火電建設(shè)項目管理手冊

火電建設(shè)工程管理手冊中國國電集團公司基建工程工程公司管理文件Q/GDX-××-1<01A—2<0<05火電建設(shè)工程管理手冊2<0<05-××-××發(fā)布2<0<05-××-××實施中國國電集團公司發(fā)布本文件的知識產(chǎn)權(quán)為中國國電集團公司所有，任何單位或個人未經(jīng)許可不得復制和使用，違者將被追究法律責任！管理手冊Q/GDX-××-1<01A—2<0<05頒布令工程公司在火電廠工程建設(shè)和生產(chǎn)準備全過程及相關(guān)管理活動中，將始終貫徹“精益求精，確保萬無一失；精打細算，降低工程造價；精誠合作，營造優(yōu)美環(huán)境；精心組織，力爭持續(xù)領(lǐng)先。〞〔注：僅供參考，各工程公司可根據(jù)自身情況制定〕的企業(yè)方針，充分理解顧客的需求，對火電廠工程建設(shè)和生產(chǎn)準備全過程實施有方案、有系統(tǒng)的質(zhì)量管理；強化環(huán)保意識，實施污染預防；控制工程造價，節(jié)能降耗，最大限度地利用資源；有效地預防和控制工傷事故和職業(yè)病的發(fā)生，提高職業(yè)健康平安管理水平；以滿足顧客、社會相關(guān)方和公司員工的需求和期望。工程公司按GB/T19<0<01—2<0<0<0idtISO9<0<01：2<0<0<0?質(zhì)量管理體系要求?、GB/T24<0<01—2<0<04idtISO14<0<01：2<0<04?環(huán)境管理體系要求及使用指南?和GB/T28<0<01—2<0<01?職業(yè)健康平安管理體系標準?結(jié)合我公司的實踐編制工程公司?質(zhì)量、職業(yè)健康平安、環(huán)境、造價管理體系手冊?〔以下簡稱?管理手冊?〕，經(jīng)評審符合國家標準和有關(guān)政策、法律法規(guī)及行業(yè)標準的要求，現(xiàn)正式公布實施。為了使公司建立的管理體系有效運行，我授權(quán)公司×××為管理者代表，全面負責建立、實施和保持公司管理體系，并負責向最高管理者報告公司管理體系的運行情況，為持續(xù)改良管理體系提供依據(jù)。?管理手冊?是公司質(zhì)量、職業(yè)健康平安、環(huán)境和造價管理活動的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，是管理體系運行的依據(jù)，也是全體員工的行為標準。?管理手冊?規(guī)定了公司的管理方針和目標，明確了管理體系的組織結(jié)構(gòu)、職責和體系的控制要求，表達了對顧客、社會相關(guān)方和員工的承諾，全體員工要充分理解公司的管理方針，嚴格按照?管理手冊?的要求落實各項管理職責和開展活動，在各自的崗位上努力實現(xiàn)公司的質(zhì)量、職業(yè)健康平安、環(huán)境和造價管理目標。公司鼓勵所有員工就管理手冊實施過程中發(fā)現(xiàn)的問題積極提出意見或建議，使我公司管理體系持續(xù)適宜、有效。此令總經(jīng)理：3管理手冊Q/GDX-××-1<01A—2<0<05修改狀態(tài)：<0頁碼：/48編制說明與管理〔工程公司〕按GB/T19<0<01—2<0<0<0idtISO9<0<01：2<0<0<0?質(zhì)量管理體系要求?、GB/T24<0<01—2<0<04idtISO14<0<01:2<0<04?環(huán)境管理體系要求及使用指南?和GB/T28<0<01—2<0<01?職業(yè)健康平安管理體系標準?要求，結(jié)合公司對工程造價控制的管理特性編制工程公司?質(zhì)量、職業(yè)健康平安、環(huán)境、造價管理體系手冊?，簡稱?管理手冊?。?管理手冊?以質(zhì)量管理體系〔QMS〕標準的序列為主線，插入環(huán)境管理體系〔EMS〕標準和職業(yè)健康平安管理體系〔OHSMS〕標準相對應的過程條款和內(nèi)容，并結(jié)合控制工程造價管理要求編制，形成整合型管理手冊。經(jīng)公司各部門負責人審核，管理者代表審定，公司總經(jīng)理批準，于年月發(fā)布。?管理手冊?經(jīng)批準后，由綜合管理部負責提供手冊的有效版本。本?管理手冊?兼有書面和電子版本，當兩種文本出現(xiàn)不一致時，應以書面版本為準。書面版本?管理手冊?分“受控〞和“非受控〞兩種版本，授控版本封頁有明顯標識。書面版本?管理手冊?由綜合管理部負責發(fā)放，同時建立臺賬，記錄發(fā)放時間、發(fā)放編號、文件狀態(tài)及文件持有人?！胺鞘芸亘暟姹居糜诤贤推渌康男枰獙ν庖淮涡允褂?，不予追溯更改和換版。公司利用內(nèi)部的網(wǎng)絡(luò)發(fā)布?管理手冊?的電子版本。依據(jù)規(guī)定的權(quán)限，供使用部門查閱、使用。?管理手冊?的電子版本由綜合管理部按修訂狀態(tài)隨時更新。?管理手冊?的任何修改變動均應按原審批程序進行。書面管理手冊新版發(fā)放時，舊版本必須由發(fā)放部門回收并按規(guī)定統(tǒng)一處置。必要時，將通過管理評審，對?管理手冊?進行評審并更新，以保證其在各相關(guān)活動中的連續(xù)性、有效性。因工作需要離開公司的文件持有者，應在離開前將文件歸復原發(fā)放部門。4管理手冊Q/GDX-××-1<01A—2<0<05目次公布令..................................................................................................................................................................3編制說明與管理..................................................................................................................................................4前言......................................................................................................................................................................7引言......................................................................................................................................................................81范圍................................................................................................................................................................92標準性引用文件............................................................................................................................................93術(shù)語和定義....................................................................................................................................................94管理體系......................................................................................................................................................1<04.1總要求......................................................................................................................................................1<04.2文件要求..................