監(jiān)理組對施工單位資料檢查表優(yōu)質(zhì)資料

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監(jiān)理單位對施工單位資料檔案檢查表監(jiān)理組對施工單位資料檢查表優(yōu)質(zhì)資料(可以直接使用，可編輯優(yōu)質(zhì)資料，歡迎下載）名稱：長沙市軌道交通3號線土建一期工程JL-4標編號：建設單位長沙市軌道交通集團設計單位中鐵第四勘察、廣東省重工建筑設計院監(jiān)理單位廣東鐵路、湖南湖大建設監(jiān)理施工單位中國建筑第五工程局序號檢查項目檢查情況檢查結(jié)果備注eq\o\ac(○,1)合同文件1目錄是（），否（）2建設工程施工合同是（），否（）3分包合同是（），否（）eq\o\ac(○,2)設計文件1目錄是（），否（）2施工圖紙是（），否（）3巖土工程勘察報告是（），否（）4坐標點、水準點等測量基礎(chǔ)資料是（），否（）5圖紙會審及設計交底是（），否（）6設計變更是（），否（）eq\o\ac(○,3)施工公司文件1目錄是（），否（）2施工單位公司營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、管理體系認證證書等是（），否（）3項目經(jīng)理執(zhí)業(yè)資格證和任命手續(xù)是（），否（）4施工關(guān)鍵崗位人員配置是（），否（）5施工關(guān)鍵崗位人員職責是（），否（）6施工單位公司其他文件是（），否（）eq\o\ac(○,4)開工準備1目錄是（），否（）2施工單位項目管理人員登記表是（），否（）3施工單位管理體系報驗申請表是（），否（）4施工機械設備報驗申請表是（），否（）5工程開工/復工報審表是（），否（）6分包單位資質(zhì)報審表（商砼、試驗等的分包）是（），否（）序號檢查項目檢查情況檢查結(jié)果備注eq\o\ac(○,5)施工組織設計（方案）報審表1目錄是（），否（）2施工單位組織設計（總體設計或分段設計）報審表是（），否（）3其他專項施工方案報審表是（），否（）eq\o\ac(○,6)施工測量放樣報驗申請表1目錄是（），否（）2施工測量放樣報驗申請表是（），否（）⑦材料、構(gòu)配件、設備報審表1各類匯總表是（），否（）2各類材料、構(gòu)配件、設備報審表是（），否（）⑧砼、砂漿、焊接等試驗報告單1各類匯總表是（），否（）2砼、砂漿、焊接等試驗報告單是（），否（）⑨各類主要材料見證1各類匯總表是（），否（）2見證取樣和見證送檢記錄是（），否（）⑩隱蔽（檢驗批、分項、分部）工程報驗申請表1目錄是（），否（）2隱蔽（檢驗批、分項、分部）工程報驗申請表是（），否（）?砼澆筑令1目錄是（），否（）2砼澆筑令是（），否（）?監(jiān)理通知單及回復1目錄是（），否（）2監(jiān)理通知單及回復是（），否（）?監(jiān)理工作聯(lián)系單、工程變更單、其它來往函件1目錄是（），否（）2監(jiān)理工作聯(lián)系單是（），否（）3工程變更單是（），否（）4其它來往函件是（），否（）eq\o\ac(○,14)工程驗收1目錄是（），否（）2工程基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)等中間驗收資料是（），否（）3工程竣工報驗單是（），否（）4工程質(zhì)量評估報告是（），否（）5工程質(zhì)量竣工驗收記錄、竣工移交證書等eq\o\ac(○,15)安全生產(chǎn)資質(zhì)1目錄是（），否（）2總包、分包單位安全生產(chǎn)資質(zhì)是（），否（）3總包、分包單位安全人員安全員證及三類人員考核合格證是（），否（）4安全技術(shù)交底書是（），否（）5安全人員資格證是（），否（）6安全人員崗位職責是（），否（）?