房地產(chǎn)公司計劃與運營管理體系

房地產(chǎn)

計劃與運營管理體系逐步建立了“日日追蹤，周周控制，月月考評”的計劃與運營管理體系，有效促進“三線一圓”均衡發(fā)展一、天泰地產(chǎn)計劃與運營管理發(fā)展史2003年陽光公司計劃與運營管理模式為雛形2004年建立天泰集團計劃與運營管理體系2006年天泰集團計劃與運營管理信息系統(tǒng)正式啟動天泰計劃與運營管理體系經(jīng)歷了由粗放型管理到精細化管理，再到重點突出年度KPI指標和重要里程碑計劃的發(fā)展歷程二、計劃與運營管理理念1、法約爾的管理職能論計劃與運營管理計劃激勵標準協(xié)調(diào)組織控制●計劃：管理者是計劃的主要制定和決策者，并負主要責(zé)任。主要職責(zé)是：與員工就目標進行溝通交流，一起制定實現(xiàn)項目目標的各項具體計劃和總體計劃?！窠M織：管理者負責(zé)進行團隊的組建，授予成員相應(yīng)的權(quán)力。主要職責(zé)是：努力為計劃實施獲得足夠的人、財、物等資源，并使人與事得到合理的配置?！駞f(xié)調(diào)：通過有效的溝通和激勵，使所有成員共同完成計劃目標，主要職責(zé)是：運用職權(quán)和個人魅力去影響他人，利用有效的溝通，及時地激勵，正確地解決各種矛盾和沖突，使成員都能全身心地投入工作?！窨刂疲嚎刂凭褪菍⒂媱澟c實際進程比較，發(fā)現(xiàn)問題，及時糾正，以保證計劃的有效實施。主要職責(zé)是：全面對計劃進行監(jiān)控，及時掌握工作實際進展和出現(xiàn)的偏差，采取措施糾正，使工作處于受控狀態(tài)。1、法約爾的管理職能論信息交流------“數(shù)據(jù)庫”事前籌劃------“導(dǎo)航器”動態(tài)監(jiān)控------“助推器”決策依據(jù)------“儀表盤”

2、計劃與運營管理作用APCD分析現(xiàn)狀找問題分析產(chǎn)生質(zhì)量問題的原因找出主要原因制訂對策和措施檢查效果和發(fā)現(xiàn)問題總結(jié)檢驗納入標準遺留問題轉(zhuǎn)入下期執(zhí)行、實施計劃3、計劃與運營管理思路：戴明環(huán)-PDCA3、計劃與運營管理思路：戴明環(huán)-PDCA目標統(tǒng)一性原則穩(wěn)定性與適應(yīng)性相結(jié)合原則統(tǒng)一指揮原則分工協(xié)作原則適當(dāng)管理寬度原則集權(quán)與分權(quán)相結(jié)合原則權(quán)力、職責(zé)對稱性原則精干高效原則均衡性原則整體性原則計劃運營管理指導(dǎo)原則4、計劃與運營管理指導(dǎo)原則優(yōu)秀的溝通能力較高的情商系數(shù)良好的人際交往能力高效的時間管控能力高效的激勵能力非凡的協(xié)調(diào)能力計劃與運營管理者必備素質(zhì)運用管理知識和技術(shù)能力5、計劃與運營管理者必備素質(zhì)第一是對近期內(nèi)即將發(fā)生的活動加強控制，積極挽回時間和成本，這是因為早控制早主動；第二是工期估計最長或預(yù)算估計最大的活動應(yīng)進一步審核預(yù)估依據(jù)，并做好該活動壓縮時間和費用的準備工作，因為估計值越大的項目更有壓縮的可能；第三，將某些可以再分的活動進一步細分，研究細分活動之間并行工作或工作穿插的可行性，如可行，則可有效地壓縮時間和費用。6、計劃調(diào)整重點每一次變變更都必必須遵循循同樣的的程序，，即相同同的文字字報告，，相同的的管理方方法，相相同的授授權(quán)過程程。必須確定定每一次次變更對對項目成成本、進進度、風(fēng)風(fēng)險、技技術(shù)要求求的影響響。一旦批準準進行變變更，項項目組必必須設(shè)定定一個程程序來執(zhí)執(zhí)行變更更。在充分估估計一個個變更的的影響之之后，必必須謹慎慎執(zhí)行，，并且使使其保持持在限定定的數(shù)目目之下以以避免項項目進度度和成本本的外溢溢。