................................................................................................................................1<05管理職責......................................................................................................................................................125.1管理承諾..................................................................................................................................................125.2以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點...................................................................................................................125.3管理方針..................................................................................................................................................135.4管理體系籌劃..........................................................................................................................................135.5職責、權(quán)限與溝通...................................................................................................................................165.6管理評審..................................................................................................................................................2<06資源管理......................................................................................................................................................226.1資源提供..................................................................................................................................................226.2人力資源..................................................................................................................................................236.3根底設(shè)施..................................................................................................................................................236.4工作環(huán)境..................................................................................................................................................247火電廠建設(shè)與過程控制..............................................................................................................................257.1火電廠建設(shè)的籌劃...................................................................................................................................257.2相關(guān)文件..................................................................................................................................................277.3設(shè)計和開發(fā)..............................................................................................................................................277.4采購..........................................................................................................................................................297.5工程建設(shè)和生產(chǎn)準備管理提供...............................................................................................................315管理手冊Q/GDX-××-1<01A—2<0<05修改狀態(tài)：<0頁碼：/487.6監(jiān)視和測量裝置的控制.....................................................................................................................378測量、分析和改良......................................................................................................................................378.1總那么..........................................................................................................................................................378.2監(jiān)視和測量..............................................................................................................................................378.3不合格〔不符合〕控制...........................................................................................................................418.4數(shù)據(jù)分析..................................................................................