IATF16949過(guò)程分析展開表

文件編號(hào)QM001******有限公司過(guò)程分析展開表版本A/0頁(yè)碼59/63過(guò)程編號(hào)過(guò)程名稱輸入輸出方法過(guò)程擁有者資源績(jī)效指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇評(píng)價(jià)優(yōu)先度改進(jìn)措施M1體系策劃1、組織環(huán)境；2、相關(guān)方需求；3、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手結(jié)果4、公司產(chǎn)品的分析結(jié)果5、顧客要求6、公司經(jīng)營(yíng)理念7、基準(zhǔn)確定數(shù)據(jù)8、標(biāo)準(zhǔn)要求9、法規(guī)要求戰(zhàn)略規(guī)劃環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)分析報(bào)告經(jīng)營(yíng)計(jì)劃有效的文件化質(zhì)量體系質(zhì)量手冊(cè)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃控制程序組織環(huán)境分析控制程序總經(jīng)理設(shè)施：行政辦、會(huì)議室設(shè)備：投影儀、電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、通訊設(shè)備材料：筆、紙張公司總目標(biāo)：供貨不良率W100PPM；顧客滿意程度不低于90分。風(fēng)險(xiǎn)：績(jī)效指標(biāo)未達(dá)成，制約公司發(fā)展。機(jī)遇：公司員工相對(duì)經(jīng)驗(yàn)豐富，有優(yōu)質(zhì)的客戶資源。組織內(nèi)外部環(huán)境分析優(yōu)先暫無(wú)M2內(nèi)部審核1、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃2、以往審核結(jié)果3、顧客要求4、標(biāo)準(zhǔn)要求5、相關(guān)方的要求審核報(bào)告審核不符合項(xiàng)糾正措施改進(jìn)建議內(nèi)審檢查表內(nèi)審總結(jié)報(bào)告內(nèi)部審核控制程序（包括體系審核、產(chǎn)品審核和過(guò)程審核）管理者代表內(nèi)審員設(shè)施：會(huì)議室設(shè)備：投影儀、電腦、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、通訊設(shè)備人員：合格的內(nèi)審員不符合項(xiàng)整改有效率風(fēng)險(xiǎn)：審核過(guò)程不深入，問(wèn)題未被發(fā)現(xiàn)。機(jī)遇：客戶審核多，內(nèi)審員能力不斷提升。審核不符合項(xiàng)整改暫無(wú)M3管理評(píng)審1、ISO9001:2015標(biāo)準(zhǔn)條款9.3.2內(nèi)容。2、IATF16949標(biāo)準(zhǔn)條款9.3.2.1內(nèi)容。3、顧客特定要求4、不良成本分析報(bào)告5、新產(chǎn)品開發(fā)情況6、質(zhì)量策劃完成情況7、糾正和預(yù)防措施8、各部門質(zhì)量體系實(shí)施情況9、改進(jìn)的建議和資源需求管理評(píng)審報(bào)告：ISO9001:2015標(biāo)準(zhǔn)條款9.3.3內(nèi)容及IATF16949標(biāo)準(zhǔn)條款9.3.3.1內(nèi)容。管理評(píng)審控制程序總經(jīng)理設(shè)施：行政辦、會(huì)議室設(shè)備：投影儀、電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、通訊設(shè)備材料：筆、紙張管理評(píng)審輸出改進(jìn)措施完成率不良質(zhì)量成本率風(fēng)險(xiǎn)：績(jī)效指標(biāo)未達(dá)成，制約公司發(fā)展。機(jī)遇：公司信息管理系統(tǒng)，及時(shí)了解數(shù)據(jù)信息。與顧客有關(guān)的輸入績(jī)效優(yōu)先暫無(wú)

