xxx醫(yī)院物資采購管理制度

xxx人民醫(yī)院醫(yī)院物資設(shè)備采購管理制度（草案）第一章總則第一條為了規(guī)范我院物資采購管理工作，提升采購資金的使用效益，完善物資設(shè)備采購管理監(jiān)督機(jī)制，保證物資設(shè)備采購管理工作規(guī)范、高效、廉潔運(yùn)行，依據(jù)《中華人民共和國政第二條本制度所指物資設(shè)備是指采購資金在1—10萬元之間，包括后勤服務(wù)、醫(yī)療耗材設(shè)備、辦公用品、電工材料、水電五金、被服用品、電腦打印機(jī)耗材、印刷品等品種的物資設(shè)備。第三條采購活動(dòng)必需遵守（循）國家相關(guān)法律、法規(guī)及行業(yè)規(guī)范。各參加部門都要廉潔自第四條參加采購活動(dòng)的工作人員要以主人翁精神為動(dòng)身點(diǎn)，力求節(jié)省，反對浪費(fèi)，廉潔、高效履行職責(zé)。第五條各項(xiàng)采購工作均要遵循“公開、公平、公正”和“集體采購、貨比三家、擇優(yōu)選購”第六條采購工作程序應(yīng)著重樂觀引進(jìn)市場競爭機(jī)制。一般情況下至少應(yīng)引入三家以上供應(yīng)第二章采購組織機(jī)構(gòu)的設(shè)立及職責(zé)第七條采購組織機(jī)構(gòu)計(jì)科、財(cái)務(wù)科、價(jià)格科、院辦公室以及物資設(shè)備使用科室等人員隨機(jī)抽取組成。其主要職責(zé)是：1、制定并審議各類物資設(shè)備采購招標(biāo)規(guī)章制度和有關(guān)招標(biāo)文件.2、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全院招標(biāo)工作.3、受理招標(biāo)工作的投訴.責(zé)相關(guān)的招投標(biāo)工作的日常組織協(xié)調(diào)工作，其詳細(xì)工作內(nèi)容是:1、執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)小組的決議，向領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)告工作的進(jìn)展情況。2、后勤科主要負(fù)責(zé)后勤服務(wù)、辦公用品、電工材料、水電五金、被服用品、印刷品等品種備、信息軟件等的采購.3、代表醫(yī)院與有關(guān)招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)或行政監(jiān)督部門進(jìn)行工作聯(lián)系。4、組織管理招標(biāo)活動(dòng)。組織擬定招標(biāo)文件商務(wù)內(nèi)容及委托編制標(biāo)底；匯報(bào)考察、發(fā)標(biāo)、答書。5、辦理領(lǐng)導(dǎo)小組授權(quán)的其它有關(guān)招標(biāo)事務(wù)。購工作。第八條各相關(guān)（成員）部門的職責(zé)設(shè)備使用等。各部門的主要職責(zé)如下:1、后勤科、設(shè)備科、信息科：擔(dān)任牽頭單位,履行領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室職責(zé).2、審計(jì)科、價(jià)格科：協(xié)同牽頭單位，參加擬訂采購工作方案；監(jiān)督采購（依據(jù)相關(guān)政策法規(guī)履行情況。3、使用科室：對標(biāo)的物的使用功能和產(chǎn)品質(zhì)量性能負(fù)責(zé)；有權(quán)向業(yè)務(wù)主管部門對標(biāo)的物的作.4、財(cái)務(wù)科:負(fù)責(zé)財(cái)政年度采購項(xiàng)目及資金的規(guī)劃和管理；對醫(yī)院確定購置物資設(shè)備的規(guī)劃項(xiàng)目,;參加合同付款條款擬定。