知名碑酒公司質(zhì)量手冊(cè)

0.1 批準(zhǔn)本《質(zhì)量手冊(cè)》由品管部組織編寫。為保證產(chǎn)品質(zhì)量不斷滿足客戶及消費(fèi)者需求，參照GB/T19001:2000idtISO9001:2000質(zhì)量管理體系，建立了深圳青島啤酒朝日有限公司質(zhì)量體系，經(jīng)審查，符合本公司質(zhì)量體系的實(shí)際情況和質(zhì)量保證模式的原則要求，可以做為對(duì)需方進(jìn)行質(zhì)量保證或第三方對(duì)本公司進(jìn)行質(zhì)量體系評(píng)審（認(rèn)證）時(shí)的綱領(lǐng)性文件。本手冊(cè)一經(jīng)批準(zhǔn)，即成為全公司的法規(guī)性文件，是指導(dǎo)全體員工行動(dòng)的準(zhǔn)則，各部門、全體員工必須認(rèn)真貫徹執(zhí)行。特此批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)行。本手冊(cè)版本: B本版審核日期:2002年5月批準(zhǔn):管理者代表______________ 日期_______________總經(jīng)理 _______________ 日期_______________0.2公司簡(jiǎn)介深圳青島啤酒朝日有限公司， 由青島啤酒股份有限公司、日本朝日啤酒株式會(huì)社、日本伊藤忠株式會(huì)社和日本住金物產(chǎn)株式會(huì)社合資建立，于 1997年7月破土動(dòng)工，1999年3月2日試投料生產(chǎn)，1999年7月22日正式開業(yè)。生產(chǎn)滿足國(guó)內(nèi)外不同消費(fèi)需求的青島啤酒和朝日啤酒。先進(jìn)的制造工藝和檢測(cè)手段是生產(chǎn)高質(zhì)量產(chǎn)品的重要保證，本公司主要生產(chǎn)設(shè)備是按照純生啤酒生產(chǎn)工藝從德國(guó)全套引進(jìn)，應(yīng)用微機(jī)技術(shù)管理生產(chǎn)全過程，擁有現(xiàn)代化的檢測(cè)設(shè)備，檢測(cè)手段達(dá)到國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平。法人代表: 金志國(guó)通訊地址: 中國(guó)深圳市寶安區(qū)松崗鎮(zhèn)洪橋頭Add:hongqiaotouVillageSonggangTownBaoanDistrictShenzhenCityP.R.China電話（Tel）: 0755—7057999傳真（Fax）: 0755—7057164郵編（Postcode）:5181050.3質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo) 總則深圳青島啤酒朝日有限公司的質(zhì)量方針是全體員工總的質(zhì)量宗旨和方向， 全體員工要以質(zhì)量方針和目標(biāo)作為行為的準(zhǔn)則和方向， 遵守《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》及有關(guān)質(zhì)量法令、法規(guī)。實(shí)施有效的質(zhì)量改進(jìn)，指導(dǎo)質(zhì)量體系的不斷完善。質(zhì)量方針“質(zhì)量第一，衛(wèi)生第一” ，通過不斷實(shí)施有效的質(zhì)量改進(jìn)，提供高質(zhì)量高品位的產(chǎn)品。質(zhì)量目標(biāo)不斷滿足客戶日益增長(zhǎng)的消費(fèi)需求，生產(chǎn)讓客戶滿意的最高水平的商品。范圍1總則《質(zhì)量手冊(cè)》是依據(jù) GB/T19001-2000idtISO9001:2000質(zhì)量管理體系-要求，結(jié)合本公司實(shí)際規(guī)定了質(zhì)量管理體系要求。a）證實(shí)本公司有能力穩(wěn)定的提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品。b）經(jīng)過體系的有效應(yīng)用，并持續(xù)改進(jìn)的過程，旨在增強(qiáng)顧客的滿意。1.2 刪減因公司承擔(dān)的產(chǎn)品不涉及 GB/T19001-2000idtISO9001:2000版本標(biāo)準(zhǔn)第七章“7.3”節(jié)的內(nèi)容,所以對(duì)此章節(jié)進(jìn)行了刪減 ,其余章節(jié)均作了適合本公司質(zhì)量管理體系要求的規(guī)定對(duì)該章節(jié)的刪減不影響公司提供、滿足顧客和用法規(guī)要求的產(chǎn)品能力，也不免除公司提供滿足顧客和適用法規(guī)要求的產(chǎn)品的責(zé)任。引用標(biāo)準(zhǔn)本手冊(cè)編制依據(jù)下列標(biāo)準(zhǔn)：2. 1GB/T19001-2000idtISO9001:2000質(zhì)量管理體系—要求2.2 GB/T19001-2000idtISO9001:2000質(zhì)量管理體系—基礎(chǔ)和術(shù)語3.術(shù)語和定義本公司采用 GB/T19001-2000idtISO9001:2000質(zhì)量管理體系---基礎(chǔ)和術(shù)語中的定義和術(shù)語。4.質(zhì)量管理體系4.1總要求本公司按照GB/T19001-2000idtISO9001:2000質(zhì)量管理體系---要求,建立質(zhì)量管理體系,形成文件,加以保持和實(shí)施,并持續(xù)改進(jìn),為此要求:依照質(zhì)量管理體系要求,對(duì)本公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程進(jìn)行識(shí)別,編制相應(yīng)的程序文件;明確過程控制方法及過程之間相互順序和接口關(guān)系;過程識(shí)別、確定監(jiān)視、測(cè)量和分析，對(duì)系統(tǒng)過程進(jìn)行管理，確保過程有效運(yùn)行；對(duì)過程進(jìn)行管理的目的是實(shí)施質(zhì)量管理體系，實(shí)現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)；對(duì)過程進(jìn)行測(cè)量，監(jiān)視和分析及采取改進(jìn)措施，是為了實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果，并進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。4.2文件要求總則本公司質(zhì)量管理體系文件包括 :經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)頒發(fā)的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；建立描述本公司質(zhì)量管理體系基本結(jié)構(gòu)的《質(zhì)量手冊(cè)》；公司除標(biāo)準(zhǔn)要求必須編制的六個(gè)程序文件外，結(jié)合公司規(guī)模和活動(dòng)類型過程及其相互作用的繁雜程序又編制了相關(guān)程序文件；為確保其過程有效策劃，適用和控制所需的支持性文件，作了明確的規(guī)定如：操作規(guī)程、管理制度。質(zhì)量手冊(cè)本公司質(zhì)量手冊(cè),其內(nèi)容:質(zhì)量管理體系的范圍,除因所提供產(chǎn)品的質(zhì)量,對(duì)“7.3設(shè)計(jì)和開發(fā)”章節(jié)進(jìn)行裁減作了說明外，包括了 GB/T19001-2000idtISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)其余要求；程序文件的重要內(nèi)容或?qū)ζ涞囊?；?duì)過程順序和相互關(guān)系的描述。文件控制公司為了保證質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的場(chǎng)所得到相應(yīng)文件的有效版本， 對(duì)與質(zhì)量體系運(yùn)行有關(guān)的文件實(shí)施控制，記錄是一種特殊類型的文件 ,對(duì)其控制在條款中進(jìn)行詳細(xì)描述。品管部負(fù)責(zé)制定《文件控制程序》并監(jiān)督實(shí)施，對(duì)文件控制規(guī)定了以下內(nèi)容：文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件的充分性；《質(zhì)量手冊(cè)》由品管部編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。