（設(shè)計(jì)配方、エ藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書、檢驗(yàn)規(guī)范、操作規(guī)程等）分別由生產(chǎn)科組織相關(guān)部門編寫，生產(chǎn)科主管負(fù)責(zé)審核，總經(jīng)理批準(zhǔn);d）所有文件都必須結(jié)合本公司的實(shí)際情況，滿足正確性、適用性、可操作性要求，并且由批準(zhǔn)者確定執(zhí)行日期。4.2.2文件標(biāo)識(shí)與編碼422.1標(biāo)識(shí)a）受控文件首頁加蓋“受控”專用印章（正本原稿除外），并標(biāo)明發(fā)放號(hào)（即受控質(zhì)量安全管理制度第A/0版第12頁79頁b）無“受控”印章標(biāo)識(shí)的質(zhì)量體系文件不得在廠文件編號(hào)a）質(zhì)量保證要求文件編號(hào):XXXX/QM XXXXXXXX：企業(yè)代號(hào);QM：質(zhì)量保證要求文件代號(hào);xxxx;年代號(hào)b）制度文件的編號(hào)XXXX/QM-XXXXXX：企業(yè)代號(hào);QM：制度文件代號(hào);xx:順序號(hào)c）質(zhì)量記錄的編號(hào)QM-JL-xxQM:質(zhì)量體系;QC：質(zhì)量檢驗(yàn);JL:質(zhì)量記錄代號(hào);xx:質(zhì)量記錄序號(hào)d）其他支持性質(zhì)量文件編號(hào)QJ（G）-xx支持性文件編號(hào)（G:管理性文件、J技術(shù)文件）；XX:文件順序號(hào)4.2.3復(fù)制受控文件未經(jīng)批準(zhǔn)不得復(fù)制。質(zhì)量安全管理制度和制度文件的復(fù)制由各部門的文件提出申請(qǐng),經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后,由辦公室執(zhí)行。文件發(fā)放、保管及回收發(fā)放a）質(zhì)量安全管理制度和制度文件的發(fā)放由辦公室按公司范圍內(nèi)的實(shí)際使用要求發(fā)放,并按《文件發(fā)放、回收登記表》進(jìn)行登記，文件簽收人在登記表上簽名;b）管理性文件或技術(shù)性文件由各部門的文件管理員按實(shí)際需求領(lǐng)用;c）非受控文件的發(fā)放由有需要的部門提出書面申請(qǐng),經(jīng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，由文件管理員作好發(fā)放登記；d）文件發(fā)放登記表上的發(fā)放號(hào)即為文件使用人的受控號(hào),以便于追溯。保管a）質(zhì)量安全管理制度、制度文件的正本存放在辦公室，質(zhì)量安全管理制度的各持有者應(yīng)使用手冊(cè)的有效版本；b）文件與管理性文件的正本分別由生產(chǎn)科和辦公室的文件管理員負(fù)責(zé)保管,各部門持有的技術(shù)與管理性文件由文件管理員或批準(zhǔn)的使用人負(fù)責(zé)保管,并及時(shí)填寫《部門受控文件清單》，保證相關(guān)場(chǎng)所或人員現(xiàn)場(chǎng)使用的文件是最新的有效版本。c）經(jīng)批準(zhǔn)發(fā)布的文件應(yīng)登記編目并歸檔保存。存入硬盤及軟盤的文件應(yīng)有備份,并作出版本標(biāo)識(shí),采用密碼進(jìn)行保護(hù),限定查閱及使用范圍，由授權(quán)使用的人員進(jìn)行操作。d）任何人不得在受控文件上隨意涂改、不準(zhǔn)私自出借，確保文件的清晰，易于識(shí)別和檢索；文件的使用者若調(diào)離公司，應(yīng)辦理文件歸還手續(xù)。e）直接引用的各類外來文件,由文件管理部門負(fù)責(zé)在《外來文件登記表》上辦理登記，并填寫《受控文件清單》，加蓋“受控”章,發(fā)放、傳閱及歸檔保管。4.2.43回收質(zhì)量安全管理制度第A/0版第13頁79頁登記表》上登記，同時(shí)在回收文件上蓋“作廢”印章，與有效文件隔離;b）因文件更改、修訂等原因而作廢的文件,應(yīng)由原文件發(fā)放部門的文件管理員負(fù)責(zé)回收,并在文件上加蓋“作廢’‘印章，與有效文件隔離。4.2.5文件評(píng)審與更改評(píng)審辦公室每年12月組織對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量體系文件進(jìn)行評(píng)審,并作好評(píng)審記錄。更改a）受控文件的更改由原文件編制部門負(fù)責(zé),更改辦公室保存所有質(zhì)量記錄表格式樣ー份或保存在電腦《文件發(fā)放、回收登記表》《文件更改通知單》《作廢文件銷毀清單》質(zhì)量安全管理制度第A/0版第14頁79頁1目的對(duì)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、查閱、歸檔、貯存、保管和處置等活動(dòng)進(jìn)行控制,以保證質(zhì)量記錄的完整、真實(shí)、有效,為產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求和質(zhì)量體系有效運(yùn)行提供依據(jù)。2適用范圍適用于本公司質(zhì)量記錄的控制，也包括對(duì)來自供方的質(zhì)量記錄的控制。3職責(zé)3.1辦公室是公司質(zhì)量記錄的歸口管理部門,負(fù)責(zé)全公司質(zhì)量記錄的編號(hào)及質(zhì)量記錄的管理和控制。3.2各職能部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄的收集、保管和查閱。3.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量記錄的銷毀及作廢等的處置實(shí)施審批。4工作制度質(zhì)量記錄的控制范圍凡是能證明本公司生產(chǎn)加工產(chǎn)品符合規(guī)定要求,及質(zhì)量體系有效運(yùn)作的質(zhì)量記錄，都屬于需控制的范圍，包括:a）產(chǎn)品質(zhì)量記錄:原輔材料、外購元器件和設(shè)備、出廠檢驗(yàn)記錄;檢測(cè)器具校準(zhǔn)記錄;不合格品評(píng)審、處置記錄等;b）與質(zhì)量保證要求有關(guān)的記錄:不符合項(xiàng)報(bào)告;糾正措施報(bào)告；培訓(xùn)和考核記錄等；4.2質(zhì)量記錄的載體形式本公司的質(zhì)量記錄形式以書面記錄表式為主，如圖、表等；也可用其它形式，如電子媒體或硬拷貝等。質(zhì)量記錄的編制質(zhì)量記錄編制的總體要求應(yīng)符合質(zhì)量保證要求、制度文件要求。各職能部門負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量記錄表式的制定,由辦公室統(tǒng)ー標(biāo)識(shí)、編號(hào)后,方可使用。質(zhì)量記錄的編號(hào)本公司質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、編號(hào)方法,按《文件控制制度》中第4.222條款執(zhí)行。質(zhì)量記錄的填寫、收集和保管4.5.1記錄人應(yīng)按表式欄目及時(shí)填寫，要質(zhì)量記錄的査閱質(zhì)量記錄的查閱須經(jīng)主管部門的同意，辦理查閱手續(xù)。當(dāng)合同有要求時(shí),在合同規(guī)定期內(nèi)，質(zhì)量記錄可提供顧客或其代表評(píng)價(jià)時(shí)查閱。4.7質(zhì)量記錄的歸檔、貯存各職能部門于每年年底將本部門的質(zhì)量記錄分類、裝訂后,交辦公室歸檔、貯存。辦公室負(fù)責(zé)編制《記錄清單》，按保存期限歸檔、貯存。質(zhì)量記錄應(yīng)由專人保管,并在適宜環(huán)境下貯存,防止損壞、遺失等情況出現(xiàn)。質(zhì)量安全管理制度第A/0版第15頁79頁對(duì)于到達(dá)保存期限的質(zhì)量記錄,由辦公室保管人填寫《作廢文件銷毀清単》,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后進(jìn)行銷毀。銷毀人員應(yīng)在銷毀清單上簽字,并由二人在場(chǎng)銷毀。5相關(guān)文件《文件控制制度》6記錄表式《記錄清單》質(zhì)量安全管理制度第A/0版第16頁79頁1目的識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。2適用范圍適用于為實(shí)現(xiàn)與食品認(rèn)證許可證符合性所需的工作環(huán)境中的人和物的因素進(jìn)行控制。3職責(zé)生產(chǎn)科負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)工作環(huán)境進(jìn)行控制。辦公室負(fù)責(zé)對(duì)エ廠廠區(qū)工作環(huán)境進(jìn)行控制。4工作制度工作環(huán)境的識(shí)別、提供與管理要求工作環(huán)境的類型a）生產(chǎn)加工現(xiàn)場(chǎng),如:成型生產(chǎn)間等;b）產(chǎn)品檢驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng),如:化驗(yàn)室;c）物資貯存場(chǎng)地，如;倉庫;工作環(huán)境的提供質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織各相關(guān)部門根據(jù)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中的人和物的因素進(jìn)行確認(rèn),為滿足全公司研究開發(fā)與生產(chǎn)作業(yè)需要，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。工作環(huán)境管理要求a）企業(yè)廠區(qū)應(yīng)當(dāng)整潔，應(yīng)建在無有害氣體、煙塵、灰塵、粉塵、放射性物質(zhì)及其它擴(kuò)散性污染源的地區(qū)；b）車間、庫房應(yīng)清潔明亮;生產(chǎn)車間配備洗手、消毒、更衣設(shè)施;廁所必須設(shè)置在生產(chǎn)車間外側(cè)，各種廢棄物應(yīng)存放在車間外較遠(yuǎn)處；c）配置必要的通風(fēng)、消防器材,保持適宜的溫、濕度和職業(yè)衛(wèi)生安全，嚴(yán)格執(zhí)行安全生產(chǎn)方面的法律法規(guī)要求；d）對(duì)工作場(chǎng)地實(shí)施有效管理,根據(jù)人體功效學(xué)要求，合理安排，提高工作效率；e）確保員エ工作符合勞動(dòng)法規(guī)的要求，保證員エ安全的工作環(huán)境。4.4食品衛(wèi)生要求,執(zhí)行《衛(wèi)生控制制度》。車間工作現(xiàn)場(chǎng)的衛(wèi)生管理，按照《衛(wèi)生控制制度》執(zhí)行。4.6原輔材料及成品儲(chǔ)存場(chǎng)所的工作環(huán)境,按照《產(chǎn)品防護(hù)制度》執(zhí)行。5相關(guān)文件《衛(wèi)生控制制度》《產(chǎn)品防護(hù)制度》質(zhì)量安全管理制度第A/0版第17頁79頁I目的對(duì)本公司衛(wèi)生管理、生產(chǎn)過程、貯存和運(yùn)輸?shù)确矫娴男l(wèi)生要求進(jìn)行控制,以保證本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量及衛(wèi)生安全。2適用范圍適用于本公司的生產(chǎn)設(shè)施、生產(chǎn)過程、貯存和運(yùn)輸?shù)确矫娴男l(wèi)生管理。3職責(zé)3.1辦公室負(fù)責(zé)提出本制度的控制耍求并監(jiān)督實(shí)施。3.2各部門負(fù)責(zé)所管轄范圍制度管理制度4.1.1辦公室及時(shí)收集、獲取上級(jí)衛(wèi)生、質(zhì)量管理部門有關(guān)食品安全法規(guī)和有關(guān)規(guī)章制度,并及時(shí)宣傳和貫徹。辦公室負(fù)責(zé)制定和修改廠各項(xiàng)衛(wèi)生管理制度和細(xì)則。辦公室做好人員的培訓(xùn)工作，定期安排從業(yè)人員進(jìn)行健康檢查。辦公室負(fù)責(zé)在廠區(qū)及廠區(qū)周圍定期除蟲滅害,防止害蟲孳生。不得已使用殺蟲劑時(shí),不得污染水源及生產(chǎn)設(shè)備、管道、エ器具和容器。用藥后將所有設(shè)備、工具和容器徹底淸洗,消除污染?；A(chǔ)設(shè)施道路廠內(nèi)道路應(yīng)通暢，便于人員通行并采用水泥及其他硬質(zhì)材料鋪設(shè),防止積水及塵土飛揚(yáng)。地面生產(chǎn)車間地面應(yīng)經(jīng)過硬化并保持平整，同時(shí)應(yīng)有適當(dāng)坡度，便于清掃和消毒。