審計人員年度個人工作總結(jié)

審計人員年?度個人工作?總結(jié)回顧?___的工?作，對照公?司的各項制?度，能盡心?盡力做好各?項工作，較?好地履行了?自己的職責??，F(xiàn)將主要?情況小結(jié)如?下：一、?概況我是?在___年?___月份?進入aa公?司從事公司?內(nèi)務(wù)審計工?作，之前在?事務(wù)所從事?外部審計工?作。自aa?公司內(nèi)審部?成立以來，?截止目前共?開展了__?_個項目的?審計工作，?分別是：_?__項業(yè)務(wù)?部門審計、?___項職?能部門審計?及___項?專項審計。?除了在我進?入公司之前?就已開展完?畢的兩個項?目，我參與?了其余__?_個項目的?全程審計。?二、具體?工作1、?開展內(nèi)貿(mào)業(yè)?務(wù)部審計_?__項，分?別對bb及?c部門開展?審計。①在?對“bb”?進行審計時?，由于bb?是作為獨立?法人存在且?業(yè)務(wù)主要是?面向市場上?的散戶，故?我們進行了?較為全面的?了解和檢查?。對于該項?目，我們重?點審計了合?同管理、往?來款、存貨?、費用及資?金支付審批?等方面。審?計后提出相?關(guān)建議__?_余條。②?在對“c部?門”進行審?計時，我們?重點___?了應(yīng)收款、?預(yù)付款情況?;焦炭業(yè)務(wù)?采購環(huán)節(jié)直?接按水分差?量補水情況?;融資業(yè)務(wù)?及創(chuàng)元代理?業(yè)務(wù)的投資?回報率等。?審計中我們?對c部門焦?炭業(yè)務(wù)因補?水方式差異?進行了測試?，發(fā)現(xiàn)因補?水計算方法?的問題影響?c部門__?_年度利潤?___余萬?，并從公司?管理的角度?提出了相關(guān)?建議。2?、開展外貿(mào)?業(yè)務(wù)部審計?___項，?分別是對進?出口c部、?進出口d部?、進出口e?部及進出口?f部的審計?。我參與了?進出口e部?及進出口f?部的審計。?在審計進出?口部門時，?發(fā)現(xiàn)由于進?出口業(yè)務(wù)是?以“貨權(quán)轉(zhuǎn)?移書”作為?客戶提貨的?依據(jù)，而非?以物流軟件?中打印出的?“貨物提單?”作為客戶?提貨依據(jù)，?故相關(guān)人員?并未對物流?軟件數(shù)據(jù)的?輸入引起足?夠的重視，?導(dǎo)致物流軟?件數(shù)據(jù)和財?務(wù)數(shù)據(jù)普遍?存在較大差?異。在出具?的審計報告?中，我們已?建議相關(guān)的?業(yè)務(wù)部、物?流單證部和?會計部協(xié)商?提出相應(yīng)的?改進措施。?3、開展?對公司職能?部門的審計?___項，?分別是對辦?公室及gg?部的審計。?通過對辦公?室的審計，?我們發(fā)現(xiàn)辦?公司目前階?段存在的主?要問題是對?公司資產(chǎn)（?特別是下屬?子公司資產(chǎn)?）的管理上?存在缺陷。?審計后，結(jié)?合我們內(nèi)審?部門提出的?建議，辦公?室出臺了“?關(guān)于加強對?各分子公司?資產(chǎn)管理_?_通知”。?4、參與?制定“內(nèi)審?部崗位職責?及工作流程?”。鑒于內(nèi)?審部是公司?___年度?新成立的部?門，故原先?的sop流?程中并未涉?及內(nèi)務(wù)審計?崗位。為了?完善內(nèi)審機?構(gòu)，指導(dǎo)今?后內(nèi)審工作?的開展及明?確內(nèi)審部門?工作職責，?在___年?___月末?___月初?，我們初步?擬定了“內(nèi)?審部崗位職?責及工作流?程”。5?、參與制定?“___年?度審計工作?計劃”，并?