質(zhì)量體系程序文件由品管部編寫，品管部主管審核，管理者代表批準(zhǔn)。作業(yè)基準(zhǔn)書各部門編寫，編寫部門主管審核，工廠長(zhǎng)批準(zhǔn)。每年12月份品管部組織有關(guān)部門對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量管理體系文件進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修改；文件更改由品管部“文件修改通知單”方式傳遞，各部門作好相應(yīng)更改記錄，被更改的原文由品管部收回；品管部作好負(fù)責(zé)建立公司總的“受控文件清單”，以確保文件使用部門獲得有關(guān)版本的適用文件；文件分為“受控”與“非受控”，按《文件控制程序》作好文件標(biāo)識(shí)，確保文件清晰、易于識(shí)別；各部門負(fù)責(zé)各自對(duì)口單位外來文件的控制，建立收文登記，經(jīng)部門主管審批后傳遞相應(yīng)部門；因工作需要保留的作廢文件，經(jīng)各部門主觀批準(zhǔn)后，放資料庫(kù)保存。記錄制定并執(zhí)行《質(zhì)量記錄控制程序》，對(duì)質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、保存、處理實(shí)施有效控制。a)品管部是質(zhì)量記錄的歸口管理部門，負(fù)責(zé)建立文件化的質(zhì)量 記錄管理程序，對(duì)各類質(zhì)量記錄的標(biāo)識(shí)、收集、編目、貯存、保管和處理作出統(tǒng)一規(guī)定；各部門負(fù)責(zé)各自相關(guān)質(zhì)量記錄的日常管理；總務(wù)部負(fù)責(zé)公司檔案管理；應(yīng)對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)。各部門根據(jù)程序文件及質(zhì)量活動(dòng)需要而設(shè)立的質(zhì)量記錄表卡、臺(tái)帳，其編碼、版次按所依存的文件進(jìn)行，無依存文件的，由品管部統(tǒng)一確定，并登記留樣后，投入使用；體系程序所涉及的質(zhì)量記錄應(yīng)在文件中加以明確；各部門對(duì)各自相關(guān)的質(zhì)量記錄應(yīng)及時(shí)分類、編目、保存；質(zhì)量記錄的保存期限應(yīng)根據(jù)需要作出具體規(guī)定，并安排適宜的環(huán)境保管，以防止丟失、損壞、變質(zhì)。保管方式應(yīng)便于存取和檢索。對(duì)過期及作廢質(zhì)量記錄檔案的處理，應(yīng)在相應(yīng)程序文件中作出規(guī)定。質(zhì)量管理體系5.1管理承諾公司經(jīng)理通過以下活動(dòng)對(duì)其建立實(shí)施質(zhì)量管理體系， 并持續(xù)改進(jìn)其有效性作業(yè)的承諾提供證據(jù)。采取培訓(xùn)，會(huì)議或文件等方式使公司員工充分認(rèn)識(shí)，滿足顧客的要求和法律、法規(guī)要求對(duì)公司的重要性，不斷提高質(zhì)量意識(shí)；負(fù)責(zé)制定和批準(zhǔn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；按計(jì)劃的時(shí)間間隔主持管理評(píng)審，執(zhí)行“管理評(píng)審程序”；確保公司質(zhì)量管理體系活動(dòng)能獲得必要資源。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)本公司的產(chǎn)品質(zhì)量取決于理解并滿足顧客及其他相關(guān)方， 當(dāng)前和未來的需求和期望，并爭(zhēng)取超越這些需求和期望， 總經(jīng)理應(yīng)從實(shí)現(xiàn)顧客滿意為目標(biāo)， 為此應(yīng)做到：通過與銷售公司溝通實(shí)現(xiàn)識(shí)別和確定顧客的需求和期望；將顧客的需求和期望轉(zhuǎn)化為對(duì)產(chǎn)品的要求，過程要求和質(zhì)量管理體系要求等；使轉(zhuǎn)化的要求滿足法律、法規(guī)及強(qiáng)制性國(guó)家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。5.3質(zhì)量方針質(zhì)量第一、顧客滿意、持續(xù)改進(jìn)、開拓創(chuàng)新。質(zhì)量是我廠的立業(yè)之本，質(zhì)量第一是我廠一貫追求的目標(biāo)；我們的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)應(yīng)以滿足顧客需求為標(biāo)準(zhǔn)，在企業(yè)中樹立服務(wù)意識(shí)，為內(nèi)外部顧客提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)；通過各種創(chuàng)新、糾正和預(yù)防措施，完善自身運(yùn)作，促進(jìn)企業(yè)的持續(xù)改進(jìn)，推動(dòng)企業(yè)管理水平不斷上層次、上水平，為企業(yè)、員工及股民創(chuàng)造更大的收益。總經(jīng)理確保所制定的質(zhì)量方針：a）與本企業(yè)的宗旨相適應(yīng)；包括對(duì)滿足要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的承諾；b）提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架；c）在本廠內(nèi)得到溝通和理解；d）在持續(xù)適宜性方面得到評(píng)審。5.4策劃質(zhì)量目標(biāo)總經(jīng)理每年以簽定目標(biāo)責(zé)任書的形式，確保在廠內(nèi)的相關(guān)職能和層次上建立質(zhì)量目標(biāo)。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)寫入每年的目標(biāo)責(zé)任書，而且應(yīng)是可測(cè)量的，并與質(zhì)量方針保持一致品管部負(fù)責(zé)建立并監(jiān)督執(zhí)行《方針目標(biāo)管理程序》，確保質(zhì)量目標(biāo)在相關(guān)職能和層次上的建立、分解和落實(shí)。質(zhì)量管理體系策劃品管部應(yīng)組織對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃，組織編寫《質(zhì)量手冊(cè)》，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)?？偨?jīng)理應(yīng)確保:a）質(zhì)量管理體系的策劃滿足質(zhì)量目標(biāo)以及質(zhì)量管理體系總要求的要求。b）在對(duì)質(zhì)量管理體系的更改進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，保持質(zhì)量管理體系的完整性。5.5職責(zé)權(quán)限與溝通職責(zé)與權(quán)限總經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)總經(jīng)理是深圳青島啤酒朝日有限公司質(zhì)量保證活動(dòng)的核心 ,對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理全面負(fù)責(zé);負(fù)責(zé)建立健全質(zhì)量保證體系并使其有效的運(yùn)行，確保質(zhì)量方針和目標(biāo)的實(shí)現(xiàn);負(fù)責(zé)建立質(zhì)量責(zé)任制,將質(zhì)量職責(zé)分配到副總經(jīng)理、總會(huì)計(jì)師、總工程師、工廠部門長(zhǎng)、管理部門長(zhǎng)和各職能部門，使其明確各自的質(zhì)量職責(zé)、職權(quán)和相互關(guān)系，發(fā)揮各自的職能作用 ;組織制定年度生產(chǎn)的方針目標(biāo)，復(fù)審企業(yè)方針、目標(biāo)完成情況，親自組織進(jìn)行管理評(píng)審，并對(duì)評(píng)審做出決策，保證決策的有效貫徹實(shí)施 ;負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公司質(zhì)量方針目標(biāo)和各項(xiàng)質(zhì)量指令 ;負(fù)責(zé)為質(zhì)量體系配備充足的資源。