在地面最低點(diǎn)設(shè)置地漏，以保證不積水。屋頂屋頂或天花板應(yīng)選用不吸水、表面光潔、耐腐蝕、耐溫、淺色材料覆涂或裝修,便于洗刷、消毒。墻壁生產(chǎn)車間墻壁表面應(yīng)平整光滑,用淺色、不吸水、不滲水、無毒材料覆涂，并用白瓷磚裝修高度不低于1.80m的墻裙,便于淸洗。門窗車間的門、窗應(yīng)閉合嚴(yán)密，并裝有紗窗、紗門，紗窗、紗門應(yīng)便于拆ド洗刷。通道車間的通道要寬暢，便于運(yùn)輸和清掃、洗刷、消毒。通風(fēng)生產(chǎn)車間、倉庫均應(yīng)有良好通風(fēng),通風(fēng)管道進(jìn)風(fēng)ロ要距地面2m以上,并遠(yuǎn)離污質(zhì)量安全管理制度第A/0版第18頁79頁采光、照明位于工作臺(tái)、食品和原料上方的照明設(shè)備應(yīng)加防護(hù)罩。衛(wèi)生設(shè)施洗手、消毒車間進(jìn)ロ處應(yīng)設(shè)置非手動(dòng)式洗手設(shè)施和干手設(shè)施,還應(yīng)設(shè)有工作靴鞋消毒池。廁所廁所應(yīng)設(shè)置在車間外面。設(shè)備和容器的淸洗和消毒生產(chǎn)科應(yīng)保證廠房和各種機(jī)械設(shè)備、裝置、設(shè)施、給排水系統(tǒng)等均保持良好狀態(tài),確保正常運(yùn)行和整齊潔凈。每個(gè)設(shè)備上應(yīng)有形式統(tǒng)ー、淸晰明確的標(biāo)簽,用以標(biāo)明設(shè)備的名稱、編號(hào)等。正常情況下,生產(chǎn)科負(fù)責(zé)每年至少對(duì)廠房、設(shè)備、管道進(jìn)行ー次全面檢修。具體執(zhí)行《設(shè)備容器清洗消毒計(jì)劃》。接觸食品物料的設(shè)備、工具、管道,必須用無毒、無味、抗腐蝕、不吸水、不變形的材料制做。表面要清潔，邊角圓滑,無死角，不易積垢,不漏隙，便于拆卸、清洗和消毒。垃圾桶、箱周圍保持清潔，垃圾桶要有蓋，垃圾箱要有門，防止污物外溢:要經(jīng)常對(duì)垃圾桶、箱進(jìn)行清洗消毒。生產(chǎn)科在班前和班后應(yīng)對(duì)生產(chǎn)車間的設(shè)備、エ器具、管道等進(jìn)行清洗和消毒。班后應(yīng)清洗加工場(chǎng)地的地面、墻壁，必要時(shí)進(jìn)行消毒。車間、設(shè)備、エ器具用洗滌劑和消毒劑處理后，殘留的洗消劑應(yīng)該在車間和設(shè)備等重新使用前徹底沖洗干凈。對(duì)特定的設(shè)備部件，在生產(chǎn)后應(yīng)及時(shí)清洗干凈，并在再次使用前用消毒液浸泡。設(shè)備部件應(yīng)存放在生產(chǎn)和原料包材貯存區(qū)以外的指定的清潔干燥的備件架上,并有相應(yīng)明確的標(biāo)簽說明。各工具使用后應(yīng)及時(shí)放回指定地方。檢驗(yàn)員應(yīng)制訂有效的清洗和消毒方法及制度，以保證全廠所有車間和場(chǎng)所部得到適當(dāng)?shù)那鍧?，防止食品污染。清潔、消毒方法必須安全、衛(wèi)生，所采用的消毒藥劑必須經(jīng)衛(wèi)生行政部門批準(zhǔn)。生產(chǎn)過程的衛(wèi)生要求原輔料的衛(wèi)生原輔料等需符合相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)的要求及符合廠原材料指標(biāo)的要求。生產(chǎn)設(shè)備及器具定期清洗消毒生產(chǎn)設(shè)備及器具,保持生產(chǎn)設(shè)備及器具的清潔衛(wèi)生。殺菌確保工作環(huán)境符合要求,應(yīng)保持紫外線燈管表面清潔;并每天檢查、損壞更換。包裝容器包裝材料應(yīng)符合國家食品衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的要求。使用干凈的包裝袋。運(yùn)輸工具和倉庫應(yīng)保持清潔，并有防塵，防污染措施。水質(zhì)控制生產(chǎn)中各種器具的清洗,都離不開水，因此，水的衛(wèi)生狀況直接影響了產(chǎn)品的質(zhì)量，加工用水應(yīng)當(dāng)符合國家《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》。質(zhì)量安全管理制度第A/0版第19頁79頁經(jīng)檢驗(yàn)合格的成品應(yīng)貯存于成品庫,并按品種、批次分類存放,防止相互混雜。成品庫不得貯存有毒、有害物品或其他有礙食品衛(wèi)生的物品。成品堆放時(shí),與地面、墻壁應(yīng)有一定距離,便于通風(fēng)。嚴(yán)禁露天堆放、日曬、雨淋或靠近熱源。成品庫要干燥、通風(fēng)，設(shè)有防塵、防鼠、防蟲等設(shè)施。要定期洗掃、消毒,保持衛(wèi)生。成品在貯存期間應(yīng)定期對(duì)其進(jìn)行檢查，以保證其衛(wèi)生質(zhì)量。4.6.5成品運(yùn)輸時(shí)，不得與有毒、有害、有腐蝕性的物品混裝。各種運(yùn)輸工具、車輛應(yīng)隨時(shí)清洗、定期消毒,保證清潔衛(wèi)生。有毒有害物管理清洗劑、消毒劑、殺蟲劑以及其他有毒有害物品,均應(yīng)有固定包裝，并在明顯處標(biāo)示“有毒品”字樣,貯存于專門庫房或柜櫥內(nèi)，加鎖并由專人負(fù)責(zé)保管，建立管理制度。使用時(shí)應(yīng)由經(jīng)過培訓(xùn)的人員按照使用方法進(jìn)行，防止污染和人身中毒。除衛(wèi)生和工藝需要,均不得在生產(chǎn)車間使用和存放可能污染食品的任何種類的藥劑。各種藥劑的使用品種和范圍，須經(jīng)省(自治區(qū)、直轄市)衛(wèi)生監(jiān)督部門同意。個(gè)人衛(wèi)生規(guī)范所有進(jìn)入車間的人員都應(yīng)穿著全套整潔的工作服裝，包括工作服、工作帽及工作靴或工作鞋。工作服上除了必要的拉鏈、搭扣外不應(yīng)有其他裝飾，如領(lǐng)帶、紐扣、流蘇、針飾等,并隨時(shí)檢査、修補(bǔ)。當(dāng)用手直接接觸原料、包材或產(chǎn)品時(shí)應(yīng)及時(shí)用75%的酒精消洗消毒，防止污染。健康管理全體工作人員，每年至少進(jìn)行一次體格檢查，沒有取得衛(wèi)生監(jiān)督機(jī)構(gòu)頒發(fā)的體檢合格證者，,律不得從事食品生產(chǎn)工作。對(duì)直接接觸食品的人員還須進(jìn)行糞便培養(yǎng)和病毒性肝炎帶毒試驗(yàn)。凡凡感染或接觸過傳染性疾病的人員不得參加工作如:(1)肝炎(病毒性肝炎和帶毒者)：(2)活動(dòng)性肺結(jié)核;(3)腸傷寒和腸傷寒帶菌者:(4)細(xì)菌性痢疾和痢疾帶菌者;(5)化膿性或滲出性脫屬性皮膚病:(6)其他有礙食品衛(wèi)生的疾病或疾患的人員流血時(shí)應(yīng)對(duì)傷ロ采取正確的包扎方式，有嚴(yán)重割傷、燙傷或傷ロ感染的人員應(yīng)避免從事接觸產(chǎn)品、原料、包材及水的工作。質(zhì)量安全管理制度第A/0版第20頁79頁1目的加強(qiáng)生產(chǎn)設(shè)施管理,保證安全生產(chǎn)和設(shè)備正常運(yùn)行,以提髙生產(chǎn)技術(shù)、產(chǎn)品質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)效2適用范圍適用于生產(chǎn)設(shè)施（包括生產(chǎn)設(shè)備）及輔助正常生產(chǎn)所必須的動(dòng)カ設(shè)備等非生產(chǎn)設(shè)備的管理。3職責(zé)生產(chǎn)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的統(tǒng)籌管理，包括生產(chǎn)設(shè)施的配置、驗(yàn)收、建檔、檢修和報(bào)廢等。車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的正確使用和日常維護(hù)保養(yǎng)。4工作制度生產(chǎn)設(shè)施的配置生產(chǎn)科根據(jù)使用部門的要求及廠發(fā)展的需要提出生產(chǎn)設(shè)施的配置申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,由辦公室負(fù)責(zé)采購（在設(shè)備的選型過程中需權(quán)衡質(zhì)量、價(jià)格、能耗、備件提供、配套性、維修性、環(huán)保等方面因素）。需要自制的設(shè)備由使用部門提出，由生產(chǎn)科制圖，經(jīng)雙方共同審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由生產(chǎn)科組織加工制造。設(shè)備配件的采購由生產(chǎn)科匯總各部門需求,按計(jì)劃執(zhí)行，經(jīng)驗(yàn)收合格后,由生產(chǎn)科在入庫單據(jù)中簽字確認(rèn)，直接辦理入庫手續(xù)，由使用部門開單領(lǐng)用。設(shè)備的驗(yàn)收、建卡所采購的設(shè)備到廠后或自制設(shè)備加工完成后,由生產(chǎn)科和使用部門共同核對(duì),標(biāo)注設(shè)備名稱、型號(hào)、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等驗(yàn)收不合格的設(shè)備,由生產(chǎn)科與制造單位協(xié)商處理。生產(chǎn)科對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)備進(jìn)行編號(hào),并在《生產(chǎn)設(shè)施管理臺(tái)帳》上予以登記。登記完畢，則由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)人領(lǐng)取，安放車間使用。對(duì)于低值損耗的工裝夾具、輔具等,可直接由生產(chǎn)科驗(yàn)收合格后即可使用，不需登錄于管理臺(tái)帳中。生產(chǎn)設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng)生產(chǎn)科負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)設(shè)備安全操作生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)由生產(chǎn)科在《設(shè)施日常維護(hù)保養(yǎng)檢查表》中規(guī)定的保養(yǎng)檢查項(xiàng)ロ、操作者要正確使用、維護(hù)好相關(guān)設(shè)備、附件和工具,防止損壞和遺失;禁止設(shè)備超負(fù)作業(yè)或使用精密機(jī)械設(shè)備做粗加工。作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)使用的狀態(tài)良好的設(shè)備，可不再另行標(biāo)識(shí)。生產(chǎn)設(shè)施的檢修和技術(shù)改造生產(chǎn)科每年12月份編制下年度的《年度設(shè)施保養(yǎng)計(jì)劃》,在使用部門的協(xié)助下按計(jì)劃進(jìn)行檢修。在日常工作中，使用部門無法排除的故障，可以填寫《設(shè)施維質(zhì)量安全管理制度第A/0版第21頁79頁需要有使用部門負(fù)責(zé)人的簽名認(rèn)可,由生產(chǎn)科將設(shè)備檢修的情況,記錄于《設(shè)施維修記錄》上。生產(chǎn)科應(yīng)對(duì)必要的生產(chǎn)設(shè)施等（委托有資格的單位）進(jìn)行檢查或調(diào)?？刂?。生產(chǎn)設(shè)施的技術(shù)改造可納入檢修計(jì)劃ー并執(zhí)行。生產(chǎn)設(shè)施的封存閑置或長期不使用的生產(chǎn)設(shè)備,可作封存保管,加封存標(biāo)識(shí)，封存的設(shè)備應(yīng)切斷電源、放凈油箱中的油，擦拭干凈,導(dǎo)軌表面涂油防銹，隨機(jī)裝置、附件裝置、附件、專用エ具同時(shí)封存，并做好防銹工作。生產(chǎn)設(shè)施啟封使用時(shí)，要做好維護(hù)保養(yǎng)，試運(yùn)轉(zhuǎn)正常，經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人認(rèn)可后,方可投入使用,封存和啟封的情況需在《生產(chǎn)設(shè)施管理臺(tái)帳》中記錄,封存期間可不做日常維護(hù)保養(yǎng)。生產(chǎn)設(shè)施的報(bào)廢對(duì)于不能通過修復(fù)、改造達(dá)到使用要求，或修復(fù)改造費(fèi)用不如更新經(jīng)濟(jì)時(shí),由生產(chǎn)科向總經(jīng)理上報(bào)，總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢，生產(chǎn)科于《生產(chǎn)設(shè)施管理臺(tái)帳》中注明報(bào)廢情況。