組織環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇

組織環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評估分析表風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的識別 風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的評估發(fā)生可能外部因素及類型 類別風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇性×嚴(yán)重等級相關(guān)方描述性風(fēng)險(xiǎn)：公司通過了歐盟、韓國藥監(jiān)部門的檢查，公司部分產(chǎn)品作為原料藥在以上區(qū)域進(jìn)行銷售，公司對當(dāng)?shù)貒?、法?guī)內(nèi)的法律法規(guī)是否充分收集評估，并轉(zhuǎn)高容的變化4×4=16外部法規(guī)化為公司制度執(zhí)行，符合新法規(guī)要求因素要求機(jī)遇：公司產(chǎn)品機(jī)構(gòu)調(diào)整，給公司帶來潛在的客戶行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的 風(fēng)險(xiǎn)：公司現(xiàn)有的制度，是否符合新4×3=12 一般變化 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求

執(zhí)行情況風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇應(yīng)對措施執(zhí)行部門 時(shí)限主要職能部門按照要求QA室、企管部、安加強(qiáng)相關(guān)產(chǎn)品銷售區(qū)域所 全年環(huán)部、生產(chǎn)制造部在地法律法規(guī)的收集評價(jià)貿(mào)易部、國際貿(mào)易2.貿(mào)易部門加大市場開拓 全年部1.主要職能部門按照要求 QA室、企管部、安全年加強(qiáng)法律法規(guī)的收集評價(jià) 環(huán)部、生產(chǎn)制造部監(jiān)管部門的監(jiān)管力度相關(guān)方要求供應(yīng)商的要求

機(jī)遇：行業(yè)生產(chǎn)環(huán)境變化，給公司帶來潛在的客戶風(fēng)險(xiǎn)：監(jiān)管部門監(jiān)管力度的加大，如公司執(zhí)行不規(guī)范，可能存在被查處的風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇：行業(yè)生產(chǎn)環(huán)境的變化，給公司帶來新的發(fā)展機(jī)遇風(fēng)險(xiǎn)：原材料市場不穩(wěn)定，希望簽訂的年度合同和保底價(jià)格，帶來的采購和資金風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇：原材料可能會降低

貿(mào)易部、國際貿(mào)易2.貿(mào)易部門加大市場開拓 全年部1.各級部門嚴(yán)格按照公司 生產(chǎn)車間、物資儲全年的規(guī)章制度開展相關(guān)工作 運(yùn)部、QC室4×3=12 一般2.職能部門加大公司內(nèi)部 QA室、企管部、安全年制度執(zhí)行情況的檢查 環(huán)部、生產(chǎn)制造部總經(jīng)理室、物資采對公司影響較大的大宗原2×3=6 一般購部、進(jìn)口物資管全年材料做好年度采購計(jì)劃理部編制人： 日期：

審核人： 審核日期：組織環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評估分析表類型

外部因素

風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的評風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的識別估執(zhí)行情況發(fā)生可能風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇應(yīng)對措施類別 及相關(guān)方描述相關(guān)外部 客戶的需方要因素 求求

風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇性×嚴(yán)重等級性執(zhí)行部門時(shí)限1.QA室加強(qiáng)與客戶進(jìn)行質(zhì)QA室、QC室、貿(mào)風(fēng)險(xiǎn)：客戶對產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)提高，以及量標(biāo)準(zhǔn)制定的溝通，統(tǒng)一雙易部、國際貿(mào)易全年對供應(yīng)周期和售后服務(wù)的期望值提升，方的標(biāo)準(zhǔn)和檢測方法部給公司生產(chǎn)、質(zhì)量和售后管理提出新的2.生產(chǎn)部門做好生產(chǎn)計(jì)劃的生產(chǎn)制造部、生4×4=16要求高全年安排，保證生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行產(chǎn)車間機(jī)遇：市場競爭的加劇，公司管理水平3.貿(mào)易部門加大客戶交流溝QA室、貿(mào)易部、的提升，會給公司帶來潛在的發(fā)展機(jī)遇通，及時(shí)處理客戶的需求和全年國際貿(mào)易部意見第三方的要求新領(lǐng)域、新技術(shù) 設(shè)備、新工藝

