企業(yè)負(fù)責(zé)人履職待遇和業(yè)務(wù)支出專項(xiàng)檢查匯報(bào)材料

第第16頁(yè)共16頁(yè)企業(yè)負(fù)責(zé)人履職待遇和業(yè)務(wù)支出專項(xiàng)檢查匯報(bào)材料做工作匯報(bào)對(duì)工作而言能明確工作目標(biāo)、落實(shí)工作計(jì)劃、追蹤工作進(jìn)度、達(dá)到持續(xù)改進(jìn)目的;對(duì)自身進(jìn)行有效的計(jì)劃管理、實(shí)現(xiàn)自我增值、達(dá)成成長(zhǎng)目標(biāo)，520大家參考選擇。各位領(lǐng)導(dǎo)首先，歡迎省國(guó)資委檢查組一行蒞臨我礦檢查指導(dǎo)工作。按照文件通知要求，我單位從辦公用房管理、公務(wù)用車(chē)管理業(yè)務(wù)招待管理、國(guó)內(nèi)差旅管理和因公臨時(shí)出國(guó)(境)管理、培訓(xùn)、通信管理等六個(gè)方面對(duì)處級(jí)以上領(lǐng)導(dǎo)人員自20 年8月至20 年6月期間的履職待遇、業(yè)務(wù)支出情況進(jìn)行了自查，現(xiàn)就具體工作開(kāi)展情況進(jìn)行匯報(bào)。一、公務(wù)用車(chē)方面1、制度方面為加強(qiáng)公務(wù)用車(chē)管理，進(jìn)一步明確領(lǐng)導(dǎo)干部辦法》和《中共晉煤集團(tuán)委員會(huì)、晉煤集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)人員履職待定下發(fā)了《**煤礦二號(hào)井公務(wù)用車(chē)管理規(guī)定》(**18號(hào))和《**煤礦二號(hào)井領(lǐng)導(dǎo)人員履職待遇、業(yè)務(wù)支出實(shí)施細(xì)則》(**88118204件的，可繼續(xù)使用。2、執(zhí)行情況礦長(zhǎng)所配備公務(wù)用車(chē)為帕薩特，排量為8，購(gòu)車(chē)時(shí)間為20**年1月;黨委書(shū)記所配備公務(wù)用車(chē)為奧迪A6L，排量為4，購(gòu)車(chē)時(shí)間為20 年11月。副處級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部部執(zhí)行一般性公務(wù)用車(chē)，嚴(yán)格按照公務(wù)車(chē)輛使用程序執(zhí)行。短途用車(chē)由行政辦填寫(xiě)派車(chē)單交車(chē)隊(duì)，車(chē)隊(duì)調(diào)度員根據(jù)派帶，完成任務(wù)交回車(chē)隊(duì)。長(zhǎng)途用車(chē)行政辦公室填寫(xiě)派車(chē)單，由用車(chē)領(lǐng)導(dǎo)簽字，礦長(zhǎng)安排派車(chē)，派車(chē)單由外出駕駛員隨車(chē)攜帶，完成任務(wù)交回車(chē)隊(duì)。用情況。(二)公務(wù)用房方面1、制度情況為進(jìn)一步加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)人員辦公用房管理，我單《**煤礦二號(hào)井領(lǐng)導(dǎo)干部履職待遇、業(yè)務(wù)支出實(shí)施細(xì)則》。50242、執(zhí)行情況我單位礦長(zhǎng)、黨委書(shū)記辦公用房面積均為4552平方米。我礦領(lǐng)導(dǎo)人員辦公用房在使用面積上符合標(biāo)準(zhǔn)，無(wú)領(lǐng)導(dǎo)干部多處占用辦行為。(三)業(yè)務(wù)招待方面1、制度情況為了加強(qiáng)業(yè)務(wù)招待費(fèi)用管理，我單位制定下發(fā)了《**煤礦二號(hào)井業(yè)務(wù)招待費(fèi)用管理辦法》(**號(hào))，嚴(yán)格審批程序和控制接待標(biāo)準(zhǔn)。內(nèi)部業(yè)務(wù)接待流程各單位在礦內(nèi)發(fā)生業(yè)務(wù)招待活動(dòng)時(shí)，需字同意后，由行政辦公室按照接待對(duì)象及標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行安排。