7、計劃劃變更控控制時間與成成本之間間在一定定的范圍圍內(nèi)有一一定的替替代性，，一種用用最低的的相關(guān)成成本的增增加來縮縮短項目目工期的的方法。。該方法法基于以以下假設(shè)設(shè)：每項活動動有兩組組工期和和成本估估計：正正常和應(yīng)應(yīng)急。一項活動動的工期期可以通通過從正正常時間間減至應(yīng)應(yīng)急時間間得到有有效的縮縮減，這這要靠投投入更多多資源來來實現(xiàn)應(yīng)急時間間是確保?；顒影窗促|(zhì)量完完成的時時間下限限。當(dāng)需要將將活動的的預(yù)計工工期從正正常時間間縮短至至應(yīng)急時時間時，，必須有有足夠的的資源作作保證。。在活動的的正常點點和應(yīng)急急點之間間，時間間和成本本的關(guān)系系是線性性的。8、時間間-成本本平衡法法最低成本本最佳工期期直接成本本利潤損失失項目總成成本間接成本本工期成本0A9、工期-成成本抉擇擇模型計劃趕不不上變化化，因而而不做計計劃做計劃浪浪費時間間只做進度度計劃，，忽視質(zhì)質(zhì)量、成成本和資資源計劃劃做了計劃劃便束之之高閣計劃扭曲曲成了記記錄強調(diào)計劃劃的嚴肅肅性，因因而刻板板地照計計劃執(zhí)行行10、計計劃與運運營管理理誤區(qū)房地產(chǎn)計計劃與運運營管理理流程圖圖.doc三、房地地產(chǎn)計劃劃與運營營管理1、管理理流程原則:可可考考核、可可量化、、不虛報報、不肢肢解評價：自自評考考評上上評方法：工作分解解結(jié)構(gòu)-WBS（WorkBreakdownStructure）依據(jù)：①①重要里程程碑計劃劃（內(nèi)容附附后）②年度KPI指標標分解③董事會會/執(zhí)委委會安排排的重要要工作要求：①①＋②②≥月月度計劃劃60%權(quán)重，，月度計計劃不超超過20項2、報送要要求每月末前前一天報報送次月月計劃每月最后后一天上上傳計劃劃管理信信息系統(tǒng)統(tǒng)月度工作作總結(jié)以上時間間遇節(jié)假假日提前前3、報送送時限4、報送送模版序號計劃內(nèi)容權(quán)重自評考評上評1里程碑計劃/KPI指標分解計劃不低于60…2其它重點工作不高于40…注：（1））其它重重點工作作指董事事會/執(zhí)執(zhí)委會安安排工作作、職責(zé)責(zé)范范圍圍內(nèi)重要要工作、、協(xié)調(diào)工工作等。。（（2）該該計劃模模版在計計劃管理理信息系系統(tǒng)中實實現(xiàn)，實實行網(wǎng)絡(luò)絡(luò)報送。。舉例：營營銷中心心報送模模版序號計劃內(nèi)容權(quán)重自評考評上評1本月銷售回款完成率802其它重點工作20…假設(shè)2月月份銷售售回款完完成65%（對對應(yīng)完成成率得分分70%），其其它工作作全部完完成，則則本月完完成率為為：70%×80%（（權(quán)重））+20%（其其它工作作完成））=76%4、報送送模版月度計劃劃審核流流程.doc5、審核流流程2112/24/2022序號重要里程碑計劃1取得《國有土地使用權(quán)證》2拆遷3施工圖紙設(shè)計4取得《建筑工程施工許可證》5取得《商品房預(yù)售許可證》6、重要要里程碑碑內(nèi)容7、重要要里程碑碑計劃調(diào)調(diào)整原因：受受外部客客觀不可可抗力等等因素影影響流程：責(zé)責(zé)任單位位以會簽簽形式提提報調(diào)整整原因及及調(diào)整后后里程碑碑計劃實施：經(jīng)經(jīng)執(zhí)委會會分管領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)及執(zhí)執(zhí)行總裁裁批準,月度考考評會公公示后實實施限次：每每年僅限限調(diào)整一一次按每月實實際工作作完成情情況評價價打分未完成項項按完成成比例對對應(yīng)其權(quán)權(quán)重進行行評價打打分8、評價價辦法月度銷售售回款項項評價辦辦法完成