23目標、指標和管理方案控制程序

.目的為建立、實施與改進公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全體系，實現(xiàn)對環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標和指標的管理，改進公司的環(huán)境行為，以不斷取得最優(yōu)化的結果；管理方案是實現(xiàn)環(huán)境和職業(yè)健康安全目標、指標的行動方案，是減少或防止污染的具體措施，是實現(xiàn)環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、兌現(xiàn)承諾的實際行動，它有利于改善公司的環(huán)境和職業(yè)健康安全績效。.適用范圍適用于公司環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標和指標、管理方案的制定、更改與實施。.職責1總經(jīng)理確定環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，并負責方針、目標、指標和管理方案的審批。管理者代表組織目標、指標的草擬、審核。各相關部門負責方針、目標、指標的落實。行政課負責組織環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案的編制，并監(jiān)督驗證方案實施的進度，進行目標、指標的統(tǒng)計分析。各部門參與管理方案的具體編制、負責實施。4.工作程序1環(huán)境和職業(yè)健康安全方針4.1.1環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的制定總經(jīng)理以保護、改善環(huán)境和員工安全生產(chǎn)為目的，針對公司的實際情況，并考慮相關方的要求，制定、批準環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，并形成文件，并責成行政課和各相關部門傳達到全體員工。1.2環(huán)境和職業(yè)健康安全方針能確保：a）適合于公司的生產(chǎn)性質和規(guī)模及環(huán)境影響/風險程度；b）對持續(xù)改進和污染預防作出承諾；c）對遵守有關法律、法規(guī)和其他要求作出承諾；d）為建立和評審環(huán)境目標和指標提供框架和基礎；e）與公司的其他方針一致，可為公眾所獲取。f）環(huán)境和職業(yè)健康安全方針為企業(yè)的環(huán)境和職業(yè)健康安全職責和總體水準設定了總體基調(diào)，以此作為評判一切后續(xù)的活動依據(jù)。3環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的評審與更改：當：a）公司的活動、產(chǎn)品或服務發(fā)生重大變化；b）相關法律、法規(guī)及有關標準發(fā)生重大變化；c）管理評審時，需對環(huán)境和職業(yè)健康安全方針重新評價，確保環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的持續(xù)適宜；環(huán)境和職業(yè)健康安全方針更改時，須總經(jīng)理批準，形成文件重新傳達。1.4環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的宣貫、實施：通過環(huán)境和職業(yè)健康安全手冊、各項規(guī)章制度等體系文件的分發(fā)，員工大會或員工培訓等方式，對公司各級管理人員和其他員工進行方針宣貫。4.1.5環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的公開：總經(jīng)理充分考慮相關方或公眾的要求，以標語、產(chǎn)品或公司說明書、廣告、網(wǎng)頁、新聞媒體等適當?shù)姆绞絹砉_環(huán)境和職業(yè)健康安全方針，行政課負責具體辦理。4.2環(huán)境和職業(yè)健康安全目標和指標4.2.1目標與指標的制定依據(jù)：公司管理者代表根據(jù)環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、重要環(huán)境因素/重大危險源、適用法律法規(guī)要求、相關方要求、環(huán)境和職業(yè)健康安全體系的運行、企業(yè)經(jīng)營發(fā)展狀況等要求，確定（年度）環(huán)境和職業(yè)健康安全目標、指標和管理管理方案，提交管理者代表批準后實施。4.2.2目標與指標的制定：a）管理者代表每年定期組織目標與指標的擬定，行政課根據(jù)環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和本年度環(huán)境因素/風險評價結果，以及其他外界因素的變更，組織制定新的環(huán)境和職業(yè)健康安全目標與指標。