萬科A：關(guān)于2023年度非公開發(fā)行A股股票募集資金投資項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

萬科企業(yè)股份有限公司募集資金使用可行性研究報(bào)告(公告編號：〈萬〉2023-014)二〇二三年二月1指指A股指經(jīng)中國證監(jiān)會批準(zhǔn)向境內(nèi)投資者發(fā)行、在境內(nèi)證券交易所上市、以人民幣認(rèn)購和交易、每股面值為人行股票指A指董事會指、人民幣萬元、人民幣元2次募集資金使用計(jì)劃司本次非公開發(fā)行股票的募集資金總額不超過人民幣150.00億元(含本額(萬元)募集資金擬投入金額(萬元)13,4432科魅力之城5304,2264光年軒05766,130007之城0,6708943,2680新萬科城57,286金50,00050,00086,100若本次非公開發(fā)行扣除發(fā)行費(fèi)用后的實(shí)際募集資金少于上述項(xiàng)目募集資金。二、本次募集資金使用的必要性與可行性分析(一)中山金域國際項(xiàng)目3地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營有限公司442000-2009-003296粵(2021)中山市不動產(chǎn)權(quán)第0219919號可證可證可442000202206010201中建房(預(yù))字第2022068號、中建房(預(yù))字第2022069號、中建房(預(yù))字第2022107號、中建房(預(yù))字第2022218號1銷售收入(萬元)32凈利潤(萬元)8,0893銷售凈利率(%)4項(xiàng)目投資收益率(%)4，周邊有鎮(zhèn)南小學(xué)、(二)廣州金茂萬科魅力之城項(xiàng)目地產(chǎn)有限公司440183-2020-000061粵(2021)廣州市不動產(chǎn)權(quán)第10092084號可證可證440118202110232號、建字第440118202110233號、建字第440118202110237號、建字第440118202110238號、建字第440118202110239號、建字第440118202110240號、建字第440118202110241號、建字第440118202110242號、建字第440118202110243號、建字第440118202110244號、建字第440118202111510號、建字第440118202111512號、建字第440118202111514號、建字第440118202111516號、建字第440118202217441號、建字第440118202217442號、建字第5440118202220321號、建字第440118202220322號、建字第440118202220323號、建字第440118202220324號、建字第可證440183202106020501440183202107210201440183202108270301440183202109280301440183202109280801、、、、、01832021071903010183202107290101018320210827040101832021092804010183202204270201440183202205110201440118-04-01-971724增城房預(yù)(網(wǎng))字第20210849號、增城房預(yù)(網(wǎng))字第20210850號、增城房預(yù)(網(wǎng))字第20210851號、增城房預(yù)(網(wǎng))字第20210852號、增城房預(yù)(網(wǎng))字第20210853號、增城房預(yù)(網(wǎng))字第20210854號、增城房預(yù)(網(wǎng))字第20220278號、增城房預(yù)(網(wǎng))字第20220279號、增城房預(yù)(網(wǎng))字第20220537號1銷售收入(萬元)92凈利潤(萬元)73銷售凈利率(%)4項(xiàng)目投資收益率(%)廣州金茂萬科魅力之城項(xiàng)目位于廣州市增城區(qū)新塘板塊，項(xiàng)目周邊有地鐵6(三)珠海海上城市項(xiàng)目440401-2020-000022粵(2021)珠海市不動產(chǎn)權(quán)第0015002號、粵(2021)珠海市號、粵(2021)珠海市不動產(chǎn)權(quán)第0015130號、粵(2021)珠海市不動產(chǎn)權(quán)第0015131號、粵(2021)珠海市不動產(chǎn)權(quán)第0015176號可證可證33號、建字第(金灣)2021-034號、建字第(金灣)2021-038號、建字第(金灣)2022-028號、建字第(金灣)2022-104號、建字第 