................................................................438.5改良..........................................................................................................................................................43附錄A〔資料性附錄〕工程公司管理體系組織結(jié)構(gòu)圖................................................................................46附錄B〔資料性附錄〕質(zhì)量、職業(yè)健康平安、環(huán)境和造價管理體系圖....................................................46附錄C〔資料性附錄〕質(zhì)量、職業(yè)健康平安、環(huán)境和造價管理體系職能分配表....................................47附錄D〔資料性附錄〕質(zhì)量、職業(yè)健康平安、環(huán)境和造價管理體系程序文件清單................................5<0附錄E〔資料性附錄〕工程公司工程建設(shè)過程流程圖................................................................................51附錄F〔資料性附錄〕工程建設(shè)管理流程圖................................................................................................52附錄G〔資料性附錄〕管理手冊目錄與體系標準對照表............................................................................53附錄H〔資料性附錄〕?管理手冊?修改狀態(tài)記錄表.................................................................................566管理手冊Q/GDX-××-1<01A—2<0<05前言本標準的編制原那么和要求符合企業(yè)標準體系的國家標準〔GB/T15496—15498〕、GB/T1.1?標準化工作導那么第一局部：標準的結(jié)構(gòu)和編寫規(guī)那么?、DL/T8<0<0—2<0<01?電力企業(yè)標準編制規(guī)那么?、DL/T6<0<0—2<0<01?電力行業(yè)標準編寫根本規(guī)定?。本標準的起草部門：本標準的歸口管理及解釋部門：本標準起草人：本標準審核人：本標準批準人：7管理手冊Q/GDX-××-1<01A—2<0<05修改狀態(tài)：<0頁碼：/48引言1工程公司簡介2介紹擬建工程概況3描述建立管理體系的必要性4描述建立體系的依據(jù)5描述和集團公司管理體系的一致性和相關(guān)管理體系的協(xié)調(diào)性〔設(shè)計單位、施工單位、調(diào)試單位、監(jiān)理單位等參建單位〕6工程公司的根本信息〔地址、、、、網(wǎng)址等〕8管理手冊Q/GDX-××-1<01A—2<0<05修改狀態(tài)：<0頁碼：/48中國國電集團公司基建工程工程公司管理文件火電建設(shè)工程管理手冊管理手冊Q/GDX-××-1<01A—2<0<05修改狀態(tài)：<0頁碼：1/481范圍本手冊適用于公司火電廠工程建設(shè)和生產(chǎn)準備全過程的相關(guān)管理效勞。管理效勞包括設(shè)計開發(fā)、設(shè)備和物資采購、勞務(wù)和技術(shù)效勞采購、施工建設(shè)、調(diào)試試運、生產(chǎn)準備及相關(guān)過程所涉及的質(zhì)量、職業(yè)健康平安、環(huán)境和造價管理活動的控制。本手冊覆蓋的活動場所為公司辦公區(qū)和工程工程施工現(xiàn)場〔包括現(xiàn)場施工生活區(qū)、辦公區(qū)〕。本手冊同時用于內(nèi)部和外部〔包括認證機構(gòu)〕評價公司滿足顧客、其他相關(guān)方、法律法規(guī)和自身要求的能力，是公司向顧客及其他相關(guān)方證實公司在火電廠建設(shè)和生產(chǎn)準備全過程的相關(guān)管理活動中，具有提供標準化管理、優(yōu)質(zhì)效勞、優(yōu)良工程和良好的職業(yè)健康平安、環(huán)境績效并能夠持續(xù)不斷地得到改良的能力。2標準性引用文件以下文件中的條款通過本標準的引用而成為本標準的條款。但凡注日期的引用文件，其隨后所有的修改單〔不包括勘誤的內(nèi)容〕或修訂版均不適用于本標準，然而，鼓勵根據(jù)本標準達成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。但凡不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標準。GB/T19<0<0<0—2<0<0<0idtISO9<0<0<0：2<0<0<0質(zhì)量管理體系根底和術(shù)語GB/T19<0<01—2<0<0<0idtISO9<0<01：2<0<0<0質(zhì)量管理體系要求GB/T24<0<01—2<0<04idtISO14<0<01：2<0<04環(huán)境管理體系要求及使用指南GB/T28<0<01—2<0<01職業(yè)健康平安管理體系標準3術(shù)語和定義3.1以下術(shù)語和定義適用于本手冊·工程是指由一組有起止日期的、相互協(xié)調(diào)的受控活動組成的獨特過程，該過程要到達符合包括時間、本錢和資源的約束條件在內(nèi)的規(guī)定要求的目標?！すこ坦芾硎侵钢笓]和控制工程的協(xié)調(diào)的活動?！す┓绞侵柑峁┊a(chǎn)品的組織或個人。本手冊引用的“供方〞是指：監(jiān)理、勘察設(shè)計、設(shè)備物資供給、施工、調(diào)試、檢驗試驗、物業(yè)管理等承包商。·顧客是指接受產(chǎn)品的組織或個人。本手冊引用的“顧客〞是指本工程投資方?！み^程是指一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的相互關(guān)聯(lián)或相互作用的活動?！は嚓P(guān)方是指與組織的業(yè)績或成就有利益關(guān)系的個人或團體。本手冊引用的“相關(guān)方〞是指：投資方、政府相關(guān)部門、電網(wǎng)公司、周邊社區(qū)、供方和本公司員工等。3.2縮略語·質(zhì)量、職業(yè)健康平安、環(huán)境和造價管理體系簡稱為“管理體系〞?！べ|(zhì)量、職業(yè)健康平安、環(huán)境和造價管理手冊即火電建設(shè)工程管理手冊，簡稱“管理手冊〞?！ぢ殬I(yè)健康平安、環(huán)境管理委員會簡稱“安環(huán)委〞?！ぁ补こ坦尽澈喎Q為“公司〞。9管理手冊Q/GDX-××-1<01A—2<0<05修改狀態(tài)：<0頁碼：2/484管理體系4.1總要求公司建立文件化的質(zhì)量、職業(yè)健康平安、環(huán)境和造價管理體系。通過管理體系的實施和持續(xù)改良，保持其充分性、適宜性、有效性，以確保工程建設(shè)工程達標投產(chǎn)，并爭創(chuàng)國優(yōu)工程。公司通過以下途徑滿足管理體系的實施、保持和持續(xù)改良的要求：·編制管理手冊、程序文件、作業(yè)文件。識別和確定管理體系所需的過程、順序和相互作用。工程建設(shè)實現(xiàn)過程包括工程的設(shè)計開發(fā)、設(shè)備物資采購、施工建設(shè)、生產(chǎn)準備、調(diào)試試運等的管理和控制；支持過程包括管理職責、資源管理、測量分析和改良等的管理和控制?！ぷR別和確定和工程建設(shè)工程相關(guān)的職業(yè)健康平安危險源、環(huán)境因素和控制造價管理要素并予以控制和實施?！ぷR別和確定適用的法律法規(guī)和其他要求〔包括標準、規(guī)程、標準、合同、協(xié)議等〕?！す咎峁┍匾馁Y源，確保所屬各部門獲得所需資源和信息，以支持過程的運行和對過程的有效的監(jiān)控?！ねㄟ^內(nèi)部審核、管理評審及對建設(shè)過程的監(jiān)視、測量、分析和改良，確保體系的有效性、充分性和適宜性?！嵤┍匾拇胧?