b）體系建立之初的環(huán)境和職業(yè)健康安全目標和指標，由管理者代表根據(jù)初始環(huán)境/風險評審結果組織制定并批準后予以傳達和實施。c）環(huán)境和職業(yè)健康安全目標、指標應包括預防性制定。4.2.3目標與指標的建立和評審時要從以下幾個方面考慮：a）公司的目標和指標符合環(huán)境和職業(yè)健康安全方針的要求；b）在環(huán)境和職業(yè)健康安全方針遵守有關法律、法規(guī)及其他要求的承諾，必須在環(huán)境和職業(yè)健康安全目標中得到落實；c）公司已識別的重要環(huán)境因素/重大危險源，應盡可能制定目標、指標；d）來自相關方（客戶、員工、社區(qū)居民）的信息與要求，特別是受公司環(huán)境/職業(yè)健康安全績效影響較大的相關方的有關要求；e）持續(xù)改進及污染/事故預防的承諾；f）所確定的目標、指標能符合公司規(guī)模、經(jīng)濟、技術、經(jīng)營狀況等實際情況，且要切實可行。g）公司的目標和指標必須能與環(huán)境和職業(yè)健康安全方針中的要求相呼應，充分體現(xiàn)環(huán)境和職業(yè)健康安全方針中的承諾。h）體現(xiàn)方針的目標和指標必須逐層分解，量化后分解落實公司內(nèi)部各管理層次、各有關部門和崗位，即目標明確、指標具體可測量。4.2.4公司分解落實到各管理層次，各有關部門和崗位的環(huán)境/職業(yè)健康安全目標、指標都必須形成書面文件，以利于傳達、實施、監(jiān)督檢查；各部門根據(jù)環(huán)境/職業(yè)健康安全目標和指標,確定本部門工作內(nèi)容的要求，并按規(guī)定要求執(zhí)行。4.2.5環(huán)境/職業(yè)健康安全目標和指標的修訂、更改:a）行政課以環(huán)境/職業(yè)健康安全管理方案的的形式提出，報管理者代表批準；b）總經(jīng)理或管理者代表也可臨時組織，對環(huán)境/職業(yè)健康安全目標和指標重新評審，以重新建立切實可行的環(huán)境/職業(yè)健康安全目標和指標。4.2.6目標與指標的宣貫、實施、檢查、評價：a）通過分發(fā)專文、內(nèi)部會議和員工培訓進行目標和指標的宣貫。b）各責任部門按規(guī)定的環(huán)境/職業(yè)健康安全目標、指標負責實施，并及時將執(zhí)行情況向行政課匯總，報經(jīng)管理者代表及時反饋信息。c）各部門對本部門目標和指標完成情況進行定期檢查;行政課結合環(huán)境和職業(yè)健康安全體系審核，對目標、指標執(zhí)行情況進行核查。每季度還應檢查一次完成情況。d）在管理評審時、對目標、指標的完成情況進行評審，以評價環(huán)境和職業(yè)健康安全體系的有效性。4.3環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標、指標的修訂、更改而引發(fā)的文件更改，按《文件控制程序》規(guī)定要求進行控制。

4.4環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方案4.4.1方案的制定要求4.4.1.1在管理方案形成時，必須確定完成方案規(guī)定的任務、行動措施的優(yōu)先序，以保證環(huán)境和職業(yè)健康安全目標、指標的有效完成。4.4.1.2管理方案的任務、措施主要針對公司的各部門。不僅要考慮公司的現(xiàn)行活動過程，同時要注意擬增加的活動過程；不僅包括技術性措施，也包括非技術對策措施。4.4.1.3管理方案要貫穿于公司活動、產(chǎn)品、服務的全過程，體現(xiàn)污染預防的指導思想。4.4.1.4管理方案的制定要明確資源需要，人員安排、時間進度。4.4.1.5管理方案由行政課組織編制，管理者代表批準后由行政課分發(fā)有關部門執(zhí)行。4.4.2方案內(nèi)容一般包括：a）方案的目的、主題內(nèi)容描述；b）方案對實現(xiàn)環(huán)境和職業(yè)健康安全目標、指標的作用或相互關系；c）方案實施的階段安排、階段內(nèi)容和目標、負責部門/人員及其職責分工；d）方案的費用預算；e）方案的支持措施（包括培訓）；4.4.3方案的表達形式：4.4.3.1《目標、指標及管理方案一覽表》4.4.3.2《職業(yè)健康安全管理措施一覽表》4.4.4方案的控制要點：4.4.4.1行政課組織各相關部門根據(jù)控制需要編制管理方案草案；4.4.4.2管理方案報管理者代表批準；4.4.4.3當一個項目涉及到新的開發(fā)和新的或修改的活動、產(chǎn)品和服務，應適時對有關方案進行修訂，以保證管理與該項目相適應；4.4.4.