三體系管理手冊ISO

KDE/QEM-0KDE/QEM-01-2018管理手冊依據(jù)ISO9001:2015/GB/T19001-2016、ISO14001:2015/GB/T24001-2016、ISO45001:2018標(biāo)準(zhǔn)編制審核第B版第B版版本號____________受控狀態(tài)受控2018年05月01日發(fā)布2018年05月01日實施********有限公司發(fā)布管理手冊修改記錄頁序號版本版次修訂內(nèi)容簡述頁次生效日期修訂人批準(zhǔn)人1B增加ISO45001:2018職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南標(biāo)準(zhǔn)要求內(nèi)容全部黎玉蓮楊健康********有限公司文件編號：KDE/QEM-01-2018版本號/修訂次：B/0共58頁目錄實施日期：2018-05-01第1頁手冊章節(jié)號ISO9001:2015標(biāo)準(zhǔn)條款I(lǐng)SO14001:2015標(biāo)準(zhǔn)條款I(lǐng)SO45001:2018標(biāo)準(zhǔn)條款頒布令頒布令頒布令任命書任命書任命書企業(yè)概況企業(yè)概況企業(yè)概況質(zhì)量管理體系方針和目標(biāo)環(huán)境管理體系方針和目標(biāo)職業(yè)健康安全管理體系方針和目標(biāo)管理手冊說明管理手冊說明管理手冊說明11范圍1范圍1范圍22標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范性引用文件2標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范性引用文件2標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范性引用文件33術(shù)語和定義3術(shù)語和定義3術(shù)語和定義44組織環(huán)境4組織所處的環(huán)境4組織所處的環(huán)境員工及其他相關(guān)方的需求和期望職業(yè)健康安全管理體系的范圍職業(yè)健康安全管理體系55領(lǐng)導(dǎo)5領(lǐng)導(dǎo)5領(lǐng)導(dǎo)作用與員工參與職業(yè)健康安全方針5.3組織的角色、職責(zé)和權(quán)限5.3組織的角色、職責(zé)和權(quán)限5.3組織的角色、職責(zé)和權(quán)限66策劃6策劃6策劃危險源辨識及風(fēng)險和機遇評估確定法律法規(guī)和其他要求職業(yè)健康安全目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃77支持7支持7支持總則********有限公司文件編號：KDE/QEM-01-2018版本號/修訂次：B/0共58頁目錄實施日期：2018-05-01第2頁手冊章節(jié)號ISO9001:2015標(biāo)準(zhǔn)條款I(lǐng)SO14001:2015標(biāo)準(zhǔn)條款I(lǐng)SO45001:2018標(biāo)準(zhǔn)條款7.37.47.4信息交流、溝通、參與和協(xié)商溝通7.57.5.17.5.27.5.2創(chuàng)新和更新7.5.2創(chuàng)新和更新7.5.2創(chuàng)新和更新7.5.388運行8運行8運行8.4外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制********有限公司文件編號：KDE/QEM-01-2018版本號/修訂次：B/0共58頁目錄實施日期：2018-05-01第3頁手冊章節(jié)號ISO9001:2015標(biāo)準(zhǔn)條款I(lǐng)SO14001:2015標(biāo)準(zhǔn)條款I(lǐng)SO45001:2018標(biāo)準(zhǔn)條款99績效評價9績效評價9績效評價9.19.1監(jiān)視、測量、分析和評價9.1監(jiān)視、測量、分析和評價9.1監(jiān)視、測量、分析和績效評價9.1.19.1.29.210改進10改進10改進10.1總則10.1總則10.1總則不符合和糾正措施事件、不符合和糾正措施持續(xù)改進持續(xù)改進持續(xù)改進附錄1生產(chǎn)工藝流程圖附錄2公司管理組織機構(gòu)圖附錄3質(zhì)量管理體系職能分配表附錄4環(huán)境管理體系職能分配表附錄5職業(yè)健康安全管理體系職能分配表附錄6程序文件目錄附錄7過程清單********有限公司文件編號：KDE/QEM-01-2018版本號/修訂次：B/0共58頁實施日期：2018-05-01第4頁頒布令為了進一步使公司提供持續(xù)滿足顧客、相方和適用法律法規(guī)要求，規(guī)范公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理行為，促進公司提高質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理水平，依據(jù)ISO9001：2015/GB/T19001-2016《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)、ISO14001：2015/GB/T24001-2016《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、ISO45001：2018《職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南》的要求，結(jié)合公司自身管理水平，建立管理體系，編制了《管理手冊》。現(xiàn)執(zhí)行予以發(fā)布B版，并于2018年05月01日實施。本《管理手冊》闡明了公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全/職業(yè)健康安全方針目標(biāo)，描述了公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系，是公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運行中必須長期遵循的指令性文件，是公司進行質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全審核的主要依據(jù)，是公司開展質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全培訓(xùn)的主要內(nèi)容，是公司全體員工認識的基礎(chǔ)和行動的準(zhǔn)則。公司全體員工都必須努力學(xué)習(xí)，認真執(zhí)行，真正做到有法必依、執(zhí)法必嚴、違法必究、獎懲分明。經(jīng)多次審定，本手冊滿足標(biāo)準(zhǔn)ISO9001：2015/GB/T19001-2016、ISO14001：2015/GB/T24001-2016和ISO45001:2018標(biāo)準(zhǔn)的要求和符合國家有關(guān)方面的法律、法規(guī)的管理要求，并符合本公司的實際情況，且適于實現(xiàn)本公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針。本《管理手冊》現(xiàn)行版本B版，經(jīng)公司審定批準(zhǔn)，予以發(fā)布，自2018年05月01日起實施。********有限公司總經(jīng)理：******2018年05月01日********有限公司文件編號：KDE/QEM-01-2018版本號/修訂次：B/0共58頁實施日期：2018-05-01第5頁管理者代表任命書為了貫徹執(zhí)行ISO9001:2015/GB/T19001-2016《質(zhì)量管理體系—要求》、ISO14001：2015/GB/T24001-2016《環(huán)境管理體系要求及使用指南、ISO45001：2018《職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南》，加強對質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命行政部經(jīng)理楊勇同志為我公司的管理者代表。管理者代表的職責(zé)是：1．全面負責(zé)按GB/T19001-2016idtISO9001：2015《質(zhì)量管理體系要求》、GB/T24001-2016idtISO14001:2015《環(huán)境管理體系要求及使用指南》，ISO45001:2018《職業(yè)健康安全管理體系要求》要求建立、實施和保持公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系；2．組織貫徹、執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)定；3．負責(zé)組織內(nèi)部管理體系審核；4．確保公司一體化管理體系運行，滿足業(yè)績和任何改進的需求；5．向最高管理者報告質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系業(yè)績；6.負責(zé)就公司一體化管理體系有關(guān)事宜對內(nèi)、外部各方的聯(lián)絡(luò)。公司全體員工必須服從管理者代表的工作安排和組織協(xié)調(diào)，牢固樹立滿足相關(guān)方要求和法律法規(guī)要求的意識，認真履行管理職能，嚴格貫徹、執(zhí)行相關(guān)的產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范，確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效運行。職業(yè)健康安全員工代表任命書為有效貫徹執(zhí)行ISO45001:2018《職業(yè)健康安全管理體系要求》，經(jīng)員工代表大會選舉特任命:楊俊、李偉同志為公司的職業(yè)健康安全員工代表,負責(zé)職業(yè)健康安全相關(guān)事務(wù)的參與和協(xié)商,此任命自簽發(fā)之日起正式生效。其職責(zé)如下:1、收集合理化建議,適時參與危險源辨識,風(fēng)險評價和控制措施的確定；2、適當(dāng)參與事件調(diào)查；確保持續(xù)改進；3、參與職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)的制定和評審；4、對影響公司職業(yè)健康安全的任何變更進行協(xié)商；5、對職業(yè)健康安全事務(wù)發(fā)表意見?？偨?jīng)理：******2018年05月01日********有限公司文件編號：KDE/QEM-01-2018版本號/修訂次：B/0共58頁實施日期：2018-05-01第6頁公司簡介********有限公司是原重慶市特莉薩家私，成立于2000年。是一家集研發(fā)、生產(chǎn)和銷售高、中檔室內(nèi)套裝門及實木門為一體的實業(yè)集團。目前，我公司主要生產(chǎn)原木門、實木復(fù)合門、復(fù)合工藝門及配套實木家具。公司旗下已成功向全國市場營銷了四大品牌：《柯迪爾木門》、《美艾木門》、《歐萊雅木門》、《特莉薩木門》。把一個小作坊發(fā)展成一個標(biāo)準(zhǔn)的民營化企業(yè)，贏得了各位新老客戶的信賴和支持，同時也得到業(yè)界同行的贊許?？碌蠣柟镜漠a(chǎn)品嚴格按照ISO9001國際質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和ISO14001環(huán)境標(biāo)志國際標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，無塵的生產(chǎn)環(huán)境，企業(yè)先后從德國、意大利等國家引進了高新技術(shù)和先進的生產(chǎn)設(shè)備，以及無塵油漆噴涂流水線，以精湛的制作工藝，科學(xué)的工藝流程，堅持技術(shù)引進與自主創(chuàng)新相結(jié)合的原則，實行高起點、高投入、高品質(zhì)的技術(shù)發(fā)展戰(zhàn)略以及嚴格的質(zhì)量控制程序?？