5、審計(jì)科：全程監(jiān)督物資設(shè)備采購活動(dòng)；參加相關(guān)驗(yàn)收工作。6、工會：及時(shí)反映協(xié)調(diào)群眾意見和建議；對采購工作程序及運(yùn)作情況進(jìn)行監(jiān)督、建議或質(zhì)疑。7、其他部門:參加相關(guān)的采購招標(biāo)工作，對采購工作小組決議承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。第九條采購工作小組的設(shè)立依據(jù)采購設(shè)備的內(nèi)容和性質(zhì),采購工作小組由醫(yī)院相關(guān)部門和科室臨時(shí)組建,實(shí)行組長協(xié)調(diào)下的部門代表分工負(fù)責(zé)制，在醫(yī)院物資設(shè)備采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組領(lǐng)導(dǎo)下開展工作.采購小組成員組成應(yīng)保證形成廉潔、高效的工作機(jī)制，保證采購任務(wù)如期完成.導(dǎo)小組辦公室提出建議名單，報(bào)請醫(yī)院分管物資采購的院領(lǐng)導(dǎo)同意后確定.采購工作小組人員數(shù)量依據(jù)采購任務(wù)的詳細(xì)情況確定，一般為三人以上單數(shù)（含三人）.1、詢價(jià)談判采購:判采購工作小組,以競爭性談判、詢價(jià)的方式進(jìn)行。2:采購工作小組可依據(jù)工作需要組建考察組.考察、并提交考察報(bào)告。3,可依據(jù)需要在采購工作小組人員基礎(chǔ)上擴(kuò)充設(shè)立評標(biāo)組,評標(biāo)組的職能是參加評標(biāo)并向采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組提交招標(biāo)結(jié)果。？第十條參加采購活動(dòng)的小組成員都有權(quán)利和責(zé)任對包括質(zhì)量、價(jià)格在內(nèi)的各項(xiàng)采購事宜行使質(zhì)疑權(quán)、建議權(quán)和表決權(quán)，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任.第十二條采購工作小組和使用科室評標(biāo)、談判等議事規(guī)則1、以滿足設(shè)計(jì)和使用要求為前提,依據(jù)審定的規(guī)劃資金額度控制標(biāo)的質(zhì)量等級,力求節(jié)省.2、投標(biāo)報(bào)價(jià)口徑全都，質(zhì)量、價(jià)格、服務(wù)并重，同等產(chǎn)品比質(zhì)量、同等質(zhì)量比價(jià)格、同等價(jià)格比服務(wù)，綜合評議比較。3、在質(zhì)量、服務(wù)保證的前提下，貫徹“合理低價(jià)中標(biāo)”原則。在采購價(jià)不低于成本價(jià)的情況下，優(yōu)先考慮有信譽(yù)的簽約客戶。4小組決議會簽完成認(rèn)定有效。第三章采購活動(dòng)的運(yùn)作方式第十三條物資采購活動(dòng)依據(jù)競爭性談判、單一來源采購、詢價(jià)、政府采購監(jiān)督管理部門認(rèn)定的其他采購方式選定供應(yīng)商。第十四條第十五條詢價(jià)談判采購活動(dòng)應(yīng)填寫《詢價(jià)談判采購活動(dòng)備案表第十六條醫(yī)院后勤服務(wù)、醫(yī)療耗材、辦公用品、電工材料、水電五金、被服用品、電腦打印機(jī)耗材、印刷品等品種的各類物資設(shè)備的有關(guān)業(yè)務(wù)部門,應(yīng)結(jié)合本部門職能特點(diǎn)協(xié)助醫(yī)院物資設(shè)備采購工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，建立常用物資設(shè)備“采購資源信息庫”.