蔬菜專項資金項目績效自評表

蔬菜專項資金項目績效自評表（2021年度）填報單位：（公章）填報人及聯(lián)系電話:填報單位：（公章）填報人及聯(lián)系電話:填報日期：年月曰自評得分:項目名稱項目編碼主管部門項目實施單位項目類別1.部門預(yù)算項目口2.市直專項E13.市對下轉(zhuǎn)移支付口項目屬性L持續(xù)性項目02.新增性項目口項目類型L常年性項目0口2.延續(xù)性項目口3.一次性項目口預(yù)算執(zhí)行情況（萬元）（20分）預(yù)算數(shù)（A）執(zhí)行數(shù)（B）執(zhí)行率（B/A）得分（20分*執(zhí)行率）評分依據(jù)未執(zhí)行完原因和改進措施年度財政資金總額級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)分值指標(biāo)說明評分標(biāo)準(zhǔn)年初目標(biāo)值（A）實際完成值（B）得分評分依據(jù)未完成原因和改進措施年度績效目標(biāo)1：（80分）全市蔬菜基地面積40萬畝，播種面積穩(wěn)定在130萬畝，總產(chǎn)量達170萬噸，全市蔬菜綜合產(chǎn)值達到122億元。產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)播種面積（萬畝）40完成率二年初目標(biāo)值/實際完成值X100%,7分值。完成率2100%得分，否則不得分。蔬菜產(chǎn)量（萬噸）完成率二年初目標(biāo)值/實際完成值X100%,7分值?；孛娣e（畝）完成率二年初目標(biāo)值/實際完成值X10鄲,7分值。質(zhì)量指標(biāo)蔬菜基地抗風(fēng)險能力蔬菜基地對不可預(yù)見事件的應(yīng)變處理能力，5分值未出現(xiàn)嚴重影響市場供應(yīng)情況得分，否則不得分。時效指標(biāo)項目完成時間2021年12月以前，7分值。2021.12月底前完成得分，否則不得分。

附件1~3：蔬菜專項資金項目績效自評情況統(tǒng)計表（2021年度）序號單位名稱項目編碼項目名稱預(yù)算數(shù)（萬元）執(zhí)彳談（萬元）執(zhí)行率（%）自評得分情況備注項目金額合計（萬元）項目個數(shù)合計填報單位：（公章）填報人及聯(lián)系方式:填報時間：年月日自評覆蓋率:填表說明：1.本表由主管部門匯總填報，需確保填報數(shù)據(jù)真實、準(zhǔn)確、無誤?！绊椖烤幋a”“項目名稱”“預(yù)算數(shù)”“執(zhí)行數(shù)”“執(zhí)行率”等填報信息均與《自評表》保持一致。“自評得分情況”由主管部門根據(jù)《自評表》匯總填列各項目自評得分。表中需填報單位項目金額合計和項目個數(shù)合計，計算績效自評覆蓋率，績效自評覆蓋率=自評項目個數(shù)/項目總數(shù)，填報單位需加蓋公章。

附件2-1蔬菜專項資金項目支出績效運行監(jiān)控表（2022年度）項目單位（蓋章）：填報人及聯(lián)系方式：填報時間：年月日單位：萬元

項目名稱主管部門項目執(zhí)行單位項目屬性1、持續(xù)性項目口2、新增性項目口項目類型1、常年性項目口2、延續(xù)性項目口3、一次性項目口項目資金（萬兀）預(yù)算安排數(shù)（A）1-7月執(zhí)行數(shù)（B）1-7月執(zhí)行率（B/A）全年預(yù)計執(zhí)行率年度資金總額：其中：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款一級指標(biāo)二級指標(biāo)三級指標(biāo)指標(biāo)值1―7月指標(biāo)執(zhí)行情況完成目標(biāo)口J能性（確定能、有可能、不可能）備注產(chǎn)出指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)質(zhì)量指標(biāo)時效指標(biāo)成本指標(biāo)效益指標(biāo)經(jīng)濟效益指標(biāo)社會效益質(zhì)保生態(tài)效益指標(biāo)??????