寧波華能國際貿(mào)易有限公司業(yè)務(wù)流程模式設(shè)計方案

華能國貿(mào)主要工作流程設(shè)計北大縱橫管理咨詢公司業(yè)務(wù)主流程信息收集產(chǎn)品開發(fā)銷售營銷設(shè)計質(zhì)量檢驗售后服務(wù)技術(shù)品管銷售產(chǎn)品供應(yīng)供應(yīng)儲運辦公室財務(wù)市場信息供應(yīng)信息技術(shù)信息市場推廣合同審核合同審核營銷統(tǒng)計采購合同銷售合同售后支持售后支持合同審核合同審核市場研究市場運作市場目錄銷售管理流程成套部流程市場運作管理流程技術(shù)品管流程供應(yīng)管理流程財務(wù)管理流程辦公室管理流程人力資源管理流程經(jīng)銷商選擇流程銷售總經(jīng)理市場運作財務(wù)辦公室審批信用評價是否批準否是代理合同擬定經(jīng)銷商選擇市場評價代理權(quán)建議審核審核審批是否批準否是簽代理合同存檔建立檔案經(jīng)銷商尋找產(chǎn)品銷售流程銷售客戶洽談總經(jīng)理技術(shù)品管供應(yīng)管理財務(wù)辦公室合格與否質(zhì)量檢驗市場運作起草合同運輸審核財務(wù)審核法律審核審批簽訂客戶合同準備貨源儲運簽訂廠商合同否是計劃調(diào)度供應(yīng)審核票據(jù)結(jié)算合同報價流程業(yè)務(wù)員地區(qū)經(jīng)理總經(jīng)理審批是報價方案簽字簽字否營銷總監(jiān)權(quán)限內(nèi)？是否權(quán)限內(nèi)？權(quán)限內(nèi)？是否是否審核報價審核報價向客戶報價簽字客戶需求貨款回收流程根據(jù)合同規(guī)定收款進行催款營銷總監(jiān)財務(wù)部帳務(wù)處理匯報信息匯報信息組織催款地區(qū)經(jīng)理銷售業(yè)務(wù)員匯報信息查找原因組織催款收到款？是否發(fā)現(xiàn)拖欠款現(xiàn)象通知目錄銷售管理流程成套部流程市場運作管理流程技術(shù)品管流程供應(yīng)管理流程財務(wù)管理流程辦公室管理流程人力資源管理流程投標管理流程成套投標業(yè)務(wù)員內(nèi)部專家組投標項目組投標管理委員會投標決策可行？否是購買標書組建項目小組初步可行性分析報告初步評估綜合評估投標草案準備標書總經(jīng)理開投標保函簽訂投標協(xié)議審批審核財務(wù)跟蹤、協(xié)助審批獲得需求信息投標審核中標后管理流程總經(jīng)理投標項目組專家組財務(wù)部合同草案修改合同中標確認協(xié)助準備業(yè)主合同中標書簽收中標書簽收業(yè)主協(xié)助傳遞合同簽字審核辦公室審批否決通過簽字接收審核談判所有資料及合同備案收到中標通知書合同同發(fā)發(fā)包包管管理理流流程程發(fā)包包對對象象實施項項目組組專家組組評審財務(wù)辦公室室總經(jīng)理理通過？？否是方案與與報價價發(fā)包協(xié)助確定發(fā)發(fā)包內(nèi)內(nèi)容篩選發(fā)發(fā)包對對象審核審核起草合合同協(xié)助協(xié)助簽字審批通過不通過過回簽實施存檔分析與與業(yè)主主的合合同目錄銷售管管理流流程成套部部流程程市場運運作管管理流流程技術(shù)品品管流流程供應(yīng)管管理流流程財務(wù)管管理流流程辦公室室管理理流程程人力資資源管管理流流程營銷計計劃制制定流流程銷售提出方方案總經(jīng)理理辦公會會市場運運作財務(wù)人力資資源部部是否可可行否溝通是否可可行修改否簽字是簽訂部部門責任書書簽訂個個人責任書書備案簽字備案是總經(jīng)理理根據(jù)公公司年年度經(jīng)營營目標標執(zhí)行銷售基基準價價格制制定流流程市場運運作部部供應(yīng)管管理部部財務(wù)部部是提供采采購價價格可行根據(jù)預(yù)預(yù)算計計算平平均毛毛利否合適是執(zhí)行提出價價格、、銷售售預(yù)測測產(chǎn)品改改進否技術(shù)開開發(fā)部部產(chǎn)品功功能設(shè)設(shè)計開開發(fā)降低采采購價價格否可行是否根據(jù)預(yù)預(yù)算重重新計計算平平均毛毛利成本預(yù)預(yù)算控控制費用預(yù)預(yù)算控控制管理委委員會會總經(jīng)理理審批簽字制定基基準價價格是否銷售價價格調(diào)調(diào)整流流程銷售部部市場運運作部部總經(jīng)理理財務(wù)部部簽字供應(yīng)管管理部部管理委委員會會提出價價格方方案溝通供應(yīng)成成本核核算市場調(diào)調(diào)研審批通過？？否是通過不通過過備案執(zhí)行確定價價格方方案審核市場推推廣流流程市場運運作年度營營銷計計劃總經(jīng)理理銷售財務(wù)辦公室室審批是否批批準否是推廣方方案制制定推廣建建議財務(wù)審審核否是組織實實施配合實實施總結(jié)報報告市場反反饋備案審閱新產(chǎn)品品開發(fā)發(fā)立項項流程程市場運運作市場信信息總經(jīng)理理辦公會會銷售技術(shù)財務(wù)是否批批準否是新產(chǎn)品品開發(fā)發(fā)立項建建議信息收收集是否批批準否是備案供應(yīng)溝通能力與與成本本評估估技術(shù)評評估需求預(yù)預(yù)測辦公室室財務(wù)評評估項目可可行性性研究報報告新產(chǎn)品品開發(fā)發(fā)實施信息收收集信息收收集國外客客戶檔檔案管管理流流程銷售總經(jīng)理理市場運運作財務(wù)辦公室室存檔審閱經(jīng)銷商商評估經(jīng)銷商商信息匯匯總經(jīng)銷商商信用評評估經(jīng)銷商商基本信信息經(jīng)銷商商交易記記錄客戶投投訴處處理流流程市場運運作總經(jīng)理理供應(yīng)銷售財務(wù)部部技術(shù)商務(wù)問問題收到投投訴、、索賠賠解決建建議解決建建議協(xié)調(diào)供供應(yīng)商商組織分分析客戶反反饋實施審批客戶回回訪總結(jié)存存檔審閱生產(chǎn)質(zhì)質(zhì)量問問題技術(shù)問問題解決建建議審核儲運問問題解決方方案調(diào)查、、協(xié)商商客戶退退貨處處理流流程銷售總經(jīng)理理供應(yīng)技術(shù)品品管財務(wù)市場運運作是否同同意否是同意退退貨決決定簽字質(zhì)檢報報告抽樣收到通通知退貨接接收負責執(zhí)執(zhí)行執(zhí)行處理意意見客戶溝溝通退貨意意見客戶溝溝通供應(yīng)商商協(xié)調(diào)調(diào)意見意見退貨建建議意見意見依約退退款返修產(chǎn)產(chǎn)品工工作流流程總經(jīng)理理技術(shù)品品管供應(yīng)市場運運作返修建建議是否批批準？？否是產(chǎn)品返返修報報告審閱質(zhì)檢質(zhì)檢申申請組織實實施計劃調(diào)調(diào)度簽字通知裝裝運組織維維修質(zhì)檢合合格處理意意見質(zhì)檢報報告和責任任認定定客戶意意見反反饋通知客客戶收收貨裝運銷售供應(yīng)商商協(xié)調(diào)調(diào)配載出出運流流程供應(yīng)廠廠總經(jīng)理理銷售供應(yīng)管管理財務(wù)產(chǎn)品供供應(yīng)日日期有否差差錯？？