可證440404202102250101440404202106020101440404202111250201、、04042021040205010404202106020201-440404-70-03-077701700117-5、001-440404-2021-00118-3、001-440404-2021-00126-3、001-440404-2021-00127-0、JWS20210018號、001-440404-2022-00002-7、001-440404-2022-00005-0、001-440404-2022-00009-41銷售收入(萬元)85,4532凈利潤(萬元)6,3653銷售凈利率(%)4項(xiàng)目投資收益率(%)(四)杭州星圖光年軒項(xiàng)目82022A21056浙(2022)杭州市不動產(chǎn)權(quán)第0201132號可證可證可證0202206170201、3301102022062001015-330110-04-01-345752余售許字(2022)第ZJ00419號、余售許字(2022)第ZJ00508號、余售許字(2022)第ZJ00617號、余售許字(2022)第ZJ00728號1銷售收入(萬元)92凈利潤(萬元)3銷售凈利率(%)4項(xiàng)目投資收益率(%)9(五)鄭州翠灣中城項(xiàng)目HJ20044豫(2021)鄭州市不動產(chǎn)權(quán)第0027893號、豫(2021)鄭州市5號可證可證可民地備(2021)39號、鄭民地備(2021)40號、鄭民地備(2021)41號(2021)鄭房預(yù)字第5464號、(2021)鄭房預(yù)字第5476號、(2021)鄭房預(yù)字第5489號、(2021)鄭房預(yù)字第5498號、(2022)鄭房預(yù)字第5476號、(2022)鄭房預(yù)字第5586號、(2022)鄭房預(yù)字第5616號、(2022)鄭房預(yù)字第5629號、(2022)鄭房預(yù)字第5630號、(2022)鄭房預(yù)字第5643號1銷售收入(萬元)26,2522凈利潤(萬元)8,4243銷售凈利率(%)4項(xiàng)目投資收益率(%)通水區(qū)總院、(六)鄭州未來時(shí)光項(xiàng)目JS021009豫(2021)鄭州市不動產(chǎn)權(quán)第0099982號可證可證可410100202104300101鄭民地備(2021)30號(2021)鄭房預(yù)字第5403號、(2021)鄭房預(yù)字第5473號、(2022)鄭房預(yù)字第5567號、(2022)鄭房預(yù)字第5587號1銷售收入(萬元)5,1232凈利潤(萬元)3銷售凈利率(%)4項(xiàng)目投資收益率(%)區(qū)CBD、龍子湖大學(xué)城以及金水科教園區(qū)。項(xiàng)目周邊有東三環(huán)、龍?jiān)坡?、明?七)重慶星光天空之城項(xiàng)目渝(2021)沙坪壩區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第001399177號可證可證可證02112300201500106-04-05-744843渝住建委(2021)預(yù)字第(1939)號、渝住建委(2022)預(yù)字第(198)號、渝住建委(2022)預(yù)字第(495)號、渝住建委 (2022)預(yù)字第(698)號1銷售收入(萬元)3,0482凈利潤(萬元)53銷售凈利率(%)4項(xiàng)目投資收益率(%)性(八)成都菁蓉都會項(xiàng)目21-B-006川(2022)郫都區(qū)不動產(chǎn)權(quán)第0025040號、川(2022)郫都區(qū)可證可證可證022020902010220223080102203140501、、2021607012202230901備【2108-510124-04-01-291297】FGQB-0263號1銷售收入(萬元)5,0372凈利潤(萬元)3銷售凈利率(%)4項(xiàng)目投資收益率(%)(九)西安萬科東望項(xiàng)目有限公司陜(2022)西安市不動產(chǎn)權(quán)第0133345號、陜(2022)西安市可證地字第(2015)008號可證可證202209190101、6101132022091902012022504號1銷售收入(萬元)342凈利潤(萬元)3銷售凈利率(%)4項(xiàng)目投資收益率(%)(十)長春溪望薈項(xiàng)目吉(2019)長春市不動產(chǎn)權(quán)第0755507號、吉(2019)長春市可證可證可證20108202003250101019071722017303102738192201000200000214長房新售證(2020)第010號、長房新售證(2020)第051號、長房新售證(2021)第010號、長房新售證(2021)第072號、長房新售證(2022)第027號1銷售收入(萬元)3,1632凈利潤(萬元)3銷售凈利率(%)4項(xiàng)目投資收益率(%)(十一)鞍山高新萬科城項(xiàng)目03002018A5003、2103002019A5002、2103002020A5003遼(2019)鞍山市不動產(chǎn)權(quán)第0006228號、遼(2019)鞍山市3號可證P可證建字第SP210301202100017號、建字第SP210301202100018號可證103882019091205011038820200410060110388202109030101、、388201909230701388202105131101開項(xiàng)備〔2020〕78號高房預(yù)許字第2019514A號、鞍高房預(yù)許字第2019515A號、鞍高房預(yù)許字第2020504號、鞍高房預(yù)許字第2021502號他方式解決。1銷售收入(萬元)2凈利潤(萬元),5813銷售凈利率(%).244項(xiàng)目投資收益率(%).94(十二)補(bǔ)充流動資金2、補(bǔ)充流動資金的必要性(1)優(yōu)化公司資本結(jié)構(gòu)，增強(qiáng)抗風(fēng)險(xiǎn)能力(2)補(bǔ)充營