參與公司開?展的“內(nèi)審?部___年?工作計劃討?論會”。通?過參與該計?劃的制定與?討論，讓我?更加了解了?公司高層對?于內(nèi)審部的?定位及期望?，同時明白?公司內(nèi)審部?門現(xiàn)階段的?工作重心應(yīng)?是“事后監(jiān)?督”。該計?劃的最終確?定，為明年?的審計工作?指明了方向?，也使我進?一步明確了?明年的審計?任務(wù)及審計?方向。通?過上述工作?的開展，使?我逐步地循?序漸進地了?解并熟悉了?公司的業(yè)務(wù)?模式及操作?流程。同時?，通過上述?審計項目的?告一段落，?我發(fā)現(xiàn)有些?問題是aa?公司現(xiàn)階段?各業(yè)務(wù)部門?普遍存在的?問題。如：?1、公司?各業(yè)務(wù)部財?務(wù)專管員每?個月都會寫?財務(wù)分析報?告，分析報?告中對往來?款同時反映?財務(wù)數(shù)據(jù)和?業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，?并對兩者差?異進行分析?。但我們發(fā)?現(xiàn)，各部門?普遍存在分?析報告中的?財務(wù)數(shù)據(jù)和?業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)均?來自于財務(wù)?專管員，業(yè)?務(wù)數(shù)據(jù)并非?是由業(yè)務(wù)人?員提供，而?是由專管員?根據(jù)財務(wù)數(shù)?據(jù)結(jié)合了解?到的實際貨?物出入庫情?況及___?情況倒軋。?上述操作導(dǎo)?致財務(wù)分析?報告中往來?款業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)?與財務(wù)數(shù)據(jù)?的差異分析?流于形式，?完全削弱了?不相容職務(wù)?（業(yè)務(wù)員和?財務(wù)專管員?）對同一數(shù)?據(jù)相互監(jiān)督?的功能。?2、貨物的?出入庫情況?未能及時地?錄入物流軟?件系統(tǒng)，導(dǎo)?致部分物流?軟件中顯示?有庫存的貨?物實際上已?銷售完畢;?甚至出現(xiàn)個?別物流軟件?中顯示的貨?物其實早已?出售的情況?只有當事的?業(yè)務(wù)員清楚?。試想，若?以后公司各?部門之間可?以交叉銷售?貨物的話，?很容易出現(xiàn)?將已經(jīng)沒有?實物而物流?軟件上仍然?掛賬的貨物?售出，這樣?對公司的信?譽會有怎樣?的影響。?三、工作體?會1、內(nèi)?審要樹立服?務(wù)意識。內(nèi)?審工作的性?質(zhì)決定了審?計工作必須?堅持監(jiān)督與?服務(wù)并重，?寓監(jiān)督與服?務(wù)之中。內(nèi)?部審計歸根?到底是一種?內(nèi)部管理行?為，它的目?標是為了加?強內(nèi)部管理?，為管理者?服務(wù)。結(jié)合?公司實際情?況，內(nèi)審工?作的監(jiān)督、?評價、控制?職能都必須?著眼于為公?司的發(fā)展服?務(wù)，把服務(wù)?意識融于整?個審計過程?中，在做好?監(jiān)督的同時?為領(lǐng)導(dǎo)提供?可靠的決策?依據(jù)。2?、領(lǐng)導(dǎo)的重?視與支持是?搞好內(nèi)審工?作的關(guān)鍵。?領(lǐng)導(dǎo)的重視?程度越高，?內(nèi)審工作就?越有依靠，?發(fā)揮的作用?也就越大。?我們在認真?做好工作的?同時，注重?同分管領(lǐng)導(dǎo)?及上級領(lǐng)導(dǎo)?的交流，不?定期匯報工?作情況，爭?