800600**0150180256所有接待嚴(yán)格按照就餐標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，招待費(fèi)報(bào)銷(xiāo)嚴(yán)格執(zhí)行招待費(fèi)用實(shí)行費(fèi)用總額管理。220820661852有將業(yè)務(wù)招待費(fèi)用以會(huì)議、培訓(xùn)、調(diào)研等費(fèi)用的名義虛列、隱匿及其他違規(guī)現(xiàn)象。(四)國(guó)內(nèi)差旅管理和因公臨時(shí)出國(guó)(境)管理1、制度情況在領(lǐng)導(dǎo)人員差旅管理方面，我礦嚴(yán)格按照晉1026據(jù)按標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷(xiāo)，伙食補(bǔ)助及交通補(bǔ)助實(shí)行定額包干。2、執(zhí)行情況20 年8月至20 年**月我礦共發(fā)生差旅費(fèi)23**1;20120年61890208206用。我礦領(lǐng)導(dǎo)干部國(guó)內(nèi)差旅和因公臨時(shí)出國(guó)(境)不存在無(wú)關(guān)人員隨行，無(wú)借故繞道旅行或增加無(wú)實(shí)質(zhì)性內(nèi)容的出訪情況。(五)培訓(xùn)方面1、制度情況在領(lǐng)導(dǎo)人員培訓(xùn)管理方面，我礦按照集團(tuán)公司關(guān)于培訓(xùn)管理的相關(guān)規(guī)定和要求，制定下發(fā)了《**井員工外出培訓(xùn)管理辦法》(**26**煤礦二號(hào)井職工教育經(jīng)費(fèi)管理辦法》(**732、執(zhí)行情況20 年8月至20 年6月，我單位共安排領(lǐng)導(dǎo)人員8人次參加相關(guān)的安全資格培訓(xùn)和專項(xiàng)技術(shù)培訓(xùn)，其244954275我單位所有培訓(xùn)項(xiàng)目均經(jīng)集團(tuán)公司人力資源管理中心批準(zhǔn)通知，持有集團(tuán)公司下達(dá)的培訓(xùn)文件或通知，并按規(guī)定辦理了等培訓(xùn)項(xiàng)目。(六)通信管理方面1、制度情況在領(lǐng)導(dǎo)人員通信費(fèi)用管理方面，我礦嚴(yán)格按照晉煤機(jī)字[20 ]103號(hào)文《晉煤集團(tuán)關(guān)于印發(fā)辦公電話配置及話費(fèi)限額管理規(guī)定的通知》的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。辦公住宅電費(fèi)按正處級(jí)**0元/月，副處級(jí)80元/月執(zhí)行。移動(dòng)電話費(fèi)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)按正處級(jí)280元/月，副處級(jí)180元/月執(zhí)行。2、執(zhí)行情況自20 年8月至20 年6月間共計(jì)11個(gè)月，正處級(jí)2名，移動(dòng)電話費(fèi)補(bǔ)貼共計(jì)6160元整;副處級(jí)19800準(zhǔn)按正處級(jí)**0/80/月執(zhí)行，于每年年底前進(jìn)行核算報(bào)銷(xiāo)，超出標(biāo)準(zhǔn)按限額標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，未達(dá)標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行實(shí)報(bào)實(shí)銷(xiāo)。20 504559286307**53793均未超標(biāo)準(zhǔn)。(七)監(jiān)督管理對(duì)于領(lǐng)導(dǎo)人員履職待遇、業(yè)務(wù)支出的監(jiān)督管理工作，我礦嚴(yán)格按照《**則》相關(guān)規(guī)定，逐級(jí)落實(shí)監(jiān)管責(zé)任。