碌蠣柟緫{著雄厚的技術(shù)力量與獨到的眼光和靈感，根據(jù)各地用戶不同的地域文化，民族風(fēng)格以及時尚追求，在產(chǎn)品上不拘一格，與2009年在同行中獨樹一幟的全新產(chǎn)品，具有納米技術(shù)的“數(shù)控印花門”，并獲得了國家專利。公司在銷售渠道上把品牌放在首位，把質(zhì)量作為重點加強，抓住每一個細節(jié)每一個環(huán)節(jié)的質(zhì)量監(jiān)控，保證經(jīng)銷商、代理商、客戶的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，地址：四川合江臨港工業(yè)園區(qū)二標(biāo)段電話真編：646200********有限公司文件編號：KDE/QEM-01-2018版本號/修訂次：B/0共58頁實施日期：2018-05-01第7頁為明確本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的宗旨和方向，建立、實施并保持質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，并持續(xù)的改進。使產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量穩(wěn)步提高，獲得更多顧客的信任，不斷開拓市場，創(chuàng)造佳績，特制定管理方針和管理目標(biāo)，現(xiàn)予頒布：1.管理方針：持續(xù)改進，以客戶為中心，以質(zhì)量求生存，以技術(shù)為動力。遵規(guī)守法，預(yù)防為主，安全第一，節(jié)能減排，清潔發(fā)展，持續(xù)改進。2.管理目標(biāo)：顧客訴求處理及時率100%；產(chǎn)品一次交驗合格率≥95%；顧客滿意率≥90%污水達標(biāo)排放（GB8978-1996一級排放標(biāo)準(zhǔn)）；噪聲達標(biāo)排放（GB12348-2008Ⅱ類）；廢氣達標(biāo)排放（GB16297二級）廢棄物分類存放，集中處理；重大責(zé)任安全事故發(fā)生率0人次；職業(yè)病發(fā)病率0人次；火災(zāi)事故發(fā)生率0次；年度輕傷事故控制在1人以內(nèi)。********有限公司文件編號：KDE/QEM-01-2018版本號/修訂次：B/0共58頁實施日期：2018-05-01第8頁1、手冊內(nèi)容本手冊系依據(jù)ISO9001：2015/GB/T19001-2016《質(zhì)量管理體系要求》、ISO14001：2015/GB/T24001-2016《環(huán)境管理體系要求及使用指南》和ISO45001:2018《職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南》和本公司的實際相結(jié)合編制而成，包括：公司管理體系的范圍，它包括了ISO9001：2015/GB/T19001-2016《質(zhì)量管理體系要求》、ISO14001：2015/GB/T24001-2016《環(huán)境管理體系要求及使用指南》和ISO45001:2018《職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南》全部標(biāo)準(zhǔn)條款和公司管理體系要求的所有程序文件；對質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系包括的過程順序和相互作用的表述。2、手冊的編寫管理手冊的編寫由管理者代表組織，行政部具體負責(zé)編制，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后頒布實施。3、手冊的管理3.1管理手冊的封面須帶有“受控”或“非受控”標(biāo)識。“受控”的為公司內(nèi)部職能部門和外部認證機構(gòu)使用的有效版本，當(dāng)管理手冊更改時，必須對其進行相應(yīng)的更改。經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)“非受控”的手冊可發(fā)給有關(guān)單位參閱，當(dāng)管理手冊更改時，不用對其進行更改。3.2管理手冊的發(fā)放范圍由行政部提出，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后執(zhí)行。3.3手冊持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失，隨意涂抹。手冊持有者調(diào)離工作崗位時，應(yīng)將手冊交還給行政部，辦理核收登記。3.4管理手冊的解釋權(quán)歸管理者代表或受其委托的行政部。4手冊的修改在手冊使用期間，如有修改建議，各部門負責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時反饋到行政部，行政部應(yīng)定期組織對手冊的適用性、有效性進行評審；必要時對手冊予以修改，執(zhí)行《文件和資料控制程序》的有關(guān)規(guī)定。********有限公司文件編號：KDE/QEM-01-2018版本號/修訂次：B/0共58頁實施日期：2018-05-01第9頁公司按照ISO9001:2015/GB/T19001-2016《質(zhì)量管理體系要求》、ISO14001:2015/GB/T24001-2016《環(huán)境管理體系要求及使用指南》、ISO45001:2018《職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南》建立了管理手冊，管理手冊明確了公司的管理方針和管理目標(biāo)、組織機構(gòu)及管理職責(zé)、資源的配備及管理、產(chǎn)品實現(xiàn)過程、測量、分析和改進等管理體系所需的過程的管理，并依據(jù)體系要求編制程序文件和相應(yīng)的管理制度。建立該文件化的體系在于：a)采用ISO9001:2015/GB/T19001-2016《質(zhì)量管理體系要求》、ISO14001:2015/GB/T24001-2016《環(huán)境管理體系要求及使用指南》和ISO45001:2018《職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南》是公司的一項戰(zhàn)略性決策，旨在加強產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理和產(chǎn)品的過程控制，也是公司對產(chǎn)品過程的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理監(jiān)督、檢查和評價的依據(jù)之一，在滿足國家現(xiàn)行有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的基礎(chǔ)上，為顧客提供持續(xù)滿意的產(chǎn)品和服務(wù)。A)本手冊是對木制門業(yè)及家具的設(shè)計、生產(chǎn)和服務(wù)的全過程的有效補充，旨在提高顧客和相關(guān)方滿意。c)為公司提供持續(xù)改進的框架，不斷提高企業(yè)的管理水平。d)通過數(shù)據(jù)分析與處理，建立持續(xù)改進的數(shù)學(xué)模型，尋找可持續(xù)改進和糾正／預(yù)防措施的機會，做到預(yù)防為主。本手冊在制定過程中采用質(zhì)量管理的原則：a)以顧客為關(guān)注焦點；b)領(lǐng)導(dǎo)作用；c)全員積極參與；d)過程方法；e)改進；f)循證決策；g)關(guān)系管理。********有限公司文件編號：KDE/QEM-01-2018版本號/修訂次：B/0共58頁實施日期：2018-05-01第10頁本手冊是公司建立質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的綱領(lǐng)性文件，既用于內(nèi)部持續(xù)改進，又用于顧客對公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系審核，還可用于認證中心對公司的推薦注冊審核。本公司在產(chǎn)品實現(xiàn)過程中，將按照ISO9001：2015/GB/T19001-2016《質(zhì)量管理體系要求》、ISO14001：2015/GB/T24001-2016《環(huán)境管理體系要求及使用指南》和ISO45001:2018《職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南》的要求對產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全進行管理。本手冊適用于********有限公司資質(zhì)范圍內(nèi)木制門業(yè)及家具的生產(chǎn)和服務(wù)以及相關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理活動。本公司管理體系包括了ISO9001：2015/GB/T19001-2016《質(zhì)量管理體系要求》、ISO14001：2015/GB/T24001-2016《環(huán)境管理體系要求及使用指南》和ISO45001:2018《職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南》全部標(biāo)準(zhǔn)條款。********有限公司文件編號：KDE/QEM-01-2018版本號/修訂次：B/0共58頁實施日期：2018-05-01第11頁1、本手冊在建立過程中主要引用了下列標(biāo)準(zhǔn)：1)ISO9001：2015/GB/T19001-2016《質(zhì)量管理體系要求》2)ISO9000：2015/GB/T19001-2016《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》3)ISO14001：2015/GB/T24001-2016《環(huán)境管理體系要求及使用指南》4）ISO45001：2018《職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南》以及相關(guān)的國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2、過程方法按照過程方法的要求，采用PDCA循環(huán)和過程方法。通過該方法的運用是對諸過程的系統(tǒng)中之間的組合和相互作用進行連續(xù)控制。在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系過程中運用時強調(diào)以下方面的重要性：a)理解并滿足消費者及相關(guān)方的需求；A)同IS09001:2015/GB/T19001-2016、ISO14001：2015/GB/T24001-2016和ISO45001：2018聯(lián)合使用，以提高企業(yè)的管理水平和經(jīng)濟效益；c)獲得管理體系運行過程運行的業(yè)績和有效性效果。d)基于事實和客觀的測量，持續(xù)改進管理體系和產(chǎn)品實現(xiàn)的過程，促進管理水平的提高,產(chǎn)品質(zhì)量的改進及服務(wù)質(zhì)量的提高。PDCA循環(huán)：P一一策劃：根據(jù)顧客的要求和組織的方針，建立體系的目標(biāo)菜其過程，確定實現(xiàn)結(jié)果所需的資源，并識別和應(yīng)對風(fēng)險和機遇。D一一實施：執(zhí)行所做的策劃。C一一檢查：根據(jù)方針、目標(biāo)、要求和所策劃的活動，對過程以及形成的產(chǎn)品和服務(wù)進行監(jiān)視和測量，并報告結(jié)果。A一一處置：采取措施，提高效率。