對(duì)于低值易耗的工裝夾具、輔具等，經(jīng)生產(chǎn)科批準(zhǔn)后，即可報(bào)廢。生產(chǎn)設(shè)施事故的處理設(shè)備具因非正常磨損而造成停產(chǎn)或效能降低影響使用壽命,使設(shè)備損失價(jià)值達(dá)到規(guī)定數(shù)額者稱為設(shè)備、模具事故。設(shè)備發(fā)生事故應(yīng)立即停止操作，保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，由生產(chǎn)科會(huì)同發(fā)生部門進(jìn)行原因調(diào)查,采取相應(yīng)的措施并妥善處理,生產(chǎn)科將調(diào)查及處理的情況以書面報(bào)告的形式呈交廠主管領(lǐng)導(dǎo)。設(shè)備發(fā)生一般故障時(shí)應(yīng)立即停止操作，保護(hù)現(xiàn)場(chǎng),并通知檢修人員進(jìn)行修理,修理完工后，進(jìn)行試運(yùn)轉(zhuǎn),待正常運(yùn)行時(shí),操作エオ可繼續(xù)工作。檢修人員把檢修情況記錄在檢修單上。5相關(guān)記錄《生產(chǎn)設(shè)施管理臺(tái)賬》《年度設(shè)施保養(yǎng)計(jì)劃》《設(shè)施維修記錄》《設(shè)施日常維護(hù)保養(yǎng)檢查表》質(zhì)量安全管理制度第A/0版第22頁79頁1目的對(duì)エ廠所有從事與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的人員規(guī)定相應(yīng)的崗位能力要求,并進(jìn)行培訓(xùn),增強(qiáng)員エ質(zhì)量意識(shí)、衛(wèi)生意識(shí),提高管理技術(shù)水平,掌握相應(yīng)崗位操作技能，確保員エ素質(zhì)滿足質(zhì)量管理體系要求。2適用范圍適用于本公司所有與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的各級(jí)管理人員、專業(yè)技術(shù)人員、檢驗(yàn)/檢測(cè)人員、操作人員，必要時(shí)還包括供方人員的培訓(xùn)控制。3職責(zé)3.1辦公室a）負(fù)責(zé)編制《各級(jí)人員質(zhì)量責(zé)任制》b）負(fù)責(zé)エ廠《年度培訓(xùn)計(jì)劃》的制定與監(jiān)督實(shí)施考核,建立并保存工廠員エ培訓(xùn)及考核記錄。c）負(fù)責(zé)協(xié)助質(zhì)量負(fù)責(zé)人組織上崗基礎(chǔ)教育;d）負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。3.2質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)《各級(jí)人員質(zhì)量責(zé)任制》及《年度培訓(xùn)計(jì)劃》進(jìn)行審核;3.3各相關(guān)部門a）負(fù)責(zé)提出部門培訓(xùn)需求并配合辦公室實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃;b）負(fù)責(zé)本部門員エ崗位技能培訓(xùn)。3.4總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)《年度培訓(xùn)計(jì)劃》4工作制度人員要求具體承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的,對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面加以考慮。辦公室負(fù)責(zé)編制《各級(jí)人員質(zhì)量責(zé)任制》報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人審核后,送總經(jīng)理批準(zhǔn)。培訓(xùn)、意識(shí)和能力應(yīng)識(shí)別從事影響質(zhì)量的活動(dòng)的人員的能力需求，分別對(duì)新員エ、在崗員エ、轉(zhuǎn)崗員エ、特殊工種人員、檢驗(yàn)員等，根據(jù)相應(yīng)的崗位職責(zé)制定并實(shí)施培訓(xùn)需求。新員エ培訓(xùn)a）公司基礎(chǔ)教育:包括公司簡介、員エ紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量量目標(biāo)、質(zhì)量、安全和環(huán)保意識(shí)、相關(guān)法律法規(guī)、質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品一致性基礎(chǔ)知識(shí)等的培訓(xùn)。在進(jìn)入公司一個(gè)月內(nèi)，由辦公室組織進(jìn)行；b）崗位技能培訓(xùn):根據(jù)所在部門的崗位需求，學(xué)習(xí)作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等。由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書面和操作考核,合格者方可上崗。c）衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn),包括生產(chǎn)衛(wèi)生規(guī)范、車間衛(wèi)生要求和個(gè)人衛(wèi)生要求等。在崗人員培訓(xùn)按培訓(xùn)計(jì)劃要求,每年應(yīng)對(duì)在崗員エ至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。特殊工種人員培訓(xùn)質(zhì)量安全管理制度第A/0版第23頁79頁a）特殊エ序、關(guān)健エ序人員的培訓(xùn),由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)培訓(xùn)，培訓(xùn)經(jīng)考核合格后上崗；每年對(duì)這些崗位的人員還應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)和考核;b）檢驗(yàn)員、駕駛員等需取得國家授權(quán)部門頒發(fā)的培訓(xùn)合格證書;c）檢驗(yàn)員由單位培訓(xùn)，并經(jīng)考核合格后持證上崗或經(jīng)總經(jīng)理任命上崗。技術(shù)人員培訓(xùn)公司的技術(shù)人員是新產(chǎn)品開發(fā)的主要力量,公司應(yīng)創(chuàng)造條件給予必要的培訓(xùn),采取外送、自培培訓(xùn)等方式,不斷更新知識(shí)，滿足新產(chǎn)品開發(fā)的需要。轉(zhuǎn)崗人員的培訓(xùn)按新員エ培訓(xùn)的第b）、c）條規(guī)定。通過教育和培訓(xùn),員エ應(yīng)樹立以下意識(shí):a）滿足法律法規(guī)要求的重要性;b）違反規(guī)定要求所帶來的后果;c）本人所從事的活動(dòng)與廠發(fā)展的相關(guān)性。公司鼓勵(lì)員エ參與質(zhì)量管理活動(dòng),為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。評(píng)價(jià)所采取培訓(xùn)等措施的有效性a）通過理論考核、操作考核、業(yè)績?cè)u(píng)定和現(xiàn)場(chǎng)觀察等方法,評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性,評(píng)價(jià)被培訓(xùn)人員是否具備了所需的能力;b）每年的第四季度,辦公室組織各部門培訓(xùn)負(fù)責(zé)人及員エ代表,召開年度培訓(xùn)工作會(huì)議,評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性,征求對(duì)培訓(xùn)工作的意見和建議，以便為制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃提供依據(jù)。（培訓(xùn)是否有效,也可以由培訓(xùn)老師進(jìn)行面試和實(shí)際應(yīng)用考核來評(píng)估）c）辦公室負(fù)責(zé)對(duì)員エ日常工作業(yè)績的評(píng)價(jià)，可隨時(shí)對(duì)各部門員エ進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查，對(duì)不能勝任本職工作的員エ,應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)、考核或轉(zhuǎn)崗，以使員エ的能力與其從事的工作需求相適應(yīng)。辦公室負(fù)責(zé)建立、保存員エ的培訓(xùn)記錄。培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施每年11月底，各部門向辦公室上報(bào)下年度的培訓(xùn)需求;由辦公室匯總各部門的培訓(xùn)需求，并結(jié)合本公司情況，制訂公司下年度培訓(xùn)計(jì)劃。年度培訓(xùn)計(jì)劃包括:培訓(xùn)每次培訓(xùn)應(yīng)山組織者負(fù)責(zé)填寫簽到記錄及《培訓(xùn)記錄》，詳細(xì)記錄培訓(xùn)及考核（包括試卷、操作或?qū)嶋H應(yīng)用和面試考核）成績，交辦公室存檔。對(duì)計(jì)劃外培訓(xùn),經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，辦公室組織實(shí)施。5相關(guān)文件6質(zhì)量記錄《年度培訓(xùn)計(jì)劃》《培訓(xùn)記錄》質(zhì)量安全管理制度第A/0版第24頁79頁1目的對(duì)供方進(jìn)行控制,確保所采購的產(chǎn)品符合質(zhì)量和食品衛(wèi)生要求。2適用范圍適用于對(duì)生產(chǎn)加工所需的原輔材料、包裝材料供方進(jìn)行選擇和評(píng)價(jià)的控制。3職責(zé)辦公室負(fù)責(zé)按公司要求分別組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià),編制《合格供方名錄》，對(duì)供方進(jìn)行選擇和控制;生產(chǎn)科負(fù)責(zé)編制采購物資技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和外包服務(wù)要求。4制度4.1本公司采購物資的分類a）重要（A類）物資:原輔材料、包裝袋等;b）一般（B類）物資:消毒劑、標(biāo)貼等。本公司無外包服務(wù)項(xiàng)目。物資采購技術(shù)要求a、所用原輔材料應(yīng)符合食品衛(wèi)生的規(guī)定;b、包裝材料應(yīng)符合食品衛(wèi)生的規(guī)定。c,所用的消毒劑應(yīng)是食品級(jí)并符合國家相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,有監(jiān)管部門的批準(zhǔn)文號(hào)。供方的評(píng)價(jià)選擇辦公室根據(jù)采購物資的要求,負(fù)責(zé)對(duì)為本公司提供產(chǎn)品生產(chǎn)所用的重要物資的供方進(jìn)行綜合調(diào)查,收集資質(zhì)證明材料。在調(diào)查基礎(chǔ)上,會(huì)同生產(chǎn)科、檢驗(yàn)員對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇,填寫《供方評(píng)價(jià)表》。對(duì)供方的評(píng)價(jià)方式a）對(duì)提供重:要物資的供方，采用能力驗(yàn)證及供貨記錄評(píng)價(jià)、質(zhì)量保證能力評(píng)價(jià)的方法；b）對(duì)提供一般物資的供方,采取對(duì)供貨業(yè)績記錄或?qū)悠夫?yàn)證、供貨能力驗(yàn)證相結(jié)合的評(píng)價(jià)方法；c）對(duì)重要物資的供方，則還根據(jù)供方的生產(chǎn)規(guī)模、設(shè)施、加工能力、加工質(zhì)量及質(zhì)量穩(wěn)定性等方面進(jìn)行對(duì)比評(píng)價(jià);d）對(duì)初選的供方可通過試用、檢驗(yàn)驗(yàn)證的辦法進(jìn)行評(píng)價(jià)。選擇確定合格的供方a）根據(jù)供方提供合格產(chǎn)品的能力和服務(wù)的能力、供貨記錄、價(jià)格、商業(yè)信譽(yù)、運(yùn)輸便利程度、技術(shù)水平等方面，選擇合格的供方;b）辦公室和各參與評(píng)價(jià)部門，對(duì)評(píng)價(jià)結(jié)果進(jìn)行記錄,并將入選的供方匯總，報(bào)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后,由辦公室編制《合格供方名錄》。