風(fēng)險(xiǎn)：公司運(yùn)行中可能會對第三方產(chǎn)生各職能部門加強(qiáng)與第三方的不利的影響，或是第三方的要求公司目溝通，對第三方的要求及時(shí)QA室、企業(yè)管理前無法滿足，由此造成的沖突一般進(jìn)行處理，必要時(shí)及時(shí)提交部、物資采購部、全年2×3=6機(jī)遇：第三方要求會完善公司的管理水公司高層進(jìn)行資源配置，降安全環(huán)保工程部平低第三的抱怨風(fēng)險(xiǎn)：公司現(xiàn)有的工藝、設(shè)備如果比較落后，造成產(chǎn)品的成本較高，缺少市場公司根據(jù)目前的技術(shù)水平，安全環(huán)保工程競爭力。制定的技術(shù)攻關(guān)和設(shè)備改造部、生產(chǎn)制造部、3×4=12一般全年機(jī)遇：通過引進(jìn)新的設(shè)備、工藝，提高計(jì)劃，先關(guān)職能部門予以有生產(chǎn)車間、研究公司的工藝水平，降低產(chǎn)品成本，提高效落實(shí)。所公司的市場競爭力風(fēng)險(xiǎn)：公司產(chǎn)品專利有效期到期，影響

注冊部對公司的專利效期定專利有效

產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售

期進(jìn)行評審，防止公司專利2×3=6 一般 在有效期內(nèi)。同時(shí)收集市場 注冊部 全年期機(jī)遇：市場其他公司產(chǎn)品專利過期，轉(zhuǎn)上到期產(chǎn)品的專利，及時(shí)提化為公司產(chǎn)品，新的發(fā)展機(jī)遇交公司高層進(jìn)行評估。編制人： 日期： 審核人： 審核日期：組織環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評估分析表風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的識別風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的評估執(zhí)行情況類外部因素風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇應(yīng)對措施類發(fā)生可能性等型及相關(guān)方風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇時(shí)別×嚴(yán)重性級執(zhí)行部門描述限公司市場占有率、市場領(lǐng)先趨勢、顧客增外長趨勢部 競因 爭素市場穩(wěn)定性

風(fēng)險(xiǎn)：公司目前主要產(chǎn)品越橘提取物、銀杏葉提取物市場占有率和領(lǐng)先趨勢比及時(shí)關(guān)注公司產(chǎn)品市場較明顯，但是競爭對手正在模仿公司的一的情況，收集信息及時(shí)貿(mào)易部、國際貿(mào)易全3×2=6發(fā)展方式，影響公司的領(lǐng)先優(yōu)勢。般調(diào)整，保持公司產(chǎn)品的部、總經(jīng)理室年競爭力。機(jī)遇：市場競爭加劇，發(fā)展壓力加大。風(fēng)險(xiǎn)：公司主要業(yè)務(wù)在植物提取物市場，該市場穩(wěn)定性較差，會給公司進(jìn)行戰(zhàn)略公司成立戰(zhàn)略開發(fā)部，規(guī)劃提升難度。一對開拓新市場，評估成戰(zhàn)略開發(fā)部、貿(mào)易全3×4=12般熟市場的趨勢，及時(shí)為部、國際貿(mào)易部年機(jī)遇：市場不穩(wěn)定，也會帶來新的發(fā)展公司提供新的市場。機(jī)遇。風(fēng)險(xiǎn)：公司目前主要產(chǎn)品越橘提取物、銀杏葉提取物市場占有率和領(lǐng)先趨勢已經(jīng)比較高，但是產(chǎn)品市場容量畢竟有限，市場容量同時(shí)加上競爭對手的正在模仿公司的發(fā)市展方式，對公司產(chǎn)品的競爭力和價(jià)格都一競爭力3×4=12場產(chǎn)生比較大的壓力，市場風(fēng)險(xiǎn)比較大。般價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇：通過梳理公司產(chǎn)品，需找好的新的項(xiàng)目，同時(shí)促進(jìn)公司內(nèi)部的管理水平，保持質(zhì)量領(lǐng)先，提高公司的競爭優(yōu)勢。編制人： 日期：組織環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評估分析表風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的評類型 風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的識別估

完善公司內(nèi)部管理制度，加強(qiáng)部門的考核，提高公司管理水平，提高公司產(chǎn)品質(zhì)量，保持競爭的優(yōu)勢；積極開拓新產(chǎn)品市場，儲備新的產(chǎn)品，提高市場容量審核人：風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇應(yīng)對措施

企業(yè)管理部、質(zhì)量全管理部、生產(chǎn)制造年部審核日期：執(zhí)行情況外部因素及類別相關(guān)方描述原材

發(fā)生可能風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇 性×嚴(yán)重 等級性1.物資采購部要提前制定好銀杏葉全年采購計(jì)劃，拓展風(fēng)險(xiǎn)：目前公司其他原材料供應(yīng)穩(wěn)定，原料采購的渠道，保證優(yōu)質(zhì)但是主要原料銀杏葉因 2015年的銀原料的供應(yīng)。杏葉事件后，原料供應(yīng)發(fā)生很大的變