********有限公司文件編號：KDE/QEM-01-2018版本號/修訂次：B/0共58頁實施日期：2018-05-01第12頁本手冊采用：1)ISO9001：2015/GB/T19001-2016《質(zhì)量管理體系要求》2)ISO9000：2015/GB/T19001-2016《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》3)ISO14001：2015/GB/T24001-2016《環(huán)境管理體系要求及使用指南》4）ISO45001：2018《職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南》給出的相關(guān)術(shù)語和定義********有限公司文件編號：KDE/QEM-01-2018版本號/修訂次：B/0共58頁實施日期：2018-05-01第13頁本公司依ISO9001:2015/GB/T19001-2016、ISO14001:2015/GB/T24001-2016和ISO45001:2018標(biāo)準(zhǔn)的要求，結(jié)合本公司經(jīng)營宗旨：持續(xù)改進，以客戶為中心，以質(zhì)量求生存，以技術(shù)為動力。遵規(guī)守法，預(yù)防為主，安全第一，節(jié)能減排，防止污染，清潔發(fā)展。公司的戰(zhàn)略方向：顧客滿意、員工滿意、社會滿意，制定公司的組織結(jié)構(gòu)，具體可參見附件2。公司建立和保持相關(guān)的規(guī)章制度來識別內(nèi)外部環(huán)境，總經(jīng)理應(yīng)確定與本公司質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)和戰(zhàn)略方向相關(guān)并影響實現(xiàn)質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系預(yù)期結(jié)果的各種內(nèi)部因素（公司的價值觀、文化、知識、績效等相關(guān)因素）和外部因素（國際、國家、地區(qū)和當(dāng)?shù)氐母鞣N法律法規(guī)、技術(shù)、競爭、文化和社會因素等）。這些因素可以包括需要考慮的正面和負面因素或條件。本公司定期對這些內(nèi)部和外部因素的相關(guān)信息進行監(jiān)視和評審，以確保其充分和適宜。公司建立和保持《組織環(huán)境與相關(guān)方要求管理程序》，以理解相關(guān)方的需求和期望以便幫助本公司更好的建立清晰的方針和目標(biāo)，做到目的明確；由于相關(guān)方對組織持續(xù)提供符合顧客要求和適用法律法規(guī)要求的產(chǎn)品和服務(wù)的能力產(chǎn)生影響或潛在影響，因此，公司應(yīng)確定：質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的相關(guān)方；公司的相關(guān)方包括：顧客、股東、員工、銀行、外部供應(yīng)商、雇員及其他為組織工作者、法律法規(guī)及監(jiān)管機關(guān)、非政府組織等。4.2.2這些相關(guān)方的要求：公司應(yīng)對這些相關(guān)方及其要求的相關(guān)信息進行監(jiān)視和評審，以便于理解和持續(xù)滿足相關(guān)方的需求和期望。質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的范圍公司確定范圍時考慮：在確定質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系范圍時，公司依據(jù)以下考慮：本公司的各種內(nèi)部和外部因素，見4.1；相關(guān)方都要求以及所提及的合規(guī)義務(wù)，見4.2；********有限公司文件編號：KDE/QEM-01-2018版本號/修訂次：B/0共58頁實施日期：2018-05-01第14頁根據(jù)本公司產(chǎn)品和服務(wù)特點，標(biāo)準(zhǔn)的所有條款均適用于本公司并決定全部予以實施。公司管理體系范圍：質(zhì)量管理體系的覆蓋范圍：木制門業(yè)及家具的生產(chǎn)及相關(guān)管理活動。環(huán)境管理體系的覆蓋范圍：木制門業(yè)及家具的生產(chǎn)及其場所所涉及到的環(huán)境管理相關(guān)活動。職業(yè)健康安全管理體系的覆蓋范圍：木制門業(yè)及家具的生產(chǎn)及其場所所涉及到的職業(yè)健康安全管理相關(guān)活動。公司組織機構(gòu)包括管理層、行政部、生產(chǎn)部、銷售部、采購部、質(zhì)檢部、后勤部、財務(wù)部等。本公司在產(chǎn)品和服務(wù)過程中，無外部提供過程。職業(yè)健康安全管理過程中，有食堂外包過程，對外包方進行管理和控制。地址：四川合江臨港工業(yè)園區(qū)二標(biāo)段上述管理體系范圍通過本管理手冊發(fā)布，在經(jīng)營活動中可為相關(guān)方獲取。本公司依據(jù)ISO9001:2015/GB/T24001-2016、ISO14001:2015/GB/T24001-2016和ISO45001:2018標(biāo)準(zhǔn)的要求，建立了質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系、過程及其相互作用，并形成文件，本公司全體員工將有效地貫徹執(zhí)行并持續(xù)改進其有效性。本公司按照ISO9001：2015/GB/T19001-2016、ISO14001：2015/GB/T24001-2016及ISO45001:2018標(biāo)準(zhǔn)的要求，運用過程方法對本公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理活動進行控制，確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的有效實施，并實現(xiàn)本公司的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針和質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)。4.4.3本公司通過以下活動對過程實施控制：本公司對管理體系所需要的過程進行識別，確定每個過程所需的輸入和期********有限公司文件編號：KDE/QEM-01-2018版本號/修訂次：B/0共58頁實施日期：2018-05-01第15頁望的輸出，確定這些過程的順序和相互作用；4.4.4保證過程的有效運行和控制，制訂或采用必需的準(zhǔn)則或方法，包括監(jiān)視、測量和相關(guān)的績效指標(biāo)。4.4.5確定這些過程所需的資源并確保其可用性，以支持過程的運行，實現(xiàn)對過程的監(jiān)控：a)根據(jù)各個過程的需要，配置并管理相關(guān)的資源；b)確定并采集相關(guān)過程的數(shù)據(jù)或信息，并通過對數(shù)據(jù)或信息的判定，實現(xiàn)對過程的監(jiān)視。4.4.6在過程識別的基礎(chǔ)上，規(guī)定這些過程的職責(zé)和權(quán)限，具體的。4.4.7建立監(jiān)視和測量的過程，編制《產(chǎn)品監(jiān)視和測量程序》和《環(huán)境、職業(yè)健康安全監(jiān)視和測量程序》,以測量質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的績效，包括方針目標(biāo)的實現(xiàn)情況、法律法規(guī)和其他要求的遵守情況、相關(guān)方滿意程度的監(jiān)視和測量、內(nèi)部審核、過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量。采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)，對監(jiān)視和測量的結(jié)果進行分析。4.4.8進行風(fēng)險管理，確定應(yīng)對風(fēng)險和機會的措施,具體參照《風(fēng)險和機遇的應(yīng)對措施控制程序》。4.4.9評價管理體系過程并實施所需的變更，以確保這些過程實現(xiàn)預(yù)期的結(jié)果。4.4.10針對監(jiān)視和測量的結(jié)果，采取必要的措施，實現(xiàn)過程策劃的目的，并對過程持續(xù)改進；開展管理評審，總結(jié)經(jīng)驗教訓(xùn)，并根據(jù)內(nèi)、外部條件的變化，對體系加以調(diào)整和完善，使體系持續(xù)保持適宜性、充分性和有效性。4.4.11公司應(yīng)保持必要程度的文件化信息：a)保持文件化信息，為過程運行提供支持；b)保留文件化信息，以證實過程是按策劃執(zhí)行的。4.4.4公司識別的管理過程:公司的管理過程主要為：見附錄1和附錄6《組織環(huán)境與相關(guān)方要求管理程序》********有限公司文件編號：KDE/QEM-01-2018版本號/修訂次：B/0共58頁實施日期：2018-05-01第15頁作用和承諾5.1.1總則總經(jīng)理通過以下方面證實其領(lǐng)導(dǎo)力和對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系承諾：a)總經(jīng)理對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效性承擔(dān)責(zé)任；全面承擔(dān)責(zé)任和義務(wù)防止與工作有關(guān)的傷害和健康損害以及提供安全健康的工作場所和活動；b)總經(jīng)理本公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，保持與戰(zhàn)略方向和組織情境一致；c)確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求融入組織的所有的業(yè)務(wù)過程；d)使用過程方法和基于風(fēng)險的思維；e)提供質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所需的資源；f)對有效管理的重要性和符合質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系要求的重要性進行溝通；g)確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系實現(xiàn)其預(yù)期的結(jié)果；h)鼓勵、指導(dǎo)和支持員工為質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的有效性做出貢獻；i)促進持續(xù)改進；保護員工不因報告事件、危險源、風(fēng)險和機遇受到報復(fù)；j)確保組織為員工的參與和協(xié)商建立并實施一個或多個過程；k)支持其他相關(guān)管理者在其職責(zé)范圍內(nèi)證實其領(lǐng)導(dǎo)力。5.1.2以相關(guān)方為關(guān)注焦點總經(jīng)理應(yīng)通過以下方面，證實其對以相關(guān)方為關(guān)注焦點的領(lǐng)導(dǎo)力和承諾：a)確定、理解和持續(xù)滿足相關(guān)方要求和適用的法律法規(guī)要求；b)確定和應(yīng)對影響產(chǎn)品和服務(wù)符合性以及增強相關(guān)方滿意能力的風(fēng)險與機會；c)保持以增強相關(guān)方滿意為關(guān)注焦點。5.2.1總經(jīng)理以管理基本原則為基礎(chǔ)，遵循國家、地方和行業(yè)的有關(guān)法律法規(guī)要求，結(jié)合公司的實際情況，并考慮相關(guān)方及相關(guān)方的要求，制定公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針（見本手冊0.4章節(jié)），并形成文件，予以實施和保持。