副總經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)副總經(jīng)理是總經(jīng)理的助手，協(xié)助總經(jīng)理建立并不斷完善質(zhì)量體系 ;具體負(fù)責(zé)制訂公司年度質(zhì)量方針和目標(biāo)，并組織實(shí)施 ;具體負(fù)責(zé)組織年度工作目標(biāo)的制訂、分配、實(shí)施和監(jiān)督 ;負(fù)責(zé)監(jiān)督各項(xiàng)決策的實(shí)施情況 ;總經(jīng)理離開公司，不能主持工作時(shí)，代行總經(jīng)理職責(zé)。總工程師質(zhì)量職責(zé)協(xié)助總經(jīng)理推進(jìn)質(zhì)量方針的貫徹和實(shí)施，是 ISO9002標(biāo)準(zhǔn)貫徹執(zhí)行的直接領(lǐng)導(dǎo)者，有權(quán)處理與 ISO9002標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)的事宜;負(fù)責(zé)質(zhì)量體系的建立、內(nèi)部審核計(jì)劃的批準(zhǔn)，審核結(jié)論的復(fù)審及糾正措施的復(fù)審、監(jiān)督檢查糾正措施執(zhí)行情況 ;組織和推廣現(xiàn)代化管理方法的應(yīng)用，不斷提高管理和技術(shù)水平 ;直接負(fù)責(zé)技術(shù)、質(zhì)檢的管理工作 ;負(fù)責(zé)質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃的制訂和實(shí)施 ;負(fù)責(zé)批準(zhǔn)重大工藝更改方案，負(fù)責(zé)處理重大不合格 ;組織生產(chǎn)過程和成品的質(zhì)量檢驗(yàn)工作，保證產(chǎn)品合格 ;負(fù)責(zé)組織貫徹《產(chǎn)品質(zhì)量法》和《食品衛(wèi)生法》 ;負(fù)責(zé)質(zhì)量工作的協(xié)調(diào)、監(jiān)督、組織，負(fù)責(zé)召開質(zhì)量分析會(huì)，解決產(chǎn)品質(zhì)量中存在的重大技術(shù)問題；處理重大質(zhì)量事故，對(duì)生產(chǎn)過程提供正確的技術(shù)文件和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)負(fù)責(zé) ;負(fù)責(zé)組織處理客戶反映的重要質(zhì)量問題， 審核、檢查月生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃的編制和實(shí)施.總會(huì)計(jì)師質(zhì)量職責(zé)編制和執(zhí)行預(yù)算、財(cái)務(wù)收支計(jì)劃、信貸計(jì)劃、擬訂資金籌措和使用方案，開辟財(cái)源，有效地使用資金 ;進(jìn)行成本費(fèi)用預(yù)測(cè)、計(jì)劃、控制、核算、分析和考核，督促本單位有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費(fèi)用、提高經(jīng)濟(jì)效益 ;建立健全經(jīng)濟(jì)核算制度，利用財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析;負(fù)責(zé)定期提供財(cái)務(wù)報(bào)告;協(xié)助總經(jīng)理監(jiān)控資金運(yùn)用情況。工廠部門長(zhǎng)質(zhì)量職責(zé)直接負(fù)責(zé)工廠經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，組織安全、高效地生產(chǎn)高品質(zhì)產(chǎn)品 負(fù)責(zé)設(shè)備、動(dòng)力、計(jì)控、生產(chǎn)部門的管理工作 ;負(fù)責(zé)能源及資源的節(jié)約計(jì)劃 ;負(fù)責(zé)組織安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)工作。組織均衡生產(chǎn)，掌握質(zhì)量動(dòng)態(tài) ;為生產(chǎn)過程提供匹配的設(shè)備、計(jì)量?jī)x器 ;負(fù)責(zé)組織新、擴(kuò)建和技改等基建項(xiàng)目的論證及投產(chǎn)驗(yàn)收工作;負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備大修、更新改造等工作情況的組織、監(jiān)督、檢查并組織驗(yàn)收 ;負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)管理;負(fù)責(zé)主持召開生產(chǎn)調(diào)度會(huì)，組織落實(shí)生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)施。管理部門長(zhǎng)質(zhì)量職責(zé)負(fù)責(zé)為工廠部門提供必要的資源，創(chuàng)造便于工作的環(huán)境 ;直接負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃、物資供應(yīng)、物流管理工作 ;統(tǒng)括業(yè)務(wù)部、財(cái)務(wù)部、總務(wù)部的工作。品管部質(zhì)量職責(zé)在總經(jīng)理和管理者代表的直接領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)建立和完善質(zhì)量體系，組織實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核;負(fù)責(zé)編制實(shí)施審核計(jì)劃，并對(duì)問題進(jìn)行整改，督促糾正措施的實(shí)施并檢查實(shí)施效果;負(fù)責(zé)編制修訂質(zhì)量體系文件，協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行組織機(jī)構(gòu)的管理、設(shè)置和職能分配，并協(xié)調(diào)各組織機(jī)構(gòu)間相互關(guān)系 ;負(fù)責(zé)推行QC小組活動(dòng)，推廣現(xiàn)代化質(zhì)量管理方法及統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用 ;負(fù)責(zé)提高全體員工質(zhì)量意識(shí)和素質(zhì)，會(huì)同總務(wù)部落實(shí)質(zhì)量教育工作和工藝技術(shù)人員的培訓(xùn)、管理和業(yè)務(wù)指導(dǎo) ;負(fù)責(zé)組織開展群眾性質(zhì)量管理活動(dòng)，按照《質(zhì)量手冊(cè)》要求的質(zhì)量責(zé)任對(duì)從事對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有影響的管理、操作、驗(yàn)證、監(jiān)督工作的所有人員進(jìn)行監(jiān)督、檢查考核和質(zhì)量獎(jiǎng)懲 ;負(fù)責(zé)體系程序文件和質(zhì)量記錄的管理 ;在總工的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)組織過程質(zhì)量的審核工作 ;負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)上級(jí)下發(fā)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)文件和規(guī)定 ;負(fù)責(zé)制訂工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)生產(chǎn)過程中使用的工藝技術(shù)、 工藝衛(wèi)生文件進(jìn)行審批;負(fù)責(zé)生產(chǎn)工藝技術(shù)的監(jiān)督管理 ;負(fù)責(zé)新材料、新技術(shù)、新工藝以及工藝改進(jìn)的試驗(yàn)工作的提出和審批 ;負(fù)責(zé)不合格品的評(píng)審和處置 ;負(fù)責(zé)質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃的具體編制和實(shí)施 ;負(fù)責(zé)對(duì)新建、擴(kuò)建生產(chǎn)項(xiàng)目試產(chǎn)和投產(chǎn)的有關(guān)工藝技術(shù)工作 ;負(fù)責(zé)組織對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量事故進(jìn)行分析調(diào)查、分清責(zé)任，提出糾正措施。