安全方案1目錄是（），否（）2各類安全方案是（），否（）eq\o\ac(○,17)安全工作1目錄是（），否（）2安全日志是（），否（）3項目每周巡視記錄表4其它安全資料是（），否（）eq\o\ac(○,18)質(zhì)檢、安檢、檢查記錄及回復1目錄是（），否（）2質(zhì)檢站檢查記錄及回復是（），否（）3安檢站檢查記錄及回復是（），否（）eq\o\ac(○,19)進度控制1目錄是（），否（）2進度計劃表等相關(guān)資料是（），否（）eq\o\ac(○,20)投資控制1目錄是（），否（）2工程量簽證單是（），否（）3投資控制相關(guān)資料是（），否（）7整改通知書及整改情況回復是（），否（）eq\o\ac(○,21)施工單位工作及技術(shù)聯(lián)系單1目錄是（），否（）2工作聯(lián)系單是（），否（）3工程技術(shù)聯(lián)系單是（），否（）eq\o\ac(○,22)施工單位周報及月報1目錄是（），否（）2施工周報是（），否（）3施工月報eq\o\ac(○,23)收發(fā)文本1目錄是（），否（）2收文本是（），否（）3發(fā)文本是（），否（）檢查單位：廣東鐵路建設監(jiān)理、湖南湖大建設監(jiān)理檢查人員（簽字）：總監(jiān)（簽字）：檢查時間：年月日說明：1、表中“是”和“否”為該項資料是否與現(xiàn)場同步；施工單位安全生產(chǎn)檢查表序號檢查項目檢查標準內(nèi)容要求與記錄A級（滿足要求）B級（大部分滿足要求）C級（基本滿足要求）D級（不滿足要求）1資質(zhì)等級許可1、本單位資質(zhì)2、項目經(jīng)理資質(zhì)3、分包單位資質(zhì)4、分包項目經(jīng)理資質(zhì)5、資質(zhì)有效期2安全生產(chǎn)許可證有效期1、本單位許可證2、分包單位許可證3、許可證有效期3安全管理機構(gòu)設立和人員配備1、安全管理機構(gòu)設立2、安全管理人員到位4制定安全生產(chǎn)責任制1、相關(guān)人員職責和權(quán)力、義務明確2、單位與現(xiàn)場機構(gòu)責任明確3、檢查分包單位安全生產(chǎn)責任制（包括總包與分包的安全生產(chǎn)協(xié)議）5制定安全生產(chǎn)培訓制度1、制度明確2、制度有效實施3、培訓經(jīng)費落實4、所有員工每年至少培訓一次5、進入新工地培訓6、換崗培訓7、使用“四新”培訓（新技術(shù)、新材料、新設備、新工藝）8、書面告知危險崗位9、書面告知操作規(guī)程10、培訓檔案齊全6安全生產(chǎn)例會制度1、制度明確2、執(zhí)行有效3、記錄完整7定期安全生產(chǎn)檢查制度1、制度明確2、執(zhí)行有效3、專項檢查及時4、整改驗收情況5、記錄完整序號檢查項目檢查標準內(nèi)容要求與記錄A級（滿足要求）B級（大部分滿足要求）C級（基本滿足要求）D級（不滿足要求）8制定安全生產(chǎn)規(guī)章1、制度明確2、制度齊全3、執(zhí)行有效9制定安全生產(chǎn)操作規(guī)程1、規(guī)程明確2、規(guī)程齊全3、執(zhí)行有效10配備專職安全生產(chǎn)管理人員1、人員數(shù)量滿足需要2、人員跟班作業(yè)3、責任落實11特種作業(yè)人員資格證1、所有特種作業(yè)人員資格證2、資格證有效期3、培訓記錄12安全作業(yè)環(huán)境及安全施工措施費1、投標文件2、有效使用費用不低于報價3、滿足需要13三類人員（單位主要負責人、項目負責人、專職安全生產(chǎn)管理人員）安全生產(chǎn)考核合格證1、單位主要負責人2、項目負責人3、專職安全生產(chǎn)管理人員4、合格證有效期14制定安全生產(chǎn)事故應急預案1、預案完整2、本單位預案與其它相關(guān)預案銜接合理3、按期演練4、應急設備器材5、應急通訊錄完整、更新及時6、督促分包單位制定預案7、事故報告及時、如實8、易發(fā)生事故的環(huán)節(jié)、部位明確15接受安全監(jiān)督1、及時提供監(jiān)督所需資料2、監(jiān)督意見及時落實3、整改及時到位序號檢查項目檢查標準內(nèi)