質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針應(yīng)滿足以下要求：a)與組織的宗旨和環(huán)境相適應(yīng)，并支持其戰(zhàn)略方向；********有限公司文件編號：KDE/QEM-01-2018版本號/修訂次：B/0共58頁實施日期：2018-05-01第16頁b)提供制定質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)的框架；c)包括對滿足適用要求的承諾；對滿足要求和持續(xù)改進質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系有效性，提高質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理水平，以及污染預(yù)防及其他與組織所處環(huán)境有關(guān)的特定承諾；履行其合規(guī)義務(wù)的承諾遵守；承諾消除危險源和降低職業(yè)健康安全風(fēng)險；包括承諾員工的協(xié)商和參與；d)包括對持續(xù)改進管理體系以提高管理績效的承諾。5.2.2總經(jīng)理通過組織召開各種會議，或其它的宣傳形式，將其傳達到全體員工和相關(guān)方，使之可為公眾所獲取，并使之在公司管理、執(zhí)行、檢查和作業(yè)等層次都能得到理解和貫徹執(zhí)行。木制門業(yè)及家具的生產(chǎn)及其場所所涉及到的相關(guān)管理活動期間和交付后，向相關(guān)方和社會提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，增強滿意，樹立企業(yè)良好形象。5.2.4在管理評審時，對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針進行評審，如有需要則予以修改，使其保持持續(xù)適宜性。5.3組織的角色、職責(zé)和權(quán)限5.3.1總經(jīng)理根據(jù)服務(wù)要求、顧客要求以及公司經(jīng)營和發(fā)展的要求建立適合于公司自身情況的公司組織架構(gòu)（見附件2“組織架構(gòu)圖”），同時建立《崗位職責(zé)》來規(guī)范公司各級組織架構(gòu)及相應(yīng)崗位職責(zé)的控制，確保各層次職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系予以規(guī)定并得到溝通和互相理解；以：a)確保質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系符合管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求；b)確保過程實現(xiàn)其預(yù)期的輸出；c)報告質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系績效及其改進機遇（見10.1），特別向總經(jīng)理報告；d)確保整個組織提高以相關(guān)方為關(guān)注焦點的意識；e)對質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的變更進行策劃和實施時，保持體系的完整性。5.3.2通過體系文件、會議等方式，就部門、人員的作用、職責(zé)、權(quán)限和責(zé)任等，予以溝通和傳達，并在組織機構(gòu)發(fā)生變化和職能調(diào)整時，對相關(guān)文件進行更改********有限公司文件編號：KDE/QEM-01-2018版本號/修訂次：B/0共58頁實施日期：2018-05-01第17頁并予以公布。公司的組織機構(gòu)圖見附錄2《公司組織機構(gòu)圖》。公司各部門職責(zé)見《崗位職責(zé)》。5.3.3總經(jīng)理職責(zé)：a)承擔(dān)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的最終責(zé)任；全面承擔(dān)責(zé)任和義務(wù)防止與工作有關(guān)的傷害和健康損害以及提供安全健康的工作場所和活動；保護員工不因報告事件、危險源、風(fēng)險和機遇受到報復(fù)；b)向公司全體員工傳達滿足顧客要求和相關(guān)法律法規(guī)要求的重要性，提高員工的質(zhì)量意識、環(huán)境保護意識和職業(yè)健康安全意識；c)組織建立公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，批準(zhǔn)和發(fā)布公司的《管理手冊》，確定質(zhì)量方針/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針和質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)；d)建立與完善質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，并規(guī)定體系中各部門的作用、職責(zé)、權(quán)限和責(zé)任，以及相互之間的關(guān)系；e)負責(zé)為體系的建立、實施和改進，提供必要的資源；f)在最高管理層成員中任命管理者代表和職業(yè)健康安全的員工代表；g)主持管理評審，對體系進行評價和改進；h)批準(zhǔn)合同、投標(biāo)書；i)負責(zé)重要環(huán)境因素清單的批準(zhǔn)；j)批準(zhǔn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案?？偨?jīng)理在公司管理層任命一名管理者代表，其職責(zé)：a)負責(zé)按標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實施質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系，并保持體系的有效運行，及時處理對體系運行有影響的問題。b)負責(zé)向總經(jīng)理匯報體系的業(yè)績，以及體系改進的需求。c)在公司內(nèi)部提高滿足顧客要求的意識，促進環(huán)境保護意識和職業(yè)健康安全意識的形成和提高。d)負責(zé)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)事宜與外部的聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)工作；e)審核質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案。********有限公司文件編號：KDE/QEM-01-2018版本號/修訂次：B/0共58頁實施日期：2018-05-01第18頁f)審核環(huán)境因素清單、危險源辨識清單。g)組織內(nèi)部審核。公司編制《員工協(xié)商和參與控制程序》，規(guī)定了：a）提供協(xié)商和參與所需的機制、時間、培訓(xùn)和資源；b）及時提供通道獲取有關(guān)職業(yè)健康安全管理體系清晰的、可理解的和相關(guān)的信息；c）確定并消除參與的障礙或屏障，盡可能減少無法消除的障礙或屏障。d）強調(diào)與非管理類員工協(xié)商下述活動：1）確定相關(guān)方的需求和期望；2）制定職業(yè)健康安全方針；3）適用時分配組織的角色、職責(zé)和權(quán)限；4）確定如何滿足法律法規(guī)和其他要求；5）制定并策劃實現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)；6）確定對外包、采購和承包方的適合控制；7）確定哪些需要監(jiān)視、測量和評價；8）策劃、建立、實施并保持一個或多個審核方案；9）確保持續(xù)改進;e）強調(diào)非管理類員工參與下述活動：1）確定他們協(xié)商和參與的機制；2）辨識危險源及評估風(fēng)險和機遇；3）確定消除危險源和降低職業(yè)健康安全風(fēng)險的措施；4）確定能力要求、培訓(xùn)需求、培訓(xùn)和評估培訓(xùn)；5）確定需要溝通的信息以及如何溝通；6）確定控制措施及其有效實施和應(yīng)用；7）調(diào)查事件和不符合并確定糾正措施；管理職責(zé)員工協(xié)商和參與控制程序********有限公司文件編號：KDE/QEM-01-2018版本號/修訂次：B/0共58頁實施日期：2018-05-01第19頁質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系時考慮到影響公司目標(biāo)和戰(zhàn)略方向和管理體系績效的內(nèi)外部因素和公司相關(guān)的要求，確定需要應(yīng)對的風(fēng)險和機遇，以便：保證公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系達到策劃的結(jié)果；增強對公司有利的影響；預(yù)防和減少對公司不利的影響；使公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)改進。危險源辨識及風(fēng)險和機遇評估：a)各部門對本部門產(chǎn)品、服務(wù)及活動中的危險源進行辨識列入“危險源辨識及風(fēng)險評價表”，具體依《危險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施的確定程序》。b)后勤部匯總各部門識別的危險源并按標(biāo)準(zhǔn)對其進行評價。c)危險源的辨識必須考慮到工作組織形成、社會因素、領(lǐng)導(dǎo)力和組織文化；常規(guī)和非常規(guī)的活動和情形包括工作場所的設(shè)備、材料等；包括產(chǎn)品的設(shè)計開發(fā)、生產(chǎn)、組裝、噴漆等和人的因素、工作如何實施；公司內(nèi)外部曾經(jīng)發(fā)生的相關(guān)事件；潛在的緊急情況；進入工作場所的人員及其活動等。d)辨識其他事項，包括考慮：對工作區(qū)域、過程、機器設(shè)備、操作程序等的設(shè)計，包括對涉及員工的需求和能力的適宜性；在工作場所附近發(fā)生、由工作活動引起的組織控制下的情景；在工作場所附近發(fā)生、可能對工作場所中的人員造成傷害和健康損害但不受公司控制的情景等方面。e)職業(yè)健康安全風(fēng)險機遇和其它職業(yè)健康安全管理體系風(fēng)險的評估，公司有建立“安全隱患排查”，評估風(fēng)險考慮現(xiàn)在措施的有效性，以及發(fā)現(xiàn)消除危險源和降低職業(yè)健康安全風(fēng)險的機遇。a)各部門對本部門產(chǎn)品、服務(wù)及活動中的環(huán)境因素進行調(diào)查識別并登錄入“環(huán)境因素識別表”。b)后勤部匯總各部門識別的環(huán)境因素并按標(biāo)準(zhǔn)對其進行評價。c)環(huán)境因素的調(diào)查必須考慮到公司產(chǎn)品、服務(wù)及活動中它能夠控制或能夠施加影響的環(huán)境因素的影響。d)識別環(huán)境因素時應(yīng)考慮已納入計劃的或新的開發(fā)、新的或修改的活動、********有限公司文件編號：KDE/QEM-01-2018版本號/修訂次：B/0共58頁實施日期：2018-05-01第20頁產(chǎn)品和服務(wù)等。e)環(huán)境因素的識別必須考慮到正常、異常、緊急、過去、現(xiàn)在、將來以及正面和負面等各方面的情況。f)根據(jù)對識別的環(huán)境因素進行評價，確定重要環(huán)境因素作為公司制定目標(biāo)和指標(biāo)的依據(jù)。g)環(huán)境因素的評價按《環(huán)境因素識別評價控制程序》的規(guī)定進行。h)環(huán)境因素及其重要程度應(yīng)依據(jù)公司的產(chǎn)品、服務(wù)及活動的變更，定期進行評估確保其有效性和適用性，必要時予以更新。i)公司建立《環(huán)境因素識別評價控制程序》對公司產(chǎn)品、服務(wù)及活動相關(guān)的環(huán)境因素進行控制。6.1.4合規(guī)義務(wù)和法律法規(guī)及其他要求公司編制、實施并保持《合規(guī)性評價控制程序》，對適用于本公司環(huán)境、職業(yè)健康安全管理的法律法規(guī)和其他要求的識別、獲取、更新、傳達和貫徹實施，加以控制。