率在在90%以上得得分：120%×計劃劃項權(quán)重重完成率在在80%-90%得分分：110%××計劃項項權(quán)重完成率在在70%-79%得分分：100%××計劃項項權(quán)重完成率在在60%-69%得分分：70%×計計劃項權(quán)權(quán)重完成率在在50%-59%得分分：50%×計計劃項權(quán)權(quán)重銷售回款款完成率率低于50%，，得分為為0物業(yè)公司司、奧廈廈公司、、教育公公司、天天影公司司銷售回回款完成成率增加加10%進行分分段考核核8、評價價辦法9、兌現(xiàn)現(xiàn)辦法里程碑計計劃兌現(xiàn)現(xiàn)辦法偏差在1個月≤≤d＜2個月，，予以警警告偏差在2個月≤≤d＜3個月，，不能評評為A類類員工偏差在3個月≤≤d＜4個月，，直接區(qū)區(qū)分為C類員工工偏差d≥≥4個月月，崗位位調(diào)整銷售回款款兌現(xiàn)辦辦法偏差在30%≤≤d＜40%，，警告或或通報批批評偏差在40%≤≤d＜50%，，不能評評為A類類員工偏差在50%≤≤d＜60%，，直接區(qū)區(qū)分為C類員工工偏差在d≥60%以上上，崗位位調(diào)整注：評價價對象是是年度KPI指指標中有有回款指指標的單單位9、兌現(xiàn)現(xiàn)辦法計劃完成率兌兌現(xiàn)辦法連續(xù)2個月排排名最后，不能評為A類類員工連續(xù)3個月排排名最后，直接區(qū)分為C類員工連續(xù)4個月排排名最后，調(diào)調(diào)整崗位對評價內(nèi)容重重復(fù)的單位按按照“就重不不就輕”的原原則進行評價價管理9、兌現(xiàn)辦法法原則：以獎為為主；“一事事一議”；即即時兌現(xiàn)范圍：里程碑碑計劃提前或或超額完成的的責(zé)任單位；；在各方面為公司創(chuàng)造經(jīng)經(jīng)濟效益的單單位或人員10、即時激激勵注：子公司考考核激勵辦法法簡要介紹獎勵額度審批批權(quán)限獎勵額度審批權(quán)限報備領(lǐng)導(dǎo)500-5000分管領(lǐng)導(dǎo)執(zhí)行總裁5000-50000執(zhí)行總裁董事長50000以上董事長董事局主席10、即時激激勵兌現(xiàn)流程責(zé)任單位提報或其他單位推薦責(zé)任單位提報分配方案(附領(lǐng)導(dǎo)審批意見)次月度由員工部兌現(xiàn)計劃管理部門審核YesNo報備員工部/分管領(lǐng)導(dǎo)分管領(lǐng)導(dǎo)/執(zhí)行總裁/董事會主席審批10、即時激激勵11、否決項項激勵辦法序號否決項內(nèi)容1甲供材料未按時進場拖延工期10天以上2重要項目控制偏差10天以上未及時預(yù)警3項目結(jié)算延誤15天以上4信息管理系統(tǒng)癱瘓24小時以上5出現(xiàn)核心員工（中層5人以上）規(guī)模異動6施工圖設(shè)計未按時完成拖延10天以上序號否決項內(nèi)容通用否決項發(fā)生重大交通事故或重傷以上安全事故因工作失誤造成5萬元以上經(jīng)濟損失某項計劃連續(xù)2次未完成（除月度銷售回款）當(dāng)出現(xiàn)否決項項時月度計劃劃評價扣減30%

視情情節(jié)輕重由計計劃管理部門門提出處罰方方案報執(zhí)委會會11、否決項項激勵辦法功能：計劃報送、評評價依據(jù)自動計算、及及時提醒信息交流、分分級管理查詢便捷、經(jīng)經(jīng)驗沉淀四、計劃與運運營管理系統(tǒng)統(tǒng)自主研發(fā)、專業(yè)軟件分級管理：一級單位二級單位個人計劃注：天泰地產(chǎn)產(chǎn)內(nèi)部管理實實行分級管理理、越級復(fù)式式監(jiān)督原則四、計劃與運運營管理系統(tǒng)統(tǒng)日日追蹤落實實到各單位督查查了解實際情情況周周匯總分析析《重點工作完完成情況周報報》月月評價總結(jié)結(jié)與兌現(xiàn)編制工作總結(jié)結(jié)報告，組織月（季））度考評會五、計劃與運運營管控措施施周例會（協(xié)調(diào)）充分溝通協(xié)調(diào)調(diào)工作中存在在的問題，執(zhí)執(zhí)委會現(xiàn)場拍拍板，提出存存在問題，設(shè)設(shè)定工作目標標和完成時間間；會后兩日日內(nèi)發(fā)布會議紀要，重要工作追追加計劃月度考評會（總結(jié)評價與兌現(xiàn)）各單位總結(jié)上上月KPI指指標完成情況況及存在問題題，提出下一一步改進措施施和實施方案案。