4.3.5建立合格供方檔案辦公室建立和保存合格供方質(zhì)量記錄，通過記錄以便對(duì)供方實(shí)施動(dòng)態(tài)控制。供方的檔案包括:首次評(píng)價(jià)記錄、定期復(fù)評(píng)記錄、供貨記錄、質(zhì)量問題處理記錄等。對(duì)供方的控制質(zhì)量安全管理制度第A/0版第25頁79頁a）根據(jù)供方的質(zhì)量記錄、質(zhì)量報(bào)告、供貨業(yè)績和通過對(duì)采購設(shè)備、物資的驗(yàn)證等,對(duì)供方進(jìn)行控制;b）每年對(duì)已發(fā)布《合格供方名錄》中的供方進(jìn)行復(fù)評(píng),在此基礎(chǔ)上，選擇復(fù)評(píng)合格的供方，評(píng)價(jià)記錄報(bào)總經(jīng)理確認(rèn)批準(zhǔn)后，重新發(fā)布新年度的《合格供方名錄》;c）選擇確定合格供方、建立合格供方檔案,并通過復(fù)評(píng)等方式對(duì)供方進(jìn)行控制。5相關(guān)文件6質(zhì)量記錄表式《供方評(píng)價(jià)表》《合格供方名錄》質(zhì)量安全管理制度第A/0版第26頁79頁對(duì)采購過程進(jìn)行控制,實(shí)施進(jìn)貨驗(yàn)證/檢驗(yàn),確保所采購的產(chǎn)品符合質(zhì)量和衛(wèi)生要求。2適用范圍適用于對(duì)采購過程的控制,原材料進(jìn)貨驗(yàn)證/檢驗(yàn)3職責(zé)3.I辦公室負(fù)責(zé)制定采購計(jì)劃,實(shí)施采購。3.2檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)組織對(duì)本公司采購原輔材料、包裝材料實(shí)施進(jìn)貨檢驗(yàn)。4制度4.1采購流程圖4.2物資采購的實(shí)施4.2.1辦公室根據(jù)工廠的庫存情況和采購要求制訂采購計(jì)劃/采購單。采購計(jì)劃/采購單的內(nèi)容包括:a）采購產(chǎn)品的名稱、型號(hào)規(guī)格、采購數(shù)量及其準(zhǔn)確的標(biāo)識(shí)方法;b）產(chǎn)品圖樣及主要技術(shù)要求，驗(yàn)收條件;c）供貨單位名稱、交貨「I期。4.2.2生產(chǎn)科根據(jù)生產(chǎn)加工要求,負(fù)責(zé)提供采購物資的品名、規(guī)格型號(hào)及重要技術(shù)指標(biāo)等。4.2.3采購計(jì)劃/采購單（文件）制訂后，由總經(jīng)理審核批準(zhǔn)。4.2.4辦公室負(fù)責(zé)按采購計(jì)劃/采購單組織實(shí)施采購。4.2.5零星物品采購，報(bào)總經(jīng)理審批后執(zhí)行采購。4.3采購產(chǎn)品的驗(yàn)證4.3.1對(duì)采購進(jìn)廠的設(shè)備、物資驗(yàn)證有以下幾種方式;a）山檢驗(yàn)員對(duì)進(jìn)貨物資進(jìn)行驗(yàn)證/檢測(cè)或由供方提供質(zhì)保書/出廠驗(yàn)證報(bào)告；b）由本公司在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證；c）由檢驗(yàn)員在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證；d）由檢驗(yàn)員在本公司現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證；對(duì)后兩種情況,辦公室應(yīng)在采購文件中規(guī)質(zhì)量安全管理制度第A/0版第27頁79頁4.3.2驗(yàn)證活動(dòng)可以包括檢驗(yàn)、測(cè)量、觀察、エ藝驗(yàn)證、提供合格證明文件、技術(shù)資料、使用說明書、開箱單等方式。根據(jù)采購物資的重要類型,在相應(yīng)的檢驗(yàn)規(guī)范中規(guī)定不同的驗(yàn)證方式。4.3.3檢驗(yàn)員應(yīng)制定并執(zhí)行《進(jìn)貨驗(yàn)證/檢驗(yàn)規(guī)程》,并負(fù)責(zé)實(shí)施對(duì)采購物資的驗(yàn)證。4.3.4進(jìn)貨驗(yàn)證/檢驗(yàn)不合格，由辦公室負(fù)責(zé)與供方聯(lián)系退貨、返工或調(diào)換事宜。4.3.5出現(xiàn)不合格,應(yīng)執(zhí)行《不合格品控制制度》的相關(guān)規(guī)定。5相關(guān)文件《進(jìn)貨驗(yàn)證/檢驗(yàn)規(guī)程》質(zhì)量安全管理制度第A/0版第28頁79頁1目的實(shí)施生產(chǎn)過程的質(zhì)量控制，以保證本公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量。2適用范圍適用于本公司產(chǎn)品生產(chǎn)加工的關(guān)健質(zhì)量控制點(diǎn)的控制。3職責(zé)3.1生產(chǎn)科負(fù)責(zé)質(zhì)量計(jì)劃的制訂，負(fù)責(zé)編制相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)文件，指導(dǎo)車間進(jìn)行生產(chǎn)、過程和生產(chǎn)環(huán)境的控制。3.2各車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)施的維護(hù)保養(yǎng)，執(zhí)行必要的作業(yè)指導(dǎo)書，做好生產(chǎn)記錄。3生產(chǎn)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)加工過程的監(jiān)控，實(shí)施檢驗(yàn)及放行的控制。4辦公室負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的制訂。4工作制度1獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件按照產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定和要求獲得必要的生產(chǎn)信息,生產(chǎn)科及時(shí)將這些要求以書面形式傳遞到相關(guān)部門。生產(chǎn)科對(duì)關(guān)鍵過程應(yīng)編制操作規(guī)程，其他情況下如必要時(shí)也應(yīng)編制操作規(guī)程。2生產(chǎn)計(jì)劃:生產(chǎn)科根據(jù)市場(chǎng)的需求和庫存情況,制定計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理審批后,根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃安排采購和生產(chǎn)活動(dòng)。2生產(chǎn)過程的控制2.1生產(chǎn)科確定認(rèn)證產(chǎn)品的生產(chǎn)エ藝流程，并識(shí)別和確定關(guān)鍵エ序,詳見本制度附件1：エ藝流程圖。2.2關(guān)鍵過程包括:a）對(duì)成品的質(zhì)量、性能、等有直接影響的エ序;b）成品重要質(zhì)量特性形成的エ序:c）エ藝復(fù)雜,質(zhì)量容易波動(dòng),對(duì)工人技藝要求高或問題發(fā)生較多的エ序;4.2.3關(guān)鍵エ序的控制;對(duì)關(guān)鍵エ序,按人、機(jī)、料、法、環(huán)五方面實(shí)施控制;a）關(guān)鍵エ序必須編寫工藝指導(dǎo)文件或作業(yè)指導(dǎo)書。生產(chǎn)科應(yīng)做好傳達(dá)、學(xué)習(xí),規(guī)范操作制度；b）關(guān)鍵エ序操作人員必須經(jīng)過上崗培訓(xùn),并考核合格；每一操作人員應(yīng)遵守工藝紀(jì)律,按エ藝守則和作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行加工。c）使用合適的生產(chǎn)設(shè)備和工具,并保證適宜的工作環(huán)境；應(yīng)確保設(shè)備、完好,工作場(chǎng)所環(huán)境符合要求，執(zhí)行《工作環(huán)境控制制度》的有關(guān)規(guī)定。d）規(guī)定生產(chǎn)過程關(guān)健質(zhì)量控制點(diǎn)，確定控制要求和エ藝參數(shù)，做好生產(chǎn)過程參數(shù)控制記錄和檢驗(yàn)記錄,由生產(chǎn)科檢驗(yàn)人員對(duì)生產(chǎn)過程實(shí)施監(jiān)控，并依照產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，做好生產(chǎn)各工序的檢驗(yàn)。以確保產(chǎn)品出廠的質(zhì)量合格。4.3エ藝紀(jì)律檢查和考核企業(yè)職エ應(yīng)嚴(yán)格按エ藝規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書等工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)操作，必須做到規(guī)定中的要求;1、生產(chǎn)線員エ應(yīng)嚴(yán)格遵守相應(yīng)操作規(guī)程和工藝文件,準(zhǔn)確操作,確保產(chǎn)品的質(zhì)量安全管理制度第A/0版第29頁79頁2、按照《產(chǎn)品質(zhì)量控制工藝守則》，檢查相關(guān)エ藝參數(shù)的設(shè)定,并進(jìn)行記錄。3、檢驗(yàn)員按照《產(chǎn)品質(zhì)量控制工藝守則》,對(duì)過程產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，并將檢驗(yàn)結(jié)果及時(shí)反饋到生產(chǎn)科；4、生產(chǎn)科、檢驗(yàn)員每月對(duì)エ藝執(zhí)行情況進(jìn)行檢查和考核，內(nèi)容如下;a、過程參數(shù)必須完整、真實(shí)；b、現(xiàn)場(chǎng)人員的操作是否符合要求；c、過程檢驗(yàn)結(jié)果是否能對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)行有效控制;d）衛(wèi)生控制執(zhí)行情況,包括個(gè)人衛(wèi)生要求、工作環(huán)境衛(wèi)生要求，容器清洗消毒要求，有否達(dá)到食品企業(yè)衛(wèi)生規(guī)范的要求。檢查考核結(jié)果記錄在《エ藝紀(jì)律檢查考核表》。質(zhì)量安全管理制度第A/0版第30頁79頁在產(chǎn)品的整個(gè)形成和最終交付全過程中,對(duì)搬運(yùn)、貯存、生產(chǎn)過程、包裝、防護(hù)和交付活動(dòng)進(jìn)行控制,以防止產(chǎn)品損壞和污染而影響產(chǎn)品質(zhì)量。2適用范圍適用于本公司從原（輔）材料、生產(chǎn)加工、外購設(shè)備進(jìn)廠到產(chǎn)品的全過程搬運(yùn)、貯存、生產(chǎn)過程、包裝、防護(hù)和交付的控制。3職責(zé)3.1辦公室負(fù)責(zé)本公司的產(chǎn)品防護(hù)、搬運(yùn)、貯存管理和控制，并對(duì)產(chǎn)品交付和交付后活動(dòng)的控制。3.2辦公室負(fù)責(zé)對(duì)采購產(chǎn)品防護(hù)、搬運(yùn)、貯存管理和控制。3.3生產(chǎn)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的產(chǎn)品防護(hù)，包括原材料、半成品、成品搬運(yùn)、貯存、包裝等防護(hù)管理和控制。4倉庫保管員負(fù)責(zé)采購物資及成品的入庫搬運(yùn)、貯存和防護(hù)。3.5檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品搬運(yùn)、貯存、生產(chǎn)過程、包裝、防護(hù)和交付的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查。4工作制度4.1在產(chǎn)品從接收、內(nèi)部加工、放行、交付直到預(yù)期目的地的所有階段,應(yīng)防止產(chǎn)品損壞和錯(cuò)用。2應(yīng)針對(duì)顧客的要求及產(chǎn)品的符合性對(duì)其提供防護(hù),包括標(biāo)識(shí)（運(yùn)輸標(biāo)志）、搬運(yùn)、包裝（包括裝箱）、貯存和保護(hù)（包括隔離）等。3搬運(yùn)控制3.I在エ序間搬運(yùn)和車間、倉庫搬運(yùn)中，對(duì)產(chǎn)品應(yīng)分類裝箱搬運(yùn),不得不同品種混裝、混搬。