否是市場運運作辦公室室合同信用證證準備單單證、、訂艙艙確認日日期審批審核審核審核、、蓋章章收款風風險權(quán)限外外權(quán)限內(nèi)內(nèi)外運安安排協(xié)調(diào)、、確認認貨物準準備提供證證明聯(lián)系貨貨代、、辦理理報關(guān)關(guān)辦理單單證提供信信用證證議兌兌、退退稅等等相關(guān)關(guān)資料料統(tǒng)計、、歸檔檔合同單單證存存檔目錄銷售管管理流流程成套部部流程程市場運運作管管理流流程技術(shù)品品管流流程供應(yīng)管管理流流程財務(wù)管管理流流程辦公室室管理理流程程人力資源源管理流流程新產(chǎn)品技技術(shù)開發(fā)發(fā)流程市場運作作部技術(shù)管理理會議技術(shù)開發(fā)發(fā)組供應(yīng)管理理新產(chǎn)品項項目可行性報報告新產(chǎn)品開開發(fā)項目小組組辦公室品管組技術(shù)文檔檔整理新產(chǎn)品開發(fā)計劃劃試產(chǎn)計劃劃技術(shù)開發(fā)發(fā)計劃工藝設(shè)計計產(chǎn)品設(shè)計計計劃審核核工業(yè)設(shè)計計新產(chǎn)品評評審新產(chǎn)品開發(fā)報告告試生產(chǎn)產(chǎn)品檢測測產(chǎn)品質(zhì)檢檢制定質(zhì)檢檢相關(guān)標準準批量試生產(chǎn)修改新產(chǎn)品批批量生產(chǎn)報告告市場推廣廣質(zhì)量文件整理理新產(chǎn)品評評審存檔產(chǎn)品技術(shù)標準設(shè)計圖紙紙工藝手冊冊質(zhì)量測試試產(chǎn)品技術(shù)要求技術(shù)改良良流程市場供應(yīng)管理理財務(wù)技術(shù)開發(fā)發(fā)組品管組總經(jīng)理是否批準準否是財務(wù)審核核生產(chǎn)問題題質(zhì)量問題題紀錄技術(shù)發(fā)展展市場需求求變化簽字新技術(shù)方方案成立項目小組批量生產(chǎn)產(chǎn)試制組織實施施質(zhì)檢改進質(zhì)檢整理技術(shù)術(shù)文檔市場推廣廣產(chǎn)品質(zhì)量量檢查流流程供應(yīng)技術(shù)品管管市場運作作部否是產(chǎn)品質(zhì)檢檢方案貨源準備備通知發(fā)貨貨是否通過過？質(zhì)檢標準準客戶要求求反映產(chǎn)品特別別要求質(zhì)檢實施施質(zhì)檢紀錄錄存檔質(zhì)檢合格格證返修或退退貨發(fā)貨目錄銷售管理理流程成套部流流程市場運作作管理流流程技術(shù)品管管流程供應(yīng)管理理流程財務(wù)管理理流程辦公室管管理流程程人力資源源管理流流程年度供應(yīng)應(yīng)計劃流流程銷售總經(jīng)理供應(yīng)市場運作作是否批準準否是財務(wù)辦公室審閱財務(wù)評審審存檔通過不通過總經(jīng)理辦公會庫存年度供應(yīng)應(yīng)計劃銷售計劃劃銷售合同同安排實施施簽字是否修改改年終總結(jié)結(jié)存檔是否采購基準準價格制制定流程程市場運作作部總經(jīng)理供應(yīng)管理理部財務(wù)部供應(yīng)管理理委員會審批產(chǎn)品工藝藝和材料信息息產(chǎn)品目錄錄和銷量預(yù)測測技術(shù)品管管部產(chǎn)品分類類基準價格格產(chǎn)品目錄錄審核歷年價格格數(shù)據(jù)供應(yīng)廠商商和市場信息息產(chǎn)品成本本核算制定標準準價格審核采購購標準價格格復(fù)核信息息有效性備案實施注：供應(yīng)應(yīng)管理委委員會由由供應(yīng)管管理部經(jīng)經(jīng)理、市市場運作作部經(jīng)理理、財務(wù)務(wù)人員、、技術(shù)品品管部人人員、營營銷總監(jiān)監(jiān)、總經(jīng)經(jīng)理等人人員組成成。非定制產(chǎn)產(chǎn)品采購購的市場場標準價價格制定定流程市場運作作總經(jīng)理供應(yīng)管理理財務(wù)供應(yīng)管理理委員會審批質(zhì)量要求求產(chǎn)品目錄錄和銷售預(yù)測測技術(shù)品管管產(chǎn)品分類類市場價格格產(chǎn)品目錄錄審核歷年價格格數(shù)據(jù)供應(yīng)廠商商和市場信息息制定市場場標準價格格審核市場場標準價格格復(fù)核信息息有效性備案實施注：供應(yīng)應(yīng)管理委委員會由由供應(yīng)管管理部經(jīng)經(jīng)理、市市場運作作部經(jīng)理理、財務(wù)務(wù)人員、、技術(shù)品品管部人人員、營營銷總監(jiān)監(jiān)、總經(jīng)經(jīng)理等人人員組成成。臨時采購購價格確確定流程程市場運作作總經(jīng)理供應(yīng)管理理財務(wù)供應(yīng)管理理委員會審批質(zhì)量要求求臨時性的的產(chǎn)品采購要要求技術(shù)品管管供應(yīng)廠商商和市場信息息市場價格建議議審核市場場價格備案實施注：供應(yīng)應(yīng)管理委委員會由由供應(yīng)管管理部經(jīng)經(jīng)理、市市場運作作部經(jīng)理理、財務(wù)務(wù)人員、、技術(shù)品品管部人人員、營營銷總監(jiān)監(jiān)、總經(jīng)經(jīng)理等人人員組成成。審核市場場價格，，確定最最低銷售售價格采購基準準價格修修訂流程程總經(jīng)理供應(yīng)管理理部財務(wù)部供應(yīng)管理理委員會產(chǎn)品工藝藝和材料變化化技術(shù)品管管部原材料變變化供應(yīng)商信信息申請價格格修改同意否是結(jié)束修訂價格格標準信息收集集審批實施備案審核復(fù)核信息息有效性注：供應(yīng)應(yīng)管理委委員會由由供應(yīng)管管理部經(jīng)經(jīng)理、市市場運作作部經(jīng)理理、財務(wù)務(wù)人員、、技術(shù)品品管部人人員、營營銷總監(jiān)監(jiān)、總經(jīng)經(jīng)理等人人員組成成。市場運作作部市場價格格波動市場運作作部供應(yīng)商合合作協(xié)議議流程品管組總經(jīng)理供應(yīng)管理理財務(wù)辦公室是否批準準？否是供應(yīng)商尋尋找存檔技術(shù)開發(fā)發(fā)組建檔評審擬定合作作協(xié)議評估報告告供應(yīng)商確確定供應(yīng)能力力評估質(zhì)量管理理能力評評估技術(shù)能力力評估財務(wù)評估估供應(yīng)商分分級評審是否批準準？否是簽訂合作作協(xié)議供應(yīng)管理理委員會評審注：供應(yīng)應(yīng)管理委委員會由由供應(yīng)管管理部經(jīng)經(jīng)理、市市場運作作部經(jīng)理理、財務(wù)務(wù)人員、、技術(shù)品品管部人人員、營營銷總監(jiān)監(jiān)、總經(jīng)經(jīng)理等人人員組成成。供貨流程程銷售財務(wù)供應(yīng)質(zhì)檢庫存足夠夠？否是市場運作作部質(zhì)檢庫存情況況實施年度供應(yīng)應(yīng)計劃發(fā)貨準備備組織供應(yīng)應(yīng)銷售合同同通知客戶戶單證運輸辦理理產(chǎn)品合格格證收款順利利？否是統(tǒng)計通知組織催款款質(zhì)檢反饋饋通知客戶戶存檔、統(tǒng)統(tǒng)計計劃調(diào)度度采購付款款流程技術(shù)品管管總經(jīng)理供應(yīng)市場運作作財務(wù)入庫否？？否是入庫組織生產(chǎn)產(chǎn)供應(yīng)合同同簽字付尾款依合同申申請付款款運輸質(zhì)檢通知合格否是通知通知審核預(yù)付款簽字審核預(yù)付？否是采購合同同評審流流程市場運作作總經(jīng)理供應(yīng)管理理財務(wù)辦公室審批簽字采購合同同年度供應(yīng)應(yīng)計劃銷售合同同財務(wù)審核核不通過通過備案簽訂合同同法律審核核不通過通過采購計劃劃通過不通過信息溝通通采購到貨貨入庫接接收流程程市場運作作財務(wù)供應(yīng)質(zhì)檢庫存足夠夠？