公務(wù)用車(chē)、業(yè)務(wù)招待的管因公臨時(shí)出國(guó)(境)的管理由人事勞資科負(fù)責(zé);國(guó)內(nèi)差旅的管理由財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé);通信費(fèi)用的管理由機(jī)電科負(fù)責(zé)。審計(jì)監(jiān)察科等有關(guān)部門(mén)把領(lǐng)導(dǎo)人員履職待遇、業(yè)務(wù)支出管理規(guī)定作為重點(diǎn)監(jiān)督檢查的內(nèi)容，及時(shí)糾正、查處違章人員。礦井主要負(fù)責(zé)人對(duì)此項(xiàng)工作負(fù)主要責(zé)任，分管負(fù)責(zé)人負(fù)分管責(zé)任。領(lǐng)導(dǎo)人員履職待遇、業(yè)務(wù)支出實(shí)行“陽(yáng)光化”管理，領(lǐng)導(dǎo)工公示，接受監(jiān)督和民主評(píng)議。礦井人事、財(cái)務(wù)、審計(jì)、工會(huì)等部門(mén)切實(shí)履行工作職責(zé)，務(wù)支出管理的民主監(jiān)督。以上匯報(bào)如有不妥之處，請(qǐng)批評(píng)指正!企業(yè)負(fù)責(zé)人履職待遇和業(yè)務(wù)支出專項(xiàng)檢查匯報(bào)材料按照省國(guó)資委《關(guān)于對(duì)出資企業(yè)負(fù)責(zé)人履職待遇業(yè)務(wù)支出情況自查工作的通知》要求，近日我公司開(kāi)展了20 年企業(yè)負(fù)責(zé)人履職待遇和業(yè)務(wù)支出情況的自查工作，自查過(guò)程中，合國(guó)資委《通知》要求對(duì)各方面內(nèi)容認(rèn)真進(jìn)行梳理，現(xiàn)將自情況報(bào)告如下一、主要內(nèi)容(一)年度預(yù)算及執(zhí)行情況20 年年初，結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況，編制預(yù)算，并將企業(yè)負(fù)責(zé)人履職待遇和業(yè)務(wù)支出均納入年度預(yù)算管理，確預(yù)算編制、審核、調(diào)整、動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)及執(zhí)行等規(guī)定和程序。初預(yù)算車(chē)輛使用費(fèi)為20萬(wàn)元，業(yè)務(wù)招待費(fèi)10萬(wàn)元，差旅費(fèi)20萬(wàn)元，截止20 年10月，長(zhǎng)城公司共發(fā)生車(chē)輛使用費(fèi)1572157無(wú)預(yù)算安排支出、虛列支出、轉(zhuǎn)移或者套取預(yù)算資金等問(wèn)題，沒(méi)有違反規(guī)定擅自設(shè)立項(xiàng)目、超標(biāo)準(zhǔn)超范圍發(fā)放津貼補(bǔ)貼等問(wèn)題。(二)公務(wù)用車(chē)20 年4月起，長(zhǎng)城公司負(fù)責(zé)人不配備公務(wù)用車(chē)，不存在超標(biāo)準(zhǔn)配備的情況。20 年公司自有車(chē)輛兩臺(tái)，租用車(chē)輛一臺(tái)，均為辦公用車(chē)。同時(shí)，公務(wù)用車(chē)使用情況及維修保養(yǎng)均詳細(xì)記錄，不存在公車(chē)私用的問(wèn)題。20 816846(三)辦公用房4032標(biāo)準(zhǔn)。(四)培訓(xùn)200.55201加在職教育和其他培訓(xùn)，不存在負(fù)責(zé)人參加各種學(xué)歷教育以及為取得學(xué)位而參加的在職教育報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用的情況。沒(méi)有超范圍列支培訓(xùn)費(fèi)，沒(méi)有虛報(bào)和未按規(guī)定程序報(bào)銷(xiāo)培訓(xùn)費(fèi)等問(wèn)題。