，以實現(xiàn)對這些過程籌劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改良?！す具x擇符合工程建設(shè)要求的供方，按公司管理體系的要求進行控制?！す旧婕暗陌l(fā)包過程按?工程設(shè)計管理程序?、?工程現(xiàn)場施工過程控制程序?、?采購管理控制程序?、?啟動調(diào)試過程控制程序?、?監(jiān)理過程控制程序?等控制執(zhí)行。4.2文件要求4.2.1總那么為滿足法律、法規(guī)要求以及顧客、社會和員工的期望和需求，公司建立管理體系并形成文件。這些文件可以是以紙張或其他媒體承載。公司的管理體系文件包括但不限于以下各項：·管理方針和管理目標?！す芾硎謨??！ぐ礃藴室笮纬晌募某绦?、公司為確保過程的有效籌劃、運行和控制所需的程序?！す緸榇_保過程的有效籌劃、運行和控制所需的作業(yè)性文件〔見作業(yè)文件清單〕。包括但不限于以下各項：——技術(shù)性文件——管理標準、制度、規(guī)定——工作標準——公司管理手冊和程序、作業(yè)性文件要求的記錄。4.2.2管理手冊依據(jù)GB/T19<0<01—2<0<0<0、GB/T24<0<01—2<0<04、GB/T28<0<01—2<0<01標準和工程造價管理的要求，公司編制、保持并有效實施本?管理手冊?。該手冊說明公司的管理方針、目標和指標，根據(jù)標準描述公司管理體系所涉及的過程及相互作用，部門人員的職責及管理要求，是公司管理體系的總體框架和綱領(lǐng)性文件。管理手冊包括以下主要內(nèi)容：·公司總經(jīng)理批準的公布令?！す芾眢w系的范圍，包括對照體系標準刪減的細節(jié)與合理性的說明〔如果有〕。1<0管理手冊Q/GDX-××-1<01A—2<0<05修改狀態(tài)：<0頁碼：3/48·管理體系所包括的過程之間相互作用的表述?！ぁ补こ坦尽彻芾眢w系組織機構(gòu)圖；·〔工程公司〕管理方針、目標和指標?！べ|(zhì)量、職業(yè)健康平安、環(huán)境和造價管理體系程序文件清單。4.2.3文件控制公司編制?文件控制程序?，對管理體系所要求的文件實施控制。4.2.3.1文件控制的范圍·形成文件的管理方針和管理目標?！す芾硎謨约肮芾眢w系程序文件?！じ鲗哟蔚淖鳂I(yè)性文件。·合同、工程圖紙和材料?！は嚓P(guān)的法律、法規(guī)、規(guī)程、標準和標準?！づc體系運行有關(guān)的外來文件和其他文件。4.2.3.2職責·綜合管理部是負責公司的文件控制歸口管理部門，負責公司范圍內(nèi)文件的發(fā)放〔除技術(shù)文件外〕、文件的歸檔管理和與質(zhì)量、職業(yè)健康平安、環(huán)境和造價有關(guān)的外來文件〔包括適用的法律法規(guī)和其他要求〕的管理?！すこ滩控撠熂夹g(shù)標準、工程標準及與質(zhì)量、職業(yè)健康平安、環(huán)境有關(guān)的技術(shù)文件的管理。·方案部負責造價控制方面的文件的管理?！じ鞑块T負責本部門職責范圍內(nèi)的程序文件和作業(yè)性文件的編制與受控文件的管理。4.2.3.3文件控制的要求·為確保文件的適宜性和充分性，所有文件必須經(jīng)批準后，方可予以發(fā)布。·對已發(fā)布的文件應定期進行評審，每年評審一次，時間間隔不超過十二個月?！ご_保文件的更改以及現(xiàn)行的修訂狀態(tài)得到識別和控制?！ご_保在與體系活動有關(guān)的場所都能獲得適用文件的有效版本。·文件發(fā)放時進行編號并加蓋“受控〞章，作廢時按編號收回并按規(guī)定進行處置。如需保存，應作出明顯標識，防止誤用。4.2.3.4相關(guān)文件?文件控制程序??相關(guān)的法律、法規(guī)及其他要求控制程序?4.2.4記錄控制公司編制?記錄控制程序?，建立并保持與管理體系運行有關(guān)的記錄，為管理體系的有效運行提供證據(jù)。記錄控制的范圍：·與工程建設(shè)有關(guān)的記錄，如圖紙交付記錄、設(shè)備到貨記錄、施工過程記錄等?！づc體系運行有關(guān)的記錄，如管理評審記錄、內(nèi)部審核記錄等。4.2.4.1職責·綜合管理部是記錄的歸口管理部門，負責管理體系內(nèi)、外評審的記錄和歸檔管理?！し桨覆控撠煿こ探ㄔO(shè)工期、造價控制的記錄和歸檔管理?！すこ滩控撠煿こ淌┕す芾磉^程記錄和歸檔管理。11管理手冊Q/GDX-××-1<01A—2<0<05修改狀態(tài)：<0頁碼：4/48·財務(wù)部負責工程財務(wù)管理過程記錄和歸檔管理?！の镔Y部負責設(shè)備、物資采購管理過程記錄和歸檔管理。·生產(chǎn)準備部負責生產(chǎn)人員培訓、設(shè)備調(diào)試、試運行過程的記錄和歸檔管理。4.2.4.2記錄控制的要求·記錄應真實、準確，保持清晰、標準、易于識別，并應由責任人員和主管簽字且注明日期。·建立記錄檢索系統(tǒng)，以便能夠及時檢索到所需的記錄，按?文件控制程序?控制執(zhí)行?！び涗浀臉俗R、儲存、處置及保存期限應符合公司檔案管理及其他相關(guān)要求。4.2.4.3相關(guān)文件?記錄控制程序?5管理職責5.1管理承諾最高管理者承諾：在公司建立和實施質(zhì)量、職業(yè)健康平安、環(huán)境和造價管理體系并持續(xù)改良管理體系的有效性的管理過程中，努力實現(xiàn)質(zhì)量、職業(yè)健康平安、環(huán)境和造價的管理方針、目標和指標，用管理體系文件標準公司的管理和員工行為，遵紀守法，文明管理，嚴格監(jiān)控，平安至上，質(zhì)量第一，控制造價，保證工期，爭創(chuàng)環(huán)保企業(yè)，堅持持續(xù)改良，在保護環(huán)境和員工身心健康的根底上，向顧客提供滿意的、符合法律法規(guī)的優(yōu)質(zhì)工程和優(yōu)質(zhì)效勞。上述承諾通過以下活動提供證據(jù)：·制定符合公司宗旨的管理方針、目標和指標?！す景凑召|(zhì)量、職業(yè)健康平安、環(huán)境和造價管理體系要求對火電廠建設(shè)和管理實施控制，努力使顧客、社會和其他相關(guān)方滿意?！ねㄟ^會議、文件、報告及電子媒體等形式，向公司員工和供方傳達滿足顧客要求和有關(guān)法律、法規(guī)要求的重要性。·公司最高管理者主持管理評審，評價管理體系的充分性、適宜性和有效性，并確定管理體系的持續(xù)改良?！じ鶕?jù)管理體系運行的需要，確定并提供必要的資源，包括管理、執(zhí)行和驗證活動需要的合格人員、設(shè)備、設(shè)施、資金和技術(shù)等。5.2以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點5.2.1以顧客為關(guān)注焦點公司最高管理者及全體員工必須樹立“以顧客為關(guān)注焦點〞的思想，充分意識到公司的生存與開展離不開顧客的支持，滿足顧客的需求與期望是公司的根本宗旨，公司在工程建設(shè)的各個過程中，做到：·充分識別和確定顧客的要求和期望；公司建設(shè)期的顧客是各投資方，要維護投資者的利益，以造價為核心、以平安、質(zhì)量、進度為主線實施工程建設(shè)過程控制?！㈩櫩偷囊蠛推谕D(zhuǎn)化到火電廠建設(shè)和管理的各個過程中，嚴格控制工程造價，滿足顧客的要求，并爭取超越顧客的期望。5.2.2以相關(guān)方為關(guān)注焦點為確保管理體系的正常運行，應對受到職業(yè)健康平安風險、環(huán)境影響的相關(guān)方進行關(guān)注。為到達相關(guān)方對我公司職業(yè)健康平安風險、環(huán)境影響管理和控制的期望和要求，公司在工程建設(shè)的各個過程中，做到：·根據(jù)與職業(yè)健康平安和環(huán)境管理相關(guān)的法律、法規(guī)要求，通過各種信息渠道獲取顧客和相關(guān)方對公司職業(yè)健康平安和環(huán)境管理關(guān)注的信息和要求，并進行整理、評價。12管理手冊Q/GDX-××-1<01A—2<0<05修改狀態(tài)：<0頁碼：5/48·由工程部組織對公司工作場所、生活場所、施工現(xiàn)場活動進行環(huán)境因素和危險源識別和評價。·根據(jù)評價出的重要環(huán)境因素和危險源的風險程度，工程部負責確定對職業(yè)健康平安和環(huán)境有重大影響或潛在重大影響的運行和活動，明確控制的籌劃和需編制的作業(yè)文件清單。·對所確定的運行和活動，公司制定?職業(yè)健康平安、環(huán)境運行控制程序?和相關(guān)作業(yè)文件，保證所有控制能夠充分協(xié)調(diào)和得到嚴格執(zhí)行。