否是質(zhì)檢庫存情況況實施供應(yīng)計劃劃組織供應(yīng)應(yīng)結(jié)束銷售預(yù)測測匯總?cè)霂爝\輸辦理理產(chǎn)品合格格證質(zhì)檢反饋饋依合同付付款采購?fù)藫Q換貨流程程質(zhì)檢總經(jīng)理市場運作作供應(yīng)管理理辦公室財務(wù)是否同意意否是需求變更更通知廠家家實施審核審核退換貨方方案運輸質(zhì)檢不合合格供應(yīng)廠溝通接收檢查合同同條款接到通知知目錄銷售管理理流程成套部流流程市場運作作管理流流程技術(shù)品管管流程供應(yīng)管理理流程財務(wù)管理理流程辦公室管管理流程程人力資源源管理流流程預(yù)算及計計劃流程程總經(jīng)理管理委員會辦公室各部門財務(wù)部年度目標標總預(yù)算確確定審批年度部門門規(guī)劃公司年度度工作計劃劃重訂部門門規(guī)劃信息提供供審批工作計劃劃預(yù)算預(yù)算匯總總超額是否公司年度度預(yù)算應(yīng)收帳款款管理流流程銷售部經(jīng)經(jīng)理銷售業(yè)務(wù)務(wù)員總經(jīng)理財務(wù)部應(yīng)收帳款款記賬帳務(wù)處理理根據(jù)信用用政策賒賒銷催款詳細資料料及證明明文件客戶信息息按期收到到貨款否匯報客戶戶情況查找原因因組織催催款簽字審批客戶信息息是情況說明明及處理理意見帳務(wù)處理理及評價價客戶超期30天收到到貨款否是超期3年年收到貨貨款是處理否帳務(wù)處理理及評價價客戶沖銷應(yīng)收收帳款重重新評價價客戶信用政策策業(yè)務(wù)支持持部停止出新新貨通知每月編制制客戶應(yīng)應(yīng)收帳款款詳細資資料獲知信息息固定資產(chǎn)產(chǎn)采購流流程各部門辦公室總經(jīng)理管理總監(jiān)監(jiān)采購申請請審批簽字字詢價采購購付款記賬賬固定資產(chǎn)產(chǎn)卡片注：2000元元以上財務(wù)部審批簽字字簽字審批確認后領(lǐng)領(lǐng)用審核采購合同同財務(wù)審審核流程程供應(yīng)管理理部銷售部總經(jīng)理銷售合同同財務(wù)部營銷總監(jiān)監(jiān)否執(zhí)行采購價格格符合利潤潤要求？？是審核核算利潤潤審批進一步控控制采購購價格；；調(diào)整采采購基準準價格和和銷售價價格對比采購購基準價價格預(yù)算內(nèi)費費用控制制流程各部門部門經(jīng)理理總經(jīng)理借支申請請審批權(quán)限？是否財務(wù)部部門總監(jiān)監(jiān)審批權(quán)限？審核預(yù)算的90%以以上是審批否支付并記記賬預(yù)算的70%以以上經(jīng)提醒后后審批駁回申請請？是否經(jīng)提醒后后確認駁回申請請？是否是否否獲知信息息一般報銷銷流程經(jīng)辦人部門經(jīng)理理出納財務(wù)部填寫報銷銷單審批審批合格是否會計記賬付款收取通過？否總經(jīng)理審批通過？是否是預(yù)算外費費用控制制流程各部門部門經(jīng)理理總經(jīng)理借支申請請審批同意？是否財務(wù)部部門總監(jiān)監(jiān)審批同意？是審批否否借支審批、簽簽字報銷審批、簽簽字同意？支付并記記賬是記賬審核審批、簽簽字對外投資資管理流流程投資部總經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理理投資建議議及分析析執(zhí)行是分析并提提出建議議財務(wù)評價價及建議議外部專家家審批執(zhí)行審批通過？否定期檢查查、匯報報可行性分分析董事會審批通過？否是審批審批重新評估估籌資計劃劃流程辦公室財務(wù)規(guī)劃劃委員會會總經(jīng)理審批簽字字財務(wù)部籌資預(yù)算算配合工作作資金籌措措財務(wù)信息息是否同意？籌資計劃劃、分析報告告短期借款款管理流流程辦公室財務(wù)規(guī)劃劃委員會會總經(jīng)理審批是否財務(wù)部安排使用用是簽字否借入后帳帳務(wù)處理理借款計劃劃權(quán)限？同意？審批同意？縮減開支支等擬定合同同合同審核核支付到期還款款聯(lián)系借款款否是長期借款款管理流流程辦公室財務(wù)規(guī)劃委委員會總經(jīng)理審批簽字財務(wù)部安排使用簽字借入后帳務(wù)務(wù)處理借款計劃擬定合同合同審核支付到期還款年度預(yù)算是否同意？聯(lián)系借款目錄銷售管理流流程成套部流程程市場運作管管理流程技術(shù)品管流流程供應(yīng)管理流流程財務(wù)管理流流程辦公室管理理流程人力資源管管理流程總經(jīng)理辦公公會流程總經(jīng)理辦公室提出會議需需要會議記錄擬定會議通通知審核合格下發(fā)否是文件下發(fā)監(jiān)督執(zhí)行擬定成文各部門審批準備相關(guān)材材料重大活動組組織流程業(yè)務(wù)部門總經(jīng)理管理總監(jiān)部門業(yè)務(wù)需需求業(yè)務(wù)活動計計劃審核同意審批同意執(zhí)行否是否是辦公室文件借閱流流程辦公室資料料員文件借閱人人填寫借閱申申請辦理借閱手手續(xù)審批合格否是歸還借閱辦理歸還手手續(xù)泄密處理流流程發(fā)現(xiàn)泄密相關(guān)人員人力資源管理總監(jiān)總經(jīng)理審批調(diào)查原因處理方案審核同意同意否否是是執(zhí)行辦公室調(diào)查結(jié)果計算機維修修流程申請部門辦公室經(jīng)理理計算機管理理員維修申請檢查處理方案審批結(jié)束權(quán)限同意是是否公章使用流流程使用部門總經(jīng)理辦公室主任任使用申請權(quán)限否審核審核辦理是法律事務(wù)緊急事件處處理流程當事人辦公室主任任直接上級發(fā)現(xiàn)情況處理處理方案執(zhí)行處理權(quán)限是否總經(jīng)理權(quán)限執(zhí)行處理方案是處理方案否目錄銷售管理流流程成套部流程程市場運作管管理流程技術(shù)品管流流程供應(yīng)管理流流程財務(wù)管理流流程辦公室管理理流程人力資源管管理流程員工任免流流程總經(jīng)理人力資源部部提出任免建建議考察意見審批同意？執(zhí)行否是主管總監(jiān)組織考察備案反饋月度考核流流程填寫考核評評分表員工部門經(jīng)理主管總監(jiān)考核員審核主管填寫考核評評分表審核審批審批匯總存檔一般人員季季、年度考考核流程填寫考核評評分表一般人員人力資源部部評價直接上級匯總存檔考評委員會會審批隔級上級審核中高層人員員季、年度度考核流程程自我評價被考評人同級人員直接上級人力資源部部評價直接下級匯總評價匯總評價考評委員會會審批培訓計劃制制定流程組織需求調(diào)調(diào)查人力資源部部公司部門總經(jīng)理審批提出需求制定公司培培訓計劃實施組織培訓效效果評估員工職前教教育流程新員工報到到人力資源部部員工所在部部門公司部門發(fā)放員工手手冊部門內(nèi)工作作引導補強訓練通識訓練部門交叉引引導合格合格是否需要交交叉引導合格重新引導開具培訓證證明培訓記錄歸歸檔重新引導是是否否否是是否員工獎勵流流程提出獎勵對對象及事由由直接上級總監(jiān)人力資源部部總經(jīng)理審批審批核實提出獎勵方方案合格是執(zhí)行否員工過失處處理流程提出懲罰對對象及事由由直接上級總監(jiān)總經(jīng)理審批審批核實提出懲罰方方案合格是執(zhí)行否人力資源部部員工晉升流流程提出晉升對對象及事由由直接上級主管總監(jiān)審核核實是否屬實是執(zhí)行否晉升方案總經(jīng)理簽發(fā)任命人力資源部部工資制作、、發(fā)放流程程考勤表公司部門考核表匯總考核、、考勤表執(zhí)行工資表總經(jīng)理審批財務(wù)部存檔入帳人力資源部部員工外部招招聘流程應(yīng)聘人用人部門人力資源部部總經(jīng)理提出用人申申請審核審批外部招聘廣廣告受理人員報報名人事篩選筆試、面試試，專業(yè)篩篩選確定錄用名名單審批準備上崗試用主管總監(jiān)審核審核員工內(nèi)部招招聘流程應(yīng)聘人用人部門主管總監(jiān)人力資源部部總經(jīng)理提出用人申請審核審批內(nèi)部招聘廣廣告受理人員報報名審批應(yīng)聘申請人事篩選專業(yè)篩選合適人選？？