容要求與記錄A級（滿足要求）B級（大部分滿足要求）C級（基本滿足要求）D級（不滿足要求）16分包合同管理1、安全生產(chǎn)權(quán)利、義務明確2、安全生產(chǎn)管理及時、有效17專項施工方案1、危險性較大的工程明確2、制定專項施工方案3、制定施工現(xiàn)場臨時用電方案4、演算結(jié)果清晰、準確5、審核手續(xù)完備6、專職安全管理人員現(xiàn)場到位7、專家論證18施工前安全技術(shù)交底1、項目技術(shù)人員向施工作業(yè)班組2、施工作業(yè)班組向作業(yè)人員3、簽字手續(xù)完整19專項防護措施1、毗鄰建筑物、地下管線2、粉塵、廢氣、廢水、固體廢物、噪聲、振動3、施工照明20消防安全責任制1、制度明確2、消防通道暢通3、消防水源保證4、消防設施齊全5、滅火器材齊全6、消防標志完整21安全防護用具、機械設備、機具1、生產(chǎn)許可證2、產(chǎn)品合格證3、進場前查驗4、專人管理5、定期檢查、維修和保養(yǎng)6、制度明確7、資料檔案齊全8、使用有效期序號檢查項目檢查標準內(nèi)容要求與記錄A級（滿足要求）B級（大部分滿足要求）C級（基本滿足要求）D級（不滿足要求）22特種設備1、施工起重設備驗收2、整體提升腳手架驗收3、自升式模板驗收4、租賃設備使用前驗收5、特種設備使用有效期6、驗收合格證標志置放7、特種設備合格證或安全檢驗合格標志8、維修保養(yǎng)制度建立和維修、保養(yǎng)、定期檢測落實情況23危險作業(yè)人員1、危險作業(yè)明確2、辦理意外傷害保險3、保險有效期4、保險費用支付23工程度汛1、編制度汛方案2、報批手續(xù)完備3、度汛措施落實4、組織防汛搶險演練5、臨時工程度汛標準符合要求施工現(xiàn)場安全生產(chǎn)檢查表序號檢查項目檢查標準內(nèi)容要求與記錄A級（滿足要求）B級（大部分滿足要求）C級（基本滿足要求）D級（不滿足要求）1文明施工1、建筑材料、構(gòu)件、料具按總平面布局堆放；料堆應掛名稱、品種、規(guī)格等標牌；堆放整齊，做到工完場地清2、易燃易爆物品分類存放3、施工現(xiàn)場應能夠明確區(qū)分工人住宿區(qū)、材料堆放區(qū)、材料加工區(qū)和施工現(xiàn)場、材料堆放加工應整齊有序2施工管理措施1、爆破、吊裝等危險作業(yè)有專門人員進行現(xiàn)場安全管理2、人、車分流，道路暢通，設置限速標志。場內(nèi)運輸機動車輛不得超速、超載行駛或人貨混載。駕駛員持證上崗3、有工程安全技術(shù)交底制度；交底針對性強、全面，履行簽字手續(xù)4、在建工程禁止住人5、集體宿舍符合要求，安全距離滿足要求3腳手架1、架管、扣件、安全網(wǎng)等合格證及檢測資料2、有腳手架、卸料平臺施工方案3、驗收記錄（含腳手架、卸料平臺、安全網(wǎng)、防護棚、馬道、模板等）4、有架子、卸料平臺安全技術(shù)交底4基坑支護1、深度超過2m的基坑施工有臨邊防護措施2、按規(guī)定進行基坑支護變形監(jiān)測，支護設施已產(chǎn)生局部變形應及時采取措施調(diào)整3、人員上下應有專用通道4、垂直作業(yè)上下應有隔離防護措施5爆破作業(yè)1、爆破作業(yè)和爆破器材的采購、運輸、貯存、加工和銷毀2、爆破人員資質(zhì)和崗位責任制、器材領(lǐng)發(fā)、清退制度、培訓制度及審批制度3、爆破器材儲存專用倉庫內(nèi)序號檢查項目檢查標準內(nèi)容要求與記錄A級（滿足要求）B級（大部分滿足要求）C級（基本滿足要求）D級（不滿足要求）6臨時用電1、施工現(xiàn)場應做好供用電安全管理，并有臨時用電方案。