3.2生產(chǎn)中使用與產(chǎn)品特點(diǎn)相適應(yīng)的食品容器及運(yùn)輸工具，如食品周轉(zhuǎn)箱、密封桶、不銹鋼推車等，以防止搬運(yùn)過程中由于撞擊、擠壓,造成污染。3.3搬運(yùn)人員應(yīng)做到文明裝卸,保護(hù)好產(chǎn)品、狀態(tài)標(biāo)識(shí)。因搬運(yùn)不當(dāng)發(fā)生傾倒等情況時(shí)，搬運(yùn)人員應(yīng)及時(shí)通知檢驗(yàn)員，由檢驗(yàn)員對(duì)該產(chǎn)品進(jìn)行處置，包括必要時(shí)的重檢。4貯存4.1工廠制定《倉庫管理制度》,規(guī)范倉庫管理。4.4.2倉庫保管員憑檢驗(yàn)員簽發(fā)的檢驗(yàn)單或合格證辦理入庫手續(xù)，建卡入帳。4.4.3貯存物資按《倉庫管理制度》的規(guī)定進(jìn)行。堆放、防護(hù)等皆應(yīng)符合管理要求。4.4.4倉庫保管員應(yīng)做好貯存物品的標(biāo)識(shí)，建立管理臺(tái)帳，并確保帳、物、卡一致。倉庫應(yīng)整潔，不得與其它物品混放，要防止輻射、化學(xué)或微生物的侵蝕與污染。根據(jù)不同品種的產(chǎn)品應(yīng)分別存放，注明品種。4.4.5貯存在場(chǎng)地應(yīng)保證符合貯存要求,適當(dāng)配置通風(fēng)防潮器具等設(shè)施，注意倉庫的通風(fēng)、干燥及防潮要求。4.4.6倉庫保管員按“先進(jìn)先出”的原則發(fā)放物品，必須在貯存期要求內(nèi)出售，不得延期。4.4.7辦公室和檢驗(yàn)員應(yīng)定期檢驗(yàn)本公司倉庫的貯存條件、貯存環(huán)境及貯存物品質(zhì)量安全管理制度第A/0版第31頁79頁由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)生產(chǎn)的過程防護(hù)。包括原材料的運(yùn)輸、物料在各工序間的傳遞、半成品的貯存、傳遞、成品的包裝等。根據(jù)食品衛(wèi)生要求對(duì)從事生產(chǎn)人員進(jìn)行定期培訓(xùn)和體檢,防止帶病人員從事生產(chǎn)操作。每天生產(chǎn)前后嚴(yán)格按照公司規(guī)章制度做好清潔消毒工作。按照食品安全法嚴(yán)格控制丿一房衛(wèi)生,從污染源頭杜絕對(duì)生產(chǎn)所造成的不利因素。生產(chǎn)過程中使用與產(chǎn)品特點(diǎn)相適應(yīng)的食品容器及運(yùn)輸工具,如食品周轉(zhuǎn)箱、密封桶、不銹鋼推車等,以防止搬運(yùn)過程中由于撞擊、擠壓,造成污染。生產(chǎn)過程的防護(hù)對(duì)產(chǎn)品的最終質(zhì)量起到至關(guān)重要的作用。6標(biāo)簽4.6.1生產(chǎn)科必須根據(jù)GB7718《預(yù)包裝食品標(biāo)簽通則》的要求和規(guī)定來進(jìn)行標(biāo)注。4.6.2根據(jù)我公司的產(chǎn)品的特點(diǎn),必須標(biāo)注的內(nèi)容如下:a、產(chǎn)品名稱;b、產(chǎn)品類型:c、配料表，從量多到量少標(biāo)注出產(chǎn)品里面的其它物質(zhì);d、凈含量;e、必須標(biāo)明廠經(jīng)依法登記注冊(cè)的名稱和地址;f、必須標(biāo)明產(chǎn)品的生產(chǎn)日期、保質(zhì)期或保存期;g、必須標(biāo)明產(chǎn)品的國家標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的代號(hào)和順序號(hào)。7產(chǎn)品防護(hù)根據(jù)要求,辦公室負(fù)責(zé)產(chǎn)品的防護(hù),在產(chǎn)品交付前和交付過程中,必須做好產(chǎn)品防護(hù)工作。8產(chǎn)品交付后的活動(dòng)質(zhì)量安全管理制度第A/0版第32頁79頁!ロ的對(duì)用于確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求的監(jiān)視和測(cè)量裝置進(jìn)行控制,確保監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果的有效性。2范圍適用于對(duì)產(chǎn)品和生產(chǎn)加工過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量用裝置的控制。3職責(zé)檢驗(yàn)員是該控制制度的主要責(zé)任部門:a）負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置及時(shí)送國家計(jì)量部門進(jìn)行校準(zhǔn)和檢定；b）負(fù)責(zé)對(duì)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的監(jiān)視和測(cè)量裝置的追蹤處理;c）負(fù)責(zé)對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置操作人員的培訓(xùn)、考核。4工作制度監(jiān)視和測(cè)量裝置的采購及驗(yàn)收根據(jù)所需測(cè)量能力和測(cè)量要求配置監(jiān)視和測(cè)量裝置,對(duì)其的采購和驗(yàn)收，執(zhí)行《設(shè)備控制制度》中對(duì)生產(chǎn)加工設(shè)備采購的規(guī)定。本公司產(chǎn)品測(cè)量器具的類型審查細(xì)則中規(guī)定的必備的岀廠檢驗(yàn)設(shè)備,如:電子天平、電子秤、壓カ表、培養(yǎng)箱等。監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理a）經(jīng)驗(yàn)收合格的監(jiān)視和測(cè)量裝置,由檢驗(yàn)員送國家計(jì)量部門檢定校準(zhǔn),合格方可發(fā)放使用。對(duì)檢定合格的測(cè)量裝置應(yīng)貼上表明其狀態(tài)的唯一性標(biāo)識(shí);b）建立《計(jì)量管理臺(tái)帳》，進(jìn)行統(tǒng)ー編號(hào)，并負(fù)責(zé)進(jìn)行檢測(cè)器具的維護(hù)、保養(yǎng),實(shí)施必要的檢定、校準(zhǔn)和運(yùn)行檢查;做好運(yùn)行檢查、檢定記錄和檢定校準(zhǔn)標(biāo)識(shí)。監(jiān)視和測(cè)量裝置的周期校準(zhǔn)檢定校準(zhǔn)要求檢驗(yàn)員對(duì)需檢定校準(zhǔn)的測(cè)量器具，制訂《計(jì)量校準(zhǔn)計(jì)劃》,規(guī)定檢定周期，按計(jì)劃聯(lián)系國家法定計(jì)量部門進(jìn)行校準(zhǔn),并出具校準(zhǔn)報(bào)告。校準(zhǔn)合格的檢測(cè)器具,應(yīng)貼合格標(biāo)簽，并標(biāo)明有效期;對(duì)不便粘貼標(biāo)簽的檢測(cè)器具,可將標(biāo)簽貼在包裝盒上,或由使用者妥善保管。監(jiān)視和測(cè)量裝置的使用、搬運(yùn)、維護(hù)和貯存管理由檢驗(yàn)員編制檢測(cè)設(shè)備操作規(guī)程,測(cè)量器具的使用者應(yīng)嚴(yán)格按照使用說明書或操作規(guī)程使用裝置，確保裝置的監(jiān)視和測(cè)量能力與要求相一致，防止發(fā)生可能使校準(zhǔn)失效的調(diào)整。使用后要進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)和保養(yǎng)。在使用測(cè)量裝置前,應(yīng)按規(guī)定檢測(cè)裝置的狀態(tài),是否在校準(zhǔn)有效期限內(nèi)。使用者在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存監(jiān)視和測(cè)量裝置的過程中，要遵守使用說明書和操作規(guī)程的要求，防止其損壞或失效。所有檢測(cè)器具，皆應(yīng)確保在適宜的環(huán)境條件ド貯存和合理使用,以防變形而失準(zhǔn)。監(jiān)視和測(cè)量裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的控制在使用時(shí)，如果發(fā)現(xiàn)測(cè)量裝置失效或偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)停止使用，并及時(shí)報(bào)告檢驗(yàn)員。檢驗(yàn)員追蹤使用該裝置檢測(cè)的產(chǎn)品流向，評(píng)價(jià)以前放行產(chǎn)品的有效性并質(zhì)量安全管理制度第A/0版第33頁79頁對(duì)無法修復(fù)的裝置，經(jīng)責(zé)任部門確認(rèn)后,報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，作報(bào)廢處置。報(bào)廢的檢測(cè)器具應(yīng)及時(shí)從使用現(xiàn)場(chǎng)撤離，以防止誤用。5相關(guān)文件無6質(zhì)量記錄表式《計(jì)量管理臺(tái)賬》《計(jì)量校準(zhǔn)計(jì)劃》質(zhì)量安全管理制度第A/0版第34頁79頁對(duì)不合格進(jìn)行控制,并對(duì)不合格產(chǎn)品進(jìn)行識(shí)別和控制,防止不合格產(chǎn)品的非預(yù)期使用或交付，確保不合格品不轉(zhuǎn)序、不交付。2適用范圍適用于本公司對(duì)質(zhì)量管理過程中發(fā)現(xiàn)的不合格事實(shí)的管理，包括不合格品的管理。3職檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)組織實(shí)施本制度,并跟蹤不合格的處理結(jié)果。生產(chǎn)科,總經(jīng)理負(fù)責(zé)在各自職責(zé)范圍內(nèi)對(duì)不合格情況作出處理決定生產(chǎn)科負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)加工過程中的不合格品進(jìn)行評(píng)審和實(shí)施處置。4工作制度質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)質(zhì)量管理體系各過程輸出的信息進(jìn)行識(shí)別。當(dāng)出現(xiàn)以下的不合格情況，質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)采取糾正措施，并評(píng)價(jià)采取糾正措施的需求:a）過程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題，或超過廠規(guī)定值;b）自查發(fā)現(xiàn)不合格時(shí);c）顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量投訴時(shí):d）供方產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格;e）其他不符合質(zhì)量方針、目標(biāo),或質(zhì)量管理體系文件要求情況;不合格品的分類a）嚴(yán)重不合格:經(jīng)檢驗(yàn)判定的批量不合格，或造成較大經(jīng)濟(jì)損失、直接影響產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品特性等技術(shù)指標(biāo)的不合格。b）一般不合格：個(gè)別或少量不影響產(chǎn)品質(zhì)量的不合格。不合格品的識(shí)別、標(biāo)識(shí)和隔離各崗位檢驗(yàn)人員在進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程檢驗(yàn)和出廠檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按要求，做好不合格品狀態(tài)標(biāo)識(shí)和隔離工作，并做好各種相關(guān)記錄。采購產(chǎn)品的不合格品，以劃分區(qū)域、掛標(biāo)識(shí)牌、盛放容器等進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離:半成品、成品中的不合格品以劃區(qū)域、掛標(biāo)識(shí)牌等進(jìn)行標(biāo)識(shí)和隔離，并以檢驗(yàn)記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)。各相關(guān)部門配合檢驗(yàn)員做好對(duì)不合格品的控制工作，確保不合格的原材料、外購產(chǎn)品不入庫、不投入生產(chǎn)加工,不合格的半成品不轉(zhuǎn)序、不合格的成品不交付。對(duì)生產(chǎn)加工過程中的異?，F(xiàn)象,即使被認(rèn)為不影響最終質(zhì)量的異?