進入外部招招聘程序辦理調(diào)動手手續(xù)審批工作交接接收沒有有主管總監(jiān)審核審核所在部門審批員工申訴流流程申訴人人力資源部部總經(jīng)理提出申訴接受申訴得到處理結(jié)結(jié)果組織調(diào)查調(diào)查申訴情情況是否屬屬實？提出處理意意見駁回申訴否是落實處理意意見審批員工出差流流程出差登記表表出差人員部門經(jīng)理總經(jīng)理審批權(quán)限內(nèi)？否出差是辦公室登記并協(xié)助助辦理出差差事項審批總經(jīng)理審批權(quán)限內(nèi)？否是流程說明產(chǎn)品銷售流流程說明1客戶洽談合格與否質(zhì)量檢驗起草合同運輸審核財務(wù)審核法律審核審批簽訂客戶合合同準備貨源儲運簽訂廠商合合同否是計劃調(diào)度供應(yīng)審核票據(jù)結(jié)算服務(wù)專員協(xié)協(xié)調(diào)合同執(zhí)執(zhí)行的全過過程，包括括備貨、出出運、回款款。對合同中涉涉及供應(yīng)條條款的部分分進行審核核，對照供供應(yīng)廠生產(chǎn)產(chǎn)能力、庫庫存情況。。配載員對合合同的運輸輸條款進行行審核，提提前進行出出運的準備備。對合同的付付款條件和和價格進行行審核，控控制利潤率率，并進行行交易風險險的防范。。法律顧問對對經(jīng)銷合同同中的法律律條款進行行審核銷售總經(jīng)理技術(shù)品管供應(yīng)管理財務(wù)辦公室市場運作貨款回收流流程說明1根據(jù)合同規(guī)規(guī)定收款進行催款帳務(wù)處理匯報信息匯報信息查找原因組組織催款收到款？是發(fā)現(xiàn)拖欠款款現(xiàn)象通知業(yè)務(wù)員按合合同規(guī)定進進行貨款的的回收工作作管理會計檢檢查合同中中貨款執(zhí)行行情況，對對逾期貨款款進行匯總總報告否業(yè)務(wù)員進行行貨款的催催收工作匯報信息組組織催款營銷總監(jiān)了了解欠款原原因，決定定是否需要要停止該供供應(yīng)商的供供貨工作。。營銷總監(jiān)財務(wù)部地區(qū)經(jīng)理銷售業(yè)務(wù)員員經(jīng)銷商選擇擇流程說明明1審批信用評價是否批準否是代理合同擬定經(jīng)銷商選擇擇市場評價代理權(quán)建議議審核審核審批是否批準否是簽代理合同同存檔建立檔案經(jīng)銷商尋找找業(yè)務(wù)員通過過市場走訪訪等手段進進行經(jīng)銷商商的詳細資資料的收集集。通過對經(jīng)銷銷商的實力力、商譽、、信用狀況況等綜合情情況進行分分析，提出出區(qū)域經(jīng)銷銷商的選擇擇建議。詳細如實地地記錄經(jīng)銷銷商的一切切，包括基基本情況、、交易狀況況、信用記記錄等經(jīng)銷銷商檔案。。銷售總經(jīng)理市場運作財務(wù)辦公室經(jīng)銷商選擇擇流程說明明2審批信用評價是否批準否是代理合同擬定經(jīng)銷商選擇擇市場評價代理權(quán)建議議審核審核審批是否批準否是簽代理合同同存檔建立檔案經(jīng)銷商尋找找對客戶的財財務(wù)狀況、、各類財務(wù)務(wù)指標、付付款習慣、、年度營業(yè)業(yè)額、資產(chǎn)產(chǎn)凈值等情情況進行經(jīng)經(jīng)銷商信用用狀況的評評價。對某某些重要信信息必須進進行復(fù)查。。依據(jù)銷售部部門的經(jīng)銷銷商報告，，品牌運作作員負責對對下屬品牌牌的代理商商進行市場場能力的評評價，包括括分銷商數(shù)數(shù)量、市場場覆蓋率等等，可對某某些重要信信息進行復(fù)復(fù)查。法律顧問對對經(jīng)銷合同同中的法律律條款進行行審核財務(wù)對經(jīng)銷銷合同中的的財務(wù)條款款進行審核核銷售總經(jīng)理市場運作財務(wù)辦公室銷售基準價價格制定流流程（市場場運作部））市場運作部部供應(yīng)管理部部財務(wù)部是提供采購價價格可行根據(jù)預(yù)算計計算平均毛毛利否合適是執(zhí)行提出價格、、銷售預(yù)測測產(chǎn)品改進否技術(shù)開發(fā)部部產(chǎn)品功能設(shè)設(shè)計開發(fā)降低采購價價格否可行行是否根據(jù)據(jù)預(yù)預(yù)算算重重新新計計算算平平均均毛毛利利成本本預(yù)預(yù)算算控控制制費用用預(yù)預(yù)算算控控制制管理理委委員員會會總經(jīng)經(jīng)理理審批批簽字字制定定基基準準價價格格是否根據(jù)據(jù)市市場場情情況況提提出出對對新新產(chǎn)產(chǎn)品品（（老老產(chǎn)產(chǎn)品品價價格格波波動動走走同同樣樣的的流流程程））的的基基本本描描述述。。由由品品牌牌運運作作人人員員提提出出對對產(chǎn)產(chǎn)品品功功能能、、外外觀觀等等條條件件的的描描述述，，并并提提出出建建議議銷銷售售價價格格，，根根據(jù)據(jù)市市場場情情況況進進行行銷銷量量預(yù)預(yù)測測。。將將此此建建議議書書遞遞交交技技術(shù)術(shù)開開發(fā)發(fā)部部。。按照照已已制制定定的的銷銷售售基基準準價價格格執(zhí)執(zhí)行行，，業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)員員、、銷銷售售部部經(jīng)經(jīng)理理、、營營銷銷總總監(jiān)監(jiān)分分別別掌掌握握價價格格范范圍圍，，要要求求銷銷售售部部門門合合同同定定價價以以此此作作為為基基準準。。銷售售基基準準價價格格制制定定流流程程（（技技術(shù)術(shù)開開發(fā)發(fā)部部））市場場運運作作部部供應(yīng)應(yīng)管管理理部部財務(wù)務(wù)部部是提供供采采購購價價格格可行行根據(jù)據(jù)預(yù)預(yù)算算計計算算平平均均毛毛利利否合適適是執(zhí)行行提出出價價格格、、銷銷售售預(yù)預(yù)測測產(chǎn)品品改改進進否技術(shù)術(shù)開開發(fā)發(fā)部部產(chǎn)品品功功能能設(shè)設(shè)計計開開發(fā)發(fā)降低低采采購購價價格格否可行行是否根據(jù)據(jù)預(yù)預(yù)算算重重新新計計算算平平均均毛毛利利成本本預(yù)預(yù)算算控控制制費用用預(yù)預(yù)算算控控制制管理理委委員員會會總經(jīng)經(jīng)理理審批批簽字字制定定基基準準價價格格是否開發(fā)發(fā)設(shè)設(shè)計計新新產(chǎn)產(chǎn)品品。。根根據(jù)據(jù)市市場場運運作作部部的的產(chǎn)產(chǎn)品品描描述述及及價價格格建建議議、、銷銷量量預(yù)預(yù)測測，，在在技技術(shù)術(shù)開開發(fā)發(fā)主主管管組組織織下下對對產(chǎn)產(chǎn)品品的的技技術(shù)術(shù)、、工工藝藝進進行行開開發(fā)發(fā)設(shè)設(shè)計計，，制制定定達達到到功功能能要要求求的的最最經(jīng)經(jīng)濟濟技技術(shù)術(shù)、、工工藝藝設(shè)設(shè)計計方方案案，，同同時時提提出出相相應(yīng)應(yīng)的的生生產(chǎn)產(chǎn)要要求求。。開開發(fā)發(fā)后后將將設(shè)設(shè)計計方方案案及及銷銷量量預(yù)預(yù)測測提提交交給給供供應(yīng)應(yīng)管管理理部部。。在保保證證產(chǎn)產(chǎn)品品基基本本功功能能實實現(xiàn)現(xiàn)以以及及產(chǎn)產(chǎn)品品質(zhì)質(zhì)量量的的前前提提下下，，運運用用新新技技術(shù)術(shù)、、新新工工藝藝、、新新材材料料等等方方法法降降低低產(chǎn)產(chǎn)品品的的成成本本。。