可持續(xù)影響指標(biāo)滿意度指標(biāo)服務(wù)對象滿意度指標(biāo)績效目標(biāo)2或不能元成因分析矍建議注：1.項目資金執(zhí)行情況填報口徑：〃年度資金總額〃填報該項目年度安排可用預(yù)算資金，包括當(dāng)年市本級預(yù)算、上級專項轉(zhuǎn)移支付、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余資金等。''當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款〃填報該項目當(dāng)年市本級部門預(yù)算安排金額。執(zhí)行率用百分比表示（小數(shù)點后保留兩位）。.完成目標(biāo)可能性：對應(yīng)所設(shè)定的實現(xiàn)績效目標(biāo)的路徑，分確定能、有可能、不可能三級綜合判斷完成的可能性。.如〃完成目標(biāo)可能性〃出現(xiàn)〃有可能〃、〃不可能，選項，請分別在〃偏差或不能完成目標(biāo)原因分析嗚〃相關(guān)建議或舉措〃欄填寫從相關(guān)原因及擬采取的措施。.偏差或不能完成目標(biāo)原因分析：針對與預(yù)期目標(biāo)產(chǎn)生偏差的指標(biāo)值，根據(jù)實際情況從規(guī)劃和目標(biāo)設(shè)計、投入保障、制度保障、項目管理等方面進行判斷和分析，并說明原因。.相關(guān)建議或舉措：針對績效目標(biāo)的實現(xiàn)存在不確定性，從完善制度保障、項目管理、調(diào)整預(yù)算資金安排等方面說明擬采取的措施。

附件2-2蔬菜專項資金項目支出績效運行監(jiān)控情況統(tǒng)計表（2022年度）填報單位：（公章）填報人及聯(lián)系方式：填報時間：年月日監(jiān)控覆蓋率:序號單位名稱開展監(jiān)控項目名稱開展監(jiān)控項目金額（萬元）預(yù)算執(zhí)行率（％）備注年度資金總額當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款1-7月執(zhí)行率123456項目金額總計（萬元）項目個數(shù)合計注明：1.此表需主管部門匯總填報后報財政部門，填報數(shù)據(jù)需保證真實、準(zhǔn)確。2.“項目名稱”“年度資金總額”“當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款”“1-7月執(zhí)行率”等填報信息與《監(jiān)控表》保持一致。3.表中需填報單位項目金額合計和項目個數(shù)合計，計算績效監(jiān)控覆蓋率，績效監(jiān)控覆蓋率=開展監(jiān)控項目個數(shù)/項目總數(shù)，填報單位需加蓋公章。十堰市蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心2022年3月24日印發(fā)資金到位時間2021年12月以前，7分值。資金到位率295%得分，每降低5個百分點扣1分，扣完為止。效益指標(biāo)經(jīng)濟效益指標(biāo)全產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)值40完成率二年初目標(biāo)值/實際完成值X100%,7分值。完成率2100%得分，否則不得分。社會效益指標(biāo)服務(wù)和培育蔬菜市場主體完成率二年初目標(biāo)值/實際完成值X100%,7分值。完成率2100%得分,否則不得分。技術(shù)培訓(xùn)1服務(wù)人數(shù)完成率二年初目標(biāo)值/實際完成值X100%,7分值。