并應(yīng)：a）確定并獲取與其環(huán)境因素、職業(yè)健康安全有關(guān)的合規(guī)義務(wù)；b）確定如何將這些合規(guī)義務(wù)應(yīng)用于組織；c）在建立、實施、保持和持續(xù)改進其管理體系時必須考慮這些合規(guī)義務(wù)。公司應(yīng)保持其合規(guī)義務(wù)和法律法規(guī)要求的文件化信息。公司應(yīng)策劃應(yīng)對風(fēng)險和機會的措施：a）采取措施管理其：1）重要環(huán)境因素、危險源；2）合規(guī)義務(wù)/法律法規(guī)和其他要求；3）所識別的風(fēng)險和機遇；4）應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)。********有限公司文件編號：KDE/QEM-01-2018版本號/修訂次：B/0共58頁實施日期：2018-05-01第21頁b）如何：1）在其管理體系過程中或其他業(yè)務(wù)過程中融入并實施這些措施；2）評價這些措施的有效性。當(dāng)策劃這些措施時，組織應(yīng)考慮其可選技術(shù)方案、財務(wù)、運行和經(jīng)營要求。所采取的應(yīng)對風(fēng)險和機會的措施應(yīng)與對產(chǎn)品和服務(wù)符合性的潛在影響相適應(yīng)。6.2目標(biāo)和實現(xiàn)計劃6.2.1公司應(yīng)針對其管理體系所需的相關(guān)職能、層次和過程上建立質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)，此時須考慮組織的重要環(huán)境因素及相關(guān)的合規(guī)義務(wù)，并考慮其風(fēng)險和機遇。質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)應(yīng)：a)方針保持一致；b)可測量；c)考慮適用的要求；d)與產(chǎn)品和服務(wù)的符合性以及增強相關(guān)方滿意有關(guān)；e)得到監(jiān)視；f)得到溝通；g)適當(dāng)時進行更新。質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)通過本管理手冊發(fā)布，見0.4章節(jié)。公司制訂質(zhì)量目標(biāo)，并在有關(guān)的職能部門或項目部得到進一步的分解。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)形成書面文件，并制定目標(biāo)管理制度。a)公司的質(zhì)量目標(biāo)由行政部提出、修訂，經(jīng)管理者代表審核后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。b)各部門對公司質(zhì)量目標(biāo)進行分解，建立部門目標(biāo)。c)質(zhì)量目標(biāo)在公司的相關(guān)職能部門和層次上得以分解、展開，并可以測量。********有限公司文件編號：KDE/QEM-01-2018版本號/修訂次：B/0共58頁實施日期：2018-05-01第22頁d)質(zhì)量目標(biāo)及其分解應(yīng)體現(xiàn)質(zhì)量管理和服務(wù)質(zhì)量應(yīng)達到的水平。e)質(zhì)量目標(biāo)與質(zhì)量方針保持一致。、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案公司制訂環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)，并在與公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和指標(biāo)有關(guān)的職能部門得到進一步的分解。目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)形成書面文件。a)公司的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案由后勤部提出、修訂，經(jīng)管理者代表審核后，由總經(jīng)理批準(zhǔn)。b)公司對環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的分解，建立部門目標(biāo)和方案。c)環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)，應(yīng)起到降低風(fēng)險或更好地控制風(fēng)險、突出對安全事故和污染的預(yù)防作用，盡可能地予以量化并可測量，體現(xiàn)對持續(xù)改進、遵守法律法規(guī)和其他要求的承諾。d)目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)符合公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、符合公司及各部門或項目的實際情況，即依據(jù)公司的環(huán)境、職業(yè)健康安全方針，以重要環(huán)境因素、危險源、法律法規(guī)和其他要求為輸入信息，同時綜合考慮技術(shù)和經(jīng)濟的可行性、公司運行與經(jīng)營的實際要求、以及相關(guān)方的觀點。e)公司在管理評審時對目標(biāo)和指標(biāo)進行評審，當(dāng)有關(guān)風(fēng)險、環(huán)境因素和危險源的信息發(fā)生變化時，應(yīng)及時修訂目標(biāo)和指標(biāo)。同樣，針對不同特點的項目，應(yīng)制訂相應(yīng)的目標(biāo)和指標(biāo)。f)環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)通過管理方案得以實施。g)當(dāng)目標(biāo)和指標(biāo)發(fā)生變化，或方案在實施過程中發(fā)現(xiàn)重大問題或不可行時，應(yīng)及時對方案進行評審、修訂或更新。h)后勤部應(yīng)在方案實施過程中對執(zhí)行情況進行督促檢查。質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全目標(biāo)和指標(biāo)制訂管理方案，其主要內(nèi)容********有限公司文件編號：KDE/QEM-01-2018版本號/修訂次：B/0共58頁實施日期：2018-05-01第23頁應(yīng)包括：a）要做什么；b）需要什么資源；c）由誰負責(zé)；d）何時完成；e）如何評價結(jié)果，包括用于監(jiān)視實現(xiàn)其可測量的環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)的進程所需的參數(shù)。公司應(yīng)考慮如何能將實現(xiàn)目標(biāo)的措施融入其業(yè)務(wù)過程。6.3變更的策劃當(dāng)組織確定了管理體系變更的需求時（見4.4），應(yīng)按策劃的、系統(tǒng)化的方式進行變更。公司應(yīng)考慮：變更的目的及其潛在后果；b)管理體系的完整性；c)資源的獲得；d)職責(zé)和權(quán)限的分配與再分配。風(fēng)險和機遇的應(yīng)對措施控制程序環(huán)境因素識別、評價和控制程序法律法規(guī)及其他要求控制程序合規(guī)性評價控制程序危險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施的確定程序********有限公司文件編號：KDE/QEM-01-2018版本號/修訂次：B/0共58頁實施日期：2018-05-01第24頁7支持7.1資源7.1.1總則總經(jīng)理負責(zé)以適當(dāng)方式確定并提供必需的資源（包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境等），并對其進行有效的管理，以保證本公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的建立和保持。公司在獲得資源時應(yīng)考慮：現(xiàn)有內(nèi)部資源的能力和約束；需要從外部供方獲得的資源。公司對各類資源及能源進行有效管理，在保證正常運作的情況下盡可能節(jié)約資源及能源，使資源及能源的利用率最大。7.1.2人員公司總經(jīng)理根據(jù)公司生產(chǎn)/服務(wù)提供過程的需要，設(shè)置合理的職能部門，組織制定《人力資源管理程序》以建立人力資源管理系統(tǒng)，明確對各崗位人員錄用、教育、培訓(xùn)和考核的控制要求，再結(jié)合個人技能和經(jīng)歷各方面的情況，以確保給質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系中相應(yīng)的崗位委派能勝任的人員，為實現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)提供人力資源保證。7.1.3基礎(chǔ)設(shè)施公司應(yīng)確定、提供并維護為達到產(chǎn)品和服務(wù)符合要求的過程的運行所需的基礎(chǔ)設(shè)施。基礎(chǔ)設(shè)施可包括：1）建筑物、工作場所和相關(guān)的設(shè)施（如廠房、車間、倉庫、辦公室等）。2）過程設(shè)備（硬件和軟件，如生產(chǎn)設(shè)備、檢測設(shè)備等）。3）運輸資源（如運輸車輛等）4）信息和通訊技術(shù)（如通訊設(shè)施、辦公設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)等）。7.1.4過程運行環(huán)境公司應(yīng)確定、提供并維護過程的運行和達到產(chǎn)品和服務(wù)的符合性所需的環(huán)境。適宜的環(huán)境可以是人的因素和物的因素的組合，例如：********有限公司文件編號：KDE/QEM-01-2018版本號/修訂次：B/0共58頁實施日期：2018-05-01第25頁a)社會的（如不歧視、和諧、不對抗）；b)心理的（如降低壓力、倦怠預(yù)防、情感保護）c)物理的（溫度、熱度、濕度、照明、空氣流通、衛(wèi)生、噪音）因提供的檢修方案不同，這些因素可能有很大的不同，具體的根據(jù)方案來識別運行環(huán)境要求。7.1.5監(jiān)視和測量資源7.1.5.1總則當(dāng)監(jiān)視或測量用于產(chǎn)品和服務(wù)符合特定要求的證據(jù)時，公司應(yīng)確定和提供所需的資源以確保有效和可靠的結(jié)果。公司應(yīng)確保所提供的資源：a)與所進行的監(jiān)視和測量活動的具體類型相適應(yīng)；b)得到維護以確保其持續(xù)滿足使用要求。公司應(yīng)保持適當(dāng)?shù)奈募畔ⅲ鳛楸O(jiān)視和測量資源滿足使用要求的證據(jù)。7.1.5.2測量的追溯性對測量有追溯性要求或組織認為是提供測量結(jié)果的有效性信心的必要部分時，測量設(shè)備應(yīng)：對照能溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進行檢定或校準(zhǔn)，或兩者都進行。當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)保留作為校準(zhǔn)或檢定依據(jù)的文件化信息；b)具有標(biāo)識，以確定其校準(zhǔn)狀態(tài)；c)防止可能使校準(zhǔn)狀態(tài)和后續(xù)測量結(jié)果失效的調(diào)整、損壞或退化。當(dāng)發(fā)現(xiàn)測量設(shè)備不能滿足其預(yù)期使用要求時，組織應(yīng)確定以往測量結(jié)果的有效性是否受到不利影響，必要時，采取適當(dāng)?shù)募m正措施。7.1.6知識公司應(yīng)確定過程的運行和達到產(chǎn)品和服務(wù)的符合性所需的知識。