銷售基準價格格制定流程（（供應(yīng)管理部部）市場運作部供應(yīng)管理部財務(wù)部是提供采購價格格可行根據(jù)預(yù)算計算算平均毛利否合適是執(zhí)行提出價格、銷銷售預(yù)測產(chǎn)品改進否技術(shù)開發(fā)部產(chǎn)品功能設(shè)計計開發(fā)降低采購價格格否可行是否根據(jù)預(yù)算重新新計算平均毛毛利成本預(yù)算控制制費用預(yù)算控制制管理委員會總經(jīng)理審批簽字制定基準價格格是否供應(yīng)部經(jīng)理組組織供應(yīng)人員員提供采購價價格。根據(jù)市市場運作部建建議書及技術(shù)術(shù)開發(fā)部設(shè)計計方案和預(yù)測測銷售，由采采購員尋找、、聯(lián)系生產(chǎn)廠廠家，并提供供其基本生產(chǎn)產(chǎn)情況、原材材料情況以及及可行的最低低采購價格。。將采購價格格及供應(yīng)信息息提交財務(wù)部部根據(jù)財務(wù)部建建議再次詢價價，最大可能能的降低產(chǎn)品品采購價格。。是否可行及及時匯報給財財務(wù)部。銷售基準價格格制定流程（（財務(wù)部）市場運作部供應(yīng)管理部財務(wù)部是提供采購價格格可行根據(jù)預(yù)算計算算平均毛利否合適是執(zhí)行提出價格、銷銷售預(yù)測產(chǎn)品改進否技術(shù)開發(fā)部產(chǎn)品功能設(shè)計計開發(fā)降低采購價格格否可行是否根據(jù)預(yù)算重新新計算平均毛毛利成本預(yù)算控制制費用預(yù)算控制制管理委員會總經(jīng)理審批簽字制定基準價格格是否根據(jù)銷售價格格建議、銷量量預(yù)測及采購購價格，由成成本會計核算算該產(chǎn)品的毛毛利率；要使使該毛利率綜綜合平衡各種種產(chǎn)品，保證證公司總毛利利率的實現(xiàn)。。若達不到要要求毛利率，，則予以否決決。成本控制。根根據(jù)確定后銷銷售基準價格格執(zhí)行，以此此為依據(jù)審核核合同、確認認銷售收入；；同時在執(zhí)行行中依照預(yù)算算標準嚴格控控制供應(yīng)成本本、費用。財務(wù)部根據(jù)變變動后的產(chǎn)品品銷售基準價價格制定方案案對產(chǎn)品成本本、毛利率進進行重新核算算，并制定出出相對科學、、合理的產(chǎn)品品銷售基準價價格銷售基準價格格制定流程（（管理委員會會）市場運作部供應(yīng)管理部財務(wù)部是提供采購價格格可行根據(jù)預(yù)算計算算平均毛利否合適是執(zhí)行提出價格、銷銷售預(yù)測產(chǎn)品改進否技術(shù)開發(fā)部產(chǎn)品功能設(shè)計計開發(fā)降低采購價格格否可行是否根據(jù)預(yù)算重新新計算平均毛毛利成本預(yù)算控制制費用預(yù)算控制制管理委員會總經(jīng)理審批簽字制定基準價格格是否管理委員會由由公司經(jīng)理層層組成。市場場運作部負責責提議召開管管理委員會會會議。管理委委員會根據(jù)產(chǎn)產(chǎn)品價格及毛毛利率分析報報告，從公司司長期利潤、、市場戰(zhàn)略標標實現(xiàn)的角度度對銷售基準準價格進行審審批，若不同同意則重新進進行調(diào)整。在確認過程規(guī)規(guī)范、結(jié)果合合理并且符合合公司利益的的情況下，總總經(jīng)理簽字，，正式下達執(zhí)執(zhí)行基準價格格。銷售價格調(diào)整整制定流程（（銷售部）銷售部市場運作部總經(jīng)理財務(wù)部簽字供應(yīng)管理部管理委員會提出價格方案案溝通供應(yīng)成本核算算市場調(diào)研審批通過？否是通過不通過備案執(zhí)行確定價格方案案審核及時向市場運運作部提供市市場需求量、、競爭者信息息。銷售部門門在市場部門門制定新價格格方案時，要要不斷向市場場部提供當前前產(chǎn)品價格信信息，并對市市場部的價格格方案提出建建議。市場運作部調(diào)調(diào)整產(chǎn)品價格格后，銷售部部門照此執(zhí)行行，按照公司司總體營銷規(guī)規(guī)劃的進行。。銷售價格調(diào)整整制定流程（（市場運作部部）銷售部市場運作部總經(jīng)理財務(wù)部簽字供應(yīng)管理部管理委員會提出價格方案案溝通供應(yīng)成本核算算市場調(diào)研審批通過？否是通過不通過備案執(zhí)行確定價格方案案審核目的在于及時時掌握市場上上產(chǎn)品價格情情況。品牌運運作人員定期期或根據(jù)需要要向營銷總監(jiān)監(jiān)提交市場調(diào)調(diào)研方案，經(jīng)經(jīng)批準后由銷銷售人員展開開市場調(diào)研，，并于規(guī)定期期限內(nèi)要求銷銷售人員進行行調(diào)研信息反反饋，以便及及時根據(jù)市場場變化進行營營銷設(shè)計，促促進銷售。根據(jù)市場調(diào)研研，品牌運作作人員要分析析市場變化情情況，提出降降低或提高產(chǎn)產(chǎn)品價格的方方案，并進行行銷量分析。。方案提出過過程中要與銷銷售部門保持持不斷的溝通通，及時從銷銷售部了解價價格信息。經(jīng)批準后的價價格方案，準準備下發(fā)執(zhí)行行。并遞交一一份價格方案案給財務(wù)部備備案。銷售價格調(diào)整整制定流程（（供應(yīng)管理部部）銷售部市場運作部總經(jīng)理財務(wù)部簽字供應(yīng)管理部管理委員會提出價格方案案溝通供應(yīng)成本核算算市場調(diào)研審批通過？否是通過不通過備案執(zhí)行確定價格方案案審核目的在于向財財務(wù)部反應(yīng)成成本信息。供供應(yīng)管理部在在年度預(yù)算或或采購價格調(diào)調(diào)整等情況發(fā)發(fā)生時，向財財務(wù)部提交該該產(chǎn)品的采購購價格及其變變化情況，以以及采購費用用及其變化等等情況。銷售價價格調(diào)調(diào)整制制定流流程（（財務(wù)務(wù)部））銷售部部市場運運作部部總經(jīng)理理財務(wù)部部簽字供應(yīng)管管理部部管理委委員會會提出價價格方方案溝通供應(yīng)成成本核核算市場調(diào)調(diào)研審批通過？？否是通過不通過過備案執(zhí)行確定價價格方方案審核目的在在于保保證公公司總總體利利潤率率。在在接到到市場場部門門提交交的價價格調(diào)調(diào)整方方案后后，財財務(wù)部部成本本會計計要根根據(jù)該該產(chǎn)品品的銷銷售價價格與與采購購成本本進行行利潤潤核算算，保保證銷銷售價價格的的變化化能符符合公公司要要求的的毛利利率。。當不不能達達到時時，財財務(wù)部部先向向供應(yīng)應(yīng)管理理部提提出核核算后后采購購價格格建議議；在在供應(yīng)應(yīng)管理理部確確定不不能做做到的的情況況下，，再向向市場場部門門提出出財務(wù)務(wù)核算算后銷銷售價價格建建議。。若能能通過過，則則及時時反饋饋給市市場部部門目的在在于保保證按按預(yù)算算管理理。財財務(wù)部部門要要對產(chǎn)產(chǎn)品銷銷售價價格進進行備備案，，以作作為銷銷售合合同價價格審審核的的依據(jù)據(jù)，保保證公公司的的利潤潤實現(xiàn)現(xiàn)。銷售價價格調(diào)調(diào)整制制定流流程（（管理理委員員會））銷售部部市場運運作部部總經(jīng)理理財務(wù)部部簽字供應(yīng)管管理部部管理委委員會會提出價價格方方案溝通供應(yīng)成成本核核算市場調(diào)調(diào)研審批通過？？否是通過不通過過備案執(zhí)行確定價價格方方案審核目的在在于保保證實實現(xiàn)公公司利利潤及及戰(zhàn)略略目標標。