·體系運行與管理的實施人員應按公司規(guī)定進行培訓，合格前方可上崗。按相關(guān)運行控制要求實施運行與管理，及時形成記錄?！ぴ诨痣姀S建設(shè)的工程工程籌劃、顧客溝通、設(shè)計開發(fā)、設(shè)備物資采購、施工建設(shè)、調(diào)試試運及竣工驗收等一系列過程中，所涉及的重要環(huán)境因素和危險因素，通過?工程現(xiàn)場施工過程控制程序?、?協(xié)商、溝通與信息交流控制程序?、?采購管理控制程序?、?危險源辨識、風險評價和環(huán)境因素識別與評價程序?和相關(guān)作業(yè)文件實施管理和控制?！こ探ㄔO(shè)中重大的作業(yè)過程，公司派專人會同監(jiān)理方進行現(xiàn)場管理和控制，以便從根本上消除或降低職業(yè)健康平安風險。5.3管理方針5.3.1公司管理方針〔具體內(nèi)容由工程公司自定〕5.3.2總那么管理方針是公司工程建設(shè)管理的宗旨和方向，為制定和評審目標指標提供框架，表達了公司對持續(xù)改良、事故預防以及遵守法律法規(guī)等要求的承諾。5.3.3職責·總經(jīng)理組織制定并批準發(fā)布公司管理方針，并確保貫徹實施。·公司各部門依據(jù)管理方針和其他相關(guān)要求，編制質(zhì)量、職業(yè)健康平安、環(huán)境和造價管理的目標和指標，形成文件并確保貫徹實施?！と締T工按方針要求在本崗位范圍內(nèi)履行質(zhì)量、職業(yè)健康平安、環(huán)境和造價管理工作職責。5.3.4控制要求·管理方針應適合公司的工程建設(shè)管理活動與規(guī)模，并遵守質(zhì)量、平安、環(huán)境、法律法規(guī)和其他要求和承諾?！M足質(zhì)量、職業(yè)健康平安、環(huán)境和造價管理體系的要求，并表達持續(xù)改良的承諾?！楣局贫ê驮u審質(zhì)量、職業(yè)健康平安和環(huán)境和造價管理目標、指標提供框架和指導?！す就ㄟ^會議、文件、教育和培訓等方式宣貫公司的管理方針，確保全體員工和供方都能理解公司的方針，并在各自的工作中認真貫徹執(zhí)行?！す就ㄟ^會議、、網(wǎng)絡(luò)等媒體宣傳公司的管理方針，確保顧客和其他相關(guān)方對公司方針的認同和理解?！榇_保公司管理方針的持續(xù)適宜性，公司每年至少組織一次管理方針的評審，間隔不超過12個月，必要時對管理方針進行修訂。5.4管理體系籌劃5.4.1質(zhì)量、職業(yè)健康平安、環(huán)境和造價管理的目標和指標5.4.1.1公司依據(jù)管理方針和其他相關(guān)要求，編制質(zhì)量、職業(yè)健康平安、環(huán)境和造價管理的目標和指標，形成文件。·管理者代表組織制定并審核公司質(zhì)量、職業(yè)健康平安、環(huán)境和造價管理目標、指標，并報總經(jīng)13管理手冊Q/GDX-××-1<01A—2<0<05修改狀態(tài)：<0頁碼：6/48理批準后實施?！し桨覆控撠熤贫ü举|(zhì)量、職業(yè)健康平安、環(huán)境和造價目標指標；分解落實到各個層次和部門，并負責組織定期檢查和考核。5.4.1.2公司各部門應根據(jù)分解的目標和指標編制本部門年度/階段實施方案。目標和指標應表達技術(shù)的先進性且盡可能量化，同時應表達對持續(xù)改良的承諾，并應傳到達相關(guān)員工和供方。5.4.1.3公司的環(huán)境目標和職業(yè)健康目標應考慮適用的法律、法規(guī)和其他要求以及重要的環(huán)境因素和職業(yè)健康平安風險；此外，還應考慮技術(shù)、經(jīng)濟的可行性和相關(guān)方的觀點。5.4.1.4公司應對目標、指標的執(zhí)行情況進行定期的檢查和考核，當不能到達預期的目標、指標時，應及時采取糾正措施。5.4.1.5相應階段質(zhì)量、職業(yè)健康平安、環(huán)境和造價管理的目標和指標如已到達，應進行評審和修訂，修訂后的目標和指標仍應得到審核和批準。5.4.1.6相關(guān)文件?目標管理程序?5.4.2質(zhì)量、職業(yè)健康平安、環(huán)境管理體系籌劃由公司的最高管理者負責組織公司管理體系的籌劃，目的是為了實現(xiàn)公司的管理方針和目標，確定所需的過程和資源，以保持管理體系的系統(tǒng)性和完整性。管理體系籌劃包括：·管理體系所覆蓋的范圍，考慮實際的過程刪減范圍?！ぶ贫ü芾矸结槨⒛繕撕椭笜??！ぶ付ü芾碚叽?。·確定管理體系文件的結(jié)構(gòu)。·為實現(xiàn)公司管理方針、目標應采用的過程和所需的必要資源，包括管理職責、資源管理、火電廠建設(shè)的實現(xiàn)及測量、分析和改良?！す镜慕M織機構(gòu)、各職能部門的職責和權(quán)限及其相互接口關(guān)系?！ぢ殬I(yè)健康平安和環(huán)境初始評審?！ぷR別適用的法律法規(guī)標準和其他要求。·定期對員工進行質(zhì)量、職業(yè)健康平安、環(huán)境、造價控制意識和管理知識的培訓?！椴粩喑掷m(xù)改良管理體系，確定所需的過程、方法、途徑和措施?！ぴ诠芾眢w系標準、公司內(nèi)部組織機構(gòu)、管理方針和目標、工程建設(shè)要求等發(fā)生重大變化時，對管理體系變更實施籌劃，以保持管理體系的系統(tǒng)性和完整性。5.4.3環(huán)境因素、危險源識別與風險評價5.4.3.1針對在工程建設(shè)管理和日常工作等活動中所能控制或可以施加影響的環(huán)境因素和危險源〔包括施工現(xiàn)場所有相關(guān)單位活動的人員、設(shè)備、設(shè)施等〕，公司建立并實施?危險源辨識、風險評價和環(huán)境因素識別與評價程序?。5.4.3.2職責·公司分管領(lǐng)導負責組織領(lǐng)導危險源和環(huán)境因素的識別與評價，并批準重要危險源及不可承受的風險和重要環(huán)境因素清單?！じ鞑块T負責識別本部門的環(huán)境因素和危險源，并參加環(huán)境影響與風險的評價。·工程部負責組織各部門對危險源和環(huán)境因素進行識別和匯總，并負責組織各部門對危險源和環(huán)境因素進行評價和確認，編制公司重要危險源及不可承受的風險清單和重要環(huán)境因素清單。14管理手冊Q/GDX-××-1<01A—2<0<05修改狀態(tài)：<0頁碼：7/48·供方應在工程建設(shè)過程中，對不同階段環(huán)境因素和危險源識別。5.4.3.3控制要求·公司通過對危險源和環(huán)境因素進行識別、評價和確認，確定公司重要危險源及不可承受的風險和重要環(huán)境因素?！ぢ殬I(yè)健康平安和環(huán)境評審結(jié)果報管理者代表審批?！ぞ唧w執(zhí)行?危險源辨識、風險評價和環(huán)境因素識別與評價程序?。5.4.3.4相關(guān)文件?危險源辨識、風險評價和環(huán)境因素識別與評價程序?5.4.4職業(yè)健康平安、環(huán)境管理方案5.4.4.1為實現(xiàn)公司的職業(yè)健康平安、環(huán)境管理目標和指標，應制定和實施相應的管理方案。5.4.4.2職責·最高管理者批準公司管理方案，并負責組織提供所需資源。·管理者代表負責組織編制和實施公司管理方案，并負責審核公司管理方案?！すこ滩控撠熤朴?、修訂管理方案。并負責對實施情況的監(jiān)督和檢查?！じ飨嚓P(guān)部門負責組織管理方案的實施。5.4.4.3控制要求·管理方案的編制應依據(jù)公司目標和指標的要求。·管理方案內(nèi)容應包括措施和方法、責任部門和人員、資源、時間進度等?！ぴ谝韵虑闆r下，應對方案進行評審和修訂：——當公司目標發(fā)生重大變化時；——當其他客觀條件〔例如工程規(guī)模，活動條件〕發(fā)生變化時；——管理方案實施效果達不到目標和指標的要求時；——管理評審認為某些方案不適宜時；——改良的要求。·管理方案的修訂按原方案的制定要求進行，并由原審批人員或授權(quán)人審批。5.4.4.4相關(guān)文件?危險源辨識、風險評價和環(huán)境因素識別與評價程序?5.4.5法律法規(guī)和其他要求5.4.5.1總那么公司應確定工程建設(shè)管理活動中應遵守的法律、法規(guī)及其他要求，建立獲取這些法律、法規(guī)和要求的途徑和渠道，并及時對其進行更新。同時應將有關(guān)信息傳達給有關(guān)人員和相關(guān)方。公司應定期評價遵守這些法律、法規(guī)及其他要求的情況。5.4.5.2職責·綜合管理部負責適用的法律法規(guī)的識別、獲取、確認、公布和更新，負責組織公司執(zhí)法情況評價，歸口管理相關(guān)工作?！すこ滩控撠熡嘘P(guān)質(zhì)量、職業(yè)健康平安、環(huán)境方面的技術(shù)性標準和其他要求的識別、獲取、確認和更新?！