風(fēng)險(xiǎn)管理-危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評情況記錄表涂料生產(chǎn)企業(yè)

危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位（涂料生產(chǎn)企業(yè)）安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評情況記錄表企業(yè)名稱：阿塔卡涂料(佛山)有限公司3、風(fēng)險(xiǎn)管理（100）（自評得分：75/80分）自評人員簽名：考核要素企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)評審標(biāo)準(zhǔn)自評情況記錄實(shí)得分自評依據(jù)的相關(guān)材料來源注明3.1范圍與評價(jià)方法（10分）3.1.1.1.制定風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理制度，并明確風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的目的、范圍、頻次、準(zhǔn)則及工作程序；1.未制定風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理制度，或未明確風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的目的、頻次、準(zhǔn)則及工作程序，一項(xiàng)不符合扣1分；2.未明確各部門及有關(guān)人員的職責(zé)和任務(wù)，一項(xiàng)不符合扣1分；3.企業(yè)負(fù)責(zé)人沒有組織開展風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作，或不了解風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作情況，一項(xiàng)不符合扣2分；4.從業(yè)人員不了解風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)制度內(nèi)容，1人次扣1分。有管理制度，有關(guān)的內(nèi)容齊全，此項(xiàng)符合要求91.1《風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理制度》3.1.1.2.明確各部門及有關(guān)人員在開展風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)過程中的職責(zé)和任務(wù)。3.1.2.1風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)范圍滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)范圍不符合標(biāo)準(zhǔn)要求，一項(xiàng)扣1分。評價(jià)范圍規(guī)定符合要求1.1《風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理制度》中有評價(jià)范圍3.1范圍與評價(jià)方法（10分）3.1.3.2.可選用HAZOP法對危險(xiǎn)性工藝進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)；選用工作危害分析法（JHA）和安全檢查表分析法（SCL）進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)分析，基本符合要求，扣1分1.2《安全檢查表分析記錄表》1.3《工作危害分析記錄表》3.1.3.3.選用其他方法對相關(guān)方面進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。3.1.4.1.根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況制定風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)準(zhǔn)則；1.未根據(jù)實(shí)際制定風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)準(zhǔn)則，扣2分；2.風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)準(zhǔn)則不符合標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，一項(xiàng)扣1分。3.風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)涉及的事件發(fā)生可能性、嚴(yán)重性的取值標(biāo)準(zhǔn)不明確，或風(fēng)險(xiǎn)等級評定標(biāo)準(zhǔn)不明確，一項(xiàng)扣2分?！讹L(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理制度》中有評價(jià)準(zhǔn)則；有各種評定標(biāo)準(zhǔn)；符合要求；1.1《風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理制度》中有評價(jià)準(zhǔn)則3.1.4.2.評價(jià)準(zhǔn)則應(yīng)符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范規(guī)定；3.1.4.3.評價(jià)準(zhǔn)則應(yīng)包括事件發(fā)生可能性、嚴(yán)重性的取值標(biāo)準(zhǔn)以及風(fēng)險(xiǎn)等級的評定標(biāo)準(zhǔn)。