管管理委委員會會由公公司經(jīng)經(jīng)理層層組織織。市市場運運作部部負責責提議議召開開管理理委員員會會會議。。管理理委員員會根根據(jù)財財務(wù)部部產(chǎn)品品價格格及毛毛利率率分析析報告告，從從公司司長期期利潤潤、市市場戰(zhàn)戰(zhàn)略標標實現(xiàn)現(xiàn)的角角度對對銷售售基準準價格格進行行審批批，若若不同同意則則重新新進行行調(diào)整整。在確認認符合合公司司利益益的情情況下下，總總經(jīng)理理簽字字，正正式下下達執(zhí)執(zhí)行該該產(chǎn)品品新的的銷售售價格格。新產(chǎn)品品開發(fā)發(fā)立項項流程程說明明1市場運運作市場信信息總經(jīng)理理銷售技術(shù)財務(wù)是否批批準否是新產(chǎn)品品開發(fā)發(fā)立項建建議信息收收集是否批批準否是備案供應(yīng)溝通能力與與成本本評估估技術(shù)評評估需求預(yù)預(yù)測辦公室室財務(wù)評評估項目可可行性性研究報報告新產(chǎn)品品開發(fā)發(fā)實施信息收收集信息收收集市場運運作部部收集集各方方面的的信息息（市市場需需求、、產(chǎn)品品供應(yīng)應(yīng)、技技術(shù)發(fā)發(fā)展以以及華華能現(xiàn)現(xiàn)有產(chǎn)產(chǎn)品改改進建建議等等）提提出公公司新新產(chǎn)品品立項項建議議新產(chǎn)品品立項項建議議方案案經(jīng)總總經(jīng)理理批準準后，，市場場運作作部負負責組組織相相關(guān)部部門對對方案案的可可行性性進行行評估估市場運運作部部負責責對新新產(chǎn)品品開發(fā)發(fā)項目目作可可行性性研究究，從從不同同的方方面對對新產(chǎn)產(chǎn)品開開發(fā)項項目進進行論論證分分析市場運運作部部完成成新產(chǎn)產(chǎn)品開開發(fā)可可行性性研究究之后后，經(jīng)經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理批批準，，新產(chǎn)產(chǎn)品開開發(fā)過過程的的實施施由技技術(shù)品品管部部負責責有關(guān)新新產(chǎn)品品開發(fā)發(fā)可行行性研研究、、項目目立項項報告告等的的所有有資料料到辦辦公室室存檔檔國外客客戶檔檔案管管理流流程說說明1存檔審閱經(jīng)銷商商評估經(jīng)銷商商信息匯匯總經(jīng)銷商商信用評評估經(jīng)銷商商基本信信息經(jīng)銷商商交易記記錄信息統(tǒng)統(tǒng)計員員負責責統(tǒng)計計包括括總交交易次次數(shù)、、信用用額度度、延延遲付付款比比例等等交易易記錄錄。對客戶戶的財財務(wù)狀狀況、、各類類財務(wù)務(wù)指標標、付付款習習慣、、年度度營業(yè)業(yè)額、、資產(chǎn)產(chǎn)凈值值等情情況進進行經(jīng)經(jīng)銷商商信用用狀況況的評評價。。品牌經(jīng)經(jīng)理通通過對對經(jīng)銷銷商綜綜合情情況進進行分分析，，作出出區(qū)域域經(jīng)銷銷商的的評估估建議議。市場覆覆蓋范范圍、、財務(wù)務(wù)狀況況及管管理水水平、、地理理位置置等經(jīng)經(jīng)銷商商基本本信息息銷售總經(jīng)理理市場運運作財務(wù)辦公室室客戶投投訴處處理流流程說說明1商務(wù)問問題收到投投訴、、索賠賠解決建建議解決建建議協(xié)調(diào)供供應(yīng)商商組織分分析實施審批客戶回回訪總結(jié)存存檔審閱生產(chǎn)質(zhì)質(zhì)量問問題技術(shù)問問題解決建建議審核儲運問問題解決建建議客服專專員根根據(jù)需需要組組織銷銷售、、供應(yīng)應(yīng)、技技術(shù)等等部門門的人人員進進行客客戶投投訴的的分析析客服專專員對對客訴訴的解解決方方案進進行電電話回回訪，，了解解客戶戶對公公司解解決措措施的的滿意意度對儲運運過程程導致致的貨貨物短短少、、包裝裝受損損、產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量等等情況況進行行具體體分析析對交貨貨時間間、促促銷贈贈品發(fā)發(fā)放等等商務(wù)務(wù)情況況進行行分析析研究究對產(chǎn)品品質(zhì)量量問題題引起起的的投訴訴進行行具體體原因因的分分析研研究對產(chǎn)品品設(shè)計計、使使用環(huán)環(huán)境、、性能能特點點所造造成的的客戶戶投訴訴問題題進行行分析析研究究市場運運作總經(jīng)理理供應(yīng)銷售財務(wù)部部技術(shù)客戶反反饋銷售員員解決決客戶戶投訴訴問題題以后后，跟跟蹤中中客戶戶對解解決措措施的的反饋饋。客戶退退貨處處理流流程說說明1銷售總經(jīng)理理供應(yīng)技術(shù)品品管財務(wù)市場運運作是否同同意否是同意退退貨決決定簽字質(zhì)檢報報告抽樣收到通通知退貨接接收負責執(zhí)執(zhí)行執(zhí)行依約退退款處理意意見客戶溝溝通退貨意意見客戶溝溝通供應(yīng)商商協(xié)調(diào)調(diào)意見意見退貨建建議意見意見市場運運作部部根據(jù)據(jù)銷售售部的的產(chǎn)品品退貨貨意見見，組組織相相關(guān)部部門進進行產(chǎn)產(chǎn)品退退貨原原因分分析，，根據(jù)據(jù)產(chǎn)品品退貨貨責任任部門門制定定出產(chǎn)產(chǎn)品退退貨處處理意意見和和實施施方案案銷售部部接到到代理理商提提出產(chǎn)產(chǎn)品退退貨通通知，，初步步擬訂訂產(chǎn)品品退貨貨意見見供應(yīng)管管理部部接到到市場場運作作部對對退貨貨產(chǎn)品品處理理通知知，負負責接接管產(chǎn)產(chǎn)品并并及時時通知知技術(shù)術(shù)品管管部，，進行行產(chǎn)品品質(zhì)量量檢驗驗銷售部部根據(jù)據(jù)公司司對產(chǎn)產(chǎn)品退退貨方方案與與代理理商進進行溝溝通技術(shù)品品管部部按產(chǎn)產(chǎn)品檢檢驗標標準對對退貨貨產(chǎn)品品進行行抽樣樣檢查查，并并提交交產(chǎn)品品質(zhì)量量檢驗驗報告告供應(yīng)管管理部部針對對產(chǎn)品品退貨貨實施施意見見及技技術(shù)品品管部部產(chǎn)品品質(zhì)量量檢驗驗報告告相關(guān)關(guān)資料料與供供應(yīng)商商進行行溝通通和協(xié)協(xié)商銷售業(yè)業(yè)務(wù)員員將公公司的的退貨貨產(chǎn)品品最終終處理理意見見與代代理商商進行行溝通通客戶退退貨處處理流流程說說明2銷售總經(jīng)理理供應(yīng)技術(shù)品品管財務(wù)市場運運作是否同同意否是同意退退貨決決定簽字質(zhì)檢報報告抽樣收到通通知退貨接接收負責執(zhí)執(zhí)行執(zhí)行依約退退款處理意意見客戶溝溝通退貨意意見客戶溝溝通供應(yīng)商商協(xié)調(diào)調(diào)意見意見退貨建建議意見意見市場運運作部部組織織相關(guān)關(guān)部門門進行行產(chǎn)品品退貨貨原因因分析析，并并擬訂訂出產(chǎn)產(chǎn)品退退貨處處理意意見和和實施施方案案產(chǎn)品退退貨處處理意意見和和實施施方案案得到到總經(jīng)經(jīng)理批批準后后，市市場運運作部部負責責方案案的具具體實實施市場場運運作作部部負負責責接接受受退退貨貨產(chǎn)產(chǎn)品品，，將將產(chǎn)產(chǎn)品品從從碼碼頭頭運運輸輸?shù)降焦舅臼袌鰣鲞\運作作部部根根據(jù)據(jù)技技術(shù)術(shù)品品管管部部產(chǎn)產(chǎn)品品質(zhì)質(zhì)量量檢檢驗驗報報告告的的情情況況，，進進一一步步提提出出退退貨貨產(chǎn)產(chǎn)品品處處理理意意見見市場場運運作作部部提提出出退退貨貨產(chǎn)產(chǎn)品品處處理理意意見見上上報報總總經(jīng)經(jīng)理理批批準準后后，，負負責責具具體體方方案案實實施施財務(wù)務(wù)部部依依據(jù)據(jù)退退貨貨產(chǎn)產(chǎn)品品處處理理建建議議和和銷銷售售合合同同辦辦理理代代理理商商退退款款相相關(guān)關(guān)事事宜宜返修修產(chǎn)產(chǎn)品品工工作作流流程程說說明明1總經(jīng)經(jīng)理理技術(shù)術(shù)品品管管供應(yīng)應(yīng)市場場運運作作返修修建建議議是否否批批準準？？