(五)業(yè)務(wù)招待公司業(yè)務(wù)招待費(fèi)一直堅(jiān)持節(jié)儉的原則使用，招待標(biāo)準(zhǔn)、陪責(zé)人招待費(fèi)的情況。(六)國(guó)內(nèi)差旅和因公臨時(shí)出國(guó)200.320年32010萬(wàn)元。國(guó)內(nèi)差旅嚴(yán)格執(zhí)行公司制定的出差費(fèi)用開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格執(zhí)行乘坐交通工具的類(lèi)型和等級(jí)，以及住宿、就餐標(biāo)準(zhǔn)。公司發(fā)生，此項(xiàng)費(fèi)用不存在。(七)通信長(zhǎng)城公司主要負(fù)責(zé)人通信補(bǔ)貼尚未在長(zhǎng)城公司列支。公司副總經(jīng)理通信補(bǔ)貼為500元/月，20 年預(yù)算數(shù)為0.6萬(wàn)元，截止10月末已發(fā)生0.5萬(wàn)元。該項(xiàng)費(fèi)用嚴(yán)格按集團(tuán)相關(guān)規(guī)定執(zhí)行通，并且納入公司財(cái)務(wù)預(yù)算，沒(méi)有超標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)貼及通信費(fèi)報(bào)銷(xiāo)情況。二、存在的問(wèn)題及整改措施公司負(fù)責(zé)人履職待遇及業(yè)務(wù)支出情況嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)取達(dá)到堅(jiān)持厲行節(jié)約的同時(shí),合理確定企業(yè)負(fù)責(zé)人履職待遇、業(yè)務(wù)支出的標(biāo)準(zhǔn)和行為,實(shí)現(xiàn)促進(jìn)企業(yè)的業(yè)務(wù)發(fā)展和市場(chǎng)開(kāi)拓的目的。企業(yè)負(fù)責(zé)人履職待遇和業(yè)務(wù)支出專項(xiàng)檢查匯報(bào)材料根據(jù)XXXX《關(guān)于對(duì)市屬國(guó)有企業(yè)負(fù)責(zé)人履職待遇與業(yè)務(wù)支出情況進(jìn)行專項(xiàng)督導(dǎo)檢查的通知》要求，集團(tuán)公司黨委高度重視，立即召開(kāi)領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議進(jìn)行安排部署，并組織專人對(duì)有集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)班子從20 年9月至20 年9月期間的公務(wù)用車(chē)、辦公用房、培訓(xùn)、業(yè)務(wù)招待、差旅費(fèi)、通訊費(fèi)等六個(gè)面進(jìn)行了認(rèn)真自查和梳理，現(xiàn)將自查情況報(bào)告如下一、基本情況1、公務(wù)用車(chē)情況集團(tuán)公司于20 年10月掛牌運(yùn)營(yíng)后立即向市國(guó)資委上報(bào)了關(guān)于公務(wù)用車(chē)制度改革的工作實(shí)施方案，同年12月市國(guó)資委下達(dá)批復(fù)，明確我集團(tuán)公司保留公務(wù)用車(chē)編制X輛，其中X輛為企業(yè)主要負(fù)責(zé)人公務(wù)用車(chē)，X輛為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和業(yè)務(wù)保障用車(chē)，同時(shí)明確XXXX號(hào)車(chē)取消公務(wù)用車(chē)，XXXX號(hào)車(chē)為保留公務(wù)用車(chē)。在后期實(shí)際使用過(guò)程中，因保留的XXXX號(hào)車(chē)安全性能較差，維修費(fèi)用過(guò)大，而取消的XXX安全性能尚好，因此我團(tuán)公司又向市國(guó)資委請(qǐng)示內(nèi)部調(diào)劑更換使用公務(wù)用車(chē)，啟用原取消的XXX為公務(wù)用車(chē)。市國(guó)資委于20 年7月作出批復(fù)，同意啟用XXX為公務(wù)用車(chē)，原XXX車(chē)輛閑置停用。