じ飨嚓P(guān)職能部門有責任向綜合管理部傳遞適用的法律法規(guī)更新的信息?！ぞC合管理部定期公布、更新公司法律法規(guī)、標準和其他要求清單，并負責傳遞給有關(guān)部門和相關(guān)方。15管理手冊Q/GDX-××-1<01A—2<0<05修改狀態(tài)：<0頁碼：8/48·公司各部門應嚴格遵守已確認的法律法規(guī)和其他要求。5.4.5.3控制要求·建立并保持法律法規(guī)和其他要求的收集渠道，綜合管理部、工程部負責公司應遵守的法律法規(guī)、標準和其他要求的獲取，確定獲取的范圍、途徑和頻次；·綜合管理部、工程部組織有關(guān)部門對所獲取的各類法律法規(guī)、標準及要求，根據(jù)公司的質(zhì)量、職業(yè)健康平安和環(huán)境管理進行適用性評價，確定適用局部，并編制法律法規(guī)及其他要求清單，經(jīng)管理者代表審批后，由綜合管理部負責統(tǒng)一采購、分發(fā)。·綜合管理部、工程部應對獲取的法律、法規(guī)及其他要求的變化進行跟蹤，及時識別、發(fā)布和傳遞有關(guān)法律、法規(guī)和標準版本的新增、廢止、更新和替代方面的信息。并及時更新公司適用法律、法規(guī)和標準的總清單，應以適當?shù)姆绞健踩缇W(wǎng)絡(luò)〕予以公布?！し伞⒎ㄒ?guī)及其他要求應及時傳到達公司員工和相關(guān)方，各部門應負責及時組織本部門有關(guān)員工學習相關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求。·公司應遵守的其他要求包括標準、規(guī)程、標準、合同、協(xié)議、行業(yè)要求等。5.4.5.4相關(guān)文件?相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求控制程序??文件控制程序?5.5職責、權(quán)限與溝通5.5.1職責和權(quán)限〔僅供參考〕5.5.1.1總經(jīng)理〔最高管理者〕·制定并保持公司的管理方針?！ねㄟ^增強員工的意識、積極性和參與過程，在整個公司內(nèi)促進管理方針及目標的實現(xiàn)?！づ鋫溥m宜的資源以保障體系有效運行?！と骖I(lǐng)導公司管理，規(guī)定公司內(nèi)各部門或人員的職責和權(quán)限，并確定其相互關(guān)系?！嵤┻m宜的過程滿足顧客和其他相關(guān)方的要求，持續(xù)改良質(zhì)量、職業(yè)健康平安、環(huán)境和造價管理業(yè)績。·主持召開管理評審會議，確保方針、目標的持續(xù)適宜性和體系的有效性?！と蚊芾碚叽?，并授權(quán)其相應的職責和權(quán)限?！Q定有關(guān)體系改良的措施?！づ鷾?管理手冊?，并確保其得到有效貫徹和執(zhí)行。5.5.1.2副總經(jīng)理〔基建、生產(chǎn)〕·協(xié)助總經(jīng)理管理工程部、生產(chǎn)準備部?！へ撠熃M織公司每月召開的工作會議、平安、環(huán)境和質(zhì)量例會?！へ撠煿こ淌┕と^程管理工作?！へ撠煿旧a(chǎn)準備管理工作，包括人員準備、生產(chǎn)物資準備、制度準備、培訓管理等。·組織設(shè)備調(diào)試、試運行等工作。·負責公司?管理手冊?、程序文件及技術(shù)標準等管理制度在工程建設(shè)中的貫徹?！へ撠熓┕み^程中質(zhì)量、職業(yè)健康平安、環(huán)境管理工作，保持與顧客和相關(guān)方的溝通?！そM織落實有關(guān)質(zhì)量、職業(yè)健康平安、環(huán)境活動中的糾正與預防措施。5.5.1.3副總經(jīng)理〔經(jīng)營〕·協(xié)助總經(jīng)理管理方案部、物資部、財務(wù)部。16管理手冊Q/GDX-××9-1<01A—2<0<05修改狀態(tài)：<0頁碼：/48·負責公司合同評審工作。·負責公司設(shè)備物資的采購管理工作?！へ撠煿痉桨腹芾砗凸こ踢M度管理?！へ撠熃M織制定公司財務(wù)本錢、資金管理等有關(guān)規(guī)章和標準，并定期檢查考核執(zhí)行情況?！f(xié)助總經(jīng)理和管理者代表進行質(zhì)量、職業(yè)健康平安、環(huán)境管理工作。·負責建設(shè)資金的籌措和管理。5.5.1.4副總經(jīng)理〔綜合〕·協(xié)助總經(jīng)理管理綜合管理部?！へ撠煿举|(zhì)量、職業(yè)健康平安、環(huán)境管理考核工作。·協(xié)助總經(jīng)理建立和實施質(zhì)量、職業(yè)健康平安、環(huán)境管理體系。5.5.1.5總工程師〔工程公司未設(shè)定本崗位的，可將本崗位職責調(diào)整為相應主管領(lǐng)導〕·協(xié)助總經(jīng)理和副總經(jīng)理進行工程技術(shù)管理?！へ撠熃M織工程施工組織設(shè)計、圖紙、設(shè)計變更的評審?！へ撠熤卮笫┕し桨负驼{(diào)試方案的審核工作?！へ撠煿举|(zhì)量、職業(yè)健康平安、環(huán)境管理應急預案的審核?！へ撠熓┕ぁ⒄{(diào)試現(xiàn)場的組織、協(xié)調(diào)管理工作。5.5.1.6綜合管理部·組織管理手冊、程序文件、作業(yè)性文件的編制工作?！へ撠煿芾眢w系文件材料和法律、法規(guī)文件材料的標準、發(fā)放與記錄的歸檔管理?！へ撠煿芾眢w系內(nèi)部審核的組織工作。·負責對管理體系不符合控制及糾正和預防措施實施驗證?！へ撠煿芾眢w系運行的控制和管理評審組織及業(yè)績評估以識別改良時機?！へ撠燇w系運行內(nèi)、外部溝通和信息交流的管理，保存有關(guān)信息溝通記錄；·負責公司管理制度建設(shè)和企業(yè)文化建設(shè)?！へ撠煿墓芾砉ぷ?。·負責會務(wù)接待工作?！へ撠熚臅?、職工、會計、科技、聲像、實物等檔案管理工作?！へ撠熮k公用品的消耗控制及辦公設(shè)備、通信設(shè)施的管理?！へ撠煿緝?nèi)部電量水量控制和生活廢水達標排放管理?！へ撠煼巧a(chǎn)低值易耗品及員工勞防用品的采購、發(fā)放和管理?！へ撠煿揪G化工作和生活環(huán)境等非生產(chǎn)根底設(shè)施的管理和建設(shè)。·負責機構(gòu)設(shè)置和變更的管理和人力資源的調(diào)配平衡工作。·負責人力資源開發(fā)方案的制定落實與專業(yè)技術(shù)人員職稱的評審晉級工作?！へ撠焼T工培訓的管理工作、建立員工檔案，保存培訓的有關(guān)記錄?！へ撠熜诤贤騾f(xié)議的評審簽訂、審查、批準、履行的跟蹤管理工作?！へ撠焼T工考核的管理及勞務(wù)供方的人力資源監(jiān)督管理。·負責保險及社會保障管理及公司車輛平安監(jiān)察和管理?！へ撠煿局伟脖Ｐl(wèi)和應急事故的救援工作?！へ撠煿窘M織、宣傳、紀檢、監(jiān)察、工會、共青團工作。5.5.1.7方案部17管理手冊Q/GDX-××-1<01A—2<0<05修改狀態(tài)：<0頁碼：1<0/48·負責質(zhì)量、職業(yè)健康平安、環(huán)境管理目標指標的管理工作。·負責工程前期籌劃、設(shè)計開發(fā)和經(jīng)營方案的管理工作?！へ撠熤贫甓韧顿Y方案和資金使用方案?！へ撠焺趧?wù)合同或協(xié)議的評審簽訂、審查、批準、履行的跟蹤管理工作?！へ撠煂趧?wù)供方〔施工方、監(jiān)理方、設(shè)計方、調(diào)試方等〕進行監(jiān)督管理?！へ撠煍?shù)據(jù)分析的組織工作和編報各類統(tǒng)計報表?！へ撠煿こ谈?、預算的管理工作?！へ撠煿こ坦こ淘靸r、進度的控制和管理?！へ撠熃M織公司經(jīng)營分析例會?！へ撠煴静块T內(nèi)的環(huán)境和危險源的管理與控制工作。5.5.1.8工程部·組織實施施工過程實現(xiàn)的籌劃工作，組織解決施工過程中的技術(shù)工藝難點，并進行技術(shù)交底?！へ撠熂夹g(shù)性文件的管理工作，包括技術(shù)工藝性文件、作業(yè)指導書等?！へ撠熃M織危險源、環(huán)境因素的識別與評價工作，對職業(yè)健康平安、環(huán)境進行管理，組織制定有關(guān)運行控制程序、作業(yè)文件、管理方案和應急預案?！へ撠熃M織制定與工程建設(shè)質(zhì)量、職業(yè)健康平安和環(huán)境有關(guān)的糾正和預防措施?！へ撠煿こ淌┕す芾砉ぷ??！へ撠熃M織處理有關(guān)工程建設(shè)質(zhì)量、職業(yè)健康平安、環(huán)境事故，包括任何糾正和預防措施的實施?！