執(zhí)行部門 時(shí)限2016物資采購部、物外部

原材料價(jià)格

化，優(yōu)質(zhì)銀杏葉原料供不應(yīng)求，給公2.公司提供財(cái)務(wù)支持，對主

年料供

4×4=16 高

資儲運(yùn)部、總經(jīng)因素

供應(yīng)渠道

司的采購帶來一定的風(fēng)險(xiǎn)。 要供應(yīng)商的優(yōu)質(zhì)原料保持價(jià)

5-11應(yīng)

格優(yōu)勢，促進(jìn)原料的有序采機(jī)遇：原料供應(yīng)變動給公司帶來不穩(wěn)購；定因素較大。3.物資儲運(yùn)部做好到貨原料的庫位安排，保證到貨的原

理室月料能及時(shí)入庫風(fēng)險(xiǎn)：公司目前主要銷售區(qū)域習(xí)慣性的消費(fèi)固定的產(chǎn)品，同時(shí)顧客習(xí)慣從定點(diǎn)供應(yīng)商采購，新產(chǎn)品新客戶開拓及時(shí)關(guān)注公司產(chǎn)品市場的情主要銷售區(qū)貿(mào)易部、國際貿(mào)文化難度較大。3×2=6一般況，收集信息及時(shí)調(diào)整，保全年域消費(fèi)習(xí)慣易部、總經(jīng)理室持公司產(chǎn)品的競爭力。機(jī)遇：公司目前主要產(chǎn)品客戶滿意度較高，具有一定的競爭優(yōu)勢。本地失業(yè)率安全感社會 教育水平公共假日工作時(shí)間

風(fēng)險(xiǎn)：公司所在地社會形勢比較穩(wěn)定，失業(yè)率較低，人員安全感較高，同時(shí)教育水平和人員素質(zhì)較好，公共假日企業(yè)管理部做好人員積極儲和工作時(shí)間設(shè)置比較合理，相對風(fēng)險(xiǎn)備工作，及時(shí)關(guān)注社會信息，2×2=4低較小。企業(yè)管理部全年為公司創(chuàng)造一個(gè)穩(wěn)定的環(huán)機(jī)遇：公司目前所在區(qū)域的社會形勢境。穩(wěn)定，對公司的穩(wěn)定發(fā)展提供比較好的環(huán)境。編制人： 日期： 審核人： 審核日期：組織環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評估分析表風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的評類型 風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的識別 風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇應(yīng)對措施 執(zhí)行情況估外部因素及類別

發(fā)生可能風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇 性×嚴(yán)重 等級相關(guān)方描述

性

執(zhí)行部門 時(shí)限國際經(jīng)濟(jì)走向、匯率的變動、外部經(jīng)濟(jì) 通貨膨脹或因素通貨緊縮、信貸可得性、

風(fēng)險(xiǎn)：目前公司產(chǎn)品主要銷售區(qū)域的經(jīng)濟(jì)整體情況低迷，客戶對產(chǎn)品價(jià)格敏感，高端人員對產(chǎn)品需求萎縮。同1.財(cái)務(wù)部門及時(shí)關(guān)注匯率、時(shí)國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢趨勢嚴(yán)峻，匯率和利財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理利率的變化，做好財(cái)務(wù)預(yù)算；率變動都對公司發(fā)展帶來比較的風(fēng)一般室、貿(mào)易部、國全年3×4=12險(xiǎn)，加上銀行收緊貸款的發(fā)放，給公2.貿(mào)易部門加快資金的回際貿(mào)易部司帶來比較大的財(cái)務(wù)壓力。籠，降低公司資金壓力。機(jī)遇：經(jīng)濟(jì)形勢整體比較低迷，給公利率的變動、司發(fā)展造成比較大的壓力。編制人： 日期： 審核人： 審核日期：組織環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評估分析表風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的評風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的識別估執(zhí)行情況類型發(fā)生可能風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇應(yīng)對措施外部因素及類別風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇性×嚴(yán)重等級相關(guān)方描述執(zhí)行部門時(shí)限性風(fēng)險(xiǎn)：目前公司管理流程基本覆蓋了1.各級部門必須嚴(yán)格按照流公司日常工作，但是流程執(zhí)行力如果程開展日常工作，對出現(xiàn)的內(nèi)部公司運(yùn)得不到保證，會對公司運(yùn)行帶來一定不符合情況及時(shí)調(diào)整文件，3×4=12管理流程的風(fēng)險(xiǎn)。一般保持流程的可操作性；各級部門全年因素營機(jī)遇：完善流程，提高執(zhí)行力，可以2.公司組織定期組織進(jìn)行流提高公司的管理水平。程的評審。風(fēng)險(xiǎn)：公司受現(xiàn)有的場地限制，設(shè)施、