綜上所述，集團(tuán)公司兩名正職負(fù)責(zé)人均配備有公務(wù)用車(chē)，他新購(gòu)置車(chē)輛，也未發(fā)放公務(wù)交通補(bǔ)貼，其中董事長(zhǎng)用車(chē)為XXX12XXX9等問(wèn)題。2、辦公用房情況集團(tuán)公司正、副職負(fù)責(zé)人辦公用房使用面積均嚴(yán)格按照市房等違規(guī)情況和行為。3、培訓(xùn)情況20 年9月至20 年9月，集團(tuán)公司正職負(fù)責(zé)人共參加培訓(xùn)X次，未發(fā)生培訓(xùn)費(fèi)用，其中董事長(zhǎng)參加培訓(xùn)X次,總經(jīng)理參加培訓(xùn)X次。三名副職負(fù)責(zé)人未參加任何培訓(xùn)，未發(fā)生訓(xùn)費(fèi)用。集團(tuán)公司正職負(fù)責(zé)人參加的培訓(xùn)均有上級(jí)單位下達(dá)的正式歷教育以及為取得學(xué)位而參加的在職教育報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用的情況。4、業(yè)務(wù)招待情況20 年9月至20 年9月，集團(tuán)公司發(fā)生的業(yè)務(wù)招待事項(xiàng)共XX次，業(yè)務(wù)招待費(fèi)用共計(jì)XXXX元，所有公務(wù)接待事項(xiàng)嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，履行了相關(guān)事前審批手續(xù)，等名義虛列、隱匿的問(wèn)題。5、差旅費(fèi)報(bào)銷(xiāo)情況20 年9月至20 年9月，集團(tuán)公司正、副職負(fù)責(zé)人因公國(guó)內(nèi)出差共計(jì)XX次，發(fā)生費(fèi)用XX元，其中兩名正職負(fù)責(zé)因公國(guó)內(nèi)出差共計(jì)XX次，發(fā)生差旅費(fèi)用XX元;三名副職負(fù)責(zé)人因公國(guó)內(nèi)出差X次，發(fā)生差旅費(fèi)用XX元。未發(fā)生境外出差情況。集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)因公國(guó)內(nèi)出差嚴(yán)格按照市財(cái)政局《市級(jí)機(jī)關(guān)相旅游等情況。6、通訊費(fèi)情況20920913XXXXXXXX/月;總經(jīng)理通信XXXX/XX其中兩名副總未發(fā)放通信補(bǔ)貼，總會(huì)計(jì)師通信補(bǔ)貼XX元(20 年6月至8月共3個(gè)月，XX元/月)，均未超過(guò)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。二、工作成效集團(tuán)公司自掛牌運(yùn)營(yíng)以來(lái)，認(rèn)真貫徹落實(shí)市委市政府、市重要內(nèi)容，并通過(guò)各種形式定期向職工公示，接受監(jiān)督和評(píng)結(jié)合集團(tuán)公司實(shí)際，組織制定了《集團(tuán)公務(wù)用車(chē)管理制度》銷(xiāo)流程，夯實(shí)了責(zé)任主體，完善了報(bào)銷(xiāo)手續(xù)，落實(shí)了制度規(guī)定，防范了廉政風(fēng)險(xiǎn)。三、存在問(wèn)題集團(tuán)公司在企業(yè)負(fù)責(zé)人履職待遇、業(yè)務(wù)支出情況監(jiān)督管理有很多不足之處，離國(guó)資委的要求還有一定的差距。一是認(rèn)識(shí)不足，重視程度不夠。通過(guò)本次自查自糾發(fā)現(xiàn)，在當(dāng)前從嚴(yán)治黨新常態(tài)下，理論學(xué)習(xí)不夠深入，重視程度不夠。二是相關(guān)制度建設(shè)不夠完善。盡管集團(tuán)公司針對(duì)企業(yè)負(fù)責(zé)司的發(fā)展?，F(xiàn)象。四、改進(jìn)措施一是堅(jiān)持學(xué)習(xí)，提升站位。要加強(qiáng)理論學(xué)習(xí)，認(rèn)