否是產(chǎn)品品返返修修報報告告審閱閱質(zhì)檢檢質(zhì)檢檢申申請請組織織實實施施計劃劃調(diào)調(diào)度度簽字字通知知裝裝運運組織織維維修修質(zhì)檢檢合合格格處理理意意見見質(zhì)檢檢報報告告和責責任任認認定定銷售售通知知供應(yīng)應(yīng)商商協(xié)協(xié)調(diào)調(diào)總經(jīng)經(jīng)理理對對市市場場運運作作部部提提出出的的返返修修產(chǎn)產(chǎn)品品處處理理建建議議和和實實施施方方案案審審批批后后，，根根據(jù)據(jù)返返修修產(chǎn)產(chǎn)品品情情況況制制定定工工作作計計劃劃，，并并負負責責組組織織實實施施市場場運運作作部部對對代代理理商商反反饋饋的的返返修修產(chǎn)產(chǎn)品品情情況況組組織織相相關(guān)關(guān)部部門門進進行行分分析析，，提提出出返返修修產(chǎn)產(chǎn)品品處處理理建建議議和和實實施施方方案案技術(shù)術(shù)品品管管部部接接到到產(chǎn)產(chǎn)品品檢檢驗驗通通知知后后，，對對產(chǎn)產(chǎn)品品組組織織檢檢驗驗，，出出據(jù)據(jù)質(zhì)質(zhì)量量檢檢驗驗報報告告，，并并分分析析產(chǎn)產(chǎn)品品返返修修原原因因銷售售業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)員員將將返返修修產(chǎn)產(chǎn)品品發(fā)發(fā)貨貨信信息息通通知知代代理理商商銷售售業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)員員與與客客戶戶溝溝通通，，將將客客戶戶對對返返修修產(chǎn)產(chǎn)品品處處理理的的相相關(guān)關(guān)事事宜宜和和滿滿意意度度信信息息進進行行資資料料整整理理并并備備案案產(chǎn)品品返返修修報報告告審閱閱通知知裝裝運運質(zhì)檢檢合合格格客戶戶意意見見反反饋饋通知知客客戶戶收收貨貨裝運運技術(shù)術(shù)品品管管部部組組織織產(chǎn)產(chǎn)品品質(zhì)質(zhì)量量檢檢驗驗，，產(chǎn)產(chǎn)品品檢檢驗驗合合格格后后，，將將相相關(guān)關(guān)信信息息通通知知供供應(yīng)應(yīng)管管理理部部，，以以便便準準備備產(chǎn)產(chǎn)品品運運輸輸市場場運運作作部部接接到到供供應(yīng)應(yīng)管管理理部部返返修修產(chǎn)產(chǎn)品品裝裝貨貨通通知知，，組組織織相相關(guān)關(guān)人人員員進進行行裝裝箱箱/運運輸輸返修修產(chǎn)產(chǎn)品品工工作作流流程程說說明明2總經(jīng)經(jīng)理理技術(shù)術(shù)品品管管供應(yīng)應(yīng)市場場運運作作返修修建建議議是否否批批準準？？否是審閱閱質(zhì)檢檢質(zhì)檢檢申申請請組織織實實施施計劃劃調(diào)調(diào)度度簽字字通知知裝裝運運組織織維維修修質(zhì)檢檢合合格格處理理意意見見質(zhì)檢檢報報告告和責責任任認認定定銷售售通知知供應(yīng)應(yīng)商商協(xié)協(xié)調(diào)調(diào)供應(yīng)應(yīng)管管理理部部接接到到市市場場運運作作部部返返修修產(chǎn)產(chǎn)品品計計劃劃，，組組織織相相關(guān)關(guān)部部門門和和人人員員對對返返修修產(chǎn)產(chǎn)品品進進行行處處理理分分析析供應(yīng)應(yīng)管管理理部部根根據(jù)據(jù)對對返返修修產(chǎn)產(chǎn)品品分分析析處處理理意意見見向向技技術(shù)術(shù)品品管管部部申申請請產(chǎn)產(chǎn)品品質(zhì)質(zhì)量量檢檢驗驗供應(yīng)應(yīng)管管理理部部根根據(jù)據(jù)對對返返修修產(chǎn)產(chǎn)品品分分析析處處理理意意見見與與供供應(yīng)應(yīng)商商協(xié)協(xié)商商解解決決措措施施。。供應(yīng)管理理部根據(jù)據(jù)返修產(chǎn)產(chǎn)品分析析處理意意見及供供應(yīng)商的的協(xié)商條條件，提提出返修修產(chǎn)品具具體處理理方案返修產(chǎn)品品處理方方案經(jīng)總總經(jīng)理審審批后，，組織相相關(guān)部門門和人員員進行產(chǎn)產(chǎn)品維修修產(chǎn)品返修修報告審閱通知裝運運質(zhì)檢合格格客戶意見見反饋通知客戶戶收貨技術(shù)品管管部對返返修產(chǎn)品品進行診診斷、處處理、維維修后而而作出的的的產(chǎn)品品質(zhì)量返返修報告告技術(shù)品管管部將返返修產(chǎn)品品質(zhì)量處處理后，，經(jīng)檢驗驗合格通通知供應(yīng)應(yīng)部產(chǎn)品品準備裝裝運發(fā)貨貨配載出運運流程說說明1供應(yīng)廠總經(jīng)理銷售供應(yīng)管理理財務(wù)產(chǎn)品供應(yīng)應(yīng)日期有否差錯錯？否是市場運作作辦公室合同信用證準備單證證、訂艙艙確認日期期審批審核審核審核、蓋蓋章收款風險險權(quán)限外權(quán)限內(nèi)外運安排排協(xié)調(diào)、確確認貨物準備備提供證明明信用證處處理辦理退稅稅手續(xù)統(tǒng)計、歸歸檔合同單證證存檔市場運作作部根據(jù)據(jù)供應(yīng)部部供應(yīng)日日期、銷銷售合同同的發(fā)貨貨日期以以及財務(wù)務(wù)部反饋饋的信用用證開票票情況，，準備產(chǎn)產(chǎn)品出口口相關(guān)事事宜市場運作作部聯(lián)系系貨代及及相關(guān)部部門，準準備報關(guān)關(guān)、單證證等方面面的文件件資料市場運作作部聯(lián)系系貨代，，作好產(chǎn)產(chǎn)品出口口前運輸輸準備市場運作作部單證證員在辦辦理單證證過程中中對信用用證進行行對單、、相關(guān)事事項審核核，規(guī)避避信用證證議付風風險對每批出出口產(chǎn)品品的所有有文件、、資料進進行歸類類整理、、統(tǒng)計存存檔，而而且上網(wǎng)網(wǎng)共享（（根據(jù)信信息共享享級別加加以區(qū)分分）聯(lián)系貨代代、辦理理報關(guān)辦理單證證提供信用用證議兌兌、退稅稅等相關(guān)關(guān)資料合同單證證存檔配載員配配合貨代代辦理商商檢、報報關(guān)等工工作；單單證員準準備相應(yīng)應(yīng)的文件件，辦理理單證相相關(guān)事宜宜配載出運運流程說說明2供應(yīng)廠總經(jīng)理銷售供應(yīng)管理理財務(wù)產(chǎn)品供應(yīng)應(yīng)日期有否差錯錯？