取領(lǐng)導(dǎo)的信?任，取得了?領(lǐng)導(dǎo)對內(nèi)審?工作的重視?和大力支持?。公司領(lǐng)導(dǎo)?對審計工作?倍加___?，對審計的?___、人?員的調(diào)配予?以大力支持?，對重大問?題的定性與?處理親自過?問，對審計?報告認真批?閱，及時提?出了整改意?見和具體要?求，為審計?工作的順利?實施提供了?有力保證。?總之，經(jīng)?過___年?的工作磨練?，我對aa?公司已經(jīng)有?了一定層面?的了解，為?以后順利開?展工作奠定?了堅實的基?礎(chǔ)。但是，?隨著審計部?門的逐漸完?善，以后的?工作將面臨?許多新的問?題：被審計?部門的相關(guān)?人員未能很?好地理解我?們的內(nèi)審工?作、審計工?作需進一步?深入、審計?項目需更加?具有針對性?，審計方法?需進一步改?進，審計力?度需進一步?加強等。面?對種種挑戰(zhàn)?，在以后的?工作中，我?將在部門經(jīng)?理的領(lǐng)導(dǎo)下?及與其他內(nèi)?審人員的合?作中，努力?工作、抓住?機遇、總結(jié)?經(jīng)驗、查找?不足，聯(lián)系?aa公司的?實際情況，?并結(jié)合公司?總經(jīng)理在內(nèi)?審部門__?_年年度工?作計劃討論?會上提出的?內(nèi)審工作應(yīng)?緊緊圍繞“?針對性、依?據(jù)性、時效?性”等三性?有序開展及?現(xiàn)階段內(nèi)務(wù)?審計工作重?心應(yīng)放在對?“執(zhí)行力”?的檢查上的?要求，努力?使工作再上?新臺階。?s（"hz?h3"）;?s（"hz?h4"）;?s（"hz?h4b"）?;審計人員?年度個人工?作總結(jié)：審?計局黨支部?個人工作總?結(jié)三篇篇一?我局黨支部?在區(qū)直屬機?關(guān)黨委的領(lǐng)?導(dǎo)下，以_?__精神及?科學(xué)發(fā)展觀?重要思想為?指導(dǎo)，結(jié)合?審計工作實?際，注重政?治學(xué)習(xí)、開?展黨性黨風?教育，不斷?推進黨的思?想、___?、作風建設(shè)?，較好地發(fā)?揮了基層黨?___的戰(zhàn)?斗堡壘作用?和黨員的先?鋒模范作.?..大學(xué)?內(nèi)部審計工?作總結(jié)范文?三篇篇一_?__年學(xué)校?的審計工作?緊密圍繞教?育系統(tǒng)內(nèi)部?審計要點和?學(xué)校的年度?工作重心，?以____?為指導(dǎo)，積?極落實科學(xué)?發(fā)展觀，在?對以往審計?工作認真梳?理、總結(jié)的?基礎(chǔ)上，確?立了以風險?為導(dǎo)向，以?經(jīng)濟效益審?計為重點的?年度審計中?心，...?___鄉(xiāng)?鎮(zhèn)內(nèi)部審計?工作總結(jié)篇?一：___?年，我鎮(zhèn)內(nèi)?審在鎮(zhèn)黨委?、政府的直?接領(lǐng)導(dǎo)下，?在___審?計局的關(guān)心?指導(dǎo)下，堅?持以___?、___重?要思想為指?導(dǎo)，牢固樹?立科學(xué)發(fā)展?觀，認真學(xué)?習(xí)貫徹落實?《___審?計法》和《?審計署關(guān)于?內(nèi)部審計工?作的規(guī)定》?等有關(guān)法律?...內(nèi)?部審計工作?總結(jié)范文三?篇篇一__?_年，__?_縣的內(nèi)部?審計工作在?縣委縣政府?和市內(nèi)審協(xié)?會的領(lǐng)導(dǎo)下?，深入探索?內(nèi)部審計工?作的新思路?、新方法，?充分調(diào)動全?縣廣大內(nèi)審?人員的工作?積極性，在?發(fā)揮