這些知識應(yīng)********有限公司文件編號：KDE/QEM-01-2018版本號/修訂次：B/0共58頁實施日期：2018-05-01第26頁得到維護并在需要時易于獲取。在應(yīng)對變化的需求和趨勢時，組織應(yīng)考慮現(xiàn)有的知識，確定如何獲取必要的附加知識和所需的更新。公司的知識是公司的特定知識，是獲得的經(jīng)驗，是實現(xiàn)組織目標(biāo)所使用和分享的信息。公司知識可以基于：a)內(nèi)部資源（如：知識產(chǎn)權(quán)、從經(jīng)驗獲得的知識、從失敗和成功項目中獲得的教訓(xùn)、獲取和分享非文件化知識和經(jīng)驗、過程、產(chǎn)品和服務(wù)的改進結(jié)果）；b)外部資源（如：標(biāo)準(zhǔn)、學(xué)術(shù)交流、會議以及從顧客和供方收集的知識）。7.2.1公司制定并執(zhí)行《人力資源管理程序》，對從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員、從事與質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全有關(guān)的崗位，都必須按不同崗位及所承擔(dān)工作任務(wù)的需要委派合適的人員，并通過教育和培訓(xùn)確保公司員工都具備相應(yīng)的的專業(yè)技能、質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全意識或?qū)I(yè)能力要求。公司各工作崗位，均須明確崗位職責(zé)，并根據(jù)崗位工作需要確定任職人員的基本要求，包括文化程度、工作經(jīng)歷、培訓(xùn)和特殊資格要求。任職人員的能力鑒定，由行政部按《人力資源管理程序》組織進行，鑒定結(jié)果經(jīng)各部門責(zé)任人審核（必要時，還應(yīng)報請總經(jīng)理審批）后委派人員到崗。崗位任職資格的鑒定包括新入職員工和本程序開始執(zhí)行時的在職員工。7.2.2.1公司提供培訓(xùn)或采取其它措施，使在崗員工的能力達到要求，質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)崗位上的員工，都必須得到相應(yīng)的意識和能力方面的培訓(xùn)，以保證能力滿足要求；本公司由行政部組織培訓(xùn)，在每年年初制定本年度的培訓(xùn)計劃。在組織培訓(xùn)時應(yīng)考慮根據(jù)不同職能層次的人員在體系中的職責(zé)、所要求和具備的能力、語言、文化程度、所承擔(dān)的風(fēng)險，確定培訓(xùn)需求，根據(jù)需要制定成合理的培訓(xùn)計劃，包括：********有限公司文件編號：KDE/QEM-01-2018版本號/修訂次：B/0共58頁實施日期：2018-05-01第27頁a)對培訓(xùn)的對象、內(nèi)容、方式及時間做出安排；b)培訓(xùn)內(nèi)容包括方針目標(biāo)傳達、質(zhì)量環(huán)境職業(yè)健康安全意識教育、相關(guān)法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范學(xué)習(xí)、各項管理制度學(xué)習(xí)、專業(yè)技能和繼續(xù)教育培訓(xùn)，還包括識別環(huán)境因素和辨識危險源的能力。7.2.2.2員工進行必要的教育，使員工認識到所從事活動的相關(guān)性和重要性，或未能滿足要求所造成的后果，以及如何為實現(xiàn)質(zhì)量和環(huán)境目標(biāo)做出貢獻；7.2.2.3行政部對培訓(xùn)效果進行評價，并將評價結(jié)果用于提高培訓(xùn)的有效性，操作型崗位，由直屬上司根據(jù)員工崗位勝任能力進行評價。7.2.2.4對于有上崗資格要求的崗位（如：特種作業(yè)人員等），保證相關(guān)人員持證上崗。7.2.2.5建立員工績效考核制度，對考核的內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、方式、頻度加以規(guī)定，并將考核結(jié)果作為人力資源管理評價和改進的依據(jù)。7.2.3行政部應(yīng)保留適當(dāng)?shù)奈募畔⒆鳛槟芰Φ淖C據(jù)。公司通過編制并執(zhí)行《人力資源管理程序》，提高在其控制下工作的人員的質(zhì)量和環(huán)境意識，使全體員工本公司工作的人員，都能意識到符合公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、程序和管理體系各項要求的重要性，認識到工作中的成績以及個人工作的改進所帶來的管理體系績效或效益，明確各自在體系中的作用和職責(zé)、相關(guān)崗位的重要環(huán)境因素、危險源及其控制措施，清楚違章管理或操作的潛在后果，具備崗位作業(yè)技能和應(yīng)急反應(yīng)能力。讓員工意識到相關(guān)的事件及調(diào)查結(jié)果；相關(guān)的危險源、風(fēng)險及確定措施；有能力擺脫他們認為對他們生命或健康造成危急和嚴重威脅的工作環(huán)境，以及保護他們免受因此導(dǎo)致不當(dāng)后果的安排。7.4信息交流、溝通7.4.1公司在相關(guān)部門和職能、層次之間，就體系運行情況進行溝通、協(xié)商和交流。包括：a)事故、事件的調(diào)查結(jié)果、管理評審的輸出，并與進入工作場所的所有承包方和其他相關(guān)方進行溝通；接受、記錄和回應(yīng)來自外部相關(guān)方的溝通；b)來自國家、地方或行業(yè)的法律法規(guī)信息，按照《法律法規(guī)和其他要求控********有限公司文件編號：KDE/QEM-01-2018版本號/修訂次：B/0共58頁實施日期：2018-05-01第28頁制程序》的要求進行控制；c)與顧客之間的信息交流、溝通，按照本手冊7.2.3章節(jié)的要求進行控制。策劃信息交流過程時，公司應(yīng)：a)考慮其合規(guī)義務(wù)；b)確保所交流的信息與管理體系形成的信息一致且真實可信。應(yīng)對其管理體系相關(guān)的信息交流做出響應(yīng)。7.4.2內(nèi)部信息交流a)公司在不同層次和職能部門、人員之間，通過體系的相關(guān)文件、會議以及適宜的溝通工具（如簡報、宣傳欄等），傳遞有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理的要求和信息，協(xié)調(diào)和促進內(nèi)部溝通。b)確保公司與員工和其他相關(guān)方，就環(huán)境、職業(yè)健康安全信息相互信息交流，以書面形式傳達、接受、處置或回復(fù)有關(guān)風(fēng)險、重要環(huán)境因素的信息。c)對員工參環(huán)境、職業(yè)健康安全事務(wù)的安排做出規(guī)定，并以適當(dāng)?shù)姆绞接枰詡鬟_，保證進行下列活動時，應(yīng)有員工參與和交流：參與環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)和相關(guān)文件的制訂和評審，以發(fā)言或提案的方式提出改善建議；及時了解有關(guān)風(fēng)險、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方面的信息，參與相關(guān)風(fēng)險的評價和控制；參與環(huán)境、職業(yè)健康安全管理事務(wù)，參與交流影響工作場所的有關(guān)環(huán)境的任何變化；環(huán)境因素識別、危險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施的確定；可能影響工作場所變化的任何活動；環(huán)境、職業(yè)健康安全事件的調(diào)查等；d)在參與和交流前，負責(zé)部門應(yīng)制訂參與和交流計劃，并按計劃進行；確保其信息交流過程能夠促使在其控制下工作的人員對持續(xù)改進做出貢獻；必要時，應(yīng)將參與和交流計劃及其結(jié)果通報給有關(guān)相關(guān)方；********有限公司文件編號：KDE/QEM-01-2018版本號/修訂次：B/0共58頁實施日期：2018-05-01第29頁e)公司以文件形式，明確各級人員和各部門、崗位的職責(zé)、權(quán)限，并傳達到各管理層次；f)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系管理者代表見本手冊0.2章節(jié)；a)就重要環(huán)境因素、危險源及其合規(guī)義務(wù)的要求的信息開展外部交流，以文件、匯報材料、會議等形式，保持與相關(guān)方的溝通、協(xié)商、交流，并將有關(guān)協(xié)商和信息交流的安排通報相關(guān)方；b)當(dāng)相關(guān)方要求環(huán)境、職業(yè)健康安全信息答復(fù)時，應(yīng)將處理結(jié)果通告對方。7.4.4適當(dāng)時，公司應(yīng)保留文件化信息，作為其信息交流的證據(jù)。7.5文件化信息公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系包括：a)標(biāo)準(zhǔn)要求形成文件的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)指標(biāo)；b)標(biāo)準(zhǔn)中的各項要求提出總體管理要求和控制要點及管理手冊，并引出程序文件；c)組織確定的為確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有效性所需的支持性文件以及相關(guān)記錄。d)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系形成文件的信息的多少與詳略程度應(yīng)考慮：1)本組織的規(guī)模，以及活動、過程、產(chǎn)品和服務(wù)的類型；2)證實滿足法律法規(guī)和其他要求的需要；3）過程的復(fù)雜程度及其相互作用；4)人員的能力。文件制定依組織過程的實際需求，確定符合質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行之需要。7.5.2編制和更新公司依標(biāo)準(zhǔn)要求規(guī)定，在編制和更新形成文件的信息時，應(yīng)確保：a)在文件發(fā)布前應(yīng)能得到授權(quán)批準(zhǔn)人的認可，以確保文件的充分性、適宜性；********有限公司文件編號：KDE/QEM-01-2018版本號/修訂次：B/0共58頁實施日期：2018-05-01第30頁b)清楚識別所有文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)(如受控章等)；c)本公司文件以書面或電子載體形式發(fā)布；保持文件清晰、易于識別和檢索，制定格式符合公司人員使用習(xí)慣；7.5.3.1公司編制、實施并保持《文件和資料控制程序》，對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所要求的文件予以控制：a)文件發(fā)布前必須經(jīng)過評審和批準(zhǔn)，以確保其適宜性和充分性；b)受到充分的保護（例如：防止失密、不當(dāng)使用或完整性受損）。c)文件在實施中如發(fā)現(xiàn)不適用，應(yīng)進行評審，必要時予以修改或更新，并在發(fā)布前再次得到批準(zhǔn)；d)確保對文件的編制和更新狀態(tài)進行標(biāo)識；e)確保在需要的時間和場所均可獲得適用文件的有效版本；f)確保文件清晰、可辨，并編號，以易于識別和檢索；g)確保對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所需的外來文件予以識別，并控制其分發(fā)和更新；h)及時將失效文件從所有發(fā)放和使用場所撤出，防止作廢文件的誤用，若因任何原因而保留作廢文件時，應(yīng)對這些文件加以適當(dāng)標(biāo)識；i)將形成記錄的報告和表樣，作為文件的附件予以控制。