，F(xiàn)象也應(yīng)記錄，并及時(shí)向檢驗(yàn)員書面報(bào)告，做出處理決定。不合格品的評(píng)審和處置檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)組織各相關(guān)部門對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審，確定處置方法,填寫《不合格品評(píng)審表》。（對(duì)于一般不合格，可由檢驗(yàn)員直接在檢驗(yàn)記錄上進(jìn)行評(píng)審和處置）。辦公室對(duì)采購的原材料、外購產(chǎn)品不合格品的原因進(jìn)行分析,提出評(píng)審意見。生產(chǎn)科對(duì)生產(chǎn)加工過程中出現(xiàn)的不合格原因進(jìn)行分析，提出評(píng)審意見。檢驗(yàn)員根據(jù)各部門的評(píng)審意見，確定不合格品的處置方法,并做好評(píng)審處置記錄。質(zhì)量安全管理制度第A/0版第35頁79頁進(jìn)貨不合格品的識(shí)別和處理進(jìn)貨物資經(jīng)驗(yàn)證（檢驗(yàn)）不合格,應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí),貼“不合格’’標(biāo)簽,并隔離放置于專門區(qū)域,以防止混淆。鑒于廠的產(chǎn)品屬于食品類,因此對(duì)于原材料，不允許讓步接收。451.3進(jìn)貨物資不合格根據(jù)物資的類型采用不同的處理方式。a）大米、包裝袋等原材料不合格，處理方式包括報(bào)廢、退貨。b）包裝箱、標(biāo)簽不合格，處理方式包括報(bào)廢、退貨、揀用。4.5.1.4生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物品，按上述條款執(zhí)行。451.5進(jìn)貨物資出現(xiàn)大量不合格,應(yīng)填寫《不合格品處理報(bào)告》報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理,確定處理方式。辦公室需對(duì)供方提出整改要求。4.5.2不合格成品的識(shí)別和處理4.5.2.1出廠檢驗(yàn)時(shí),衛(wèi)生指標(biāo)、理化指標(biāo)不合格,該批成品不得出廠,填寫《不合格品處理報(bào)告》，報(bào)質(zhì)量負(fù)責(zé)人、總經(jīng)理處理。4.5.2.2出廠檢驗(yàn)時(shí),包裝、計(jì)量等方面不合格,可進(jìn)行返工,填寫《不合格品處理報(bào)告》，明確處理方式。452.3返工后的產(chǎn)品需依據(jù)檢驗(yàn)規(guī)范重新檢驗(yàn)。4.5.4檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的處理進(jìn)行驗(yàn)證,驗(yàn)證結(jié)果填寫在《不合格品處理報(bào)告》。4.5.5交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品對(duì)于已交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應(yīng)按重大質(zhì)量問題對(duì)待,除執(zhí)行《采購控制制度》中的4.3條款有關(guān)規(guī)定外,質(zhì)量負(fù)責(zé)大應(yīng)采取相應(yīng)的糾正措施，執(zhí)行《糾正措施控制制度》有關(guān)規(guī)定;辦公室應(yīng)及時(shí)與顧客協(xié)商處理的方法,以滿足顧客的正當(dāng)要求。4.5.6市場(chǎng)抽查不合格市場(chǎng)抽查不合格，應(yīng)按重大質(zhì)量問題對(duì)待，除執(zhí)行4.4.3條款有關(guān)規(guī)定外，質(zhì)量負(fù)責(zé)大應(yīng)采取相應(yīng)的糾正措施，執(zhí)行《糾正措施控制制度》有關(guān)規(guī)定。5工作制度產(chǎn)品不合格:包括原輔材料、半成品和成品不合格。原輔材料不合格的不準(zhǔn)入廠,并立即退回;半成品不合格的不進(jìn)入下道工序,立即挑出并進(jìn)行隔離標(biāo)識(shí),待有關(guān)人員處理;成品不合格堅(jiān)決不準(zhǔn)出廠。工作不合格:包括管理工作、技術(shù)工作、過程、體系不合格。因工作不合格的首先調(diào)離工作崗位，在進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí),考核合格后方可上崗，考核不合格的不準(zhǔn)上崗;過程和體系不合格必須馬上改進(jìn),直到滿足產(chǎn)品的需要。上述不合格一但發(fā)生,相關(guān)部門應(yīng)立即召開質(zhì)量分析會(huì),分析不合格品發(fā)生的原因,并立即糾正或采取相應(yīng)的糾偏措施。盡量減少不合格品或不出現(xiàn)不合格品。并對(duì)已發(fā)生的不合格品確認(rèn)不合格原因，可做出如下結(jié)論:返工：經(jīng)返工后的產(chǎn)品如達(dá)到產(chǎn)品的質(zhì)量要求，可轉(zhuǎn)為合格品。重新加工：重新加工的產(chǎn)品可以滿足預(yù)期的用途，可轉(zhuǎn)為合格品。質(zhì)量安全管理制度第A/0版第36頁79頁退回供應(yīng)商:對(duì)原輔材料、食品添加劑、包裝材料不合格的必須退回供應(yīng)商。降級(jí)處理（讓步處理）:對(duì)不能滿足產(chǎn)品要求的半成品和成品,但仍能食用的,經(jīng)總經(jīng)理、質(zhì)量負(fù)責(zé)人等有關(guān)人員共同批準(zhǔn)的可作為降級(jí)或讓步處理。報(bào)廢:當(dāng)不合格品處置結(jié)果為作廢時(shí),經(jīng)總經(jīng)理、質(zhì)量負(fù)責(zé)人等有關(guān)人員批準(zhǔn),由專人負(fù)責(zé)處理，防止被誤用。6相關(guān)文件7質(zhì)量記錄表式《不合格品處理報(bào)告》《糾正措施處理單》質(zhì)量安全管理制度第A/0版第37頁79頁I目的從產(chǎn)生不合格的因果關(guān)系入手,發(fā)現(xiàn)、歸納、分析、消除實(shí)際的不合格原因,制定相應(yīng)的糾正措施,以防止不合格的發(fā)生或重復(fù)發(fā)生，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)。2適用范圍適用于對(duì)不合格所采取的糾正措施的制定、實(shí)施與驗(yàn)證。3職責(zé)檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)對(duì)質(zhì)量管理體系各過程輸出的信息進(jìn)行識(shí)別,并在出現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)發(fā)出相應(yīng)的《不符合情況糾正措施處理單》，負(fù)責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)糾正措施的實(shí)施，并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。相關(guān)部門負(fù)責(zé)實(shí)施相應(yīng)的糾正措施。4制度識(shí)別不合格：質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)質(zhì)量管理體系各過程輸出的信息進(jìn)行識(shí)別。當(dāng)出現(xiàn)以下的不合格情況,質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)采取糾正措施，并評(píng)價(jià)采取糾正措施的需求:a）過程、產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)重大問題，或超過廠規(guī)定值;b）自查發(fā)現(xiàn)不合格時(shí);c）顧客對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量投訴時(shí):d）供方產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重不合格;e）其他不符合質(zhì)量方針、目標(biāo),或質(zhì)量管理體系文件要求情況;糾正措施的制訂和實(shí)施。針對(duì)出現(xiàn)的不合格，質(zhì)量負(fù)責(zé)人填寫《不符合情況糾正措施處理單》中“不合格事實(shí)’’欄，進(jìn)行原因分析,制訂切實(shí)可行的糾正措施及完成的期限，經(jīng)總經(jīng)理審批后實(shí)施。糾正措施的監(jiān)督和驗(yàn)證自查中不合格項(xiàng)的糾正措施山原自查組跟蹤監(jiān)督和驗(yàn)證。其他質(zhì)量問題的糾正措施由檢驗(yàn)員進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，驗(yàn)證結(jié)果報(bào)總經(jīng)理。驗(yàn)證結(jié)果應(yīng)在《不符合情況糾正措施處理單》中予以記錄，記錄內(nèi)容應(yīng)包括:a）糾正措施的實(shí)施情況:b）糾正措施實(shí)施的有效性。由糾正措施弓I起的對(duì)體系文件的任何更改,按《文件控制制度》執(zhí)行。質(zhì)量負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)糾正措施的實(shí)施情況和有效性進(jìn)行匯總分析并提交管理評(píng)審。5.質(zhì)量記錄表式《不符合情況糾正措施處理單》質(zhì)量安全管理制度第A/0版第38頁79頁!目的加強(qiáng)各方面的質(zhì)量管理,避免不合格品的產(chǎn)生。2適用范圍適用于對(duì)全廠的質(zhì)量管理及質(zhì)量考核。3職責(zé)質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)各部門人員質(zhì)量職責(zé)每個(gè)月考核4制度質(zhì)量管理制度認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家、部門、地方有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)的方針政策、法令法規(guī)制度,標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定,堅(jiān)持質(zhì)量第一。對(duì)進(jìn)廠的毎批原材料、包裝袋等應(yīng)嚴(yán)格進(jìn)行驗(yàn)收，對(duì)驗(yàn)收不合格的原材料應(yīng)馬上上報(bào)主管人員處理。生產(chǎn)人員必須嚴(yán)格按照工藝文件進(jìn)行生產(chǎn)，嚴(yán)格按照各道工序控制指標(biāo)進(jìn)行操作，不經(jīng)生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)或通知，任何人不能擅自改變各項(xiàng)控制指標(biāo)。對(duì)出廠的每批產(chǎn)品應(yīng)進(jìn)行全項(xiàng)出廠檢驗(yàn)項(xiàng)目的檢驗(yàn)，并簽發(fā)合格證。產(chǎn)品配方中不得使用國家明令禁止的違禁食品添加劑。在生產(chǎn)過程中應(yīng)按規(guī)定開展產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)工作,并做好各項(xiàng)檢驗(yàn)記錄。嚴(yán)格按產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)及有關(guān)規(guī)定對(duì)出廠產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn),并出具產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告。檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品應(yīng)按對(duì)公物的損耗程度進(jìn)行處理,檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品不得以合格產(chǎn)品出廠。應(yīng)嚴(yán)格管理保存好原始記錄和報(bào)告單，不得缺頁,裝訂成冊(cè),按月、年保管。對(duì)各生產(chǎn)エ序的中間產(chǎn)品質(zhì)量和出廠產(chǎn)品的包裝、重量、標(biāo)識(shí)和貯存等應(yīng)進(jìn)行檢查和監(jiān)督。