3.2風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)（10分）3.2.1.1.建立作業(yè)活動(dòng)清單和設(shè)備、設(shè)施清單；未按規(guī)定的頻次和時(shí)機(jī)開展風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，扣10分（B級要素否決項(xiàng)）。1.未建立作業(yè)活動(dòng)清單、設(shè)備設(shè)施清單，每一項(xiàng)不符合扣1分；2.危險(xiǎn)、有害因素識別、評價(jià)不全面或不正確，一項(xiàng)扣1分。清單符合要求；應(yīng)用安全檢查表和工作危害分析對公司的危險(xiǎn)、有害因素進(jìn)行辨識和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，風(fēng)險(xiǎn)等級為中等、可接受或輕微水平，沒有重大風(fēng)險(xiǎn)，見《風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)報(bào)告》，符合要求；92.1《作業(yè)活動(dòng)清單》2.2《設(shè)備、設(shè)施清單》2.3《風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)報(bào)告》3.2.1.2.根據(jù)規(guī)定的頻次和時(shí)機(jī)，開展危險(xiǎn)、有害因素辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)；(1)涂料企業(yè)常用的危險(xiǎn)化學(xué)品主要有如下危險(xiǎn)特性：1）易燃、易爆性；2）易揮發(fā)性；3）易積聚靜電性；4）流動(dòng)擴(kuò)散性；5）受熱膨脹性；6）毒害性、刺激性。(2)作業(yè)場所的危險(xiǎn)、有害因素辨識：1)火災(zāi)、爆炸：①泄漏；②著火源如：明火、電氣火花、靜電火花、雷電、其他火源；2).容器爆炸；3).中毒和窒息；4)物體打擊；5)高處墜落；6)機(jī)械傷害；7)車輛傷害；8)起重傷害；9)觸電；10)灼燙；11)坍塌；12)淹溺等；可能存在的職業(yè)危害有：1)高溫危害；2)噪聲危害；3)粉塵危害；4)振動(dòng)危害；(5)其他傷害等。3.2.1.3.從影響人、財(cái)產(chǎn)和環(huán)境等三個(gè)方面的可能性和嚴(yán)重性進(jìn)行評價(jià)。3.2.2.1.廠級評價(jià)組織應(yīng)有企業(yè)負(fù)責(zé)人參加；1.沒有組織開展風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的文件，一項(xiàng)扣2分；2.各級管理人員及從業(yè)人員未參與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作，1人次扣1分。有開展風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的通知；各級管理人員及從業(yè)人員均參加風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)；基本符合要求，扣1分。（各級管理人員風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)簽名）2.4公司開展風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的通知2.5車間開展風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的通知2.6風(fēng)險(xiǎn)分析記錄---見《風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)會(huì)議記錄》3.2.2.2.車間級評價(jià)組織應(yīng)有車間負(fù)責(zé)人參加；3.2.2.3.所有從業(yè)人員應(yīng)參與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制。3.3風(fēng)險(xiǎn)控制（15分）3.3.1.1.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的結(jié)果，建立重大風(fēng)險(xiǎn)清單；未將重大風(fēng)險(xiǎn)降到可以接受的程度，扣15分（B級否決項(xiàng)）。1.未建立重大風(fēng)險(xiǎn)清單，扣1分；2.風(fēng)險(xiǎn)控制措施缺乏針對性、可操作性和可靠性，一項(xiàng)扣1分。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)報(bào)告分析，公司無重大風(fēng)險(xiǎn)；153.1《重大風(fēng)險(xiǎn)及其控制措施清單》3.3.1.2.結(jié)合實(shí)際情況，確定優(yōu)先順序，制定措施消減風(fēng)險(xiǎn)，將風(fēng)險(xiǎn)控制在可以接受的程度；3.3.1.3.風(fēng)險(xiǎn)控制措施符合標(biāo)準(zhǔn)要求。3.3.2.1.制定風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)計(jì)劃；1.沒有風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)教育計(jì)劃，或培訓(xùn)教育記錄缺少風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)內(nèi)容，一項(xiàng)扣2分；2.從業(yè)人員不了解本崗位風(fēng)險(xiǎn)及其控制措施，1人次扣2分。