*******有限公司過(guò)程分析展開表文件編號(hào)QM001版本A/0頁(yè)碼60/63過(guò)程編號(hào)過(guò)程名稱輸入輸出方法過(guò)程擁有者資源績(jī)效指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇評(píng)價(jià)優(yōu)先度改進(jìn)措施M4改進(jìn)內(nèi)審結(jié)果外審結(jié)果質(zhì)量目標(biāo)數(shù)據(jù)分析結(jié)果/生產(chǎn)過(guò)程不合格品顧客退貨/抱怨反饋顧客規(guī)定解決問(wèn)題方法管理評(píng)審中出現(xiàn)的不符合過(guò)程有效性監(jiān)控結(jié)果標(biāo)準(zhǔn)要求制造過(guò)程績(jī)效和產(chǎn)品質(zhì)量得到持續(xù)改進(jìn)糾正措施預(yù)防措施防錯(cuò)技術(shù)8D報(bào)告改進(jìn)的質(zhì)量體系持續(xù)改進(jìn)控制程序質(zhì)檢部經(jīng)理設(shè)施：行政辦設(shè)備：電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、通訊設(shè)備材料：水筆、紙張改進(jìn)措施按期完成率風(fēng)險(xiǎn)：持續(xù)改進(jìn)跟蹤不及時(shí)，質(zhì)量問(wèn)題重復(fù)發(fā)生。機(jī)遇：顧客的整改要求。持續(xù)改進(jìn)優(yōu)先暫無(wú)C1市場(chǎng)與銷售過(guò)程1、營(yíng)銷策略與銷售計(jì)劃2、市場(chǎng)研究3、顧客的報(bào)價(jià)、開發(fā)意向書4、顧客要求5、采購(gòu)訂單或信息6、產(chǎn)品信息7、顧客滿意度結(jié)果（質(zhì)量、交期、指定的特殊特性、數(shù)量等）8、法律法規(guī)1、合同標(biāo)書、協(xié)議2、電話記錄3、合同評(píng)審記錄4、合同更改記錄單訂單評(píng)審控制程序業(yè)務(wù)部經(jīng)理設(shè)施：行政辦設(shè)備：電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、通訊設(shè)備材料：水筆、紙張合同評(píng)審率風(fēng)險(xiǎn)：顧客要求評(píng)審不及時(shí)不徹底導(dǎo)致客戶抱怨。機(jī)遇：系統(tǒng)評(píng)審。特殊合同優(yōu)先暫無(wú)C2APQP1、業(yè)務(wù)計(jì)劃和目標(biāo)的規(guī)定2、顧客提供樣品/數(shù)模/圖紙，材料/產(chǎn)品規(guī)范3、顧客要求（特殊特性、產(chǎn)品要求、期限、標(biāo)識(shí)、可追溯性、包裝、Cpk、生產(chǎn)節(jié)拍）4、產(chǎn)品更改5、產(chǎn)品安全性要求6、法律法規(guī)要求7、以往的開發(fā)經(jīng)驗(yàn)8、生產(chǎn)成本要求項(xiàng)目管理文件；轉(zhuǎn)化后的產(chǎn)品圖紙過(guò)程流程圖平面布置圖FMEA控制計(jì)劃?rùn)z驗(yàn)試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)文件按時(shí)完成滿足顧客質(zhì)量要求的新產(chǎn)品。產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序產(chǎn)品安全控制程序生產(chǎn)件批準(zhǔn)控制程序工程變更控制程序APQP/FMEA/PPAP/SPC/MSA手冊(cè)生產(chǎn)部經(jīng)理設(shè)施：行政辦設(shè)備：電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、通訊設(shè)備材料：水筆、紙張；人員：有能力的技術(shù)開發(fā)人員PPAP準(zhǔn)時(shí)交付率風(fēng)險(xiǎn)：技術(shù)質(zhì)量要求不明確，時(shí)間成本目標(biāo)。機(jī)遇：系統(tǒng)性項(xiàng)目管理方法的學(xué)習(xí)和使用。產(chǎn)品安全優(yōu)先暫無(wú)

*******有限公司過(guò)程分析展開表文件編號(hào)QM001版本A/0頁(yè)碼61/63過(guò)程編號(hào)過(guò)程名稱輸入輸出方法過(guò)程擁有者資源績(jī)效指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇評(píng)價(jià)優(yōu)先度改進(jìn)措施C3生產(chǎn)過(guò)程生產(chǎn)計(jì)劃原材料圖紙要求環(huán)保法規(guī)要求FMEA、CP、SOP生產(chǎn)能力庫(kù)存需求合同顧客訂單要求應(yīng)急計(jì)劃及時(shí)完成的合格產(chǎn)品現(xiàn)場(chǎng)5S管理生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