不準(zhǔn)使用未經(jīng)計(jì)量或計(jì)量不合格的計(jì)量器具。儀器設(shè)備如出現(xiàn)異?，F(xiàn)象，應(yīng)立即停機(jī)，查明原因。標(biāo)準(zhǔn)溶液配制應(yīng)嚴(yán)格按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行?？己宿k法根據(jù)實(shí)際情況,在生產(chǎn)期間山質(zhì)量負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對(duì)各部門人員質(zhì)量職責(zé)每個(gè)月考核。以質(zhì)量分析會(huì)議形式進(jìn)行?？己藘?nèi)容為各部門人員相應(yīng)的質(zhì)量管理職責(zé)履行情況，由部門負(fù)責(zé)人根據(jù)每個(gè)月的質(zhì)量動(dòng)態(tài),提請(qǐng)相應(yīng)獎(jiǎng)懲，經(jīng)當(dāng)事人簽字認(rèn)可后,由質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)實(shí)施。懲罰條例各部門人員無故不參加質(zhì)量管理知識(shí)學(xué)習(xí)或質(zhì)量分析會(huì)議,第一次發(fā)現(xiàn)批評(píng)警告，兩次罰款50元。4.222生產(chǎn)人員因玩忽職守,違反エ藝操作規(guī)程,只顧產(chǎn)量,不顧質(zhì)量造成質(zhì)量事故的,根據(jù)損失情況給予當(dāng)事人停發(fā)當(dāng)月獎(jiǎng)金或エ資。違反エ藝操作規(guī)程的參照《生產(chǎn)過程質(zhì)量管理制度及考核辦法》中規(guī)定執(zhí)行。對(duì)生產(chǎn)過程中，違章操作,造成本人或他人傷害的,由本人負(fù)責(zé),被傷人費(fèi)用由傷害人負(fù)責(zé)。422.3生產(chǎn)人員無故遲到、早退,視其情節(jié)嚴(yán)重，分別給予罰款20元至200元的處理。4.2.2.4崗位考?核質(zhì)量安全管理制度第A/0版第39頁79頁貫徹執(zhí)行企業(yè)的質(zhì)量方針、目標(biāo)。杜絕重大產(chǎn)品質(zhì)量和安全事故的發(fā)生,維護(hù)企業(yè)和員エ的利益,接受全體員エ的監(jiān)督。如發(fā)生由于產(chǎn)品質(zhì)量、エ藝質(zhì)量、技術(shù)質(zhì)量和安全事故,給企業(yè)造成重大損失的,山上級(jí)主管部門決定處理。（二）、質(zhì)量負(fù)責(zé)大協(xié)助總經(jīng)理實(shí)施企業(yè)的質(zhì)量方針、目標(biāo),對(duì)原輔材料采購、生產(chǎn)過程控制不當(dāng)所引起的質(zhì)量事故負(fù)主要責(zé)任。發(fā)現(xiàn)ー次,處罰100-500元。情節(jié)嚴(yán)重的,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)終止合同。1、對(duì)エ藝規(guī)格和配方、產(chǎn)品操作規(guī)程的制定不合理負(fù)責(zé)。2、對(duì)質(zhì)量管理工作監(jiān)督不當(dāng),造成質(zhì)量事故負(fù)責(zé)。3、對(duì)文件保管的完整性負(fù)責(zé)。4,嚴(yán)格按照企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和エ藝規(guī)程進(jìn)行生產(chǎn)。對(duì)因生產(chǎn)安排和操作不當(dāng)造成的產(chǎn)品質(zhì)量低劣負(fù)主要責(zé)任,發(fā)現(xiàn)ー次，車間主任處罰50?200元,當(dāng)事人處罰10?100元,情節(jié)嚴(yán)重的,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)終止合同。（三）、辦公室1、對(duì)原輔材料采購的質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量不符負(fù)責(zé)。2,對(duì)不執(zhí)行《原輔材料采購、驗(yàn)證制度》負(fù)責(zé)。3、對(duì)產(chǎn)品運(yùn)輸過程、售后服務(wù)中所發(fā)生的質(zhì)量問題負(fù)責(zé)。4、發(fā)現(xiàn)一次,科長處罰50?200元，當(dāng)事人處罰10700元。情節(jié)嚴(yán)重的,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)終止合同。（四）、檢驗(yàn)室.對(duì)原輔材料驗(yàn)收不嚴(yán)格,使不合格的原輔材料流入到生產(chǎn)過程中負(fù)責(zé)。.對(duì)在生產(chǎn)過程中使用不符合工藝規(guī)定的各類材料負(fù)責(zé)。.對(duì)不合格產(chǎn)品入庫,不合格產(chǎn)品出廠負(fù)責(zé)。.對(duì)使用未經(jīng)校準(zhǔn)和檢定的計(jì)量器具、檢測(cè)和試驗(yàn)設(shè)備負(fù)責(zé)。.對(duì)檢驗(yàn)數(shù)據(jù)誤寫、錯(cuò)寫、漏寫負(fù)責(zé)。.對(duì)各類重大質(zhì)量動(dòng)態(tài)信息誤報(bào)、錯(cuò)報(bào)、漏報(bào)負(fù)責(zé)。.發(fā)現(xiàn)一次,科長處罰50?200元,當(dāng)事人處罰10~100元。情節(jié)嚴(yán)重的,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)終止合同。（五）、全體員工必須遵守企業(yè)的各項(xiàng)規(guī)章制度,對(duì)違反規(guī)定造成產(chǎn)品質(zhì)量低劣和經(jīng)濟(jì)損失的,部門負(fù)責(zé)人處罰50~200元,當(dāng)事人處罰10700元。情節(jié)嚴(yán)重的,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)終止合同。（六）、員エ的衛(wèi)生考核違反《衛(wèi)生控制制度》中第4.8條款的,追究車間主任和班組長以及當(dāng)事人的責(zé)任,部門領(lǐng)導(dǎo)提出處理意見報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。質(zhì)量安全管理制度第A/0版第40頁79頁1目的確保未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的原輔材料及包裝材料不投入使用,確保不合格的半成品不流入下道工序,防止不合格產(chǎn)品出廠。2適用范圍適用于進(jìn)貨檢驗(yàn)（或驗(yàn)證）、過程檢驗(yàn)和出廠檢驗(yàn)。3職責(zé)生產(chǎn)科負(fù)責(zé)編制檢驗(yàn)規(guī)程。檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)或驗(yàn)證。人員檢驗(yàn)人員應(yīng)具有高中（或中專）以上文化程度、了解產(chǎn)品特性、熟悉標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程等檢驗(yàn)依據(jù),掌握檢驗(yàn)技術(shù)和相關(guān)知識(shí),經(jīng)培訓(xùn)考核合格,持證上崗。規(guī)程內(nèi)容包括進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)程、過程檢驗(yàn)規(guī)程和成品檢驗(yàn)規(guī)程,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放給檢驗(yàn)員。檢驗(yàn)或驗(yàn)證采購輔料及包裝材料進(jìn)廠后,倉管員作好待檢標(biāo)識(shí),通知檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)收。檢驗(yàn)員按進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄上的要求進(jìn)行抽樣、檢驗(yàn)或驗(yàn)證，并填寫,給出檢驗(yàn)結(jié)果。原材料:原輔料如為國家強(qiáng)制QS認(rèn)證范圍的,需購買通過QS認(rèn)證的產(chǎn)品。包裝袋的檢驗(yàn)A）購回的每批包裝袋必須抽樣檢査,分別按產(chǎn)品包裝的要求,無污染、透明、無偏差等,完全合格后方能收貨入庫待用。B）要認(rèn)真仔細(xì)抽樣檢驗(yàn)包裝袋上印制的:公司名、公司地址、產(chǎn)品名稱、注冊(cè)商標(biāo)、產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)，保存期和保質(zhì)期，以及其它各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)是否正確無誤,凡有一項(xiàng)不符合的一律拒收。〇在每批產(chǎn)品中要抽樣檢查包裝袋是否有不衛(wèi)生的，或者有不正常的異味的，如有發(fā)現(xiàn)也要拒收。檢驗(yàn)或驗(yàn)證合格的物資，由辦公室倉管員辦理入庫手續(xù);檢驗(yàn)或驗(yàn)證不合格的物資，在不影響產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量的前提下,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后,作降價(jià)處理或挑選,若協(xié)商不成的,由辦公室辦理退貨或索賠手續(xù)。辦公室倉管員根據(jù)檢驗(yàn)或驗(yàn)證結(jié)果對(duì)原輔料,包裝材料作好檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證記錄由檢驗(yàn)員歸檔保管。檢驗(yàn)檢驗(yàn)員對(duì)每批半成品按我公司《產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)程》中規(guī)定進(jìn)行感官的檢驗(yàn)，并予以記錄。對(duì)檢驗(yàn)合格的半成品進(jìn)行標(biāo)識(shí),允許轉(zhuǎn)序。對(duì)檢驗(yàn)不合格的半成品,檢驗(yàn)員會(huì)同生產(chǎn)科,車間確定應(yīng)采取的有關(guān)措施（如返工、報(bào)廢等）。對(duì)半成品予以扣留、不得轉(zhuǎn)序、并加標(biāo)識(shí)另外存放。檢驗(yàn)記錄應(yīng)齊全、清晰，由檢驗(yàn)員保存。8出廠檢驗(yàn)檢驗(yàn)員按產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及相應(yīng)的國家標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行抽樣和留樣、檢驗(yàn)、出具檢驗(yàn)報(bào)告;質(zhì)量安全管理制度第A/0版第41頁79頁檢驗(yàn)員按產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，做好檢驗(yàn)記錄。與半成品檢驗(yàn)重疊的項(xiàng)目，可結(jié)合半成品檢驗(yàn)進(jìn)行。檢驗(yàn)員對(duì)各項(xiàng)檢驗(yàn)記錄,報(bào)告進(jìn)行分析，確認(rèn)規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目均已完成，且結(jié)果符合要求后,出具成品檢驗(yàn)報(bào)告。對(duì)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品,檢驗(yàn)員簽發(fā)產(chǎn)品合格證，按規(guī)定進(jìn)行包裝、標(biāo)識(shí)、方可入庫，出廠。對(duì)檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，檢驗(yàn)員會(huì)同生產(chǎn)科、車間確定不合格品產(chǎn)生的原因及需采取的糾正、預(yù)防措施,由車間組織實(shí)施。檢驗(yàn)記錄、檢驗(yàn)報(bào)告和產(chǎn)品合格證應(yīng)齊全、清晰。檢驗(yàn)記錄、檢驗(yàn)報(bào)告由檢驗(yàn)員保存。9?號(hào)項(xiàng)目檢查計(jì)劃我廠由于缺少ー些?號(hào)檢驗(yàn)設(shè)備，在?