生態(tài)效益指標(biāo)三新引進完成率二年初目標(biāo)值/實際完成值X100%,7分值。生態(tài)面源污染減少化學(xué)投入品施入，增施有機肥，7分值。覆蓋率290%得分,否則不得分。滿意度指標(biāo)做對象滿意度服務(wù)對象滿意度服務(wù)對象對本項目實施的滿意程度，5分值達到年初預(yù)期目標(biāo)值得分,否則每降低5個百分點扣1分，扣完為止。約束性指標(biāo)資金管理資金管理合規(guī)性—1.是否符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；2.資金使用是否符合相關(guān)規(guī)定，是否有規(guī)范的審批程序。不設(shè)權(quán)重,酌情扣分,如出現(xiàn)審計等部門重點披露的問題,或造成重大不良社會影響,評價總得分不得超過60分?！ㄘ摂?shù)）—合計.預(yù)算執(zhí)行情況口徑：“預(yù)算數(shù)”為調(diào)整后的財政資金總額（包括年初部門預(yù)算安排金額、當(dāng)年預(yù)算調(diào)整金額、上年結(jié)余、上級轉(zhuǎn)移支付等），“執(zhí)行數(shù)”為資金使用單位財政資金實際支出數(shù)。（《項目績效自評表》的具體填列說明詳見后附件）。.附件要求：①2021年該項目的部門預(yù)算報表和項目庫報表，預(yù)算調(diào)整的申報審批文件（如涉及需提供），以及印證項目資金預(yù)算數(shù)的其他佐證資料；②2021年國庫指標(biāo)支付系統(tǒng)及預(yù)算管理一體化中該項目的指標(biāo)執(zhí)行明細表（區(qū)別于預(yù)算執(zhí)行查詢報表）；③2021年績效目標(biāo)批復(fù)表和公開表（目標(biāo)批復(fù)文件和公開文件）；④項目執(zhí)行部門2021年工作計劃和工作總結(jié)（管理科室工作計劃及總結(jié)亦可）與項目相關(guān)內(nèi)容摘錄;⑤項目績效目標(biāo)指標(biāo)實際完成情況的真實有效的佐證資料；⑥所有附件資料按順序編列附件目錄，并根據(jù)邏輯關(guān)聯(lián)性，在“評分依據(jù)”中列示對應(yīng)項目附件序號。重復(fù)資料無需提供。附件1-1《項目績效自評表》填表說明一、《自評表》填列說明（一）基礎(chǔ)信息.“填報單位”需注明單位全稱，需蓋公章，不可用財務(wù)章代替。.“填報日期”需注明完整填報時間，例如“2022年3月25日”。.“項目名稱”需填報完整項目名稱，且與部門預(yù)算項目名稱等信息保持一致，不得隨意更改。如項目包含上級轉(zhuǎn)移支付或?qū)ｍ椯Y金，需在名稱后面?zhèn)渥⑺瑢ｍ椯Y金名稱及金額，例如省蔬菜信息監(jiān)測專項（10萬）.“主管部門”需填報主管部門全稱，不可填簡稱、代稱。.“資金使用單位”需填報資金使用單位全稱，如填報對象為主管單位，此處可不填。.“預(yù)算執(zhí)行情況”中“年度財政資金總額-預(yù)算數(shù)”需填報項目年度財政資金安排數(shù)，包括年初部門預(yù)算安排金額，當(dāng)年預(yù)算調(diào)整金額（追加或追減），上年結(jié)余、上級轉(zhuǎn)移支付等；“執(zhí)行數(shù)”需填報該項目年度內(nèi)實際使用金額?！皥?zhí)行率”;執(zhí)行數(shù)/預(yù)算數(shù)*100%,“執(zhí)行率”填百分比，保留兩位小數(shù)，得分按照執(zhí)行率*20分測算，提供“評價依據(jù)”，“未執(zhí)行完原因和改進措施”填報預(yù)算執(zhí)行情況的失分原因和改進措施,如滿分則可不填。（二）績效自評信息.”績效目標(biāo)完成情況”填報項目年度績效目標(biāo)及完成情況。.績效指標(biāo)自評體系。