表檢驗(yàn)報(bào)告不良品統(tǒng)計(jì)記錄品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單生產(chǎn)過(guò)程控制程序標(biāo)識(shí)可追溯性控制程序控制計(jì)劃應(yīng)急計(jì)劃各種作業(yè)指導(dǎo)書生產(chǎn)部經(jīng)理設(shè)施：廠房、水電氣；設(shè)備：生產(chǎn)設(shè)備，工裝模具生產(chǎn)材料人員：有能力的生產(chǎn)工人產(chǎn)品檢驗(yàn)合格率生產(chǎn)計(jì)劃完成率風(fēng)險(xiǎn)：較高的不合格品率和較高的質(zhì)量成本。機(jī)遇：提高生產(chǎn)自動(dòng)化程度。制造合格產(chǎn)品優(yōu)先暫無(wú)C4產(chǎn)品交付合同及訂單要求發(fā)貨通知單檢驗(yàn)試驗(yàn)記錄（顧客要求時(shí)）合格的運(yùn)輸供方包裝要求、顧客規(guī)定的傳遞信息方式/系統(tǒng)準(zhǔn)時(shí)、準(zhǔn)確、合格的交付產(chǎn)品、收貨單產(chǎn)品交付控制程序倉(cāng)儲(chǔ)部經(jīng)理設(shè)施：運(yùn)輸車輛設(shè)備：電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、通訊設(shè)備材料：水筆、紙張產(chǎn)品準(zhǔn)時(shí)交付率100%風(fēng)險(xiǎn)：交付不及時(shí)導(dǎo)致顧客生產(chǎn)中斷；不合格品被交付。機(jī)遇：較好的交付業(yè)績(jī)得到了客戶的認(rèn)可。交付質(zhì)量?jī)?yōu)先建立庫(kù)存管理系統(tǒng)C5顧客服務(wù)公司要求、法規(guī)要求（質(zhì)保期）、顧客要求（備件供應(yīng)、培訓(xùn)、使用說(shuō)明書、合同要求）、備件、客戶反饋和抱怨顧客規(guī)定的解決問(wèn)題的方法顧客反饋信息顧客財(cái)產(chǎn)登記顧客滿意度評(píng)分客戶滿意度報(bào)表顧客和供方財(cái)產(chǎn)控制程序顧客反饋及滿意度控制程序業(yè)務(wù)部經(jīng)理設(shè)施：行政辦設(shè)備：電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、通訊設(shè)備材料：水筆、紙張顧客滿意度超額運(yùn)費(fèi)風(fēng)險(xiǎn)：顧客反饋處置不及時(shí)顧客不滿意。機(jī)遇：以穩(wěn)定的質(zhì)量保證顧客滿意。顧客投訴優(yōu)先定期顧客訪問(wèn)

*******有限公司過(guò)程分析展開表文件編號(hào)QM001版本A/0頁(yè)碼62/63過(guò)程編號(hào)過(guò)程名稱輸入輸出方法過(guò)程擁有者資源績(jī)效指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇評(píng)價(jià)優(yōu)先度改進(jìn)措施S1設(shè)施設(shè)備和工裝模具管理業(yè)務(wù)計(jì)劃、設(shè)施技術(shù)狀態(tài)、顧客要求、過(guò)程設(shè)g劃結(jié)果、法規(guī)要求、設(shè)備使用說(shuō)明書、設(shè)備備件、產(chǎn)品要求原材料、生產(chǎn)計(jì)劃、APQP策劃要求滿足生產(chǎn)要求的合格設(shè)施設(shè)備、工裝模具設(shè)備工裝控制程序生產(chǎn)部經(jīng)理計(jì)算機(jī)辦公桌、辦公椅、紙筆、維修設(shè)備及工具、維護(hù)設(shè)施、檢測(cè)設(shè)備MTTR安全事故次數(shù)風(fēng)險(xiǎn)：鍵設(shè)備故障，外部供應(yīng)中斷。機(jī)遇：TPM管理。關(guān)鍵設(shè)備優(yōu)先暫無(wú)S2監(jiān)視和測(cè)量資源管理技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的要求、顧客要求、周期檢定計(jì)劃、MSA要求計(jì)量器具校準(zhǔn)周期及校準(zhǔn)計(jì)劃、受控合格的監(jiān)視測(cè)量設(shè)備監(jiān)視測(cè)量設(shè)備控制程序MSA手冊(cè)質(zhì)檢部經(jīng)理各種計(jì)量檢測(cè)器具檢定設(shè)施測(cè)量設(shè)備校準(zhǔn)檢定完成率風(fēng)險(xiǎn)：檢測(cè)設(shè)備失準(zhǔn)，數(shù)據(jù)不可接受。