1. 生產(chǎn)制造部加強(qiáng)生產(chǎn)安排計(jì)劃的科學(xué)性，挖掘公司設(shè)備已經(jīng)趨于飽和，簡單擴(kuò)大產(chǎn)能已經(jīng)無法實(shí)現(xiàn)，普通提取物較難大的發(fā)

生產(chǎn)流水線的潛能。2.生產(chǎn)車間加強(qiáng)工藝的管理展，為公司發(fā)展提供限制。

生產(chǎn)制造部、生產(chǎn)能力 3×4=12 一般 控制，提高生產(chǎn)一次成功率。 全年機(jī)遇：開發(fā)高價(jià)值產(chǎn)品，同時(shí)抓住固

生產(chǎn)車間體制劑國家出臺新政策的良機(jī)，積極開

2.注冊部門按照公司的年度拓保健品市場，為公司發(fā)展提供新機(jī)

計(jì)劃，做好新產(chǎn)品的注冊申遇。

報(bào)，為公司后續(xù)發(fā)展提供儲備力量。風(fēng)險(xiǎn)：公司產(chǎn)品售后服務(wù)處理不好，顧客埋怨投訴較多，會嚴(yán)重影響公司貿(mào)易部門和質(zhì)量管理部要嚴(yán)產(chǎn)品的銷售，會給公司發(fā)展帶來較大貿(mào)易部、國際格按照售后服務(wù)管理規(guī)定，2×4=8一般售后服務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)；貿(mào)易部、質(zhì)量全年做好客戶服務(wù)工作，提高客管理部機(jī)遇：售后服務(wù)處理得當(dāng)，會給公司戶滿意度。帶來額外的發(fā)展機(jī)遇。編制人： 日期： 審核人： 審核日期：組織環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評估分析表風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的評風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的識別估執(zhí)行情況類型風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇應(yīng)對措施外部因素及發(fā)生可能類別風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇等級相關(guān)方描述性×嚴(yán)重執(zhí)行部門時(shí)限財(cái)務(wù)狀 費(fèi)用支付況 資金回收內(nèi)部因素人員的流動

性風(fēng)險(xiǎn)：目前公司產(chǎn)品主要銷售區(qū)域的經(jīng)濟(jì)整體情況低迷，同時(shí)國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形1.貿(mào)易部門加快資金的回籠，勢趨勢嚴(yán)峻，加上銀行收緊貸款的發(fā)減小公司資金壓力，降低壞賬放，給公司帶來比較大的財(cái)務(wù)壓力。出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)。應(yīng)收款無法及時(shí)到位，增加了壞賬的3×3=9一般2.財(cái)務(wù)部門根據(jù)公司財(cái)務(wù)情況出現(xiàn)率。做好財(cái)務(wù)預(yù)算，防止出現(xiàn)財(cái)務(wù)機(jī)遇：財(cái)務(wù)狀況處理得當(dāng)，會提高公風(fēng)險(xiǎn)。司整體的競爭力。風(fēng)險(xiǎn)：公司目前人員特別是優(yōu)秀人才1.各部門要及時(shí)關(guān)注員工的心

財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理室、貿(mào)全年易部、國際貿(mào)易部人力資

被外單位吸引離開的情況還是存在，

理變換，注意工作方式，創(chuàng)造

公司各級部3×3=9 一般

全年良好的工作環(huán)境，提高員工的

門員工業(yè)務(wù)素源質(zhì)

質(zhì)在一定程度上存在參差不齊的情歸屬感況，加上績效考核不能有效落實(shí)，會績效考核 對工作完成質(zhì)量造成不好的影響。 2.企業(yè)管理部做好人員的儲備，防止人員流失后給公司帶機(jī)遇：公司目前主要人員還算穩(wěn)定，來的風(fēng)險(xiǎn)；各項(xiàng)績效考核能順利開展，為公司的發(fā)展提供一個(gè)比較好的基礎(chǔ)。 3.各職能部門加強(qiáng)績效考核的有效開展，通過考核促進(jìn)員工的工作積極性，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)。編制人： 日期：風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的識別

審核人： 審核日期：組織環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇評估分析表風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的評估執(zhí)行情況類型