一級指標(biāo)為“產(chǎn)出指標(biāo)”、“效益指標(biāo)”、“滿意度指標(biāo)”、“約束性指標(biāo)”?？冃ё栽u采取評分制，分值為100分，可以不評級。如出現(xiàn)審計等部門重點披露的問題，或造成重大不良社會影響的評價總分不超過60分。(1)績效類指標(biāo)主要包括“產(chǎn)出指標(biāo)”、“效益指標(biāo)”占80分。其中“產(chǎn)出指標(biāo)”占40分，“效益指標(biāo)”占40分。預(yù)算單位需根據(jù)具體三級指標(biāo)內(nèi)容進行賦權(quán)，根據(jù)指標(biāo)內(nèi)容，撰寫“指標(biāo)說明”，設(shè)計“評分標(biāo)準(zhǔn)”?！爸笜?biāo)說明”即指標(biāo)設(shè)置的目的，產(chǎn)出和效果類指標(biāo)細化成個性化指標(biāo)后要重新歸納闡述指標(biāo)設(shè)置的目的，“指標(biāo)說明”即：定性指標(biāo)的評價要點，定量指標(biāo)的指標(biāo)實現(xiàn)值計算公式、數(shù)據(jù)口徑等。同時根據(jù)績效目標(biāo)批復(fù)指標(biāo)內(nèi)容填報“年初目標(biāo)值”，根據(jù)年度實際完成情況填報“實際完成值”。根據(jù)評分標(biāo)準(zhǔn)計算“自評分”,結(jié)合附件資料填寫“評價依據(jù)”。“未完成原因和改進措施”簡述績效指標(biāo)未完成的原因及改進措施。如績效指標(biāo)未扣分，則該內(nèi)容可不填。其中考慮經(jīng)濟性和必要性等因素，滿意度指標(biāo)暫不作為必評指標(biāo)。(2)“約束性指標(biāo)”是評價項目資金管理合規(guī)性的負指標(biāo)，發(fā)生合規(guī)性問題即扣分，不設(shè)權(quán)重，并根據(jù)問題嚴重性影響評價結(jié)果。(三)附件信息填報單位按要求提供與《自評表》內(nèi)容相關(guān)的各種依據(jù)資料，編制附件目錄，裝訂成冊，以便查閱。二、填報注意事項.《自評表》填報內(nèi)容要真實、準(zhǔn)確、完整，數(shù)據(jù)信息與部門預(yù)算數(shù)據(jù)保持一致。.附件資料必須齊全，編報附件目錄，且與項目密切相關(guān)。封面附件1-2：蔬菜專項資金項目績效自評報告（2021年度）項目名稱：項目單位：儂1評價機構(gòu)（小組）：蔬菜專項資金項目績效自評報告（參考模版）（縮略版）一、自評結(jié)論（一）自評得分（二）績效目標(biāo)完成情況.預(yù)算執(zhí)行率情況。.完成的績效目標(biāo)及未完成的績效目標(biāo)。（三）存在的問題和原因核實和評述上年度結(jié)果應(yīng)用情況，列舉本年度績效問題和原因。（四）下一步改進措施.下一步改進措施（包括項目整改和績效目標(biāo)調(diào)整完善等相關(guān)內(nèi)容）。.擬與預(yù)算安排相結(jié)合的情況。.擬公開情況。二、佐證材料（一）項目基本情況簡單說明項目的基本情況，包括立項目的和年度績效目標(biāo)。（二）績效目標(biāo)完成情況分析.項目資金情況分析（包括執(zhí)行情況和偏離原因等）。（1）預(yù)算執(zhí)行情況分析。2021年度蔬菜專項資金項目預(yù)算安排與實際支出情況表（單位：萬元）序號項目上年結(jié)轉(zhuǎn)年度資金總額執(zhí)行數(shù)政收回本年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余備注的力追加減少小計預(yù)算數(shù)預(yù)算數(shù)預(yù)算數(shù)1????????????????????????????????????2345（2）偏離原因分析。.績效目標(biāo)實現(xiàn)情況分析（包括完成情況和偏離原因等。單位可根據(jù)情況自行調(diào)整，保