へ撠熎桨脖O(jiān)督檢查工作；對在平安監(jiān)督和檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合項，責成有關(guān)部門/單位采取糾正與預防措施?！へ撠熎桨参拿髯鳂I(yè)的管理，負責工程施工過程的職業(yè)健康平安和環(huán)境的監(jiān)督，對公司員工進行平安教育。·協(xié)助公司方案部對勞務(wù)供方〔施工方、監(jiān)理方、設(shè)計方等〕進行監(jiān)督管理?！へ撠煿こ炭萍紮n案管理?！へ撠煿酒桨补て骶叩谋O(jiān)察和管理?！へ撠熚ｋU廢料受控處理工作?！へ撠熛拦芾砉ぷ鳎幹葡缿鳖A案，并根據(jù)需要對全員進行模擬訓練?！へ撠煴静块T內(nèi)的環(huán)境和危險源的管理與控制工作。5.5.1.9財務(wù)部·負責建立健全公司各項財務(wù)會計管理制度和標準；并定期檢查考核執(zhí)行情況?！へ撠熁I集資金、監(jiān)督資金使用情況，控制現(xiàn)金流量?！へ撠熃⒐矩攧?wù)核算體系，實施會計核算、稅務(wù)籌劃及財務(wù)會計工作的信息化。·編制工程竣工決算并做好竣工決算審計配合工作?！⑴c主要經(jīng)濟合同的洽談、擬定、審核、簽約，做好財務(wù)監(jiān)督?！徍税l(fā)放公司人員工資、獎金和福利、保險。·負責固定資產(chǎn)的財務(wù)管理?！へ撠熥骱霉镜呢攧?wù)分析，組織財務(wù)預算管理?！へ撠煏嫏n案歸檔管理?！ぐ凑找鬄橘|(zhì)量、職業(yè)健康平安、環(huán)境管理所需資金提供保障?！へ撠煴静块T內(nèi)的環(huán)境和危險源的管理與控制工作。18管理手冊Q/GDX-××-1<01A—2<0<05修改狀態(tài)：<0頁碼：11/48·承當資產(chǎn)保全工作，為公司經(jīng)營管理提供有效的財務(wù)支持、效勞和保障。5.5.1.1<0物資部·負責公司設(shè)備、生產(chǎn)低值易耗品和形成固定資產(chǎn)的物資的招標、評審、采購、保管、發(fā)放等管理工作?！へ撠煿驹O(shè)備、物資合同或協(xié)議的評審簽訂、審查、批準、履行的跟蹤管理工作?！へ撠煿緜淦穫浼?、專用工器具、物資材料的管理控制，確保合格設(shè)備材料的即時供給。·對各類設(shè)備、物資按規(guī)定要求做好進貨檢驗和防護管理工作并對不合格品進行控制?！へ撠煂静少彽脑O(shè)備、物資標識和可追溯性管理。·負責對設(shè)備、物資供方進行監(jiān)督管理?！へ撠煴静块T內(nèi)的環(huán)境和危險源的管理與控制工作。5.5.1.11生產(chǎn)準備部·負責制訂生產(chǎn)管理制度，編制生產(chǎn)運行規(guī)程和標準?！へ撠熒a(chǎn)人員的培訓和考核?！へ撠熃M織生產(chǎn)人員參與投產(chǎn)前各種設(shè)備的調(diào)試和試用?！⑴c有關(guān)工程建設(shè)質(zhì)量、職業(yè)健康平安、環(huán)境管理控制，包括任何糾正和預防措施的實施?！へ撠熢O(shè)備和系統(tǒng)調(diào)試、運行的平安監(jiān)督工作，對平安監(jiān)督和檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合，責成有關(guān)部門/單位采取糾正和預防措施。·做好電廠生產(chǎn)準備工作?！f(xié)助公司方案部對調(diào)試方進行監(jiān)督管理。·負責公司生產(chǎn)用固定資產(chǎn)管理?！へ撠煴静块T內(nèi)的環(huán)境和危險源的管理與控制工作。5.5.1.12工會組織〔員工代表〕·組織員工積極參與公司質(zhì)量、職業(yè)健康平安、環(huán)境的有關(guān)活動，開展勞動競賽、技術(shù)革新、技術(shù)協(xié)作，收集員工的意見、要求和合理化建議。·做好先進人物和勞動模范的評選、表彰、培養(yǎng)和管理工作?！そM織職工開展有益于身心健康的文化體育活動。·負責作好生活困難職工的經(jīng)濟補助和職工療養(yǎng)的組織與管理工作?！へ撠焺趧訝幾h的調(diào)解?！へ撠熃M織員工積極參與質(zhì)量、職業(yè)健康平安和環(huán)境管理方針、程序等的討論、決策?！けO(jiān)督勞動保護工作，參與職工傷亡事故調(diào)查處理?！ご砺毠⒓庸韭殬I(yè)健康平安和環(huán)境的協(xié)商交流。5.5.1.13內(nèi)審員·負責按照審核方案的安排獨立進行內(nèi)部審核，對內(nèi)部審核中出現(xiàn)的不符合項向有關(guān)部門或單位提出整改建議、考核意見?！へ撠煂?nèi)部審核中的糾正措施進行跟蹤和驗證。5.5.1.14相關(guān)文件?組織機構(gòu)管理程序?公司各級人員崗位工作標準5.5.2管理者代表管理者代表由公司總經(jīng)理在最高管理層中任命一名管理者代表，是最高管理層對管理體系實施管理19管理手冊Q/GDX-××-1<01A—2<0<05修改狀態(tài)：<0頁碼：12/48的總代表。管理者代表除具有其原有職務(wù)的職責外，還具有管理者代表的職責和權(quán)限。5.5.2.1職責·確保質(zhì)量、職業(yè)健康平安、環(huán)境和造價管理體系所需的過程得到建立、實施和保持?！は蜃罡吖芾碚邎蟾尜|(zhì)量、職業(yè)健康平安、環(huán)境和造價管理體系的業(yè)績，包括任何改良的需要?！ご_保在公司內(nèi)不斷增強滿足顧客要求、質(zhì)量、職業(yè)健康平安、環(huán)境保護和控制造價的意識和法律法規(guī)意識。·負責與管理體系有關(guān)的內(nèi)、外部聯(lián)絡(luò)工作。·負責組織制定并審核公司質(zhì)量、職業(yè)健康平安、環(huán)境和造價管理目標、指標?！ゎI(lǐng)導公司的內(nèi)部審核工作?！ゎI(lǐng)導顧客滿意度的測量及數(shù)據(jù)分析工作?！へ撠煂徍斯镜墓芾碓u審方案、管理評審報告和跟蹤措施方案。協(xié)助總經(jīng)理組織召開管理評審會議、組織實施體系籌劃工作。5.5.3內(nèi)部協(xié)商溝通與信息交流公司建立并保持?協(xié)商、溝通與信息交流控制程序?，確保管理體系信息得到有效溝通。5.5.3.1職責·最高管理者負責對重大質(zhì)量、職業(yè)健康平安、環(huán)境和造價信息的決策?！す芾碚叽碡撠煂χ卮筚|(zhì)量、職業(yè)健康平安、環(huán)境和造價信息的處理?！ぞC合管理部是內(nèi)部協(xié)商溝通與信息交流的歸口管理部門，負責公司內(nèi)、外部信息的傳遞和協(xié)調(diào)、溝通，負責管理體系審核和評審及法律、法規(guī)的信息傳遞、協(xié)調(diào)和溝通工作?！す矄T工代表〕代表職工參加公司職業(yè)健康平安和環(huán)境的協(xié)商交流，并負責對員工進行公司管理方針、目標的宣傳、教育和合理化建議的收集工作。·各部門負責各自職能范圍內(nèi)的內(nèi)部協(xié)商溝通與信息交流工作。5.5.3.2控制要求·協(xié)商溝通與信息交流內(nèi)容包括：——管理方針、目標和指標的實現(xiàn)情況；——管理體系的運行情況和改良的要求；——工程建設(shè)和合同執(zhí)行的控制管理情況；——工程造價控制情況；——危險源和環(huán)境因素更新情況，應急準備與響應的信息；——適用的法律法規(guī)、標準和規(guī)程、標準變化的信息；——員工、顧客、供方和其他相關(guān)方要求和提供的信息〔包括抱怨、投訴和建議〕，監(jiān)測測量信息；——公司各部門之間需協(xié)調(diào)和溝通、傳遞和共享的信息；——管理體系內(nèi)審和管理評審的信息；——為保證體系有效運行需持續(xù)改良的信息；——認證機構(gòu)反應的信息；——供方在質(zhì)量、職業(yè)健康平安、環(huán)境和造價管理方面控制情況的信息?！?nèi)部溝通與信息交流的方式可采用：各類報表和記錄、口頭傳達、各種會議、備忘錄、往來公文、合同、電函、電子媒體等。內(nèi)部溝通與信息交流的過程應符合相關(guān)程序的規(guī)定。·信息的匯總、分析和處置2<0管理手冊Q/GDX-××-1<01A—2<0<05修改狀態(tài)：<0頁碼：13/48各部門負責一般信息的處置。緊急信息〔如相關(guān)方投訴、重大質(zhì)量事故、員工傷亡、重大交通事故、環(huán)境污染事故等〕，由發(fā)現(xiàn)部門用、等手段迅速傳遞給工程部、綜合管理部，并報告公司領(lǐng)導，按?應急準備與響應控制程序?處置?！じ鞑块T應對涉及重要事項的信息及其處置情況予以記錄。