采購資源信息庫除準(zhǔn)確反映供應(yīng)商資質(zhì)信譽(yù)情況外各種供應(yīng)商的商品品種、規(guī)格型號、性能特點(diǎn)、價(jià)格狀況等情況。一般情況下，采購資源信信息庫應(yīng)實(shí)行滾動(dòng)優(yōu)選，動(dòng)態(tài)管理。第十七條對待涉及國家安全、國家隱秘的物資設(shè)備,要依據(jù)國家有關(guān)要求，會同醫(yī)院有關(guān)部門制定保密項(xiàng)目采購的詳細(xì)標(biāo)準(zhǔn)、范圍和工作要求,防止借采購項(xiàng)目保密而躲避或簡化采購方式的行為。第四章采購工作程序第十八條物資設(shè)備的采購工作程序指從采購工作立項(xiàng)起到物資設(shè)備驗(yàn)收歸檔止的工作程序，主要包括立項(xiàng)、邀請供應(yīng)商、談判、確定供應(yīng)商、合同談判、合同草簽、合同審批和簽訂、合同實(shí)施、物資設(shè)備驗(yàn)收、資料歸檔等環(huán)節(jié)。第十九條物資設(shè)備采購立項(xiàng)物資采購申請表通常應(yīng)包括的根本內(nèi)容：申請的理由、物品品種、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)格型號、需求數(shù)量、預(yù)算價(jià)格依據(jù)、預(yù)算金額等.第二十條邀請供應(yīng)商采購規(guī)劃確定后,醫(yī)院物資設(shè)備采購相關(guān)科室應(yīng)實(shí)行適當(dāng)方式發(fā)布需求信息，汲取資質(zhì)信譽(yù)求，并實(shí)行密封方式進(jìn)行投標(biāo)報(bào)價(jià)，保證運(yùn)作經(jīng)過公平、公正。第二十一條供應(yīng)商的資格審查醫(yī)院物資設(shè)備采購相關(guān)科室應(yīng)對供應(yīng)商資質(zhì)信譽(yù)情況的真實(shí)性、合法性和完整性進(jìn)行初審。管理生產(chǎn)許可證實(shí)、產(chǎn)品質(zhì)量證實(shí)書、年度審驗(yàn)證實(shí)書、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)或鑒定報(bào)告等。當(dāng)手段詆毀、排擠其它供應(yīng)商的;向采購人員行賄或提供其它不正當(dāng)利益的；偷梁換柱，供應(yīng)假冒偽劣商品的；實(shí)行其他不正當(dāng)競爭手段的.第二十二條供應(yīng)商選定詢價(jià)談判.詢價(jià)談判應(yīng)成立詢價(jià)談判采購工作小組，由三人以上單數(shù)組成.確定符合資質(zhì)條件被詢價(jià)的供應(yīng)商數(shù)量不得少于三家.一般情況下，應(yīng)要求被詢價(jià)供應(yīng)商進(jìn)行一（二）次性報(bào)并將結(jié)果通知被詢價(jià)的其它供應(yīng)商。第二十三條合同審批訂立合同應(yīng)嚴(yán)格履行規(guī)定的程序，一般應(yīng)實(shí)行書面合同形式。合同條款應(yīng)當(dāng)明確、完備、規(guī)范、合法。合同形式由采購工作小組辦公室依據(jù)實(shí)際情況確定.合同份額一般應(yīng)至少一式四份，分交院辦公室、醫(yī)院物資設(shè)備采購相關(guān)科室、財(cái)務(wù)部門和供應(yīng)商.院內(nèi)管理復(fù)印件有效。物資設(shè)備采購合同經(jīng)法人代表或其委托代理人簽批同意后認(rèn)定有效。凡以醫(yī)院名義與供應(yīng)商簽定的采購合同，未經(jīng)醫(yī)院法定代表人或其授權(quán)委托人審查簽署的，均為無效合同，當(dāng)事人應(yīng)承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任.第二十四條合同實(shí)施資設(shè)備采購領(lǐng)導(dǎo)小組實(shí)行措施削減損失，包括形成補(bǔ)充合同或解除合同。