負(fù)責(zé)工藝技術(shù)資料的整理歸檔 ;負(fù)責(zé)原材料的進(jìn)廠檢驗(yàn)和生產(chǎn)過程產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)， 負(fù)責(zé)對(duì)成品進(jìn)行檢驗(yàn);負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量審核;負(fù)責(zé)制訂并實(shí)施檢驗(yàn)計(jì)劃 ;有權(quán)放行合格品，有權(quán)對(duì)合格品簽發(fā)入庫(kù)通知單 ;有權(quán)對(duì)不合格品進(jìn)行判定 ;負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、匯總工作 ;負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果的信息反饋， 加強(qiáng)過程質(zhì)量控制點(diǎn)的重點(diǎn)檢驗(yàn);負(fù)責(zé)處理、匯報(bào)企業(yè)外部質(zhì)量信息反饋，建立質(zhì)量信息反饋檔案 ,最終使顧客滿意;負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行《產(chǎn)品質(zhì)量法》和《食品衛(wèi)生法》的有關(guān)規(guī)定;負(fù)責(zé)與青島啤酒集團(tuán)和日本朝日公司聯(lián)系有關(guān)技術(shù)問題，是青島啤酒與朝日啤酒技術(shù)聯(lián)系的窗口 ;工程部質(zhì)量職責(zé)全面負(fù)責(zé)電力、鍋爐、制冷、壓縮、二氧化碳、污水處理、水泵房的管理工作并保證能源供應(yīng);負(fù)責(zé)公司動(dòng)力系統(tǒng)安全和經(jīng)濟(jì)運(yùn)行 ;負(fù)責(zé)廠區(qū)各種能源動(dòng)力管線管理及管線檢查維護(hù)工作 ;負(fù)責(zé)對(duì)各部門使用水、電、汽、冷風(fēng)、二氧化碳的統(tǒng)計(jì)工作 ;負(fù)責(zé)環(huán)境保護(hù)工作;負(fù)責(zé)能源、環(huán)保、安全、設(shè)備方面資料的歸檔；負(fù)責(zé)設(shè)備技術(shù)資料和工程竣工資料的歸檔；負(fù)責(zé)計(jì)量管理方面文件資料的整理歸檔 ;負(fù)責(zé)設(shè)備管理，保證設(shè)備利用率達(dá)到目標(biāo)要求，負(fù)責(zé)組織建立、建全設(shè)備管理制度，進(jìn)行設(shè)備管理考核 ;負(fù)責(zé)設(shè)備的驗(yàn)收、安裝、調(diào)試、維修、保養(yǎng)、封存、閑置、報(bào)廢等階段的管理;具體負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)的管理；配合財(cái)務(wù)部辦理固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)資手續(xù)，對(duì)轉(zhuǎn)資的設(shè)備統(tǒng)一編號(hào)、建帳、建卡，做到帳、卡、物相符 ;負(fù)責(zé)設(shè)備年度大、中、小修計(jì)劃的編制，并組織實(shí)施 ;負(fù)責(zé)全廠設(shè)備備品備件的采購(gòu)、入庫(kù)、發(fā)放等管理 ;負(fù)責(zé)新、擴(kuò)建和技改等基建項(xiàng)目的論證及投產(chǎn)驗(yàn)收工作 ;負(fù)責(zé)設(shè)備事故的分析處理 ;負(fù)責(zé)整理設(shè)備潤(rùn)滑管理，制訂主要設(shè)備的潤(rùn)滑圖表，并督促檢查設(shè)備的潤(rùn)滑工作;負(fù)責(zé)工具計(jì)劃的審批、采購(gòu)等管理工作 ;負(fù)責(zé)計(jì)量、自動(dòng)控制和生產(chǎn)用微機(jī)的管理工作；負(fù)責(zé)全公司內(nèi)部非強(qiáng)檢計(jì)量器具和試驗(yàn)檢測(cè)設(shè)備的校準(zhǔn)（包括周期校準(zhǔn)、修理調(diào)整等）以及流轉(zhuǎn)、降級(jí)、報(bào)廢、封存等計(jì)量管理工作，建立健全相應(yīng)的計(jì)量檔案；負(fù)責(zé)檢查、考核、驗(yàn)收各使用部門的計(jì)量器具，檢測(cè)設(shè)備的安裝使用、維護(hù)、保養(yǎng)等工作；負(fù)責(zé)建立與生產(chǎn)相適應(yīng)的各類計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)并配置相應(yīng)的配套的檢測(cè)設(shè)備；負(fù)責(zé)計(jì)量器具采購(gòu)計(jì)劃的編制和采購(gòu)、保養(yǎng)和進(jìn)出庫(kù)的管理；負(fù)責(zé)新、擴(kuò)建和技改等項(xiàng)目的控制、儀表系統(tǒng)的論證和調(diào)試、驗(yàn)收工作；負(fù)責(zé)配合總務(wù)部對(duì)設(shè)備管理員、特殊工作崗位、計(jì)量管理人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核和提出資料評(píng)定建議。業(yè)務(wù)部質(zhì)量職責(zé)負(fù)責(zé)按照物資采購(gòu)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行采購(gòu)，保證采購(gòu)物資的質(zhì)量滿足工藝要求；負(fù)責(zé)選定分承包方，做好生產(chǎn)所需物資的采購(gòu)工作；負(fù)責(zé)對(duì)物資進(jìn)廠、入庫(kù)驗(yàn)收和發(fā)放環(huán)節(jié)的控制；負(fù)責(zé)物資的統(tǒng)計(jì)臺(tái)帳、原始資料、檢驗(yàn)記錄等統(tǒng)計(jì)保管工作，做好入廠物資的統(tǒng)計(jì)分析工作；負(fù)責(zé)編制采購(gòu)供應(yīng)計(jì)劃和物資貯存、領(lǐng)取的各種管理規(guī)定；負(fù)責(zé)建立分承包方檔案，保存采購(gòu)物資的供貨質(zhì)量記錄。定期對(duì)分承包方進(jìn)行評(píng)定；負(fù)責(zé)采購(gòu)文件的保管；負(fù)責(zé)物資管理類檔案按期歸檔；負(fù)責(zé)根據(jù)銷售公司的要貨計(jì)劃，組織編制年、月、周、日生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，實(shí)現(xiàn)均衡生產(chǎn)；負(fù)責(zé)生產(chǎn)調(diào)度的各種措施的監(jiān)督、檢查，協(xié)調(diào)生產(chǎn)有序進(jìn)行；負(fù)責(zé)綜合統(tǒng)計(jì)、分析工作，保證統(tǒng)計(jì)核算及時(shí)準(zhǔn)確，負(fù)責(zé)定期向公司有關(guān)部門報(bào)送統(tǒng)計(jì)報(bào)表；負(fù)責(zé)產(chǎn)量和各種消耗指標(biāo)考核；負(fù)責(zé)生產(chǎn)調(diào)度會(huì)各項(xiàng)決議的落實(shí)和督促檢查工作；負(fù)責(zé)生產(chǎn)調(diào)度、生產(chǎn)計(jì)劃方面文件的整理和歸檔；負(fù)責(zé)配合總務(wù)部定期對(duì)員工進(jìn)行崗位培訓(xùn)?？