有風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)計(jì)劃及培訓(xùn)記錄表，符合要求3.2《風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)計(jì)劃》3.3《風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)記錄表》3.3.2.2.按計(jì)劃開展宣傳、培訓(xùn)。3.4隱患排查與治理（20分）3.4.1.1.建立隱患治理臺賬；1.未建立隱患治理臺賬，扣5分；2.未向相關(guān)部門下達(dá)隱患治理通知,一項(xiàng)扣2分；3.通知內(nèi)容不符合要求，一項(xiàng)扣1分；4.重大隱患項(xiàng)目未做到“五到位”，一項(xiàng)扣1分；5.隱患項(xiàng)目未按期治理，一項(xiàng)扣5分。1.按季度建立了隱患整改臺賬;2.有整改通知單及整改回執(zhí)單；3.公司無重大隱患；4.按時(shí)完成了隱患整改；204.1隱患整改制度4.2隱患整改臺賬4.安全隱患整改通知單4.4安全隱患整改回執(zhí)單4.5重大隱患治理工作“五到位”落實(shí)情況（無重大隱患）3.4.1.2.對查出的每個(gè)隱患都下達(dá)隱患治理通知，明確責(zé)任人、治理時(shí)限；3.4.1.3.重大隱患項(xiàng)目做到整改措施、責(zé)任、資金、時(shí)限和預(yù)案“五到位”；3.4.1.4.按期完成隱患治理。3.4.2.1建立重大隱患項(xiàng)目檔案，包括隱患名稱、標(biāo)準(zhǔn)要求內(nèi)容及“五到位”等內(nèi)容。1.未建立重大隱患項(xiàng)目檔案，扣5分；2.檔案內(nèi)容不全，缺一項(xiàng)扣2分。有檔案4.4重大隱患項(xiàng)目檔案3.4.3.1.暫時(shí)無力解決的重大事故隱患，應(yīng)制定并落實(shí)有效的防范措施；未采取有效防范措施，扣5分。未書面向主管部門和當(dāng)?shù)卣踩O(jiān)管部門報(bào)告扣20分（B級要素否決項(xiàng)）。公司無重大事故隱患。4.5重大事故隱患的防范措施臺賬4.6書面報(bào)告4.7重大事故隱患整改計(jì)劃表3.4.3.2.書面向主管部門和當(dāng)?shù)卣?、安全監(jiān)管部門報(bào)告，報(bào)告要說明無力解決的原因和采取的防范措施。3.4隱患排查與治理（20分）3.4.4.1.不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取防范措施；1．不具備整改條件的重大事故隱患，未采取防范措施，或未納入計(jì)劃，或未限期解決或停產(chǎn)，一項(xiàng)不符合扣20分（B級要素否決項(xiàng)）；2．未書面向主管部門和當(dāng)?shù)卣踩O(jiān)管部門報(bào)告扣20分（B級要素否決項(xiàng)）。1.公司沒有重大事故隱患；此項(xiàng)不扣分3.4.4.2.納入隱患整改計(jì)劃，限期解決或停產(chǎn)；3.4.4.3.書面向主管部門和當(dāng)?shù)卣?、安全監(jiān)管部門報(bào)告，報(bào)告要說明不具備整改條件的原因、整改計(jì)劃和防范措施等。3.4.5.1二級企業(yè)符合本要素要求，不得失分，不存在重大隱患。二級企業(yè)本要素若失分，或存在重大隱患，扣100分（A級要素否決項(xiàng)）。公司現(xiàn)申請三級3.4.5.2一級企業(yè)建立安全生產(chǎn)預(yù)警預(yù)報(bào)體系。一級企業(yè)未建立安全預(yù)警預(yù)報(bào)體系，扣100分（A級要素否決項(xiàng)）。公司現(xiàn)申請三級3.5重大危險(xiǎn)源（20分）3.5.1.1.按照GB18218辨識并確定重大危險(xiǎn)源；未辨識、確定重大危險(xiǎn)源，未建立重大危險(xiǎn)源管理制度，扣100分（A級要素否決項(xiàng)）。1.每遺漏一處扣5分；2.未建立重大危險(xiǎn)源檔案，扣5分；3.檔案內(nèi)容，每遺漏一項(xiàng)或一項(xiàng)不符合扣1分。公司經(jīng)過評價(jià),沒有重大危險(xiǎn)源,無此項(xiàng)3.5.1.2.建立重大危險(xiǎn)源檔案，包括：辨識、分級記錄；重大危險(xiǎn)源基本特征表；區(qū)域位置圖、平面布置圖、工藝流程圖和主要設(shè)備一覽表；重大危險(xiǎn)源安全管理制度及安全操作規(guī)程；安全監(jiān)測監(jiān)控系統(tǒng)、措施說明；事故應(yīng)急預(yù)案；安全評價(jià)報(bào)告或安全評估報(bào)告。3.5.2.1.重大危險(xiǎn)源涉及的壓力、溫度、液位、泄漏報(bào)警等重要參數(shù)的測量要有遠(yuǎn)傳和連續(xù)記錄；1.未按有關(guān)規(guī)定設(shè)置安全監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)，一項(xiàng)不符合扣2分；安全監(jiān)測監(jiān)控報(bào)警系統(tǒng)不符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，一項(xiàng)不符合扣2分；2.毒性氣體、劇毒液體和易燃?xì)怏w等重點(diǎn)設(shè)施未設(shè)置緊急切斷裝置扣2分；3.毒性氣體未設(shè)置泄漏物緊急處置裝置及獨(dú)立的安全儀表系統(tǒng)，一項(xiàng)不符合扣2分。3.5.2.2.對毒性氣體、劇毒液體和易燃?xì)怏w等重點(diǎn)設(shè)施應(yīng)設(shè)置緊急切斷裝置；3.5.2.3.毒性氣體應(yīng)設(shè)置泄漏物緊急處置裝置，獨(dú)立的安全儀表系統(tǒng)；3.5.2.4.設(shè)置必要的視頻監(jiān)控系統(tǒng)。3.5重大危險(xiǎn)源（20分）3.5.3.1.建立、明確定期評估的時(shí)限和要求等；1未建立重大危險(xiǎn)源定期評估制度或要求，扣10分2.