第二十五條物資設(shè)備驗(yàn)收數(shù)量、規(guī)格型號、產(chǎn)地品牌、外觀配置等方面的情況組織初步驗(yàn)收，填報(bào)《物資設(shè)備采購驗(yàn).在驗(yàn)收沒有達(dá)到質(zhì)量要求時(shí)，應(yīng)做退貨處理.第二十六條采購活動(dòng)付款要與合同履約進(jìn)展情況相協(xié)調(diào),以“保證供應(yīng)，保證質(zhì)量，最大限簽的《物資設(shè)備采購驗(yàn)收單》作為付款的依據(jù)。第二十七條物資設(shè)備采購經(jīng)過中形成的文件材料必需規(guī)范，各項(xiàng)內(nèi)容要真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。"等均為采購活動(dòng)必需形成的重要文件材料,分別由醫(yī)院物資設(shè)備采購相關(guān)科室及院辦公室專人負(fù)責(zé)及時(shí)歸檔備案。第五章紀(jì)律和監(jiān)督第二十八條紀(jì)律要求1,2.不得向供應(yīng)商泄露有失公正或影響公平競爭的商務(wù)信息。3、參加采購活動(dòng)的工作人員不得私下接受供應(yīng)商任何形式的回扣、饋贈及有失公正執(zhí)行公務(wù)的宴請。4、供應(yīng)商的一切讓利性承諾均應(yīng)反映在訂立的合同之中。第二十九條主要監(jiān)督內(nèi)容1、采購審批或備案事項(xiàng)的執(zhí)行情況；2、采購信息公告情況;3、采購方式、采購程序情況；4、采購合同的訂立和資金支付情況;5、對供應(yīng)商詢問和質(zhì)疑的處理情況；6、有關(guān)法律、行政法規(guī)和規(guī)章制度的執(zhí)行情況；7、采購文件、資料的規(guī)范化建立和存檔情況。第三十條采購工作小組的工作要接受醫(yī)院相關(guān)業(yè)務(wù)管理機(jī)構(gòu)監(jiān)督檢查.財(cái)務(wù)人員對合同履行.第三十一條醫(yī)院審計(jì)部門對11萬元至10萬元的物資設(shè)備采購活動(dòng)參加對供應(yīng)商的考察選定.采購活動(dòng)的監(jiān)督方式由醫(yī)院審計(jì)部門依據(jù)情況需要確定。第三十二條醫(yī)院應(yīng)定期對采購工作情況進(jìn)行專項(xiàng)檢查。專項(xiàng)檢查工作組應(yīng)以相關(guān)職能部門為主干組成，檢查內(nèi)容由醫(yī)院提出。第三十三條下列行為屬于采購違規(guī)行為1、違反集體采購原則的；2、違反采購工作程序，規(guī)避監(jiān)督檢查的;3、未按規(guī)定形成采購工作文書或歸檔備案的;4、向投標(biāo)人透露其他潛在供應(yīng)商有關(guān)情況的;5、接受供應(yīng)商好處，謀取個(gè)人或小團(tuán)體利益的；6、違反本方式有關(guān)條款的其他行為。第三十四條采購活動(dòng)依據(jù)“誰的職責(zé)誰簽字,誰簽字誰負(fù)責(zé)”的原則追究責(zé)任。凡只簽名未提出不同意見，認(rèn)定為“認(rèn)同意見”.第三十五條對在物資設(shè)備采購活動(dòng)中工作程序違反國家法規(guī)及醫(yī)院規(guī)章制度，對國家和醫(yī)院利益造成損失的,醫(yī)院將追究有關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。第三十六條凡因工作處置失當(dāng)、失職、瀆職對醫(yī)院造成經(jīng)濟(jì)損失的，應(yīng)對有關(guān)責(zé)任人追究經(jīng)濟(jì)責(zé)任。對各種以權(quán)謀私，損害國家和醫(yī)院利益的，將視其情節(jié)，嚴(yán)肅處理。對構(gòu)成犯罪的，提交司法機(jī)關(guān)查處。第六章附則.第三十八條本制度所指采購資金