否是市場運作作辦公室合同信用證準備單證證、訂艙艙確認日期期審批審核審核審核、蓋蓋章收款風險險權(quán)限外權(quán)限內(nèi)外運安排排協(xié)調(diào)、確確認貨物準備備提供證明明供應(yīng)管理理部對產(chǎn)產(chǎn)品的供供貨日期期進行確確認，配配合市場場運作部部辦理好好報關(guān)手手續(xù)財務(wù)部對對信用證證議付的的相關(guān)事事項進行行審核，，規(guī)避議議付風險險供應(yīng)商提提供產(chǎn)品品出口報報關(guān)和裝裝箱的有有關(guān)資料料（裝箱箱單、合合格證、、產(chǎn)品檢檢驗單等等）市場運作作部在辦辦理產(chǎn)品品出口相相關(guān)業(yè)務(wù)務(wù)時，與與銷售部部進行溝溝通，證證實產(chǎn)品品是否按按時發(fā)貨貨，是否否有其他他變故市場運作作部向財財務(wù)部提提供相關(guān)關(guān)資料，，以便辦辦理信用用證議兌兌和產(chǎn)品品出口退退稅聯(lián)系貨代代、辦理理報關(guān)辦理單證證提供信用用證議兌兌、退稅稅等相關(guān)關(guān)資料統(tǒng)計、歸歸檔合同單證證存檔市場運作作部在辦辦理產(chǎn)品品出口相相關(guān)業(yè)務(wù)務(wù)新產(chǎn)品技技術(shù)開發(fā)發(fā)流程說說明1市場運作作部技術(shù)管理理會議技術(shù)開發(fā)發(fā)組新產(chǎn)品項項目可行性報報告新產(chǎn)品開開發(fā)項目小組組辦公室技術(shù)文檔檔整理新產(chǎn)品開發(fā)計劃劃試產(chǎn)計劃劃技術(shù)開發(fā)發(fā)計劃工藝設(shè)計計產(chǎn)品設(shè)計計計劃審核核工業(yè)設(shè)計計新產(chǎn)品評評審新產(chǎn)品開發(fā)報告告試生產(chǎn)產(chǎn)品檢測測產(chǎn)品質(zhì)檢檢制定質(zhì)檢檢相關(guān)標準準批量試生產(chǎn)修改新產(chǎn)品批批量生產(chǎn)報告告市場推廣廣質(zhì)量文件整理理新產(chǎn)品評評審存檔產(chǎn)品技術(shù)標準設(shè)計圖紙紙工藝手冊冊質(zhì)量測試試工業(yè)設(shè)計計/工藝藝設(shè)計人人員配合合新產(chǎn)品品開發(fā)人人員作好好產(chǎn)品外外觀設(shè)計計和產(chǎn)品品生產(chǎn)的的標準化化工作技術(shù)品管管部對可可行性研研究報告告進行分分析，作作出新產(chǎn)產(chǎn)品開發(fā)發(fā)計劃，，經(jīng)技術(shù)術(shù)管理會會批準后后開始實實施供應(yīng)管理理部根據(jù)據(jù)新產(chǎn)品品開發(fā)計計劃要求求，制定定出新產(chǎn)產(chǎn)品試生生產(chǎn)計劃劃新產(chǎn)品開開發(fā)出來來之后，，供應(yīng)管管理部與與供應(yīng)商商協(xié)商，，配合技技術(shù)開發(fā)發(fā)人員作作好產(chǎn)品品試生產(chǎn)產(chǎn)工作技術(shù)品管管部針對對新產(chǎn)品品評審意意見對新新產(chǎn)品生生產(chǎn)方案案進行修修改技術(shù)品管管部組織織相關(guān)部部門和人人員對新新產(chǎn)品性性能測試試報告、、試生產(chǎn)產(chǎn)研究報報告、批批量生產(chǎn)產(chǎn)可行性性報告等等進行評評審技術(shù)品管管部在新新產(chǎn)品批批量生產(chǎn)產(chǎn)之后，，進行產(chǎn)產(chǎn)品移交交并整理理相應(yīng)的的技術(shù)、、質(zhì)量文文件并存存檔技術(shù)品管管部組織織相關(guān)部部門和人人員對新新產(chǎn)品批批量生產(chǎn)產(chǎn)情況評評審供應(yīng)管理理品管組新產(chǎn)品技技術(shù)開發(fā)發(fā)流程說說明2市場運作作部技術(shù)管理理會議技術(shù)開發(fā)發(fā)組新產(chǎn)品項項目可行性報報告新產(chǎn)品開開發(fā)項目小組組辦公室技術(shù)文檔檔整理新產(chǎn)品開發(fā)計劃劃試產(chǎn)計劃劃技術(shù)開發(fā)發(fā)計劃工藝設(shè)計計產(chǎn)品設(shè)計計計劃審核核工業(yè)設(shè)計計新產(chǎn)品評評審新產(chǎn)品開發(fā)報告告試生產(chǎn)產(chǎn)品檢測測產(chǎn)品質(zhì)檢檢制定質(zhì)檢檢相關(guān)標準準批量試生產(chǎn)修改新產(chǎn)品批批量生產(chǎn)報告告市場推廣廣質(zhì)量文件整理理新產(chǎn)品評評審存檔產(chǎn)品技術(shù)標準設(shè)計圖紙紙工藝手冊冊質(zhì)量測試試公司針對對新產(chǎn)品品開發(fā)計計劃的有有效實施施，成立立項目開開發(fā)小組組（成員員由各職職能部門門相關(guān)人人員組成成），負負責新產(chǎn)產(chǎn)品開發(fā)發(fā)計劃的的實施和和過程審審議技術(shù)品管管部對新新產(chǎn)品試試制生產(chǎn)產(chǎn)過程中中的性能能可靠性性、質(zhì)量量穩(wěn)定性性進行檢檢測并形形成的報報告技術(shù)品管管部對新新產(chǎn)品試試制過程程中產(chǎn)品品質(zhì)量進進行性能能測試和和質(zhì)量檢檢測供應(yīng)管理理品管組技術(shù)品管管部對新新產(chǎn)品批批量生產(chǎn)產(chǎn)的產(chǎn)品品制定相相應(yīng)的質(zhì)質(zhì)量檢驗驗標準，，最終產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量檢驗按按其標準準執(zhí)行技術(shù)品管管部經(jīng)過過新產(chǎn)品品批量生生產(chǎn)對其其性能可可靠性、、質(zhì)量穩(wěn)穩(wěn)定性、、生產(chǎn)的的安全性性等方面面進行檢檢測，形形成全面面的分析析報告市場運作作部對新新產(chǎn)品進進行重新新市場定定位，并并制定相相應(yīng)的市市場推廣廣方案技術(shù)改良良流程說說明1市場供應(yīng)管理理財務(wù)技術(shù)開發(fā)發(fā)組品管組總經(jīng)理是否批準準否是財務(wù)審核核生產(chǎn)問題題質(zhì)量問題題紀錄技術(shù)發(fā)展展市場需求求變化簽字新技術(shù)方方案成立項目小組批量生產(chǎn)產(chǎn)試制組織實施施質(zhì)檢改進質(zhì)檢整理技術(shù)術(shù)文檔市場推廣廣技術(shù)品管管部收集集相關(guān)信信息并組組織相關(guān)關(guān)人員對對現(xiàn)有產(chǎn)產(chǎn)品進行行論證，，提出產(chǎn)產(chǎn)品改良良建議技術(shù)品管管部針對對新產(chǎn)品品評審意意見對新新產(chǎn)品生生產(chǎn)方案案進行修修改技術(shù)品管管部根據(jù)據(jù)新產(chǎn)品品改良建建議提出出新產(chǎn)品品改良實實施方案案財務(wù)部對對新產(chǎn)品品改良實實施方案案的資金金支出總總額和產(chǎn)產(chǎn)品成本本作審核核新產(chǎn)品改改良方案案經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理審批批后，負負責組織織項目實實施新產(chǎn)品改改良進行行試生產(chǎn)產(chǎn)之后，，組織審審核提出出進一步步改進建建議采購基準準價格制制定流程程（市場場運作部部）市場運作作部總經(jīng)理供應(yīng)管理理部財務(wù)部供應(yīng)管理理委員會審批產(chǎn)品工藝藝和材料信息息產(chǎn)品目錄錄和銷售預(yù)測測技術(shù)品管管部產(chǎn)品分類類基