j)文件的載體可以是紙張、磁介質(zhì)，也可以是計算機網(wǎng)絡(luò)。7.5.3.2為了控制文件化信息，適用時，公司應(yīng)采取以下措施：a)規(guī)定文件的分發(fā)范圍、訪問、檢索和使用要求；b)規(guī)定存儲和保護（包括保持易讀性）要求；c)規(guī)定變更的控制（例如：版本控制）要求；d）規(guī)定保留和處置要求。7.5.記錄的控制********有限公司文件編號：KDE/QEM-01-2018版本號/修訂次：B/0共58頁實施日期：2018-05-01第31頁形成并保持質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所要求的記錄，以提供質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系符合要求和有效運行的證據(jù)。記錄應(yīng)填寫完整、保持清晰、易于識別和檢索，并具備對相關(guān)活動的可追溯性。a)按規(guī)定要求，建立木制門業(yè)及家具的生產(chǎn)及相關(guān)管理活動的過程質(zhì)量與環(huán)境管理記錄。b)保管好服務(wù)有關(guān)檔案資料，適用時，應(yīng)按照有關(guān)法規(guī)、質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求保存這些檔案資料，包括保存期間的要求。公司編制、實施并保持《記錄控制程序》，以控制記錄（包括管理記錄和檢查、檢驗記錄）的標(biāo)識、貯存、保護、檢索、保存期限、處置和存檔。文件和資料控制程序記錄控制程序內(nèi)部溝通控制程序人力資源控制程序設(shè)施和環(huán)境控制程序監(jiān)視和測量資源控制程序********有限公司文件編號：KDE/QEM-01-2018版本號/修訂次：B/0共58頁實施日期：2018-05-01第32頁8運行質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系為滿足產(chǎn)品和服務(wù)的符合性策劃的過程為：1）產(chǎn)品和服務(wù)的要求；2）產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā)；3）外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制；4）生產(chǎn)和服務(wù)提供；5）產(chǎn)品和服務(wù)的放行；6）不合格輸出的控制；7）顧客滿意。本公司的產(chǎn)品服務(wù)流程如下合同淡談---合同的評審、簽訂---實現(xiàn)的策劃---所需材料的采購---材料的檢驗---組織生產(chǎn)及過程管理---產(chǎn)品檢驗---產(chǎn)品交付---服務(wù)8.1.2.1為滿足產(chǎn)品和服務(wù)提供的要求，并實施第6章所確定的措施，公司應(yīng)通過以下措施對所需的過程（見4.4）進行策劃、實施和控制：a）確定產(chǎn)品和服務(wù)的要求；b）建立下列內(nèi)容的準(zhǔn)則：1）過程；2）產(chǎn)品和服務(wù)的接收。c）確定符合產(chǎn)品和服務(wù)要求所需的資源；d）按照準(zhǔn)則實施過程控制；e）在必要的范圍和程度上，確定并保持、保留形成文件的信息，以：1）確信過程已經(jīng)按策劃進行；2）證實產(chǎn)品和服務(wù)符合要求。8.1.2.2策劃的輸出應(yīng)適合公司的運行需要。8.1.2.3公司應(yīng)控制策劃的變更，評審非預(yù)期變更的后果，必要時，采取措施減輕不利影響。8.1.2.4公司應(yīng)確保外包過程受控。********有限公司文件編號：KDE/QEM-01-2018版本號/修訂次：B/0共58頁實施日期：2018-05-01第32頁8.1.3.1公司應(yīng)建立、實施、控制并保持滿足環(huán)境管理體系要求以及實施應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施、環(huán)境目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃措施所需的過程，編制、實施并保持《環(huán)境管理運行控制程序》，通過：建立過程的運行準(zhǔn)則；按照運行準(zhǔn)則實施過程控制。8.1.3.2公司應(yīng)對計劃內(nèi)的變更進行控制，并對非預(yù)期性變更的后果予以評審，必要時，應(yīng)采取措施降低任何有害影響。8.1.3.3公司應(yīng)確保對外包過程實施控制或施加影響。應(yīng)在環(huán)境管理體系內(nèi)規(guī)定對這些過程實施控制或施加影響的類型與程度。8.1.3.4從生命周期觀點出發(fā)，組織應(yīng)：a）適當(dāng)時，制定控制措施，確保在產(chǎn)品或服務(wù)設(shè)計和開發(fā)過程中，考慮其生命周期的每一階段，并提出環(huán)境要求；b）適當(dāng)時，確定產(chǎn)品和服務(wù)采購的環(huán)境要求；c）與外部供方（包括合同方）溝通其相關(guān)環(huán)境要求；d）考慮提供與產(chǎn)品或服務(wù)的運輸或交付、使用、壽命結(jié)束后處理和最終處置相關(guān)的潛在重大環(huán)境影響的信息的需求。8.1.3.5公司應(yīng)保持必要的文件化信息，以確信過程已按策劃得到實施。8.1.4職業(yè)健康安全管理運行策劃和控制公司應(yīng)建立、實施、控制并保持滿足職業(yè)健康安全管理體系要求以及實施應(yīng)對風(fēng)險和機遇的措施、職業(yè)健康安全目標(biāo)及其實現(xiàn)的策劃措施所需的過程，編制、實施并保持《職業(yè)健康安全運行控制程序》，通過：建立過程的運行準(zhǔn)則；按照運行準(zhǔn)則實施過程控制；保持和保留必要的文件化信息，以確信過程已按策劃得到實施；使工作適合于員工。在存在多個雇主的工作場所，組織應(yīng)與其它組織協(xié)調(diào)職業(yè)健康安全管理體系相關(guān)事項。********有限公司文件編號：KDE/QEM-01-2018版本號/修訂次：B/0共58頁實施日期：2018-05-01第33頁8.1.4.2消除危險源和降低職業(yè)健康安全風(fēng)險公司通過采用以下控制層級，建立、實施和保持過程以消除危險源和降低職業(yè)健康安全風(fēng)險：a)消除危險源；b)替代，使用危害較小的過程、工藝、材料或設(shè)備；c)采用工程控制和工作重組；d)采用管理控制，包括培訓(xùn)；e)采用適當(dāng)?shù)膫€人防護用品（主要有防護口罩、手套、耳塞等）；f)公司免費為員工提供個人防護設(shè)備。8.1.4.3變更管理公司應(yīng)建立過程，以實施和控制影響職業(yè)健康安全績效的有計劃的變更，包括：a)新產(chǎn)品、服務(wù)和過程，或現(xiàn)有產(chǎn)品、服務(wù)和過程的變更，包括：--工作場所和環(huán)境；--工作組織；--工作條件；--工作壓力。b)適用的法律法規(guī)和其他要求的變更；；c)有關(guān)危險源和職業(yè)健康安全風(fēng)險的知識或信息的變更；d)知識和技術(shù)的發(fā)展。公司對非預(yù)期變更的后果予以評審，重點分析變更可能形成風(fēng)險和機遇，必要時采取措施降低任何不利影響。8.1.4.4采購公司為確保組織職業(yè)健康安全管理體系的符合性，組織應(yīng)建立、實施和保持過程以控制產(chǎn)品和服務(wù)采購，并形成“施加影響的相關(guān)方/承包方清單”，其余控制參考本管理手冊8.4規(guī)定。公司應(yīng)與承包方協(xié)調(diào)采購過程，以識別危險源，并評估和控制由以下情況產(chǎn)生的職業(yè)健康安全風(fēng)險：a）影響組織的承包方活動和運行；b）影響承包方員工的組織活動和運行；c)在工作場所內(nèi)影響其他相關(guān)方的承包方活動和運行。公司應(yīng)確保承包方及其員工符合組織的職業(yè)健康安全管理體系要求。在選********有限公司文件編號：KDE/QEM-01-2018版本號/修訂次：B/0共58頁實施日期：2018-05-01第34頁擇承包方時，公司的采購過程應(yīng)規(guī)定和應(yīng)用職業(yè)健康安全準(zhǔn)則。公司應(yīng)確定外包的職能和過程受控。組織應(yīng)確保外包安排與法律法規(guī)和其他要求一致，并與實現(xiàn)職業(yè)健康安全的預(yù)期結(jié)果一致。對這些職能和過程的控制類型和程度應(yīng)在職業(yè)健康安全管理體系規(guī)定。公司建立并實施《與顧客有關(guān)的過程控制程序》，明確與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)要求的確定和評審，與顧客溝通的程序及合同管理要求。8.2.1.1公司在以下幾個方面實施與顧客之間的溝通：因本公司的主要客戶群體為廣大消費者，服務(wù)的產(chǎn)品為木制門業(yè)及家具，我司的合同來源主要有以下幾種方式：招投標(biāo)，在政府招標(biāo)網(wǎng)上進行投標(biāo)，中標(biāo)后收到通知進行合同簽訂。2、銷售部人員通過企業(yè)的宣傳聯(lián)系客戶，通過溝通交流達成合同簽訂以上兩種方式均要求按以下要求進行實施：a)在訂立合同或接受委托前，通過參加顧客組織的答疑、文件往來等方式與顧客溝通有關(guān)產(chǎn)品和服務(wù)的信息；b)在產(chǎn)品實施的各個階段中，通過有關(guān)函件、電話溝通、書面確認、顧客回訪或合同規(guī)定的其它方式，接收來自顧客的反饋信息，包括顧客投訴或抱怨，并及時加以處理；c)銷售部應(yīng)在合同訂立后，組織本公司各個相關(guān)部門進行合同評定，處理問詢、合同或訂單，包括變更，使相關(guān)部門和人員掌握合同要求；d）銷售部負責(zé)處置或控制顧客財產(chǎn)，本公司無顧客提供財產(chǎn)情況發(fā)生。e）在出現(xiàn)緊急情況時，銷售部應(yīng)組織制定應(yīng)急措施，并做好與顧客溝通。銷售部與有關(guān)部門按程序文件要求，對顧客溝通的信息收集、整理、分析、評價、匯總，作好記錄。8.2.1.3顧客溝通信息作為產(chǎn)品和服務(wù)的改進和管理評審的輸入。銷售部應(yīng)明確顧客對公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的各項要求，應(yīng)獲得的信息包括：1）產(chǎn)品和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，包括法律法規(guī)的要求、公司認為必要的要求；2）合同意向書，一般以具體的合同條款為準(zhǔn)；********有限公司文件編號：KDE/QEM-01-2018版本號/修訂次：B/0共58頁實施日期：2018-05-01第35頁3）顧客規(guī)定的產(chǎn)品和服務(wù)要求，包括有關(guān)可用性、交付和支持方面的要求及價格、交付期、服務(wù)等要求；5）公司確定的附加要求；銷售部對顧客提出的常規(guī)要求（指對本公司按規(guī)范服務(wù)的產(chǎn)品和要求）的識別，按《與顧客有關(guān)的過程控制程序》執(zhí)行。銷售部對顧客提出的特殊要求（指對本公司產(chǎn)品和服務(wù)有特殊的質(zhì)量和服務(wù)要求）的識別，按《與顧客有關(guān)過程控制程序》執(zhí)行。8.2.3.1組織應(yīng)確保有能力向顧客提供滿足要求的產(chǎn)品和服務(wù)。