5.5.3.3相關(guān)文件?協(xié)商、溝通與信息交流控制程序??應急準備與響應控制程序?5.6管理評審5.6.1總那么為確保管理體系持續(xù)的充分性、適宜性和有效性，滿足標準要求和公司的管理方針、目標，公司每年至少進行一次管理評審。5.6.1.1職責·公司總經(jīng)理負責主持管理評審，批準管理評審方案和報告。·管理者代表負責管理評審的組織工作，審核管理評審方案和報告。·綜合管理部負責匯總和整理各部門提供的與管理體系運行有關(guān)的情況和信息等輸入材料，負責編制管理評審方案和報告。負責對改良措施的實施效果進行驗證和評價，并負責管理評審記錄的形成、匯總、整理和保存等?！す靖鞑块T負責提供管理體系運行的情況和信息，提交綜合管理部，作為管理評審輸入的一局部內(nèi)容。5.6.1.2控制要求·管理評審由總經(jīng)理主持，以會議的形式進行管理評審，公司貫標領(lǐng)導組和工作組成員及各部門負責人參加，并做出評審決定。·管理評審時機。公司每年至少開展一次管理評審，兩次間隔不超過12個月。但在以下情況下，公司應及時組織管理評審：——內(nèi)、外部環(huán)境發(fā)生變化；——公司組織機構(gòu)的重大調(diào)整；——發(fā)生重大事故或連續(xù)發(fā)生事故，或相關(guān)方有嚴重投訴；——工程建設(shè)質(zhì)量有下降趨勢時；——重要環(huán)境因素或危險源發(fā)生了較大改變；——根據(jù)體系運行情況，認為有必要進行評審時。·管理評審目的和活動內(nèi)容：——管理評審目的是為了確保公司質(zhì)量、職業(yè)健康平安、環(huán)境和造價管理體系有持續(xù)的適宜性、充分性和有效性；——對公司管理體系方針、目標及管理體系運行情況進行適宜性的評審和改良；——對公司工程建設(shè)中有關(guān)法律法規(guī)、危險源和環(huán)境因素識別和完善以及糾正或預防措施執(zhí)行情況進行評審；——對各部門職責履行情況、資源配置情況、顧客和其他相關(guān)方的溝通和信息交流情況進行評審；——對工程建設(shè)質(zhì)量、職業(yè)健康平安、環(huán)境、造價、進度管理和控制情況進行評審；——對顧客要求和工程建設(shè)要求及各種管理措施執(zhí)行情況和內(nèi)審情況進行評審；21管理手冊Q/GDX-××-1<01A—2<0<05修改狀態(tài)：<0頁碼：14/48·對評審中確認的問題，由責任部門負責處置，編制并實施糾正或預防措施?！ぞC合管理部負責對改良措施的實施效果進行驗證和評價?！芾碓u審的過程予以記錄和保持。5.6.2評審輸入管理評審的輸入應包括自上次評審以來的、與以下方面有關(guān)的信息：·管理方針的貫徹和目標的實現(xiàn)情況?！し?、法規(guī)和其他要求遵守情況。·工程建設(shè)的質(zhì)量、職業(yè)健康平安、環(huán)境和造價控制情況。·管理體系審核情況〔包括內(nèi)審和外審〕。·文件評審情況?！ぶ匾h(huán)境因素和風險控制情況?！ゎ櫩偷姆磻跋嚓P(guān)方關(guān)注情況。·前一次管理評審的改良措施的落實情況?！ぜm正和預防措施的狀況。·公司管理體系的變更，如方針、目標、組織機構(gòu)、職責和權(quán)限?！すこ探ㄔO(shè)管理內(nèi)容等的變更?！じ牧嫉慕ㄗh，包括任何對公司管理體系方面的改良建議。5.6.3評審輸出管理評審的結(jié)果以管理評審報告的形式作為管理評審的輸出。報告包括以下內(nèi)容：·評審的日期、地點、參加人員等根本情況?！ぴu審輸入的主要信息?！ぴu審的主要結(jié)論，包括對管理體系充分性、適宜性、有效性的評價，管理體系存在的問題等內(nèi)容?！す芾眢w系及其過程有效性的改良要求?！づc顧客要求有關(guān)的工程建設(shè)質(zhì)量、職業(yè)健康平安、環(huán)境和造價控制、進度管理控制的改良要求?！んw系運行和改良必要的資源〔人力、設(shè)備、材料、工作環(huán)境〕需求。5.6.4評審后的后續(xù)行動·存在問題的責任部門負責問題的糾正、分析原因，編制并實施糾正或預防措施。·綜合管理部負責對改良措施的實施效果進行驗證和評價。5.6.5記錄管理評審記錄包括以下方面：·評審籌劃記錄，如評審材料、評審方案、評審通知等?！ぴu審活動記錄，如會議簽到、會議記錄、會議紀要等?！ぴu審結(jié)果記錄，如評審報告、改良措施、糾正和預防措施、驗證評價?！す芾碓u審形成的記錄應予以保持。5.6.6相關(guān)文件?內(nèi)部審核及管理評審控制程序?6資源管理6.1資源提供為實施和保持質(zhì)量、職業(yè)健康平安、環(huán)境管理體系并持續(xù)改良其有效性，公司提供管理體系運行過程/工程建設(shè)過程所必需的辦公場所、施工場所、儲存場所、試驗場所及各種有關(guān)設(shè)備、設(shè)施和人力資源，22管理手冊Q/GDX-××-1<01A—2<0<05修改狀態(tài)：<0頁碼：15/48并在保證資源提供充分的前提下，通過優(yōu)化工程設(shè)計、合理控制工期、降低工程造價、保證工程質(zhì)量來滿足顧客及相關(guān)方的要求，提高顧客及相關(guān)方滿意程度。對工程建設(shè)本錢予以控制，通過制定并實施?資金管理控制程序?、?工程本錢控制程序?，使有限的財源得到充分的利用，滿足顧客要求。6.2人力資源6.2.1總那么為了保證管理體系及其過程運行的有效性，所有從事與工程建設(shè)質(zhì)量、職業(yè)健康平安、環(huán)境和造價管理相關(guān)工作的人員，特別是可能具重大影響的崗位人員〔包括供方人員應具有相應能力〕必須具備相應的能力，以勝任崗位工作的需要。該能力基于必要的教育、培訓或經(jīng)歷。6.2.2能力、意識和培訓6.2.2.1職責·由公司最高管理者組織，綜合管理部負責識別從事影響工程建設(shè)質(zhì)量、職業(yè)健康平安、環(huán)境和造價管理的工作人員的能力需求，相關(guān)部門予以配合和支持?！ぞC合管理部是公司實施培訓的歸口管理部門?！じ鞑块T提出培訓需求方案，綜合管理部對各部門的培訓需求方案進行識別，并結(jié)合工程進度和培訓需求，編制公司年度教育培訓方案，由公司分管領(lǐng)導批準后實施?！じ髀毮懿块T負責各自職能范圍內(nèi)的自培工作。6.2.2.2控制要求公司結(jié)合集團公司的有關(guān)規(guī)定制定并實施?人力資源管理程序?、?教育培訓管理方法?文件，確保為火電廠工程建設(shè)需要提供滿足要求的人力資源?！ぜ訌妼T工質(zhì)量、職業(yè)健康平安、環(huán)境和造價管理意識和業(yè)務(wù)知識的培訓，使公司各級員工認識到：——遵循管理制度、管理體系文件要求的重要性；——工作中實際和潛在的質(zhì)量、職業(yè)健康平安、環(huán)境和造價方面的風險，以及改良個人行為所帶來的效益；——嚴格執(zhí)行管理方針和管理體系文件，實現(xiàn)管理體系要求，包括應急準備和響應要求方面的作用和職責；——偏離工作要求可能產(chǎn)生的潛在后果?！づ嘤柗椒ā８鶕?jù)實際情況采取外送、自培、自學和集中培訓等方式進行培訓。·培訓效果評價。根據(jù)培訓的性質(zhì)和方式，通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價培訓的有效性，評價被培訓的人員是否具備了所需的能力?！び涗?。建立和保持人員教育、培訓、技能和經(jīng)驗的適當記錄?！す就ㄟ^資格驗證、執(zhí)行合同跟蹤檢查和記錄檢查等方式對供方的人力資源的符合性進行監(jiān)督和控制。6.2.2.3相關(guān)文件?人力資源管理程序?6.3根底設(shè)施6.3.1職責·綜合管理部根據(jù)工程建設(shè)需要和各部門的申請，提出非生產(chǎn)根底設(shè)施和低值易耗品的配置需求方案，報公司領(lǐng)導批準，組織安排提供非生產(chǎn)根底設(shè)施；負責辦公設(shè)備、軟件的提供、維護和低值易耗品的采購，并形成必要的記錄，確保其處于正常使用狀態(tài)，滿足公司要求；掌握各部23管理手冊Q/GDX-××-1<01A—2<0<05修改狀態(tài)：<0頁碼：16/48門設(shè)施運行狀況?！すこ滩堪凑展こ探ㄔO(shè)要求，組織生產(chǎn)根底設(shè)施的建設(shè)和管理，確保工程建設(shè)根底設(shè)施的完好。·各部門根據(jù)工作需要提出形成固定資產(chǎn)的非生產(chǎn)根底設(shè)施和低值易耗品配置申請，提交綜合管理部進行審核；報公司領(lǐng)導批準?！の镔Y部按照分管公司領(lǐng)導批準的并形成固定資產(chǎn)的根