倓?wù)部質(zhì)量職責(zé)負(fù)責(zé)公司的人事勞動(dòng)管理和人事檔案的管理；負(fù)責(zé)制訂教育培訓(xùn)計(jì)劃，建立健全教育培訓(xùn)檔案；負(fù)責(zé)組織公司員工進(jìn)行教育和培訓(xùn)，并對(duì)部門級(jí)培訓(xùn)進(jìn)行監(jiān)督和指導(dǎo)；負(fù)責(zé)公司人力資源的配備；負(fù)責(zé)組織對(duì)操作崗位上崗人員的資格審查考核與任用；負(fù)責(zé)公司安全技術(shù)、安全監(jiān)督、安全檢查和安全器材的配備等工作；負(fù)責(zé)檔案管理工作，對(duì)各部門文件、資料的歸檔與管理工作進(jìn)行指導(dǎo)；負(fù)責(zé)接待工作及與政府機(jī)關(guān)、當(dāng)?shù)貦C(jī)關(guān)的工作聯(lián)系；負(fù)責(zé)公司內(nèi)部車輛的管理；負(fù)責(zé)辦公用品、勞保用品等的管理；負(fù)責(zé)生產(chǎn)當(dāng)中，副產(chǎn)品、廢棄物的處理；負(fù)責(zé)公司物業(yè)管理。釀造部質(zhì)量職責(zé)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃制訂糖化和過濾計(jì)劃，合理組織生產(chǎn)，按期、按質(zhì)、按量完成生產(chǎn)任務(wù)；負(fù)責(zé)原、輔材料的請(qǐng)購(gòu)、驗(yàn)收和庫(kù)存管理；負(fù)責(zé)制訂生產(chǎn)過程中使用的工藝、工藝衛(wèi)生文件；嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律、工藝衛(wèi)生規(guī)定，做好過程質(zhì)量控制，搞好在制品管理、現(xiàn)場(chǎng)管理和均衡生產(chǎn)、安全文明生產(chǎn)；負(fù)責(zé)新材料、新技術(shù)、新工藝以及工藝改進(jìn)的試驗(yàn)工作；負(fù)責(zé)不合格品的標(biāo)識(shí)和隔離；嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備、計(jì)量器具和控制系統(tǒng)的使用、維護(hù)和保養(yǎng)制度；配合工程部進(jìn)行設(shè)備的小修、中修、大修，負(fù)責(zé)車間內(nèi)動(dòng)力設(shè)施和管線維護(hù)保養(yǎng)工作；負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)定置管理工作；負(fù)責(zé)車間消耗管理工作；負(fù)責(zé)配合總務(wù)部定期對(duì)職工進(jìn)行崗位培訓(xùn)；負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量、工藝技術(shù)方面資料的整理和歸檔。包裝部質(zhì)量職責(zé)負(fù)責(zé)合理組織生產(chǎn)，按期、按質(zhì)、按量完成生產(chǎn)任務(wù)；負(fù)責(zé)包裝材料的請(qǐng)購(gòu)、接收、檢驗(yàn)和庫(kù)存管理；負(fù)責(zé)制訂生產(chǎn)過程中使用的工藝、工藝衛(wèi)生文件；嚴(yán)格執(zhí)行工藝紀(jì)律、工藝衛(wèi)生規(guī)定，做好過程質(zhì)量控制，搞好在制品管理、現(xiàn)場(chǎng)管理和均衡生產(chǎn)、安全文明生產(chǎn)；負(fù)責(zé)新材料、新技術(shù)、新工藝以及工藝改進(jìn)的試驗(yàn)工作；負(fù)責(zé)不合格品的標(biāo)識(shí)和隔離；嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備、計(jì)量器具和控制系統(tǒng)的使用、維護(hù)和保養(yǎng)制度；配合工程部進(jìn)行設(shè)備的小修、中修、大修，負(fù)責(zé)車間內(nèi)動(dòng)力設(shè)施和管線維護(hù)保養(yǎng)工作；負(fù)責(zé)配合總務(wù)部定期對(duì)職工進(jìn)行崗位培訓(xùn)；負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)定置管理工作；負(fù)責(zé)部門消耗管理工作；負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量、工藝技術(shù)方面資料的整理和歸檔。財(cái)務(wù)部質(zhì)量職責(zé)負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)預(yù)算的制訂及其管理業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)制訂合理的各種原材料消耗定額，控制消耗；負(fù)責(zé)制訂合理的經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)，并進(jìn)行考核；負(fù)責(zé)籌集資金計(jì)劃的制訂與實(shí)施；負(fù)責(zé)成本核算；負(fù)責(zé)處理稅務(wù)業(yè)務(wù)；配合總務(wù)部評(píng)定及培養(yǎng)財(cái)會(huì)人員。驗(yàn)證手段和人員驗(yàn)證活動(dòng)包括生產(chǎn)和輔助生產(chǎn)過程的評(píng)審、檢驗(yàn)、試驗(yàn)和監(jiān)督等活動(dòng)，所有的驗(yàn)證均應(yīng)配備充分的資源；被指派的驗(yàn)證人員應(yīng)與驗(yàn)證項(xiàng)目無直接責(zé)任；驗(yàn)證活動(dòng)應(yīng)按計(jì)劃和規(guī)定程序進(jìn)行，被驗(yàn)證部門要與驗(yàn)證人員密切合作，驗(yàn)證人員要做出客觀、公正的評(píng)價(jià)；參加質(zhì)量驗(yàn)證的各類人員要經(jīng)過培訓(xùn)和考核， 并配備足夠的和經(jīng)過認(rèn)可的驗(yàn)證手段，以便保證驗(yàn)證的開展；質(zhì)量體系審核由品管部負(fù)責(zé)；過程質(zhì)量審核由管理者代表負(fù)責(zé)；產(chǎn)品質(zhì)量審核由品管部負(fù)責(zé)。管理者代表總經(jīng)理任命總工程師為質(zhì)量體系運(yùn)行負(fù)責(zé)人， 代表總經(jīng)理組織建立和運(yùn)行質(zhì)量體系；組織分配、協(xié)調(diào)、監(jiān)督企業(yè)內(nèi)各部門的質(zhì)量職能；負(fù)責(zé)處理產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中涉及質(zhì)量體系的各種問題； 領(lǐng)導(dǎo)并組織進(jìn)行質(zhì)量體系審核， 及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)行情況。管理評(píng)審由總經(jīng)理親自領(lǐng)導(dǎo)和組織有資格的人員按管理評(píng)審程序進(jìn)行， 由品管部進(jìn)行具體業(yè)務(wù)準(zhǔn)備和評(píng)審過程中具體業(yè)務(wù)工作。管理評(píng)審一般一年進(jìn)行一次，如遇特殊情況也可隨機(jī)進(jìn)行評(píng)審，以保證質(zhì)量體系的持續(xù)有效。內(nèi)部溝通最高管理者通過質(zhì)量體系職能分配和職責(zé)權(quán)限以及相互關(guān)系， 確保在不同層次和職能之間，就質(zhì)量管理體系過程，包括質(zhì)量目標(biāo)及實(shí)現(xiàn)情況，實(shí)施的有效性進(jìn)行溝通。其目的應(yīng)達(dá)到：相互了解，互相信任，實(shí)現(xiàn)全員參與的效果，并要求在橫向的各職能部門之間協(xié)調(diào)一致，縱向的上、下層之間政令暢通；信息溝通采用方式：各種會(huì)議、書信、改善提案等各種媒體。資源管理6.1資源提供本公司應(yīng)及時(shí)確定并提供所需的資源，人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等，并從顧客滿意的角度出發(fā)，對(duì)人員、設(shè)施和工作環(huán)境，規(guī)定了相應(yīng)的要求以保證：實(shí)施保持質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性；通過資源的保證，確保滿足并增強(qiáng)顧客的滿意程度。6.2．人力資源總則總務(wù)部負(fù)責(zé)制定《人力資源控制程序》，并組織實(shí)施，以確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員的能力意識(shí)符合資源要求。