在承諾向顧客提供產(chǎn)品和服務(wù)之前，組織應(yīng)對如下各項要求組織各個部門進行合同評審：a)在投標(biāo)、訂立合同前，銷售部應(yīng)對已識別的與產(chǎn)品和服務(wù)有關(guān)的要求（包括本公司規(guī)定的附加要求）進行評審，以確保：1）顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動的要求；2）顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；3）組織規(guī)定的要求；4）適用于產(chǎn)品和服務(wù)的法律法規(guī)要求；5）與先前表述不一致的合同或訂單要求；b)應(yīng)確保與以前規(guī)定不一致的合同或訂單要求已得到解決；c)顧客的要求應(yīng)以書面形式提出，如顧客未以書面形式提出，應(yīng)由相關(guān)部門將顧客要求整理成文并得到顧客或其代表的書面確認；d)具體工作按《與顧客有關(guān)的過程控制程序》執(zhí)行。8.2.3.2適用時，公司應(yīng)保留與下列方面有關(guān)的形成文件的信息：a)銷售部在對合同后應(yīng)記錄評審的結(jié)果；b）產(chǎn)品和服務(wù)的新要求。********有限公司文件編號：KDE/QEM-01-2018版本號/修訂次：B/0共58頁實施日期：2018-05-01第36頁1）對已識別的常規(guī)產(chǎn)品和服務(wù)合同，進行授權(quán)評審。2)對已識別的特殊產(chǎn)品和服務(wù)合同，銷售部應(yīng)組織有關(guān)部門進行會簽或會議評審。若產(chǎn)品和服務(wù)要求發(fā)生更改，公司銷售部應(yīng)確保相關(guān)的形成文件的信息得到修改，相關(guān)合同執(zhí)行者知道已更改的要求。應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)8.2.5.1識別和確定潛在的事件和緊急情況，并確定相應(yīng)的響應(yīng)計劃/措施，包括提供急救。8.2.5.2提供應(yīng)急響應(yīng)計劃培訓(xùn)。8.2.5.3針對潛在的事件和緊急情況發(fā)生時按確定的響應(yīng)措施做出響應(yīng)，預(yù)防或減少可能隨之引發(fā)的有害環(huán)境影響。公司潛在環(huán)境事件和緊急情況有：化學(xué)品泄漏、噪聲、火災(zāi)、廢氣等；潛在職業(yè)健康安全事件有：火災(zāi)、苯/甲醛中毒等。8.2.5.4公司在策劃應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)時，應(yīng)考慮相關(guān)方的需求，如緊急服務(wù)提供或鄰居。8.2.5.5定期、特別是在事件和緊急情況發(fā)生后對應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)進行評審，需要時應(yīng)予以修訂。8.2.5.6定期測試或演練應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)能力。8.2.5.7評價績效，必要時修訂應(yīng)急響應(yīng)計劃，包括在測試后，特別是在緊急情況發(fā)生后；8.2.5.8向所有員工溝通和提供與他們崗位和職責(zé)相關(guān)的信息；8.2.5.9向承包方、訪問者、應(yīng)急響應(yīng)服務(wù)機構(gòu)、政府當(dāng)局，適當(dāng)時，當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)溝通相關(guān)信息。8.2.5.10考慮所有相關(guān)方的需求和能力，確保他們參與，適當(dāng)時，參與制定應(yīng)急響應(yīng)計劃。8.2.5.11公司建立《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》對環(huán)境、職業(yè)健康安全可能出現(xiàn)的事件和緊急情況的響應(yīng)進行控制。********有限公司文件編號：KDE/QEM-01-2018版本號/修訂次：B/0共58頁實施日期：2018-05-01第37頁公司按照國家標(biāo)準(zhǔn)要求進行生產(chǎn)，本過程應(yīng)于制造過程的材質(zhì)和規(guī)格設(shè)計。公司建立、實施和保持設(shè)計和開發(fā)過程，以便確保后續(xù)的產(chǎn)品和服務(wù)的提供得到有效控制。設(shè)計和開發(fā)活動按《設(shè)計和開發(fā)控制程序》要求進行控制。8.3.2、設(shè)計和開發(fā)策劃在確定設(shè)計和開發(fā)的各個階段及其控制時，應(yīng)考慮：a）設(shè)計和開發(fā)活動的性質(zhì)、持續(xù)時間和復(fù)雜程度；b）設(shè)計和開發(fā)過程的階段，包括適用的設(shè)計和開發(fā)評審；c）設(shè)計和開發(fā)過程所規(guī)定的職責(zé)和權(quán)限；d）設(shè)計和開發(fā)過程涉及的職責(zé)和權(quán)限；e）產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā)所需的內(nèi)部和外部資源：f）設(shè)計和開發(fā)過程參與人員之間接口的控制需求；g）顧客和使用者參與設(shè)計和開發(fā)過程的需求；h）后續(xù)產(chǎn)品和服務(wù)提供的要求；i）顧客和其他相關(guān)方期望的設(shè)計和開發(fā)過程的控制水平；j）證實已經(jīng)滿足設(shè)計和開發(fā)要求所需的形成文件的信息。8.3.3、設(shè)計和開發(fā)輸入公司應(yīng)對木制門業(yè)及家具制造過程確定設(shè)計和開發(fā)的基本要求。本公司應(yīng)考慮：a)產(chǎn)品的技術(shù)性能要求；b)以前類似產(chǎn)品的設(shè)計研發(fā)活動得信息；c)產(chǎn)品相關(guān)的法律法規(guī)要求（詳見外來文件清單）；********有限公司文件編號：KDE/QEM-01-2018版本號/修訂次：B/0共58頁實施日期：2018-05-01第38頁d)具體的實施的標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)規(guī)范（詳見標(biāo)準(zhǔn)清單）；e)產(chǎn)品設(shè)計及相關(guān)管理活動可能存在的失效的潛在后果。設(shè)計和開發(fā)輸入應(yīng)完整、清楚，滿足設(shè)計和開發(fā)的目的。應(yīng)對設(shè)計和開發(fā)輸入進行評審，以確保其充分性與適宜性。要求應(yīng)完整、清楚，并且不能自相矛盾。8.3.4、設(shè)計和開發(fā)控制本公司設(shè)計和開發(fā)主管部門應(yīng)對設(shè)計和開發(fā)過程進行控制，以確保：a)規(guī)定擬獲得的結(jié)果；b)實施評審活動，以評價設(shè)計和開發(fā)活動得結(jié)果滿足要求的能力；c)實施驗證活動，以確保設(shè)計和開發(fā)輸出滿足輸入的要求；d)實施確認活動，以確保產(chǎn)品和服務(wù)能夠滿足規(guī)定的使用要求或預(yù)期用途要求；e)針對評審、驗證和確認過程中確定的問題采取必要措施；f)保留這些設(shè)計開發(fā)活動的形成文件的信息8.3.5.1產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)輸出是設(shè)計開發(fā)的成果，為確保后續(xù)的產(chǎn)品實施過程有相關(guān)的指導(dǎo)性文件，產(chǎn)品開發(fā)輸出應(yīng)形成完整的文件。輸出文件應(yīng)由主管部門負責(zé)批準(zhǔn)，必要時由總經(jīng)理批準(zhǔn)并實施。8.3.5.2公司應(yīng)確保設(shè)計和開發(fā)輸出：a)滿足輸入的要求；b)對于產(chǎn)品和服務(wù)提供的后續(xù)過程是充分的；c)包括或引用監(jiān)視和測量的要求，適當(dāng)時，包括接受準(zhǔn)則；********有限公司文件編號：KDE/QEM-01-2018版本號/修訂次：B/0共58頁實施日期：2018-05-01第39頁d）規(guī)定對實現(xiàn)預(yù)期目的、保證安全和正確提供（使用）所必須的產(chǎn)品和服務(wù)特性。8.3.6、設(shè)計和開發(fā)更改本公司應(yīng)識別、評審和控制產(chǎn)品和服務(wù)設(shè)計和開發(fā)期間以及后續(xù)所做的更改,以便避免不利影響，確保符合要求。本公司應(yīng)保留下列形成文件的信息：a)設(shè)計和開發(fā)變更；b)評審的結(jié)果；c)變更的授權(quán)；d)為防止不利影響而采取的措施8.4外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制公司為確保外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)符合要求，由采購部組織建立和保持《供方和采購控制程序》，以規(guī)范采購作業(yè)過程及對供應(yīng)商、外包商的控制管理（包括選擇、評價和重新評價供應(yīng)商、外包商的準(zhǔn)則、職業(yè)健康安全要求）；公司對外包的任何影響到服務(wù)符合性的過程,應(yīng)確保對其實施控制。本公司目前外包過程有：暫無。職業(yè)健康安全管理相關(guān)的外包過程為：食堂，公司對食堂進行監(jiān)控，如要求承包方實施留樣管理、定期體檢、建立制度等。對于這些活動和由評價引發(fā)的任何必要的措施，組織應(yīng)保留所需的形成文件的的信息。采購部根據(jù)公司要求建立并執(zhí)行《供方和采購控制程序》,對材料供應(yīng)商及外包方均應(yīng)按其提供服務(wù)能力、檢驗?zāi)芰Φ冗M行評鑒和選擇（已通過ISO9001、ISO14001和ISO45001等系統(tǒng)驗證的供方優(yōu)先考慮），并建立合格供應(yīng)商名錄，合格供應(yīng)商管理卡，供應(yīng)商評定記錄表并予保存。建立合格供應(yīng)商評鑒規(guī)定和方法，并對不合格的供應(yīng)商要限期改善，必要時取消其供應(yīng)商資格。********有限公司文件編號：KDE/QEM-01-2018版本號/修訂次：B/0共58頁實施日期：2018-05-01第40頁對供應(yīng)商應(yīng)定期或不定期進行考核，并保存記錄。所采購或獲得的物料和服務(wù)均應(yīng)符合實用的法律法規(guī)要求。為確保外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)滿足要求，由質(zhì)檢部規(guī)定和執(zhí)行對采購產(chǎn)品的驗證程序、對供應(yīng)商出貨資料進行評估分析及其它相關(guān)的活動，如客戶要求在供應(yīng)商處驗證時，應(yīng)在合同中明確規(guī)定預(yù)期的驗證安排和產(chǎn)品放行的方法。公司需依《供方和采購管理程序》以采購文件的形式清楚地表述擬采購產(chǎn)品的采購信息，內(nèi)容包括：1）采購產(chǎn)品的信息：a.產(chǎn)品的名稱、類別、型號、規(guī)格、價格、數(shù)量、供貨時間等；b.重要產(chǎn)品或較特殊產(chǎn)品的質(zhì)量要求、驗收要求。2）適當(dāng)時，還應(yīng)包括：a.對供應(yīng)商的產(chǎn)品、程序、過程和設(shè)備提出的批準(zhǔn)要求；b.對供應(yīng)商的人員提出的資格鑒定要求；c.對供應(yīng)商的質(zhì)量管理體系提出的要求。采購文件發(fā)出前，應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理審核和批準(zhǔn)，以對采購要求的準(zhǔn)確性、充分性及適宜性進行審查。公司策劃木制門業(yè)及家具生產(chǎn)及相關(guān)管理活動實現(xiàn)過程流程參見附錄1：由生產(chǎn)部制定《生產(chǎn)和服務(wù)過程控制程序》策劃并執(zhí)行生產(chǎn)與服務(wù)提供的控制，生產(chǎn)部根據(jù)銷售部簽訂