號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目委托有資質(zhì)的當(dāng)?shù)刭|(zhì)檢所進(jìn)行化驗(yàn)，每年抽檢二次以上。如有相關(guān)全檢的國家強(qiáng)制檢驗(yàn)報(bào)告，也可作為檢驗(yàn)依據(jù)。10記錄檢驗(yàn)原始記錄:檢驗(yàn)報(bào)告;質(zhì)量安全管理制度第A/0版第42頁79頁1、目的:基于食品企業(yè)QS認(rèn)證要求，對(duì)公司檢驗(yàn)室在組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)、設(shè)施及環(huán)境條件等各項(xiàng)エ作編制成冊(cè),建立有章可依的工作質(zhì)量體系，特編制檢驗(yàn)室管理制度。.組織結(jié)構(gòu)及職責(zé):檢驗(yàn)室組織結(jié)構(gòu)檢驗(yàn)室人員遵守本公司質(zhì)量安全管理制度,由經(jīng)過培訓(xùn)和持上崗證的專職化驗(yàn)人員按照各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法和各類技術(shù)規(guī)范按質(zhì)按量完成各項(xiàng)工作任務(wù)。公司可根據(jù)工作需要,聘請(qǐng)有關(guān)檢驗(yàn)室專業(yè)技術(shù)顧問及檢驗(yàn)專業(yè)技術(shù)人員協(xié)助檢驗(yàn)室工作?；?yàn)崗位職責(zé)按照標(biāo)準(zhǔn)方法對(duì)所送檢和抽檢的樣品進(jìn)行理化和微生物的各項(xiàng)檢查化驗(yàn)工作。認(rèn)真填寫和記錄化驗(yàn)數(shù)據(jù),確保檢驗(yàn)數(shù)據(jù)真實(shí)可靠,可溯源，并及時(shí)報(bào)告化驗(yàn)結(jié)果。做好儀器設(shè)備維護(hù)保養(yǎng),熟練掌握其性能和操作規(guī)程,定期送檢強(qiáng)檢儀器設(shè)備。對(duì)不合格的化驗(yàn)報(bào)告,應(yīng)及時(shí)報(bào)告技術(shù)質(zhì)量部經(jīng)理并協(xié)同采取相應(yīng)的處理措施，對(duì)重大質(zhì)量情況問題直接報(bào)告公司總經(jīng)理和管理高層負(fù)責(zé)人。.實(shí)驗(yàn)條件概述檢驗(yàn)室設(shè)施和環(huán)境條件是影響檢驗(yàn)工作的主要因素,對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性和有效性將產(chǎn)生重要影響,本檢驗(yàn)室按照有關(guān)規(guī)范和公司的檢驗(yàn)要求設(shè)置相應(yīng)的環(huán)境,使之最大限度的滿足檢驗(yàn)室工作的要求。.根據(jù)檢驗(yàn)室的功能和用途，充分考慮到采光、采暖、能源和通風(fēng)等要求，有調(diào)節(jié)溫度、濕度等措施。檢驗(yàn)室內(nèi)要區(qū)分微牛.物無菌室和理化檢驗(yàn)等功能區(qū)，并采取隔離措施，使之相互不影響化驗(yàn)工作。設(shè)施和設(shè)備檢驗(yàn)室內(nèi)配有關(guān)于開展化驗(yàn)工作的相關(guān)儀器設(shè)備,如電熱干燥箱、電熱恒溫質(zhì)量安全管理制度第A/0版第43頁フ9頁檢驗(yàn)室內(nèi)具有洗刷水池和消毒殺菌紫外線消毒設(shè)備。檢驗(yàn)室內(nèi)具有開展各項(xiàng)化驗(yàn)工作的玻璃器皿,如燒瓶、玻璃量杯、量筒、刻度吸管、培養(yǎng)皿等各類玻璃儀器設(shè)備。.檢驗(yàn)設(shè)備的管理檢測(cè)計(jì)量設(shè)備由檢驗(yàn)室統(tǒng)ー維護(hù)保管，對(duì)其完好性負(fù)責(zé)，計(jì)量器具由檢驗(yàn)室指定專人管理,不得隨便調(diào)試,有權(quán)制止末經(jīng)培訓(xùn)的檢驗(yàn)員操作檢測(cè)計(jì)量器具。檢驗(yàn)員根據(jù)儀器說明書進(jìn)行操作,明確所需檢測(cè)設(shè)備的準(zhǔn)確度，并對(duì)其進(jìn)行校驗(yàn)，使所有用于驗(yàn)證的檢測(cè)設(shè)備均可追溯到國家標(biāo)準(zhǔn)，并保留校準(zhǔn)證書,表明檢測(cè)設(shè)備的校準(zhǔn)狀態(tài),檢測(cè)設(shè)備的保存應(yīng)有良好的環(huán)境。內(nèi)容a）根據(jù)測(cè)量任務(wù)及所要求的準(zhǔn)確度選擇適用的檢測(cè)設(shè)備,并填寫“檢測(cè)和測(cè)量設(shè)備ー覽表”。b）所有用于檢驗(yàn)、測(cè)量與試驗(yàn)的檢測(cè)設(shè)備須定期校驗(yàn)及處于有效校驗(yàn)日期,以保證其測(cè)量不確定度已知,并與要求的測(cè)量能カー致。c）檢驗(yàn)室應(yīng)委托國家認(rèn)可的計(jì)量單位對(duì)有關(guān)檢測(cè)設(shè)備進(jìn)行校驗(yàn)。如有不能送外校驗(yàn)的檢測(cè)設(shè)備，則編制用于在公司內(nèi)部校準(zhǔn)的文件。d）檢驗(yàn)室應(yīng)建立檢測(cè)設(shè)備的淸單，規(guī)定校驗(yàn)周期并制定檢測(cè)設(shè)備校驗(yàn)計(jì)劃，并制定“檢測(cè)和測(cè)量設(shè)備校準(zhǔn)/檢定計(jì)劃’‘，按計(jì)劃召回檢測(cè)設(shè)備作定期校驗(yàn)。e）對(duì)通過校驗(yàn)的檢測(cè)設(shè)備加以標(biāo)識(shí),說明其狀態(tài)及有效日期，并保存校驗(yàn)記錄。f）在現(xiàn)場(chǎng)使用的檢測(cè)設(shè)備,經(jīng)修理或在測(cè)量工作中發(fā)現(xiàn)檢測(cè)設(shè)備的準(zhǔn)確度有偏差時(shí),應(yīng)及時(shí)報(bào)告,由檢驗(yàn)員安排送國家認(rèn)可的計(jì)量單位進(jìn)行校驗(yàn)。g）當(dāng)檢測(cè)設(shè)備偏離校準(zhǔn)時(shí),檢驗(yàn)室應(yīng)組織人員對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果重新評(píng)定。h）校準(zhǔn)、使用和維護(hù)都要有適宜的環(huán)境，搬運(yùn)和保存期間要確保準(zhǔn)確度和適用性完好。i）使用過后必須清潔干凈，放置好。檢測(cè)、計(jì)量器具的說明書、檔案、檢定證書應(yīng)按設(shè)備分別歸檔、統(tǒng)一由計(jì)量人員保管。.檢驗(yàn)室儀器藥品的管理控制.!化驗(yàn)儀器、藥品的采購化驗(yàn)儀器、藥品的購置質(zhì)量直接和間接的影響檢驗(yàn)室的工作質(zhì)量，為此必須遵守以下原則:儀器、設(shè)備和化學(xué)藥品的購置,按公司的采購管理手段制度進(jìn)行。購買儀器和藥品試劑由檢驗(yàn)室提出購置計(jì)劃,報(bào)技術(shù)質(zhì)量負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后方能購買?；?yàn)藥品的使用管理化驗(yàn)藥品購入后由專人登記保管，使用時(shí)要有使用登記記錄、用量用途。對(duì)購冋的化驗(yàn)藥品對(duì)化驗(yàn)工作有質(zhì)量影響的應(yīng)對(duì)其的性能質(zhì)量有驗(yàn)證試驗(yàn),合格后方可使用。玻璃器皿的使用和管理對(duì)化驗(yàn)微生物使用的試管和培養(yǎng)皿必須經(jīng)消毒滅菌方可使用。對(duì)理化檢驗(yàn)使用的玻璃儀器必須洗刷干凈涼干后使用。質(zhì)量安全管理制度第A/0版第44頁79頁檢驗(yàn)樣品必須夠滿足化驗(yàn)指標(biāo)的要求總量和留樣量的要求。進(jìn)入檢驗(yàn)室的檢樣和留樣必須有明確的標(biāo)識(shí)。合格樣品在化驗(yàn)報(bào)告單發(fā)出后,留樣樣品在三天之后即可處理,不合格樣品供復(fù)查專用,直至產(chǎn)品相關(guān)手續(xù)處理完后由質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后方能處理。7.檢驗(yàn)室的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及方法微生物檢驗(yàn)室的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)及方法微生物檢驗(yàn)指標(biāo)中的菌落總數(shù)、大腸菌群檢驗(yàn)均按國家標(biāo)準(zhǔn)GB"4789.2.3進(jìn)行。采抽樣品按國標(biāo)GB"4789.1總則參照?qǐng)?zhí)行。理化實(shí)驗(yàn)室的感官指標(biāo)按照企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)國家標(biāo)準(zhǔn)中要求進(jìn)行,凈含量指標(biāo)按企標(biāo)中的要求進(jìn)行。對(duì)危及食品安全的特殊檢驗(yàn)指標(biāo),本檢驗(yàn)室不能檢驗(yàn)的委托第三方檢查化驗(yàn)。8.記錄表格及報(bào)告單質(zhì)量安全管理制度第A/0版第45頁79頁1、目的為使食品添加劑使用衛(wèi)生質(zhì)量得到合理的控制,確保食品添加劑的正確、適量使用以及衛(wèi)生質(zhì)量能夠滿足廠生產(chǎn)的需要,特制定本制度。2、范圍適用于對(duì)食品添加劑的采購、驗(yàn)收、貯存和使用的相關(guān)工作的控制。3、職責(zé)辦公室負(fù)責(zé)食品添加劑的采購，并要索取供應(yīng)商的相關(guān)官方檢測(cè)報(bào)告;進(jìn)口食品添加劑每批必須有口岸衛(wèi)生檢疫證明。檢驗(yàn)室負(fù)責(zé)對(duì)每批進(jìn)貨的食品添加劑進(jìn)行感官鑒定及品質(zhì)檢驗(yàn)工作，并負(fù)責(zé)監(jiān)督食品添加劑的貯存、使用情況。倉庫負(fù)責(zé)食品添加劑的堆放、貯存管理工作。質(zhì)量管理小組負(fù)責(zé)產(chǎn)品中所用食品添加劑品種和使用量的試驗(yàn)和確定。生產(chǎn)科負(fù)責(zé)按エ藝配方要求正確稱量、添加食品添加劑，并負(fù)責(zé)所屬添加劑的貯存管理。4、食品添加劑的定義及使用目的食品添加劑的定義是指為改善食品品質(zhì)和色、香、味，以及為防腐和加工エ藝的需要而加入食品中的化學(xué)合成或天然物質(zhì)。復(fù)合食品添加劑是指由兩種以上單一品種的食品添加劑經(jīng)物理混勻而成的食品添加劑。使用添加劑目的在于保持和改進(jìn)食品營養(yǎng)質(zhì)量，不得破壞和降低食品的營養(yǎng)價(jià)值。不得用于掩蓋食品的缺陷（變質(zhì)、腐?。┗虼种茷E造欺騙消費(fèi)者。使用添加劑在于減少食品消耗，改進(jìn)存儲(chǔ)條件,簡化工藝等目的,不能因使用了添加劑而降低良好的加工措施和衛(wèi)生要求。5、工作制度食品添加劑使用衛(wèi)生要求必須使用經(jīng)省級(jí)衛(wèi)生行政部門批準(zhǔn)的生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)的食品添加劑。必須按照《食品添加劑使用衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》和衛(wèi)生管理辦法的規(guī)定，嚴(yán)格控制使用范圍和使用量。索取食品添加劑的相關(guān)資料，索證包括:衛(wèi)生許可證、生產(chǎn)許可證、檢驗(yàn)報(bào)告、合格證等;進(jìn)ロ食品添加劑要索取口岸衛(wèi)生檢疫證明。認(rèn)真做好食品添加劑的申報(bào)備案登記工作。及時(shí)將本公司產(chǎn)品使用的添加劑情況,報(bào)當(dāng)?shù)乜h級(jí)質(zhì)監(jiān)部門申請(qǐng)備案登記,經(jīng)審核合格,辦理《食品添加劑使用登記證》后,方可投入使用。食品添加劑的貯存管理食品添加劑的貯存遵循四個(gè)要素:定點(diǎn)存放;專人管理;先進(jìn)先出;清晰標(biāo)識(shí)。食品添加劑在庫存放時(shí),必須有明顯標(biāo)識(shí)，專人保管，并有相對(duì)獨(dú)立的貯存空間。貯存食品添加劑的場(chǎng)所應(yīng)清潔衛(wèi)生,不得與其它洗滌劑、消毒劑、化學(xué)試劑等有毒有害物質(zhì)ー起存放。不得存放非食品用添加劑;不得存放過期、失效、變質(zhì)以及受污染的食品添加劑；不得存放與所生產(chǎn)食品無關(guān)的食品添加劑。質(zhì)量安全管理制度第A/0版第46頁79頁食品添加劑有關(guān)檔案資料保存時(shí)間不少于2年。食品添加劑的驗(yàn)收食品添加劑進(jìn)廠后,