能力意識(shí)和培訓(xùn)公司應(yīng)：識(shí)別從事影響質(zhì)量活動(dòng)人員的能力需求，分別對(duì)各類各崗位人員提出職責(zé)要求；對(duì)從事各類工作的人員進(jìn)行評(píng)價(jià)，對(duì)不滿足能力要求的人員提供培訓(xùn)，以滿足要求；通過理論考核，操作考核，業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)人員是否具備了所需的能力；通過教育和培訓(xùn)，使員工意識(shí)到----滿足顧客，法律，法規(guī)要求的重要性；----自己從事的活動(dòng)與企業(yè)發(fā)展的相關(guān)性；----參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)的必要性；總務(wù)部負(fù)責(zé)教育、培訓(xùn)、經(jīng)歷和資格的記錄的保存。6.3基礎(chǔ)設(shè)施公司應(yīng)確定，提供并維護(hù)為實(shí)施產(chǎn)品的符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施，基礎(chǔ)設(shè)施包括：工作場(chǎng)所：車間、辦公場(chǎng)所及相關(guān)設(shè)施；過程設(shè)備：生產(chǎn)設(shè)備、工具、測(cè)量?jī)x器設(shè)備、計(jì)算機(jī)等；支持性服務(wù)：水、電、氣供應(yīng)，通訊設(shè)施及運(yùn)輸設(shè)施等。工程部負(fù)責(zé)制定《設(shè)備程序》、《計(jì)量管理程序》，對(duì)加工生產(chǎn)用設(shè)備的購(gòu)置、驗(yàn)收、維護(hù)、保養(yǎng)、管理作了明確規(guī)定，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。6.4工作環(huán)境公司識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素， 根據(jù)生產(chǎn)加工需要，總務(wù)部負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場(chǎng)所、 必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。包括：配置適用的工作間，并根據(jù)生產(chǎn)需要進(jìn)行適當(dāng)裝修；配置必須的通風(fēng)，消防器材，保持職業(yè)衛(wèi)生、安全、各種污染的可能，控制在標(biāo)準(zhǔn)范圍內(nèi)；確保員工生產(chǎn)符合勞動(dòng)法規(guī)的要求。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃， 品管部確保產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程處于受控狀態(tài)，使產(chǎn)品滿足規(guī)定要求。產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃時(shí)，公司應(yīng)在適當(dāng)時(shí)確定以下方面的內(nèi)容：根據(jù)公司的質(zhì)量目標(biāo)或顧客的要求確定產(chǎn)品的質(zhì)量目標(biāo)和要求；識(shí)別產(chǎn)品所需建立的過程和子過程，包括關(guān)鍵過程，提供必要的作業(yè)文件及所需的資源；c) 過程中所涉及的驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)， 應(yīng)安排監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)，明確驗(yàn)收準(zhǔn)則；確定為實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品滿足要求應(yīng)提供證據(jù)的記錄；本公司的生產(chǎn)已有文件化的生產(chǎn)流程圖，成熟的工藝及操作規(guī)程，可視為產(chǎn)品質(zhì)量計(jì)劃。日常生產(chǎn)《生產(chǎn)計(jì)劃》方式下達(dá)任務(wù)。7.2與顧客有關(guān)的過程與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定顧客明示的產(chǎn)品要求包括產(chǎn)品質(zhì)量要求及涉及可用性，交付支持服務(wù)，價(jià)格方面的要求；顧客沒有明確要求，但預(yù)期或規(guī)定的用途所必需的產(chǎn)品要求，公司為滿足顧客要求作出的承諾；顧客沒有規(guī)定，但國(guó)家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)及法律、法規(guī)的要求；組織確定的任何附加要求。與產(chǎn)品有關(guān)的要求和評(píng)審業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)制定《產(chǎn)品銷售合同的評(píng)審程序》 ，負(fù)責(zé)與產(chǎn)品相關(guān)要求的確定，并在合同或定單在接收之前，組織對(duì)產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評(píng)審，并確保：產(chǎn)品要求得到確定；與以前表述不一致的合同、訂單要求已予以解決；公司有能力滿足規(guī)定的要求。業(yè)務(wù)部是合同評(píng)審的管理部門， 負(fù)責(zé)對(duì)銷售公司提出的要貨計(jì)劃組織進(jìn)行評(píng)審，并負(fù)責(zé)要貨計(jì)劃中特殊要求信息的傳遞。釀造部、包裝部、品管部根據(jù)需求，對(duì)要貨計(jì)劃中的特殊要求進(jìn)行評(píng)審。常規(guī)要貨計(jì)劃評(píng)審：業(yè)務(wù)部根據(jù)生產(chǎn)能力對(duì)銷售公司提出的要貨計(jì)劃組織內(nèi)部評(píng)審，保存書面要貨計(jì)劃。非常規(guī)要貨計(jì)劃的評(píng)審有特殊要求的要貨計(jì)劃，由業(yè)務(wù)部準(zhǔn)備有關(guān)資料，并將要求傳遞至有關(guān)部門。涉及到產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)方面的特殊要求，由品管部、釀造部、包裝部共同評(píng)審。需要評(píng)審的其他項(xiàng)目，由業(yè)務(wù)部落實(shí)有關(guān)責(zé)任部門進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審結(jié)果傳遞至有關(guān)部門，需采取措施的由有關(guān)部門進(jìn)行，需同銷售公司協(xié)調(diào)的，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)實(shí)施。銷售公司的要貨計(jì)劃更改時(shí)，對(duì)更改的內(nèi)容重新進(jìn)行評(píng)審。業(yè)務(wù)部保存要貨計(jì)劃和評(píng)審記錄。顧客溝通通過與銷售公司經(jīng)常性的溝通，使銷售公司了解公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的能力；產(chǎn)品要求的更改，業(yè)務(wù)部應(yīng)與銷售公司聯(lián)系；應(yīng)收集顧客的反饋信息，妥善處理顧客投訴，以取得顧客的持續(xù)滿意。7.3設(shè)計(jì)開發(fā)本公司不涉及設(shè)計(jì)和開發(fā)過程，故對(duì)該章節(jié)進(jìn)行刪減。7.4采購(gòu)采購(gòu)控制物資的采購(gòu)應(yīng)按物資采購(gòu)管理程序進(jìn)行， 保證所采購(gòu)物資的質(zhì)量符合規(guī)定要求，供貨及時(shí)，貯備合理。 職責(zé)a)業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)物資采購(gòu)，提供年、月、周生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃 ;b)品管部制定源輔材料采購(gòu)物資技術(shù)要求，負(fù)責(zé)進(jìn)廠原輔材料 檢驗(yàn);包裝部負(fù)責(zé)包裝材料檢驗(yàn);業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)根據(jù)選定的分承包方的范圍組織采購(gòu)原輔材料及包裝物等物資；工程部負(fù)責(zé)外協(xié)施工隊(duì)伍的管理。