執(zhí)委會點評各單位月度工工作并總結(jié)發(fā)發(fā)言；會后兩兩日內(nèi)發(fā)布會會議紀要，重重要工作追加加計劃。會后公布排名名，當(dāng)月兌現(xiàn)現(xiàn)。五、計劃與運運營管控措施施THANKS9、靜靜夜夜四四無無鄰鄰，，荒荒居居舊舊業(yè)業(yè)貧貧。。。。12月月-2212月月-22Saturday,December24,202210、雨雨中中黃黃葉葉樹樹，，燈燈下下白白頭頭人人。。。。02:06:5702:06:5702:0612/24/20222:06:57AM11、以我獨沈久久，愧君相見見頻。。12月-2202:06:5702:06Dec-2224-Dec-2212、故人江海別別，幾度隔山山川。。02:06:5702:06:5702:06Saturday,December24,202213、乍見見翻疑疑夢，，相悲悲各問問年。。。12月月-2212月月-2202:06:5702:06:57December24,202214、他鄉(xiāng)鄉(xiāng)生白白發(fā)，，舊國國見青青山。。。24十十二二月20222:06:57上上午02:06:5712月月-2215、比不了得得就不比，，得不到的的就不要。。。。十二月222:06上上午12月-2202:06December24,202216、行動出成成果，工作作出財富。。。2022/12/242:06:5702:06:5724December202217、做前，能能夠環(huán)視四四周；做時時，你只能能或者最好好沿著以腳腳為起點的的射線向前前。。2:06:57上上午2:06上上午02:06:5712月-229、沒有失失敗，只只有暫時時停止成成功！。。12月-2212月-22Saturday,December24,202210、很多事事情努力力了未必必有結(jié)果果，但是是不努力力卻什么么改變也也沒有。。。02:06:5702:06:5702:0612/24/20222:06:57AM11、成功就是日日復(fù)一日那一一點點小小努努力的積累。。。12月-2202:06:5702:06Dec-2224-Dec-2212、世間成事，，不求其絕對對圓滿，留一一份不足，可可得無限完美美。。02:06:5702:06:5702:06Saturday,December24,202213、不知香積積寺，數(shù)里里入云峰。。。12月-2212月-2202:06:5702:06:57December24,202214、意志堅強強的人能把把世界放在在手中像泥泥塊一樣任任意揉捏。。24十二二月20222:06:57上上午02:06:5712月-2215、楚楚塞塞三三湘湘接接，，荊荊門門九九派派通通。。。。。。十二二月月222:06上上午午12月月-2202:06December24,202216、少少年年十十五五二二十十時時，，步步行行奪奪得得胡胡馬馬騎騎。。。。2022/12/242:06:5702:06:5724December202217、空山新新雨后，，天氣晚晚來秋。。。2:06:57上午午2:06上午午02:06:5712月-229、楊柳散散和風(fēng)，，青山澹澹吾慮。。。12月月-2212月月-22Saturday,December24,202210、閱讀讀一切切好書書如同同和過過去最最杰出出的人人談話話。02:06:5702:06:5702:0612/24/20222:06:57AM11、越是沒有有本領(lǐng)的就就越