小化工廠兩體系考核表

某化工有限公司兩體系建設(shè)考核表序號考核項目考核內(nèi)容考核方法檢查情況1體系建設(shè)體系建設(shè)宣貫1.是否傳達公司《風險分級管控管理制度》、《隱患排查治理管理制度》《兩體系作業(yè)指導書》等相關(guān)內(nèi)容的傳達、學習內(nèi)容。查閱相關(guān)會議記錄2風險管控風險分級對排查出的風險點是否按規(guī)定進行分級（風險分為重大、較大、一般和低四級）。查閱風險辨識、風險評價及風險分級等相關(guān)資料風險排查1.是否開展風險排查（是否進行風險點、危險有害因素辨識，風險評價及風險分級管控）；2.重大危險源及重點危險部位是否排查全面；3.風險等級確定是否準確合理（重點風險分級見各行業(yè)風險管控實施指南）。查閱風險點、危險有害因素辨識、風險評價及風險分級管控等相關(guān)資料，現(xiàn)場抽查2-3個重點危險部位。管控措施1.對排查出的風險點是否逐一制定具有針對性的管控措施（不得僅使用遵守規(guī)章制度、操作規(guī)程等籠統(tǒng)描述）；2.制定的管控措施是否落實到位。查閱風險管控措施及分級管控資料；抽查2-3個重點崗位，核對管控措施落實情況。風險公告1.是否在醒目位置公布本企業(yè)的主要風險點、風險類別、風險等級、管控措施、應急措施以及責任人；2.員工是否了解風險點的基本情況及防范、應急措施。查看風險公告情況；現(xiàn)場詢問2-3名員工企業(yè)風險，管控措施及應急措施的了解情況。管控責任1.是否明確風險點的管控層級；2.風險級別與管控級別是否一致（風險越高管控層級越高，對于操作難度大、技術(shù)含量高、風險等級高、可能導致嚴重后果的作業(yè)活動應重點進行管控）。查閱風險管控分級文件資料。風險告知1.是否對崗位主要風險設(shè)置風險告知卡（重大、較大風險）；2.風險告知卡內(nèi)容是否與本崗位風險內(nèi)容相一致。查看風險告知卡的設(shè)置及內(nèi)容情況3隱患排查隱患排查項目清單是否編制與風險點、管控級別一致的隱患排查項目清單。查閱風險辨識、風險評價及風險分級等相關(guān)資料，隱患排查項目清單事故隱患排查1.是否定期組織安全檢查，開展事故隱患自查自糾；2.各級各部門是否按職責分工及時間要求進行排查。查閱隱患排查治理臺帳、崗位隱患排查原始記錄。1.是否如實記錄排查治理情況（排查時間、區(qū)域、人員；隱患內(nèi)容；治理情況、責任人）；2.是否編造隱患排查記錄。查閱隱患排查治理臺帳，崗位隱患排查原始記錄，現(xiàn)場抽查2-3處隱患治理情況。隱患治理1.對于排查出的隱患是否及時治理；2.治理情況是否達到安全要求。現(xiàn)場抽查，核對隱患治理情況1.暫時無法整改的事故隱患，是否制定治理方案及防范措施（落實整改措施、責任、資金、時限和預案）；2.防范措施是否落實。查閱隱患排查治理臺帳、整改計劃；現(xiàn)場抽查防范措施落實情況重大事故隱患治理方案1.是否制定重大事故隱患治理方案；2.治理方案內(nèi)容是否符合要求（應包括：治理的目標和任務；采取的方法和措施；經(jīng)費和物資的落實；負責治理的機構(gòu)和人員；治理的時限和要求；安全措施和應急預案）。查閱隱患排查治理臺帳；重大事故隱患治理方案制定情況重大事故隱患治理是否存在