機(jī)遇：不斷升級(jí)檢測(cè)能力。特殊特性使用的測(cè)量系統(tǒng)優(yōu)先暫無(wú)S3人力資源管理待培訓(xùn)人員顧客特殊要求法律法規(guī)要求業(yè)務(wù)計(jì)劃公司經(jīng)營(yíng)模式崗位職責(zé)APQP對(duì)質(zhì)量技術(shù)的要求知識(shí)管理要求標(biāo)準(zhǔn)要求滿足要求的人員組織機(jī)構(gòu)職責(zé)分配知識(shí)的有效應(yīng)用人力資源控制程序崗位說(shuō)明組織機(jī)構(gòu)圖知識(shí)管理清單行政部經(jīng)理設(shè)施：辦公室設(shè)備：內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算機(jī)、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、資料柜材料：水筆、紙張員工滿意度人員流失率培訓(xùn)計(jì)劃達(dá)成率風(fēng)險(xiǎn)：人員不穩(wěn)定。機(jī)遇：推行績(jī)效管理。內(nèi)審員能力確認(rèn)優(yōu)先暫無(wú)S4文件記錄管理圖紙/規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求法律法規(guī)要求公司要求客戶要求自身體系要求體系策劃文件質(zhì)量活動(dòng)輸出記錄受控的文件無(wú)效文件的處置文件控制程序記錄控制程序文控專員設(shè)施：辦公室設(shè)備：內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算機(jī)、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、資料柜材料：水筆、紙張文件有效率風(fēng)險(xiǎn)：現(xiàn)場(chǎng)錯(cuò)誤的圖紙和文件。機(jī)遇：推行無(wú)紙化辦公。顧客工程規(guī)范評(píng)審優(yōu)先暫無(wú)

*******有限公司過(guò)程分析展開表文件編號(hào)QM001版本A/0頁(yè)碼63/63過(guò)程編號(hào)過(guò)程名稱輸入輸出方法過(guò)程擁有者資源績(jī)效指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇評(píng)價(jià)優(yōu)先度改進(jìn)措施S5采購(gòu)管理法律法規(guī)的要求庫(kù)存量生產(chǎn)計(jì)劃顧客要求（特殊特性、指定供方、質(zhì)量驗(yàn)證）BOM采購(gòu)物資分類及質(zhì)量要求標(biāo)準(zhǔn)/圖紙滿足生產(chǎn)要求的采購(gòu)產(chǎn)品供方控制程序米購(gòu)控制程序PPAP手冊(cè)進(jìn)貨檢驗(yàn)和試驗(yàn)采購(gòu)部經(jīng)理設(shè)施：辦公室設(shè)備：內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算機(jī)、復(fù)印機(jī)、打印機(jī)、資料柜進(jìn)料準(zhǔn)時(shí)交付率進(jìn)料批次合格率風(fēng)險(xiǎn)：采購(gòu)產(chǎn)品不合格不及時(shí)到貨。機(jī)遇:優(yōu)化供應(yīng)商結(jié)構(gòu)。關(guān)鍵物資和供方優(yōu)先暫無(wú)S6產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量管理CP\檢查基準(zhǔn)書進(jìn)貨產(chǎn)品/半成品/成品有資格的檢驗(yàn)和試驗(yàn)人員顧客要求檢驗(yàn)計(jì)劃數(shù)據(jù)分析要求各階段的檢驗(yàn)記錄和試驗(yàn)報(bào)告已檢驗(yàn)和試驗(yàn)的產(chǎn)品控制圖分析統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序控制計(jì)劃各類檢驗(yàn)指導(dǎo)書質(zhì)檢部經(jīng)理設(shè)施：實(shí)驗(yàn)室、試驗(yàn)設(shè)備設(shè)備：內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算機(jī)、合格的檢驗(yàn)和試驗(yàn)設(shè)備錯(cuò)漏檢次數(shù)風(fēng)險(xiǎn)：重點(diǎn)檢測(cè)項(xiàng)目缺失，誤判漏判，不合格品被交付。機(jī)遇：執(zhí)行零缺陷。顧客特殊要求優(yōu)先暫無(wú)S7不合格品各階段檢驗(yàn)