未按要求定期評估.扣10分3.無重大危險(xiǎn)源安全評估報(bào)告，扣2分。3.5.3.2.定期對重大危險(xiǎn)源進(jìn)行安全評估。3.5.4.1.定期檢查、維護(hù)重大危險(xiǎn)源的設(shè)備、設(shè)施，包括檢測儀表、附屬設(shè)備及配件；重大危險(xiǎn)源有重大事故隱患，且未采取安全防范措施的，扣100分，（A級要素否決項(xiàng)）。1.未定期檢查、維護(hù)，扣2分；2.未定期檢驗(yàn)，1臺次扣2分；檢驗(yàn)不合格仍在使用，扣2分；3.無檢驗(yàn)報(bào)告或檢驗(yàn)合格證，1份扣2分。4.設(shè)備、設(shè)施完整性或有效性一處不符合，扣2分。3.5.4.2.按國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行定期檢測、檢驗(yàn)，取得檢驗(yàn)合格證。3.5.5.1.按要求編制重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案；1.沒有重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案，扣2分；2.救援器材裝備不符合要求，一項(xiàng)扣2分；3.從業(yè)人員對應(yīng)急救援預(yù)案不清楚，1人次扣2分。3.5.5.2.根據(jù)重大危險(xiǎn)源的危險(xiǎn)特性配備必要的救援器材裝備；3.5.5.3涉及吸入性有毒、有害氣體的重大危險(xiǎn)源.應(yīng)配備便攜式濃度檢測設(shè)備.空氣呼吸器.化學(xué)防護(hù)服.堵漏器材3.5.5.4.涉及劇毒氣體的的重大危險(xiǎn)源，應(yīng)配備兩套以上氣密性化學(xué)防護(hù)服；3.5.5.5.重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案演練按規(guī)定頻次進(jìn)行。3.5重大危險(xiǎn)源（20分）3.5.6.1重大危險(xiǎn)源及相關(guān)安全措施、應(yīng)急措施形成報(bào)告，報(bào)所在地縣級人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)管部門和有關(guān)部門備案。未備案或備案內(nèi)容不符合要求，一項(xiàng)扣2分。3.5.7.1.危險(xiǎn)化學(xué)品的生產(chǎn)裝置和儲存危險(xiǎn)化學(xué)品數(shù)量構(gòu)成重大危險(xiǎn)源的儲存設(shè)施的防護(hù)距離應(yīng)滿足國家規(guī)定要求；防護(hù)距離不符合規(guī)定要求，且無防范措施，一處扣20分（B級要素否決項(xiàng)）；1.整改計(jì)劃、措施不符合要求，一項(xiàng)扣2分；2.未按期整改或防范措施不落實(shí)，一項(xiàng)扣4分3.5.7.2.防護(hù)距離不符合國家規(guī)定要求的，應(yīng)采取切實(shí)可行的防范措施，并在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行整改。3.5.7.3二級企業(yè)應(yīng)符合本要素要求，不得失分。若失分，扣100分（A級要素否決項(xiàng)）。3.6變更（10分）嚴(yán)格履行以下變更程序及要求：1.未按程序?qū)嵤┳兏?，一?xiàng)扣5分；2.履行變更程序過程，一項(xiàng)不符合扣2分；3.變更實(shí)施現(xiàn)場一項(xiàng)不符合，扣2分。有變更管理制度，2011年度沒有變更設(shè)備設(shè)施；105.1變更管理制度5.2變更申請表5.3變更驗(yàn)收表5.4變更的風(fēng)險(xiǎn)分析記錄5.5變更風(fēng)險(xiǎn)的控制措施5.6變更實(shí)施的驗(yàn)收報(bào)告3.6.1.1變更申請：按要求填寫變更申請表，由專人進(jìn)行管理；3.6.1.2變更審批：變更申請表應(yīng)逐級上報(bào)主管部門，并按管理權(quán)限報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批；3.6.1.3變更實(shí)施：變更批準(zhǔn)后，由主管部門負(fù)責(zé)實(shí)施。不經(jīng)過審查和批準(zhǔn)，任何臨時(shí)性的變更都不得超過原批準(zhǔn)范圍和期限；3.6.1.4變更驗(yàn)收：變更實(shí)施結(jié)束后，變更主管部門應(yīng)對變更的實(shí)施情況進(jìn)行驗(yàn)收，形成報(bào)告，并及時(shí)將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和有關(guān)人員。3.6.2.1.對每項(xiàng)變更過程產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)都進(jìn)行分析，制定控制措施；對變更過程的風(fēng)險(xiǎn)未進(jìn)行分析或控制措施不落實(shí)，一項(xiàng)不符合扣2分。3.6.2.2.變更實(shí)施過程中，認(rèn)真落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施。3.7風(fēng)險(xiǎn)信息更新（10分）3.7.1.1非常規(guī)活動(dòng)及危險(xiǎn)性作業(yè)實(shí)施前，應(yīng)識別危險(xiǎn)、有害因素，排查隱患。未按規(guī)定進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識別，一項(xiàng)扣2分；識別不充分，一項(xiàng)不符合扣1分。安全作業(yè)證？？基本符合，扣1分96.1風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)記錄6.2作業(yè)許可證（專冊）3.7.2.1每年評審或