配電箱開關(guān)箱要符合三級配電兩級保護2、設備專用箱做到“—機、一閘、一漏、一箱”；嚴禁一閘多機3、配電箱、開關(guān)箱應有防塵、防雨措施4、現(xiàn)場照明專用回路有漏電保護；潮濕作業(yè)使用36V以下安全電壓；手持照明燈使用36V及以下電源供電不得使用其他金屬絲代替熔絲5、配電線路電線無老化、破皮6、有備用的“禁止合閘、有人工作”標志牌7、電工作業(yè)應配戴絕緣防護用品，持證上崗7吊裝作業(yè)1、塔吊應有力矩限制器、限位器、保險裝置及附墻裝置與夾軌鉗2、制定安裝拆卸方案；安裝完畢有驗收資料或責任人簽字3、有設備運行維護保養(yǎng)記錄4、起重吊裝作業(yè)應設警戒標志，并設專人警戒8安全警示標志在有較大危險因素的生產(chǎn)場所和有關(guān)設施、設備上，設置明顯的安全警示標志9安全防護設施1、在建工程應有預留洞口的防護措施2、在建工程的臨邊有防護措施3、在高處外立面，無外腳手時，應張掛安全網(wǎng)。無安全網(wǎng)時，操作人員應系好安全帶，其保險鉤應掛在操作人員上方的可靠物件上4、防護棚搭設與拆除時，應設警戒區(qū)，并應派專人監(jiān)護。嚴禁上下同時拆除5、對進行高處作業(yè)的高聳建筑物，應事先設置避雷設施。序號檢查項目檢查標準內(nèi)容要求與記錄A級（滿足要求）B級（大部分滿足要求）C級（基本滿足要求）D級（不滿足要求）10個體安全防護1、進入生產(chǎn)經(jīng)營現(xiàn)場按規(guī)定正確佩戴安全帽，穿防護服裝；從事高空作業(yè)應當系安全帶和保險繩2、電氣作業(yè)應當穿戴絕緣防護用品11安全設備1、有維護、保養(yǎng)、檢測記錄；能保證正常運轉(zhuǎn)2、有易燃、易爆氣體和粉塵的作業(yè)場所，應當使用防爆型電氣設備或者采取有效的防爆技術(shù)措施12事故應急救援管理制度1、有應急救援預案2、有演練記錄3、負責人和從業(yè)人員能夠掌握預案內(nèi)容4、崗位職責是否明確5、配備必要的應急設備、設施6、應急組織有明確的聯(lián)絡方式以便單位負責人接到事故報告后，能夠迅速采取有效措施13消防安全管理1、制定消防安全制度、消防安全操作規(guī)程2、防火安全責任制，確定消防安全責任人3、對職工進行消防宣傳教育4、防火檢查，及時消除火災隱患5、建立防火檔案，確定重點防火部位，設置防火標志6、滅火和應急疏散預案，定期演練7、按規(guī)定配備相應的消防器材、設施8、疏散標志明顯、保持暢通14施工現(xiàn)場安全保衛(wèi)1、施工現(xiàn)場進出口應有大門，有門衛(wèi)2、非施工人員不進入現(xiàn)場3、必要遮擋圍欄設置監(jiān)理單位質(zhì)量控制體系履行情況項目法人檢查表被檢查單位：檢查日期:檢查項目檢查內(nèi)容檢查情況及存在問題整改意見機構(gòu)和人員是否按合同和有關(guān)規(guī)定設置現(xiàn)場監(jiān)理機構(gòu)，監(jiān)理人員及專業(yè)配備情況總監(jiān)是否常駐現(xiàn)場監(jiān)理工程師、監(jiān)理人員持上崗情況是否制定了崗位職責監(jiān)理職責履行情況1、監(jiān)理規(guī)劃、監(jiān)理細則制訂及執(zhí)行情況監(jiān)理規(guī)劃及監(jiān)理實施細則編制是否向施工單位下發(fā)了經(jīng)監(jiān)理認可的、工程需要的各種工序質(zhì)量評定表及單元工程質(zhì)量評定表是否制定了監(jiān)理作業(yè)實施表格建立監(jiān)理日志、監(jiān)理周報、月報及監(jiān)理例會等制度2、監(jiān)理簽認、簽證情況對使用的原材料、中間產(chǎn)品、構(gòu)配件及設備是否進行了見證、平行檢測重要工序、隱蔽工程、關(guān)鍵部位實行旁站監(jiān)理情況對施工單位的施工準備工作是否進行審核和簽認3、設計文件及圖紙核轉(zhuǎn)情況是否及時核轉(zhuǎn)設計文件及設計圖紙、及時組織設計交底對設計圖紙中存在的問題,是否及時報告建設單位或告知設計單位及解決情況及時審查按合同規(guī)定由施工單位完成的設計圖紙和文件質(zhì)量評定及驗收單元工程質(zhì)量等級是否及時復核重要隱蔽工程及關(guān)鍵部位工程的質(zhì)量評定及驗收情況質(zhì)量事故或質(zhì)量缺陷按規(guī)定