松潤化工廠手冊

萍鄉(xiāng)市松潤化工填料有限公司文件編號：SR-QMS.A-2014質量手冊（依據(jù)GB/T19001-2008idtISO9001:2008編制）編制：編制組審核：胡濤批準：黃乃松2014年03月01日發(fā)布2014年03月01日實施中國萍鄉(xiāng)中國萍鄉(xiāng)萍鄉(xiāng) 萍鄉(xiāng)市松潤化工填料有限公司 質量手冊SR-QMS.A-2014 第3頁共46頁第第頁共46頁析方法。統(tǒng)計記錄的管理對于數(shù)據(jù)分析記錄的管理歸口交由公司辦公室統(tǒng)一進行管理。改進持續(xù)改進公司利用質量方針、目標、審核結果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施以及管理評審等活動，持續(xù)改進質量管理體系的有效性?！?.5.2糾正措施控制程序目的對已發(fā)生的不合格采取糾正措施，以消除不合格原因防止不合格再發(fā)生。范圍適用于公司對產品和服務過程中發(fā)生的不合格所采取和實施糾正措施。職責管理者代表負責不合格的評審、糾正措施的驗證與評價；各部門負責實施糾正措施。程序管理者代表按本手冊第8.3章“不合格品控制程序”的要求處置不合格后，還應視其發(fā)生所造成的損失程度、影響范圍，組織對其進行評審。評審的結果即確定不合格品的嚴重程度。各部門應對產生的不合格，從“人、機、料、法、環(huán)、測”等方面進行原因分析，并選用適宜的統(tǒng)計方法確定不合格的原因，及提出適宜的糾正措施。a）公司辦公室會同生產部對管理評審、外部審核、過程監(jiān)視發(fā)現(xiàn)的不合格，填寫［糾正和預防措施處理單］,確定責任部門；由責任部門分析原因，制定糾正措施并實施，辦公室后續(xù)驗證實施效果。b）對在監(jiān)視和測量中，發(fā)現(xiàn)的不合格及產品出現(xiàn)重大質量問題時，由質檢部填寫［糾正和預防措施處理單］,確定責任部門；由責任部門分析原因，制定糾正措施并實施，化驗分析室會同生產部后續(xù)驗證實施效果。c）對顧客投訴，由業(yè)務部填寫［糾正和預防措施處理單］,轉辦公室確認并確定責任部門，由責任部門分析原因、制定糾正措施并實施，公司辦公室后續(xù)驗證實施效果并將結果反饋給相關部門，相關部門及時轉告顧客并取得顧客滿意。d）當采購物品出現(xiàn)嚴重不合格時，供應部填寫［糾正和預防措施處理單］,通知供方,要求供方進行原因分析，并將糾正措施反饋給生產部，質檢部對其糾正措施進行后續(xù)驗證。e）對內部審核發(fā)現(xiàn)的不合格，由審核組發(fā)出［不符合報告］,執(zhí)行《內部審核程序》,8.524.3辦公室應會同各部門評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求，涉及成本投入的糾正措施，應報管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理批準后方能實施。各相關部門應負責確定和實施所需的措施，適當時，可能涉及更新文件。各相關部門應記錄任何調查和所采取措施的結果于［糾正和預防措施處理單］中。.6辦公室負責對所采取的糾正措施的驗證，及隨后糾正措施和具有效性的評價。.7糾正措施應與所遇到的不合格的影響程度相適應。評價的結果表明糾正措施無效時，應按本程序第8.5.2.4.2條重新進行。★8.5.3預防措施控制程序目的消除潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)生。范圍適用于公司對產品和服務中潛在不合格的預防措施制訂和實施。職責生產部會同質檢部負責潛在不合格預防措施的評審、驗證與實行；各相關部門負責實施預防措施。程序生產部按本手冊第8.4章“數(shù)據(jù)分析”的要求確定潛在不合格品及其原因。各相關部門應對產生的潛在不合格，從“人、機、料、法、環(huán)、測”等方面進行原因分析，并選用適宜的統(tǒng)計方法確定潛在不合格的原因，及提出適宜的預防措施。生產部應會同各相關部門評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求，涉及成本投入的預防措施，應報管理者代表審核，經(jīng)總經(jīng)理批準后方能實施。各相關部門應負責確定和實施所需的措施，適當時，可能涉及更新文件。為實施質量不合格不符合的識別，由生產質檢部牽頭，對質量管理體系，進行制度性的檢查，具體是：a）每半年進行一次制度落實的檢查，如檢查生產管理制度、設備管理制度，防火管理方案等；b）每季度進行一次檢驗落實的檢查，如各檢驗規(guī)程；c）每季度進行一次環(huán)境情況的檢查，績效評價；d）每10?15天進行一次日常質量控制狀況的的檢查。各相關部門應記錄任何調查和所采取措施的結果于［糾正和預防措施處理單］中。質檢部負責對所采取的預防措施的驗證，及隨后預防措施和