分承包方評(píng)定業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)保存物資分承包方的有關(guān)資料、檔案。保存對(duì)所采購(gòu)物資的供貨質(zhì)量記錄，定期根據(jù)《分承包方評(píng)定程序》對(duì)合格分承包方進(jìn)行評(píng)定。確保其質(zhì)量情況、質(zhì)量保證能力、供貨能力；工程部負(fù)責(zé)保存外協(xié)施工隊(duì)伍的相關(guān)資料并建立檔案。并根據(jù)《工程項(xiàng)目管理程序》進(jìn)行評(píng)定。保證其施工情況符合我廠要求。采購(gòu)信息業(yè)務(wù)部應(yīng)將采購(gòu)物資的有關(guān)要求體現(xiàn)在與供方簽定的合同或協(xié)議中。采購(gòu)信息應(yīng)表述擬采購(gòu)的產(chǎn)品， 一般根據(jù)具體情況，適當(dāng) 時(shí)包括以下內(nèi)容：產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備的批準(zhǔn)要求；人員資格要求；質(zhì)量管理體系要求。合同或協(xié)議在與供方簽定前，要經(jīng)過會(huì)簽、批準(zhǔn)，以確保采購(gòu)要求是充分與適宜的。采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證采購(gòu)產(chǎn)品根據(jù)對(duì)產(chǎn)品控制要求的不同必須分別經(jīng)過檢驗(yàn)和驗(yàn)收的合格， 或經(jīng)過相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)認(rèn)可讓步使用后，方可使用。當(dāng)需要在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，業(yè)務(wù)部應(yīng)在采購(gòu)合同或協(xié)議中對(duì)擬驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行作出規(guī)定。必要時(shí)由供應(yīng)處組織相關(guān)部門和生產(chǎn)車間到供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢驗(yàn)。7.5生產(chǎn)和服務(wù)的提供生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)建立并執(zhí)行《生產(chǎn)管理程序》 。品管部負(fù)責(zé)對(duì)本廠整個(gè)生產(chǎn)過程進(jìn)行策劃，并分別由相關(guān)職能部門制定相應(yīng)的文件，確保以下方面得到控制：獲得表述產(chǎn)品特性的信息；必要時(shí)，獲得作業(yè)指導(dǎo)書；使用適宜的設(shè)備；獲得和使用監(jiān)視和測(cè)量裝置；實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量；放行、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施。生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn)本廠加工過程不存在不能由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證的過程。 應(yīng)對(duì)關(guān)鍵過程確認(rèn)，證實(shí)能對(duì)過程進(jìn)行控制，適用時(shí)包括：生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)確定產(chǎn)品的關(guān)鍵過程并明確控制要求；關(guān)鍵過程應(yīng)配備經(jīng)確認(rèn)完好的設(shè)備及合格培訓(xùn)合格的人員操作；按關(guān)鍵過程的操作基準(zhǔn)書操作；關(guān)鍵過程操作應(yīng)作好監(jiān)視記錄；生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)按時(shí)間間隔對(duì)關(guān)鍵過程進(jìn)行確認(rèn)，確保過程能力得到有效控制；標(biāo)識(shí)和可追溯性制定并執(zhí)行《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)管理程序》，為便于識(shí)別產(chǎn)品狀態(tài)，追溯產(chǎn)品歷史，指導(dǎo)產(chǎn)品的深加工和使用等。職責(zé)a)業(yè)務(wù)部、釀造部、包裝部分別負(fù)責(zé)對(duì)所采購(gòu)、貯存物資和入庫(kù)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)和記錄的管理;b)生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中在制品的標(biāo)識(shí)和記錄管理。實(shí)施規(guī)定貯存物資用標(biāo)牌、區(qū)域牌等進(jìn)行標(biāo)識(shí);生產(chǎn)制造流程，用工序記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)，批與批之間用批號(hào)進(jìn)行區(qū)分;產(chǎn)品灌裝、包裝后，通過存放區(qū)域牌、標(biāo)牌、包裝物進(jìn)行標(biāo)識(shí);標(biāo)識(shí)的范圍、部位、形式、內(nèi)容在程序文件或作業(yè)基準(zhǔn)書中予以規(guī)定;妥善維護(hù)所有標(biāo)識(shí)，保證其可追溯性。顧客財(cái)產(chǎn)制定并執(zhí)行《客戶提供物資的管理程序》 ,防止丟失、損壞、誤用。職責(zé)業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)客戶提供物資的管理工作。實(shí)施規(guī)定對(duì)客戶提供的物資，在驗(yàn)證、貯存、維護(hù)、使用時(shí)，如有丟失、損壞和不適用情況，由業(yè)務(wù)部作好記錄，向客戶及時(shí)報(bào)告;因本公司的貯存、維護(hù)、使用不當(dāng)而造成的丟失、損壞、變質(zhì)等，由本公司負(fù)責(zé);客戶提供的物資不符合規(guī)定要求時(shí)，本公司的驗(yàn)證不能減輕客戶提供合格物資的責(zé)任，業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)向客戶交涉。產(chǎn)品防護(hù)在內(nèi)部處理和交付到預(yù)定地點(diǎn)期間， 業(yè)務(wù)部和各生產(chǎn)車間應(yīng)針對(duì)產(chǎn)品的符合性提供防護(hù)。這其中包括了對(duì)原材料、半成品、成品等的防護(hù)。防護(hù)內(nèi)容包括標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)。品管部負(fù)責(zé)建立并監(jiān)督執(zhí)行《標(biāo)識(shí)管理程序》來規(guī)范標(biāo)識(shí)管理。業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)建立并監(jiān)督執(zhí)行《物資倉(cāng)儲(chǔ)管理程序》來規(guī)范對(duì)原材料和成品的防護(hù)；建立并監(jiān)督執(zhí)行《工藝質(zhì)量控制管理程序》來規(guī)范對(duì)半成品的防護(hù)；通過對(duì)成品的各種包裝形式，對(duì)成品進(jìn)行防護(hù)。7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制工程部是本廠監(jiān)視和測(cè)量裝置控制的歸口管理部門，負(fù)責(zé)建立并監(jiān)督執(zhí)行《計(jì)量管理程序》和《計(jì)量檢測(cè)設(shè)備管理程序》來確定需實(shí)施的監(jiān)視和測(cè)量以及所需的監(jiān)視和測(cè)量裝置。工程部負(fù)責(zé)配備適用的監(jiān)視和測(cè)量裝置。對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置應(yīng)按《計(jì)量檢測(cè)設(shè)備管理程序》進(jìn)行控制。當(dāng)有必要確保有效結(jié)果時(shí)，測(cè)量設(shè)備應(yīng)：a）對(duì)照能溯源到國(guó)際或國(guó)家基準(zhǔn)的測(cè)量基準(zhǔn)，按照規(guī)定周期或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或驗(yàn)證。當(dāng)不存在上述基準(zhǔn)時(shí)，應(yīng)記錄校準(zhǔn)或驗(yàn)證的依據(jù)；b）必要時(shí)進(jìn)行調(diào)整或再調(diào)整；c）得到識(shí)別，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)；d）防止可能使測(cè)量結(jié)果失效的調(diào)整；e）在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間防止損壞或失效。正確使用計(jì)量檢測(cè)設(shè)備，發(fā)現(xiàn)失靈失準(zhǔn)，應(yīng)立即停止使用，由工程部評(píng)定以前的檢測(cè)、測(cè)試結(jié)果的有效性；對(duì)受影響的產(chǎn)品以《生產(chǎn)異常情況處理單》的形式進(jìn)行質(zhì)量跟蹤；工程部負(fù)責(zé)對(duì)本廠生產(chǎn)過程控制用軟件及各部門管理用軟件及聯(lián)網(wǎng)的軟件實(shí)施有效控制。軟件在配備前由工程部組織確認(rèn)審核，必要的時(shí)候，需要再次確認(rèn)。工程部應(yīng)保存對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置的校準(zhǔn)和驗(yàn)證結(jié)果的記錄。測(cè)量、分析和改進(jìn)8.1總則：品管部及相關(guān)職能部門應(yīng)分別負(fù)責(zé)策劃并實(shí)施以下方面所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過程：a）證實(shí)產(chǎn)品的符合性；b）確保質(zhì)量管理體系的符合性；c）持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。確定包括統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用程度。測(cè)量、分析過程中可以運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的，要在文件中加以明確，大力推廣統(tǒng)計(jì)技術(shù)的運(yùn)用。8.2 監(jiān)視和測(cè)量： 顧客滿意：本廠建立的質(zhì)量管理體系是在青啤公司和朝日啤酒質(zhì)量管理體系范圍之內(nèi)，對(duì)于顧客滿意僅限于部分顧客質(zhì)量信息反饋方面。品管部是顧客反饋的歸口管理部門，負(fù)責(zé)建立并監(jiān)督執(zhí)行《顧客反饋管理程序》，來獲取和利用質(zhì)量反饋方面的信息。 內(nèi)部審核：品管部部是內(nèi)部審核的歸口管理部門，負(fù)責(zé)建立并監(jiān)督執(zhí)行《內(nèi)部審核管理程序》。品管部負(fù)責(zé)組織開展內(nèi)部審核，以確定質(zhì)量管理體系是否：a）符合策劃的安排、ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)要求，以及本廠所確定的質(zhì)量管理體系的要求；b）得到有效的實(shí)施與保持。內(nèi)部審核由管理者代表直接領(lǐng)導(dǎo)與負(fù)責(zé)。品管部負(fù)責(zé)對(duì)整個(gè)審核進(jìn)行策劃，確定審核的頻次、依據(jù)（準(zhǔn)則）、范圍以及參加審核人員。審核人員要經(jīng)過資格認(rèn)可，且與被審核部門無直接的責(zé)任關(guān)系，以確保審核結(jié)果客觀、有效。品管部負(fù)責(zé)保存審核形成的審核報(bào)告、整改計(jì)劃等記錄。受審核部門對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題制定糾正和糾正措施，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。品管部組織審核員對(duì)措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并記錄驗(yàn)證結(jié)果。 過程的監(jiān)視和測(cè)量：品管部負(fù)責(zé)建立并監(jiān)督執(zhí)行《工藝質(zhì)量控制管理程序》，以對(duì)全廠工藝技術(shù)進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。并依據(jù)質(zhì)量目標(biāo)，制定質(zhì)量考核方案，并進(jìn)行層層分解，對(duì)相關(guān)層次的質(zhì)量指標(biāo)完成情況進(jìn)行檢查考核。業(yè)務(wù)部及相關(guān)部門負(fù)責(zé)建立并監(jiān)督執(zhí)行《生產(chǎn)管理程序》，以對(duì)全廠的生產(chǎn)進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。并制定生產(chǎn)考核方案，對(duì)生產(chǎn)計(jì)劃完成情況進(jìn)行檢查和考核。工程部負(fù)責(zé)建立和監(jiān)督執(zhí)行《設(shè)備管理程序》對(duì)過程設(shè)備的使用、維護(hù)保養(yǎng)、巡檢、預(yù)檢修等方面進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量；負(fù)責(zé)建立和監(jiān)督執(zhí)行《計(jì)量管理程序》對(duì)過程控制類設(shè)備的使用，特別是過程控制中使用的計(jì)算機(jī)以及軟件進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。并制定設(shè)備管理、計(jì)量管理考核方案，對(duì)相關(guān)部門的設(shè)備管理情況進(jìn)行檢查考核。業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)建立和監(jiān)督執(zhí)行《物資采購(gòu)管理程序》對(duì)采購(gòu)過程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量。各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)根據(jù)廠《工藝規(guī)程》和《工藝衛(wèi)生規(guī)程》以及設(shè)備操作說明書和設(shè)備實(shí)際的操作步驟制定并實(shí)施各工序的 《操作規(guī)程》，并按各過程的監(jiān)控要求實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量。各生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)根據(jù)廠《設(shè)備管理程序》制定并實(shí)施車間設(shè)備管理規(guī)定，對(duì)各車間生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行管理和維護(hù)。工程部負(fù)責(zé)全廠公用系統(tǒng)（包括：熱力、電力、制冷、空壓、供水）的管理和監(jiān)視，建立并監(jiān)督執(zhí)行相關(guān)職能管理規(guī)定，以保證滿足安全生產(chǎn)和工藝技術(shù)要求。所有監(jiān)視和測(cè)量，當(dāng)未能達(dá)到所策劃的結(jié)果時(shí)，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。 產(chǎn)品的測(cè)量和監(jiān)控:品管部負(fù)責(zé)建立并